Приложение. Муниципальная целевая программа "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославского муниципального района на 2011 - 2014 годы" в новой редакции

Приложение
к постановлению
Администрации ЯМР
от 8 апреля 2013 г. N 1503

Муниципальная целевая программа
"Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославского муниципального района на 2011 - 2014 годы" в новой редакции

I. Паспорт Программы

Наименование программы	Муниципальная целевая программа "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославского муниципального района на 2011 - 2014 годы" (далее - Программа)
Основание разработки Программы	Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Правительства области от 04.10.2010 N 738-п "Об областной целевой программе "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области" на 2011 - 2014 годы
Заказчик Программы	Администрация Ярославского муниципального района
Разработчики Программы	Отдел экологии и природопользования управления развития АПК, экологии и природопользования Администрации ЯМР
Исполнители Программы	Отдел экологии и природопользования управления развития АПК, экологии и природопользования Администрации ЯМР; Администрации поселений ЯМР
Координатор Программы	Начальник управления развития агропромышленного комплекса, экологии и природопользования Администрации ЯМР А.Н. Тимофеев
Цель Программы	Целью Программы является создание системы обращения с твердыми бытовыми отходами (далее - ТБО) на территории Ярославского района, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду
Перечень разделов Программы	1. Паспорт Программы 2. Сведения об общей потребности в ресурсах 3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы 4. Цель и задачи Программы 5. Перечень и описание программных мероприятий 6. Сведения о распределении объемов и источников финансирование по годам 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 8. Методика оценки экономической, социальной эффективности реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2011 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
		всего	в том числе
			2011 г	2012 г	2013 г	2014 г
	Местный бюджет	1087,6	764,0	56,8	133,4	133,4
	Областной бюджет	3251,0	351,0	500,0	1200,0	1200,0
	Бюджеты поселений	5180,68	1710,98	2137,5	666,1	666,1
	Внебюджетные источники	69509,23	5893,87	5115,36	18500,0	40000,0
	Итого по программе	79028,51	8719,85	7809,66	20499,5	41999,5
Контроль за исполнением Программы	Начальник управления развития АПК, экологии и природопользования Администрации ЯМР А.Н. Тимофеев
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- снижение количества ТБО, направляемых на захоронение, на 1000 - 1200 тонн к 2014 году; - обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТБО для населения района; - привлечение внебюджетных инвестиций за 2011 - 2014 годы в сферу обращения с ТБО в объеме 69509,23 тыс. рублей; - внедрение современных мусоросортировочных комплексов на основе механизма ГЧП; - проведение модернизации инфраструктуры в сфере с ТБО с внедрением раздельного сбора и сортировки ТБО (строительство минисортировочного комплекса, контейнерных площадок с использованием заглубленных контейнеров); - повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в сферу безопасного обращения с ТБО

II. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	в том числе по годам
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Материально-технические ресурсы	-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-	-	-	-	-
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.
- областной бюджет	тыс. руб.	3251,0	351,0	500,0	1200,0	1200,0
- местный бюджет	тыс. руб.	1087,6	764,0	56,8	133,4	133,4
- бюджеты поселений	тыс. руб.	5180,68	1710,98	2137,5	666,1	666,1
- внебюджетные источники	-	69509,23	5893,87	5115,36	18500,0	40000,0
Всего по программе	тыс. руб.	79028,51	8719,85	7809,66	20499,5	41999,5

III. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Одной из основных проблем Ярославского муниципального района в экологической сфере является негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды и всех ее компонентов: воздушной среды, водных объектов, почв, недр, лесов.

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение биоразнообразия, истощение природных ресурсов, ухудшение состояния здоровья населения.

Источниками образования ТБО являются организации и предприятия, население района и объекты инфраструктуры.

На территории Ярославского муниципального района проживает более 51 тыс. человек. Вывоз отходов осуществляется из 45 населенных пунктов, общей численностью населения 33,8 тыс. человек (65,4%), в том числе 1600 человек проживающих в частном жилом фонде. Вне системы сбора ТБО осталось большое количество малочисленных, а также удаленных населенных пунктов района, что провоцирует появление несанкционированных свалок. Также большое влияние в появление несанкционированных свалок в районе оказывает близость города Ярославля.

В 16 населенных пунктах вывоз отходов производится по системе евроконтейнеров. Для крупногабаритных отходов вместо площадок складирования, установлены бункеры емкостью 8 куб. м. Захоронение твердых бытовых отходов производится без предварительной сортировки на полигоне "Скоково".

Полигон ТБО и промышленных отходов ОАО "Скоково" расположен в четырех километрах от северной границы г. Ярославля.

Полигон включает рабочие карты, инженерную инфраструктуру и хозбытовую зону. По периметру полигона имеются водоотводящие дрены глубиной 3 метра. Сток поверхностных вод и фильтрата из тела полигона после дрен попадает на очистные сооружения ливневых вод.

В 2007 году введен в эксплуатацию АБК с локальными очистными сооружениями, в 2010 году новый весовой пункт.

Важнейшим направлением решения проблем, связанных с обращением ТБО, является привлечение инвестиций не только в традиционную сферу сбора, транспортировки и размещения ТБО, но и в строительство минисортировочной станции с целью извлечения отходов в качестве вторичных ресурсов.

Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов:

- снижение количества ТБО, направляемых на захоронение, на 1000 - 1200 тонн к 2014 году;

- обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТБО для населения района;

- привлечение внебюджетных инвестиций за 2011 - 2014 годы в сферу обращения с ТБО в объеме 69509,23 тыс. рублей;

- внедрение современных мусоросортировочных станций на основе механизма ГЧП;

- проведение модернизации инфраструктуры в сфере с ТБО с внедрением раздельного сбора и сортировки ТБО (строительство минисортировочного комплекса, контейнерных площадок с использованием заглубленных);

- повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в сферу безопасного обращения с ТБО.

Кроме того, экономические направления развития Ярославского муниципального района могут быть дополнены деятельностью индустрии переработки ТБО и вторичного сырья.

Оценка выполнения Программы будет производиться путем сравнения фактически достигнутых целевых показателей с плановыми целевыми показателями хода реализации Программы.

IV. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание системы обращения с ТБО на территории Ярославского муниципального района, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Разработка генеральной схемы очистки территории ЯМР.

2. Модернизация инфраструктуры обращения с ТБО с внедрением раздельного сбора и сортировки ТБО.

V. Перечень программных мероприятий

N пп	Программное мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования тыс. руб.
					Всего	в том числе по годам
						2011	2012	2013	2014
Цель: создание системы обращения с ТБО на территории Ярославского муниципального района, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду.
Задача 1. Разработка генеральной схемы очистки территории ЯМР
1.	Разработка генеральной схемы очистки территории ЯМР	2011	ДООСиПП	Бюд. области	390,0	351,0	-	-	-
			Адм. ЯМР	Бюдж. района		39,0
Итого по разделу 1, в том числе:					390,0	390,0	-	-	-
Бюджет области					351,0	351,0	-	-	-
Бюджет района					39,0	39,0	-	-	-
Задача 2. Модернизация инфраструктуры обращения с ТБО с внедрением раздельного сбора и сортировки ТБО
1.	Закупка спецтранспорта (мусоровозов, тракторов) для обеспечения вывоза ТБО с территории района	2011 - 2013	ОАО "Скоково"ООО "ЗУК"	Внебюджетные источники	23009,23	5893,87	5115,36	12000,0	-
2.	Проектирование и строительство отходосортировочной станции на полигоне "Скоково"	2013 - 2014	Инвесторы ОАО "Скоково"	Внебюджетные источники	46500,0	-	-	6500,0	40000,0
3.	Проведение в поселениях района эксперимента по созданию системы сбора ТБО на основе заглубленных контейнеров	2011 - 2014	ДООСиПП	Бюд. области	2900,0	-	500,0	1200,0	1200,0
			Адм. ЯМР	Бюдж. района	1048,6	725,0	56,8	133,4	133,4
			Адм. поселений	Бюджеты поселений	5180,68	1710,98	2137,5	666,1	666,1
Итого по разделу 2, в том числе					78638,51	8329,85	7809,66	20499,5	41999,5
Бюджет области					2900,0	-	500,0	1200,0	1200,0
Бюджет района					1048,6	725,0	56,8	133,4	133,4
Бюджеты поселений					5180,58	1710,98	2137,5	666,1	666,1
Внебюджетные источники					69509,23	5893,87	5115,36	18500,0	40000,0
Всего по программным мероприятиям:					79028,51	8719,85	7809,66	20499,5	41999,5
в том числе:
Бюджет области					3251,0	351,0	500,0	1200,0	1200,0
Бюджет района					1087,6	764,0	56,8	133,4	133,4
Бюджеты поселений					5180,68	1710,0	2137,5	666,1	666,1
Внебюджетные источники					69509,23	5893,87	5115,36	18500,0	40000,0

Список используемых сокращений:

ДООСиП - департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

ООО "ЗУК" - ООО "Заволжская управляющая компания"

- объем инвестиций указан по имеющимся аналогам, может уточняться в зависимости от конкретного инвестора

VI. Сведения о распределении объемов и источников финансирование по годам

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	в том числе по годам
			2011	2012	2013	2014
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.
Местный бюджет	-	1087,6	764,0	56,84	133,4	133,4
Областной бюджет	-	3251,0	351,0	500,0	1200,0	1200,0
Бюджеты поселений	-	5180,68	1710,98	2137,5	666,1	666,1
Внебюджетные источники	-	69509,23	5893,87	5115,36	18500,0	40000,0
Итого по программе		79028,51	8719,85	7809,66	20499,5	41999,5

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Отдел экологии и природопользования управления развития АПК, экологии и природопользования Администрации ЯМР осуществляет координацию и контроль работ о выполнению муниципальной целевой программы "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославского муниципального района на 2011 - 2014 годы", вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. Обеспечивает контроль за целевым расходованием средств.

Представляет в установленные сроки содержательный и финансовый отчет о реализации мероприятий Программы. Целевое расходование средств Программы подлежит постоянному контролю со стороны уполномоченных органов.

Вносит на рассмотрение предложения по повышению эффективности реализации и корректировке Программы.

VIII. Оценка социально-экономической и экологической эффективности целевой Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности (R) рассчитывается по формуле:

%,

R - комплексный показатель эффективности;

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы;

- текущее значение показателя;

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования на текущую дату;

- весовой коэффициент параметра.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

При значении комплексного показателя эффективности равной 100 процентов и более, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 90 процентов и менее - низкой.

Оценка эффективности Программы будет производится на основании следующих целевых показателей и их весовых коэффициентов

N пп	Наименование целевого индикатора, показателя	Един. измер.	Значение весового коэффициента	Начальный базовый уровень (2010)	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1.	Доля ТБО, проходящих через сортировку и раздельный сбор	%	0,50	0	0	0	0	100
2.	Доля вторичных материальных ресурсов, извлекаемых из ТБО	%	0,30	0	0	0	0	40
3.	Охват населения системой сбора и вывоза ТБО	%	0,20	76	82	84	87	90
			1,0

При значении комплексного показателя эффективности равной 100 процентов и более, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 90 процентов и менее - низкой.