Приложение 3. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "БизнесПродуктГрупп", осуществляющего водоотведение, на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой)

Приложение 3
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 5 августа 2013 г. N 61-вс/во

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "БизнесПродуктГрупп", осуществляющего водоотведение, на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой)

I. Объемные показатели

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			с 01.09.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
1.	Объем отведенных стоков - всего в том числе:	тыс. куб. м	102,37	153,55	153,55
	- от структурных подразделений организации	тыс. куб. м	9,40	14,10	14,10
	- собственные стоки участка водоотведения и очистки сточных вод организации	тыс. куб. м	1,74	2,60	2,60
2.	Объем стоков, транспортируемых организациями, эксплуатирующими отдельные объекты централизованной системы водоотведения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения организации	тыс. куб. м	102,37	153,55	153,55
4.	Объем стоков, переданных на очистку сторонним организациям	тыс. куб. м	102,37	153,55	153,55
5.	Объем реализации услуг - всего в том числе:	тыс. куб. м	91,23	136,85	136,85
	- населению	тыс. куб. м	60,40	90,60	90,60
	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	11,03	16,55	16,55
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	19,80	29,70	29,70
6.	Объем реализации услуг в разрезе муниципальных образований - всего	тыс. куб. м	91,23	136,85	136,85
	в том числе Карабихское сельское поселение	тыс. куб. м	91,23	136,85	136,85

II. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей на период:

- с 01.09.2013 по 31.12.2013 - 2366,76 тыс. руб.;

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 3550,14 тыс. руб;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 3762,34 тыс. руб.

III. Перечень плановых мероприятий производственной программы на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой), связанных с текущей (операционной) деятельностью по осуществлению водоотведения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	2013 год					2014 год
			всего	в том числе				всего	в том числе
			финансовые потребности на реализацию мероприятия	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	финансовые потребности на реализацию мероприятия	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	142,00	0,00	0,00	92,00	50,00	75,00	0,00	25,00	50,00	0,00
1.1.	Бетонирование приемной камеры коллектора	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
1.2.	Ремонт и очистка буферной емкости участка водоотведения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.3.	Текущий ремонт напорных коллекторов	тыс. руб.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Замена трубы на вводе песколовки участка водоотведения	тыс. руб.	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Ремонт мягкой кровли аварийной насосной участка водоотведения	тыс. руб.	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Целевые показатели деятельности организации по осуществлению водоотведения на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой)

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя			Источник данных
			фактическое	планируемое
			2012 год	2013 год	2014 год
1. Показатели очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,00	100,00	100,00	внутренняя отчетность организации
1.2.	Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в переделах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	0,00	0,00	0,00	внутренняя отчетность организации
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей)	ед./ 10 км	0,00	0,00	0,00	мониторинг производственной программы (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса")