Приложение 3. Производственная программа открытого акционерного общества "Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод", осуществляющего транспортировку воды (технической), на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой)

Приложение 3
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 17 июля 2013 г. N 58-вс/во

Производственная программа
открытого акционерного общества "Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод", осуществляющего транспортировку воды (технической), на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой)

I. Объемные показатели

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
2.	Объем покупаемой воды	тыс. куб. м	3150,90	3150,90	3150,90
3.	Объем воды, транспортируемой организациями, эксплуатирующими отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. куб. м	3150,90	3150,90	3150,90
4.	Объем воды, используемой на собственные нужды, - всего в том числе:	тыс. куб. м	2836,10	2836,10	2836,10
	- структурными подразделениями организации	тыс. куб. м	2836,10	2836,10	2836,10
	- участком водоснабжения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения организации	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
6.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб. м	3150,90	3150,90	3150,90
7.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
8.	Уровень потерь воды к объему отпуска воды в сеть	%	0,00	0,00	0,00
9.	Объем реализации услуг - всего в том числе:	тыс. куб. м	314,80	314,80	314,80
	- населению	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	314,80	314,80	314,80
10.	Объем реализации услуг - всего в том числе по муниципальным образованиям:	тыс. куб. м	314,80	314,80	314,80
	городской округ город Ярославль - всего в том числе:	тыс. куб. м	314,80	314,80	314,80
	- населению	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	314,80	314,80	314,80

II. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей на период:

- с 01.07.2013 по 30.06.2014 - 724,10 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 384,10 тыс. руб.

III. Перечень плановых мероприятий производственной программы на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой), связанных с текущей (операционной) деятельностью по транспортировке воды (технической), и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
			всего	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
	Замена трубопроводов и арматуры	тыс. руб.	210,00	70,00	70,00	70,00
	Итого	тыс. руб.	210,00	70,00	70,00	70,00
2.	Мероприятия по улучшению качества воды
	Итого	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности
	Итого	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего	тыс. руб.	210,00	70,00	70,00	70,00

IV. Целевые показатели деятельности организации по осуществлению транспортировки воды (технической) на 2013, 2014 годы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя				Источник данных
			фактическое	планируемое
			2012 год	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели качества воды
	Доля проб воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам:						мониторинг производственной программы (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса")
	- после водоподготовки	%	0,0	0,0	0,0	0,0
	- в распределительной сети (по результатам производственного контроля)	%	-	-	-	-
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1.	Аварийность системы коммунальной инфраструктуры (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей)	ед./ 10 км	0,0	0,0	0,0	0,0	мониторинг производственной программы (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса")
2.2.	Продолжительность перерывов холодного водоснабжения, рассчитанная исходя из объема воды, недопоставленного за время перерыва водоснабжения	часов	0,0	0,0	0,0	0,0	мониторинг производственной программы (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса")
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	0,0	0,0	0,0	0,0	статистическая форма N 1 - водопровод
3.2.	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную холодную воду по приборам учета	%	100,0	100,0	100,0	100,0	внутренняя отчетность организации