Приложение 2. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "БизнесПродуктГрупп", осуществляющего холодное водоснабжение, на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой)

Приложение 2
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 5 августа 2013 г. N 61-вс/во

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "БизнесПродуктГрупп", осуществляющего холодное водоснабжение, на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой)

I. Объемные показатели

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			с 01.09.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	52,00	78,00	78,00
2.	Объем покупаемой воды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды, транспортируемой организациями, эксплуатирующими отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды, используемой на собственные нужды, - всего в том числе:	тыс. куб. м	10,10	15,15	15,15
	- структурными подразделениями организации	тыс. куб. м	9,37	14,05	14,05
	- участком водоснабжения	тыс. куб. м	0,73	1,10	1,10
5.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения организации	тыс. куб. м	52,00	78,00	78,00
6.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб. м	51,27	76,90	76,90
7.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	0,33	0,50	0,50
8.	Уровень потерь воды к объему отпуска воды в сеть	тыс. куб. м	0,60	0,60	0,60
9.	Объем полезного отпуска воды	тыс. куб. м	50,94	76,40	76,40
10	Объем реализации услуг - всего в том числе:	тыс. куб. м	41,57	62,35	62,35
	- населению	тыс. куб. м	34,94	52,40	52,40
	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,03	6,05	6,05
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2,60	3,90	3,90
11.	Объем реализации услуг в разрезе муниципальных образований- всего	тыс. куб. м	41,57	62,35	62,35
	в том числе Карабихское сельское поселение	тыс. куб. м	41,57	62,35	62,35

II. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей на период:

- с 01.09.2013 по 31.12.2013 - 637,42 тыс. руб.;

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 956,13 тыс. руб;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 1015,05 тыс. руб.

III. Перечень плановых мероприятий производственной программы на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой), связанных с текущей (операционной) деятельностью по осуществлению холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	2013 год					2014 год
			всего	в том числе				всего	в том числе
			финансовые потребности на реализацию мероприятия	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	финансовые потребности на реализацию мероприятия	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	Монтаж хозяйственного насоса участка водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Целевые показатели деятельности организации по осуществлению холодного водоснабжения на 2013, 2014 годы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя			Источник данных
			фактическое	планируемое
			2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам:		0,00	0,00	0,00	мониторинг производственной программы (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса")
	- после водоподготовки	%	0,00	0,00	0,00
	- в распределительной сети (по результатам производственного контроля)	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля населения, потребляющего питьевую воду, не соответствующую нормативным требованиям	%	0,00	0,00	0,00	внутренняя отчетность организации
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1.	Аварийность системы коммунальной инфраструктуры (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей)	ед./ 10 км	0,00	0,00	0,00	мониторинг производственной программы (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса")
2.2.	Продолжительность перерывов холодного водоснабжения, рассчитанная исходя из объема воды, недопоставленного за время перерыва водоснабжения	часов	0,00	0,00	0,00	мониторинг производственной программы (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса")
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	0,00	0,60	0,60	статистическая форма N 1 - водопровод
3.2.	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную холодную воду по приборам учета	%	0,00	2,51	2,51	внутренняя отчетность организации