Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Рыбинского
муниципального района
от 11 февраля 2013 г. N 234

Муниципальная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе" на 2011 - 2012 годы

1. Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе" на 2011 - 2012 годы (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	- ОЦП "Развитие материально-технического обеспечения физической культуры и спорта Ярославской области" на 2011 - 2014 годы", проект "Развитие сети спортивных плоскостных сооружений в Рыбинском МР"; - Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7; - Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" N 329 - ФЗ от 04.12.2007 г.; - Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" N 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
Заказчик Программы	Администрация Рыбинского муниципального района
Разработчики Программы	- Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района
Исполнители Программы	- Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района
Цели Программы	Популяризация массового спорта. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения; Развитие инфраструктуры для занятий спортом.
Перечень разделов Программы	Паспорт Программы; Анализ и оценка проблемы; Цели и задачи Программы; Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы; Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам; Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы; Управление Программой и контроль за ходом ее реализации; Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы; Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2011 - 2012 г.г.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансовых средств - 2 988.0 тыс. руб. в т. ч.: бюджет с/поселения - 390.77 тыс. руб. местный бюджет - 988.0 тыс. руб.; областной бюджет - 1609.23 тыс. руб.
Контроль за исполнением Программы	Первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района - Т.А. Смирнова;
Основные ожидаемые результаты реализации программы	В результате реализации Программы предполагается: 1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - до 8.1%; 2. Количество спортивно-массовых мероприятий проведенных в Рыбинском муниципальном районе Управлением по культуре молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района - до 62 мероприятий. 3. Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных районов Ярославской области - 10.

2. Анализ и оценка проблемы, необходимость ее решения программно-целевым методом

2.1. Развитие физической культуры и спорта является одним из актуальных направлений социальной политики администрации РМР.

По состоянию на 01.09.2010 года в районе имеется 85 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 2285 человек, из них:

1. стадионов (на 1500 мест) - нет;

2. дворцов спорта - нет;

3. плавательных бассейнов - нет;

4. беговых дорожек, современных - нет;

5. плоскостных спортсооружений - 53 (из них современных - нет)

6. футбольных полей - 3 (на одиннадцать сельских поселений)

7. спортивных залов - 19 (из них 13 в школах, 2 частных приспособленных).

На территории Рыбинского района работают:

- ГОУ ЯО СДЮШОР (п. Песочное), специализация - футбол;

- МКОУ ДОД ДЮСШ Рыбинского муниципального района, комплексная по 7 видам спорта.

Общая численность регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Рыбинском районе - 2209 человек, что составляет 7,5% от общего числа населения Рыбинского района, в том числе:

- в дошкольных общеобразовательных учреждениях - 56 чел;

- в общеобразовательных учреждениях - 206 чел;

- в общеобразовательных учреждениях среднего профессионального образования - 32 чел.;

- в центрах детского творчества - 205 чел;

- в спортивной школе - 566 чел;

- в МУК, КДК, ЦД - 1144 чел.

В Рыбинском районе работает 43 штатных физкультурных работников, из них:

- работников дошкольных общеобразовательных учреждений - 4;

- учителей физкультуры общеобразовательных школ - 17;

- преподавателей общеобразовательных учреждений среднего профессионального образования - 1;

- тренеров-преподавателей - 11;

- инструкторов по спорту - 6.

В районе ежегодно проходят:

- "Спартакиада обучающихся" среди общеобразовательных учреждений Рыбинского района;

- "Спартакиада трудящихся и жителей" Рыбинского района;

- Дни здоровья и спорта, массовые физкультурно-оздоровительные праздники и спортивно-массовые мероприятия в образовательных учреждениях и сельских поселениях.

Проблемы ухудшения состояния здоровья населения, роста числа детей, подростков и молодежи, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной, специальной медицинским группам, ухудшение демографического положения в Рыбинском муниципальном районе по-прежнему остаются актуальными. Для изменения ситуации необходимо проводить активную социальную политику, направленную на оздоровление населения Рыбинского муниципального района, привлекая его к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Недостаточно молодых специалистов, в отрасли работают в основном люди старшего возраста. Не хватает штатных единиц тренеров для увеличения числа занимающихся на регулярной основе по месту жительства, а кроме того, отсутствие штатных тренеров сборных команд не позволяет в должной мере подготовить команды к участию в соревнованиях различного уровня.

В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от инфраструктуры, материально-технической базы. Требуется обновление и модернизация спортивного инвентаря и оборудования, строительство современных спортсооружений.

2.2. В настоящее время имеется ряд проблем, затрудняющих развитие физической культуры и спорта в районе, требующих решения, в том числе:

1. Отсутствие современных спортивных сооружений: универсальных спортивных залов, стадионов с трибунами, беговыми дорожками, футбольными полями.

2. Несоответствие между потребностями населения и возможностями спортивных сооружений Рыбинского муниципального района в предоставлении необходимых услуг.

3. Дефицит тренерских и инструкторских кадров.

4. Отсутствие устойчивого мотивированного интереса к активным видам физкультурно-спортивной деятельности у значительной части населения.

5. Недостаточное финансирование для обеспечения условий участия сборных команд, спортсменов Рыбинского муниципального района в Спартакиаде муниципальных районов Ярославской области, а также в соревнованиях различного уровня (проезд, питание участников, приобретение необходимого оборудования и инвентаря, спортивной формы).

2.3. Реализация муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе" на 2011 - 2012 годы позволит решать указанные выше проблемы при максимально эффективном использовании бюджетных средств.

Цели и задачи настоящей Программы соответствуют приоритетным направлениям:

- Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года N 7;

- "Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р.

Программа призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта, что в конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения; обеспечить формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью.

Проблемы и риски в реализации программных мероприятий и снижение показателей эффективности и результативности могут возникнуть в случае недофинансирования Программы, а также в случае ухудшения социально - экономической ситуации в стране, регионе в частности и, ка следствие снижение интереса и отсутствия мотивации у жителей района к физкультурно-спортивной деятельности.

3. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

1. Популяризация массового спорта.

2. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения;

3. Развитие инфраструктуры для занятий спортом.

Задачи Программы:

1. Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование потребности в физическом совершенстве.

2. Подготовка спортивного резерва, развитие физической культуры по месту жительства.

3. Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий.

4. Координация и проведение на территории Рыбинского муниципального района единой политики в сфере физической культуры и спорта;

5. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства;

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы

N	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель,(соисполнитель)	Источник финансирования	Объемы финансирования,
					всего	в т.ч. по годам
						1 год	2 год
	Цель: Популяризация массового спорта
п. 1.	Задача: Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование потребности в физическом совершенстве
1.1.	Информационно-пропагандистская поддержка Программы в средствах массовой информации	2011 - 2012 г	УКМС		-	-	-
1.2.	Чествование сильнейших спортсменов и тренеров Рыбинского района по итогам прошедшего спортивного сезона	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД		-	-	-
1.3.	Награждение победителей смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-массовой и спортивной работы по итогам года	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД		-	-	-
	Итого по подразделу				-	-	-
	Цель: Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения
п. 2.	Задача: Подготовка спортивного резерва. развитие физической культуры по месту жительства
2.1.	Организация и обеспечение условий для занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе по месту жительства	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД	МБ	-	-	-
2.2.	Проведение физкультурно-массовых мероприятий, посвященных "Дню физкультурника", "Дню здоровья и спорта" и других, по месту жительства	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД	МБ	-	-	-
2.3.	Организация и проведение спортивных соревнований для отбора и участия лучших спортсменов и сборных команд в финальных соревнованиях Рыбинского муниципального района по месту жительства	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД	МБ	-	-	-
	Итого по подразделу			МБ	-	-	-
п. 3.	Задача: Организация и проведение физкультурных и спортивно - массовых мероприятий
3.1.	Проведение мероприятий "Спартакиады обучающихся" Рыбинского муниципального района, детских массовых соревнований "Кожаный мяч", "Мини-футбол в школу", "Белая ладья"; организация судейских бригад при проведении областных детских массовых соревнований "Кожаный мяч", "Мини-футбол в школу", "Белая ладья" среди школьников	2011 - 2012 г.	УКМС, КДК, ЦД	МБ	180.0	90.0	90.0
3.2.	Проведение Спартакиады трудящихся и жителей. Организация, обеспечение условий проведения спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, места проведения, судейские бригады, оформление документации, призы, наградная атрибутика.	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД	МБ	401.0	165.0	236.0
3.3.	Обеспечение условий участия сборных команд, спортсменов Рыбинского муниципального района в Спартакиаде муниципальных районов Ярославской области, а также в соревнованиях различного уровня: проезд, оборудование и инвентарь, спортивная форма, питание участников, призы, наградная атрибутика.	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД	МБ	407.0	110.0	297.0
3.4.	Содействие мероприятиям, проводимым Рыбинским отделением организации РОСТО (ДОСААФ) .	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД		-
	Итого по подразделу			МБ	988.0	365.0	623.0
	Цель: Развитие инфраструктуры для занятий спортом
п. 4.	Задача: Координация и проведение на территории Рыбинского муниципального района единой политики в сфере физической культуры и спорта.
4.1.	Содействие в работе по организации использования спортивных сооружений образовательных учреждений в свободное от учебной работы время для организации занятий физической культурой и спортом для населения Рыбинского района	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД	МБ	-	-	-
4.2.	Взаимодействие с департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Ярославской области по обмену опытом в сфере физической культуры и спорта (участие в семинарах-совещаниях).	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД	МБ	-	-	-
4.3.	Содействие в подборе тренерского состава для : ГОУ ЯО СДЮШОР, МКОУ ДОД ДЮСШ Рыбинского муниципального района	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД	МБ	-	-	-
4.4.	Обеспечение условий участия спортсменов МКОУ ДОД ДЮСШ Рыбинского муниципального района в соревнованиях различного уровня: проезд, оборудование и инвентарь, спортивная форма, питание участников, призы, наградная атрибутика.	2011 - 2012 г	УКМС, МКОУ, ДОД, ДЮСШ, РМР	МБ	-	-	-
	Итого по подразделу			МБ	-	-	-
	Цель: Развитие инфраструктуры для занятий спортом
п. 5.	Задача: Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства.
5.1.	Содействие расширению сети организаций и клубов, проводящих физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства населения	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД	МБ	-	-	-
5.2.	Содействие созданию спортивной базы по месту жительства населения (спортивных площадок, футбольных полей, хоккейных кортов и др.) в том числе:	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД	БП	390.77	-	390.77
				МБ	-	-	-
				ОБ	1609.23	-	1609.23
5.2.1.	Спортивной площадки для футбола, волейбола, баскетбола, беговой дорожки	п. Судоверфь	УКМС	БП	390.77	-	390.77
				МБ	-	-	-
				ОБ	1609.23	-	1609.23
	Итого по подразделу			БП	390.77	-	390.77
				МБ	-	-	-
				ОБ	1609.23	-	1609.23

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

N п/п	Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
			всего	2011	2012
1	Материально-технические ресурсы	Кол-во учреждений	55	56	56
2	Трудовые ресурсы	Штатные единицы	45	47	48
3	Финансовые ресурсы	тыс. руб.	2 988.0	365.00	2623.0
4	- областной бюджет, ОБ	тыс. руб.	1609.23	-	1609.23
5	- местный бюджет, МБ	тыс. руб.	988.0	365.00	623.0
	- бюджет с/поселения	тыс. руб.	390.77	-	390.77
6	Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование у населения потребности в физическом совершенстве.	тыс. руб.	-	-	-
7	Подготовка спортивного резерва. Развитие физической культуры по месту жительства	тыс. руб.	-	-	-
8	Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий	тыс. руб.	988.0	365.00	623.0
9	Координация и проведение на территории Рыбинского муниципального района единой политики в сфере физической культуры и спорта, совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением в Рыбинском муниципальном районе	тыс. руб.	-	-	-
10	Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства	БП	390.77	-	390.77
		МБ	-	-	-
		ОБ	1609.23	-	1609.23

6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы

Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта:

- продолжение работы по развитию физической культуры и спорта по месту жительства

населения;

- обеспечение условий проведения спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий (места проведения, судейские бригады, оформление итоговой документации, призы, наградная атрибутика);

- совершенствование подготовки спортивного резерва;

- обеспечение условий участия сборных команд, спортсменов Рыбинского муниципального района в соревнованиях различного уровня: проезд, оборудование и инвентарь, спортивная форма, питание и проживание участников, призы, наградная атрибутика.

Исходя из опыта реализации действующей программы в части физкультурно-спортивной деятельности в данной Программе учитываются мероприятия проводимые ранее, имеющие высокий социальный эффект и востребованный в районе.

Расчет бюджетных средств осуществлен с учетом опыта реализации муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе" на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Муниципального Совета первого созыва Рыбинского муниципального района от 14 декабря 2006 г. N 99.

Расходы на обеспечение Программы складываются из существующих на территории Ярославской области и Рыбинского района цен на оказание услуг по оплате: за наградную атрибутику, полиграфические работы, транспортные услуги, за подготовку и проведение мероприятий сторонними лицами и организациями и т.д. с учетом индексации.

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов, выполнения мероприятий физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района Т.А. Смирнова.

Общая координация реализация, текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется Управлением по культуре молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области

Управление по культуре молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области осуществляет координацию государственных, подведомственных муниципальных учреждений и общественных организаций и объединений в области физической культуры и спорта.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах и объемах утвержденных сумм.

Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, а также о результатах реализации программных мероприятий размещаются в сети Интернет на сайте администрации Рыбинского муниципального района.

Контроль за выполнением Программы включает в себя:

- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;

- контроль за рациональным использованием финансовых средств;

- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.

8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Начальный базовый уровень (2010 г)	2011	2012
1.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	7.5	7.8	8.1
2.	Численность занимающихся в учреждениях на регулярной основе	Чел.	2209	2297	2383
3.	Количество спортивно -массовых мероприятий проведенных в Рыбинском муниципальном районе Управлением по культуре молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района	Кол-во мероприятий	62	62	62
4.	Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных районов Ярославской области	Кол-во мероприятий	10	10	10
	Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства	Кол-во новых спорт - сооружений	-	-	-

Методика расчетов:

п. 1. R = (X x 100%) :К

R - ожидаемый показатель;

Х - базовый показатель по численности занимающихся в учреждениях на регулярной основе;

К - количество жителей (на янв 2010 г. - 29.2 т.чел.)

0.1% = 29

Сокращения, принятые в программе:

БП - бюджет сельского поселения

МБ - местный бюджет;

УКМС - Управление по культуре, молодежи и спорту;

КДК - Культурно-досуговый комплекс;

МУК - Муниципальное учреждение культуры;

ЦД - Центр досуга ;

ГОУ ЯО СДЮШОР - государственное образовательное учреждение Ярославской области Спортивная Детская Юношеская Школа Олимпийского резерва.