Приложение. Расчет нормативных затрат на выполнение работ, связанных с выполнением установленного государственного задания, нормативных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Управление по охране животного мира"

Приложение
к приказу департамента по охране
и использованию животного мира
Ярославской области
от 26 января 2014 г. N 2-н

Расчет
нормативных затрат на выполнение работ, связанных с выполнением установленного государственного задания, нормативных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Управление по охране животного мира"

1. Настоящий расчет нормативных затрат на выполнение работ, связанных с выполнением установленного государственного задания, нормативных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Управление по охране животного мира" разработан в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства области от 10 декабря 2010 года N 905-н "О порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения государственного задания и признании утратившим силу постановления Правительства области от 9 июля 2009 года N 711-н".

Нормативы затрат
на выполнение работ в 2014 году государственному бюджетному учреждению Ярославской области "Управление по охране животного мира"

N п/п	Наименование работы	Единица измерения	Плановое количество единиц количественных работ	Норматив затрат на единицу работы, руб.	Общая сумма нормативных прямых затрат на выполнение работы, руб.
1	Проведение рейдов по охране объектов животного мира и среды их обитания, объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения	ед.	4400	400,91	1763984
2	Выполнение учетов численности охотничьих животных в гос заказниках и общедоступных угодьях и предоставление отчетов	ед.	684	450,79	308342
3	Проведение биотехнических мероприятий в гос заказниках и общедоступных угодьях	ед.	300	6332,26	1869679
Итого прямых затрат на выполнение работ 3 942 005,00

Расчет затрат на выполнение работ

N п/п	Наименование работы	Измеряемые единицы работы	Норматив затрат на единицу работы, руб	Общее количество затрат на выполнение работ, руб.
1.	Проведение рейдов по охране объектов животного мира и среды их обитания, объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения	Организация рейдов	4,28	18837
2.	Выполнение учетов численности охотничьих животных в гос заказниках и общедоступных угодьях и предоставление отчетов	Организация учетов	4,64	3171
3.	Проведение биотехнических мероприятий в гос заказниках и общедоступных угодьях	Устройство подкормочных площадок	39,04	17712
	Итого общий объем трудозатрат на выполнение гос. задания			39720

Расчет
нормативов затрат на выполнение единицы работы

1. Проведение рейдов по охране объектов животного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территория федерального значения:

Наименование показателя	Ед. изм.	Количество сумма (рублей)
Трудоемкость	чел. час	4,28
Стоимость чел./часа	руб.	58,33
Обязательные начисления на зарплату	%	30,2
Заработная плата с начислениями, итого	руб.	75,95
Сумма оплаты труда, итого	руб.	325,07
Расходы, связанные с проведением рейдов		-
Стоимость ГСМ	руб.	30,54
спецодежда	руб.	5,20
ОСАГО	руб.	6,00
Запасные части	руб.	34,10
Итого		400,91

2. Выполнение учетов численности охотничьих животных в госзаказниках и общедоступных угодьях и предоставление отчетов:

Наименование показателя	Ед. изм.	Количество сумма (рублей)
Трудоемкость	чел. час	4,64
Стоимость чел./часа	руб.	58,33
Обязательные начисления на зарплату	%	30,2
Заработная плата с начислениями, итого	руб.	75,95
Сумма оплаты труда, итого	руб.	325,41
Расходы, связанные с проведением учетов		-
Стоимость ГСМ	руб.	66,50
спецодежда	руб.	31,88
Итого		450,79

3. Проведение биотехнических мероприятий в госзаказниках и общедоступных угодьях:

Наименование показателя	Ед. изм.	Количество сумма (рублей)
Трудоемкость	чел. час	59,04
Стоимость чел./часа	руб.	58,33
Обязательные начисления на зарплату	%	30,2
Заработная плата с начислениями, итого	руб.	75,95
Сумма оплаты труда, итого	руб.	4484,09
Расходы, связанные с проведением биотехнических мероприятий		-
Корма	руб.	691,57
Стоимость ГСМ	руб.	276,70
Услуги по вспашке	руб.	530,00
спецодежда	руб.	83,30
ОСАГО	руб.	86,60
Запасные части	руб.	100,00
Итого		6232,26

Расчет
нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества

N п/п	Наименование вида нормативных косвенных затрат	КОСТУ	Сумма нормативных косвенных затрат, руб.
1.	Заработная плата	211	1431659,00
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	432158,00
3.	Услуги связи	221	96000,00
4.	Коммунальные услуги	223	119913,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	80000,00
6.	Общехозяйственные расходы	226	82433,00
7.	Прочие расходы	290	130000,00
8.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	66520.00.00
Итого объем нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества			2438683,00

Директор департамента

Е.М. Рощин

Расчет стоимости 1 человеко часа

Норма рабочего времени при 40-часовой неделе в 2014 году составляет:

1986 час (8 час х 243 день, 7 час. х 6 дней)

Численность работников по штатному расписанию, непосредственно занимающихся выполнением государственного задания - 20 человек.

Рабочее время 20 человек 20 * 1986 - 39720 часов

Фонд оплаты труда работников, непосредственно занятых выполнением задания 2317278,00 рубля

Заработная плата работников, непосредственно занятых выполнением задания:

Средняя заработная плата - 9655,32 (уровень средней заработной платы в соответствии с действующим штатным расписанием)

Фонд оплаты труда 20 чел. * 9655,32 * 12 мес. - 2317,2 тыс. руб.

Начисления на фонд оплаты труда 2317,2 тыс. руб. + 30,2% - 699,8 тыс. руб.

Стоимость 1 человеко часа - 3017,083 т. руб.: 39720 час. - 75,95 руб./час.

Расшифровка затрат
на выполнение государственного задания на 2014 год

Прямые нормативные затраты на выполнение работ, связанных с выполнением установленного государственного задания 3 942 005,00 рублей.

Фонд оплаты труда с начислениями работников, непосредственно занятых выполнением задания 3 017 083,00 руб. (ФОТ рассчитан в соответствии с действующим штатным расписанием, утвержденным на дату планирования государственного задания)

Фонд оплаты труда работников 2 317 278,00 рублей.

Начисления на ФОТ 699 805,00 рублей.

Увеличение стоимости материальных запасов: 752 380,00 руб.

в т.ч. ГСМ - 289 000,00 руб.

Спецодежда - 23 380,00 руб.

З/части к а/м и снегоходам - 180 000,00 руб.

Корма - 260 000,00 руб.

Прочие расходы - 172 542,00 руб.

в т.ч. ОСАГО - 52 311,00 руб.

Услуги по вспашке - 120 231,00 руб.

Прямые затраты рассчитаны из фактически сложившихся затрат предшествующих годов (2012,2013), при наличии заключенных договоров по ОСАГО, договоров по вспашке, поставке кормов, запасных частей.

Расчет
нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества

В 2014 году на выполнение государственного задания.

Заработная плата административного персонала с начислениями (Фот рассчитан в соответствии с действующим штатным расписанием, утвержденным на дату планирования госзадания - 1863817,00 руб., в т.ч. ФОТ - 11 чел. - 1431659,00 руб.)

Начисления на ФОТ - 432158,00 руб.

Услуги связи (дог. ОАО "УОМД Ленинского р-на" 3,00 т. р. * 12 мес. = 36,00 т. р., Рыбинское отд. ОАО "ЯСК" - 65,90 т.р., ГУ ЯО СББЖ (электроэнергия) 1,5 т.р. * 12 мес. - 18,013 т.р.) - 119913,00 руб.

Услуги по содержанию имущества 80 000,00 р., в т.ч. (заправка картриджей - 24,00 т.р., ремонт а/м - 24,00 т.р., тек. рем. помещения - 32,00 т.р.)

Общехозяйственные расходы - 82 433,00 руб., в т.ч. (а/м директора ОСАГО - 11,8 т.р., сопровождение программного обеспечения - 52,80 т.р., Касперский - 2.0 т.р., обучение - 6,00 т.р., СПС "Главбух" - 9,833 т.р.)

Прочие расходы - 130 000,00 руб. (налог на имущество, транспорт - 100,00 т.р., налог на землю - 10,00 т.р., г/пошлины - 20,00 т.р.)

Увеличение стоимости материальных запасов (хоз., ГСМ, з/части) - 66520,00 руб.

Итого объем нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества - 2438683,00 рублей.