Приложение. Изменения, вносимые в Областную целевую программу развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2015 годы

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 13 ноября 2013 г. N 1493-п

Изменения,
вносимые в Областную целевую программу развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2015 годы

1. Таблицу "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год*	2015 год*
ОБ	615868,5	24472	63170,5	155926,0	182500	189800
ВИ	40524414,55	1932000	982414,55	11411000	21558500	4640500
Справочно:
ФБ	2533074,76	-	292980,76	471094	881000	888000
МБ**	17862	1091	3246	3861,8	4128,2	5535
Итого по ОЦП	43691219,81	1957563	1341811,81	12041881,8	22626128,2	5723835

* Предельные объемы финансирования в 2014 и 2015 годах являются условно утверждаемыми и будут уточняться ежегодно в соответствии со сроками бюджетного планирования.

** Объемы софинансирования из средств МБ будут уточнены по итогам мероприятий, связанных с процедурой выделения субсидий из ОБ МБ на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма.".

2. В абзаце двадцать пятом раздела IV слова "(инвестиционные проекты)" заменить словами "(инвестиционных проектов)".

3. В разделе V:

3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования, тыс. руб.
		наименование (единица измерения)	плановое значение		всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1. Создать организационные и правовые основы для формирования на территории области туристско-рекреационного кластера			всего	69994,7	-	61527,7	6967	1500
				2011	14441	-	13350	1091	-	ДЭР
				2012	6663,7	-	6017,7	646	-	ДЭР
				2013	16376,8	-	14750	1126,8	500	АТ
				2014	13233,2	-	11430	1303,2	500	АТ
				2015	19280	-	15980	2800	500	АТ
1.1.	Организация деятельности Координационного совета по развитию туризма в Ярославской области	количество протоколов заседаний (единиц)	8	2011	-	-	-	-	-	ДЭР
			4	2013	65	-	65	-	-	АТ
			9	2014	200	-	200	-	-	АТ
			10	2015	250	-	250	-	-	АТ
1.2.	Организация исследовательских работ по вопросам комплексного развития туризма в Ярославской области, в том числе разработка стратегии развития туризма в области	количество исследовательских работ (единиц)	2	2011	-	-	-	-	-	ДЭР
			2	2013	2325	-	2325	-	-	АТ
			2	2014	1700	-	1700	-	-	АТ
			2	2015	1700	-	1700	-	-	АТ
1.3.	Проведение международных и межрегиональных форумов, конференций, "круглых столов", семинаров на территории Ярославской области	количество проведенных международных и межрегиональных форумов, конференций, "круглых столов"	4	2011	10100	-	10100	-	-	ДЭР
			2	2012	3617,7	-	3617,7	-	-	ДЭР
			8	2013	8230	-	8230	-	-	АТ
			5	2014	4600	-	4600	-	-	АТ
			5	2015	6100	-	6100	-	-	АТ
1.4.	Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма	количество получателей субсидий (единиц)	12	2011	4091	-	3000	1091	-	ДЭР
			13	2012	3046	-	2400	646	-	ДЭР
			15	2013	4256,8	-	3130	1126,8	-	АТ, ОМС
			15	2014	4433,2	-	3130	1303,2	-	АТ, ОМС
			16	2015	8930		6130	2800		АТ, ОМС
1.5.	Создание и развитие инфраструктуры поддержки туризма в Ярославской области	доля выполненных мероприятий (процентов)	30	2013	500	-	-	-	500	АТ
			70	2014	1500	-	1000	-	500	АТ
			100	2015	1500	-	1000	-	500	АТ
1.6.	Реализация комплекса мер по развитию социального туризма	количество организованных мероприятий (единиц)	2	2011	250	-	250	-	-	ДЭР
			3	2013	1000	-	1000	-	-	АТ
			3	2014	800	-	800	-	-	АТ
			3	2015	800	-	800	-	-	АТ

3.2. В пункте 2:

3.2.1. Строку "Задача 2. Содействовать увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов" изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Задача 2. Содействовать увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов			всего	43543445,31	2533074,76	476561	10895	40522914,55
				2011	1932500	-	500	-	1932000	ДЭР
				2012	1327395,31	292980,76	49400	2600	982414,55	ДЭР
				2013	12004350	471094	120021	2735	11410500	ДИП
				2014	22594500	881000	152675	2825	21558000	ДИП
				2015	5684700	888000	153965	2735	4640000	ДИП

3.2.2. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.	Создание туристско-рекреационного комплекса "Ярославское взморье" в рамках туристско-рекреационного кластера Ярославской области	степень выполнения мероприятий (процентов)	10	2011	500000	-	-	-	500000	ДЭР
			25	2012	273000	-	-	-	273000	ДЭР
			30	2013	1359650	161094	68056	-	1130500	ДИП
			50	2014	1810000	561000	99000	-	1150000	ДИП
			60	2015	3547000	578000	102000	-	2867000	ДИП
2.3.1.	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса "Ярославское взморье", в том числе подъездных дорог, сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровода, водопровода, канализации, очистных сооружений в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"	степень выполнения мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (процентов)	15	2013	229150	161094	68056	-	-	ДИП
			50	2014	660000	561000	99000	-	-	ДИП
			60	2015	680000	578000	102000	-	-	ДИП
2.3.1.1.	Реконструкция автодороги г. Рыбинск - дер. Ларионово (паспорт 4 приложения 4 к ОЦП)	реконструирована автомобильная дорога (км)	33	2014	180000	153000	27000	-	-	ДИП
2.3.1.2.	Реконструкция автодороги с. Николо Корма - с. Глебово (на участке Малое Высоково - Каботово, ПК 29+23 - ПК 102+16,93 (пусковые комплексы 1, 2, 3, 5)) (паспорт 5 приложения 4 к ОЦП)	реконструирована автомобильная дорога (км)	5,9	2014	100000	85000	15000		-	ДИП
2.3.1.3.	Проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ в районе дер. Петраково в целях создания общедоступного пляжа площадью 8 гектаров с возможностью причаливания туристических судов для "зеленой стоянки" (паспорт 6 приложения 4 к ОЦП)	работы по берегоукреплению и дноуглублению проведены (да/нет)	да	2013	229150	161094	68056	-	-	ДИП
2.3.1.4.	Модернизация и строительство магистральных сетей электроснабжения (паспорт 7 приложения 4 к ОЦП)	построена и модернизирована 1 очередь магистральных сетей электроснабжения (да/нет)	нет	2014	75000	63750	11250		-	ДИП
			да	2015	75000	63750	11250	-	-	ДИП
2.3.1.5.	Строительство магистрали канализации хозяйственно-бытовых стоков (паспорт 8 приложения 4 к ОЦП)	построено магистралей канализации (км)	5,3	2014	50000	42500	7500	-	-	ДИП
			5,4	2015	50000	42500	7500	-	-	ДИП
2.3.1.6.	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков (паспорт 9 приложения 4 к ОЦП)	построена 1 очередь очистных сооружений (процентов)	50	2014	55000	46750	8250	-	-	ДИП
			100	2015	55000	46750	8250	-	-	ДИП
2.3.1.7.	Строительство сетей газоснабжения (паспорт 10 приложения 4 к ОЦП)	построено сетей газоснабжения (км)	21,5	2014	120000	102000	18000		-	ДИП
2.3.1.8.	Берегоукрепление и дноуглубление в районе дер. Обухово в целях организации хаба речных туристских потоков с обустройством пляжной территории в акватории Рыбинского моря (паспорт 11 приложения 4 к ОЦП)	выполнен 1 этап работ (да/нет)	нет	2014	80000	68000	12000	-	-	ДИП
			да	2015	400000	340000	60000	-	-	ДИП
2.3.1.9.	Строительство автодороги 3 категории с. Погорелка - дер. Обухово (паспорт 12 приложения 4 к ОЦП)	построена автомобильная дорога (км)	2,1	2015	100000	85000	15000	-	-	ДИП
2.3.2.	Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного комплекса "Ярославское взморье" в рамках туристско-рекреационного кластера Ярославской области	объекты построены и введены в эксплуатацию	1	2011	500000	-	-	-	500000	ДЭР
			1	2012	273000	-	-	-	273000	ДЭР
			2	2013	1130500	-	-	-	1130500	ДИП
			4	2014	1150000	-	-	-	1150000	ДИП
			11	2015	2867000	-	-	-	2867000	ДИП

3.3. Пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Задача 4. Участвовать в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях для продвижения туристских возможностей и брендов области			всего	47988,3	-	47988,3	-	-
				2011	5110	-	5110	-	-	ДЭР
				2012	6113,3	-	6113,3	-	-	ДЭР
				2013	13955	-	13955	-	-	АТ
				2014	10825	-	10825	-	-	АТ
				2015	11985		11985			АТ
4.1.	Проведение информационных туров по территории области	количество проведенных информационных туров (единиц)	2	2011	500	-	500	-	-	ДЭР
			3	2013	850	-	850	-	-	АТ
			3	2014	300	-	300	-	-	АТ
			3	2015	400	-	400	-	-	АТ
4.2.	Участие в работе российских и международных туристических выставок	количество международных и российских туристических выставок (единиц)	4	2011	2500	-	2500	-	-	ДЭР
			4	2012	5200	-	5200	-	-	ДЭР
			6	2013	5235	-	5235	-	-	АТ
			6	2014	5525	-	5525	-	-	АТ
			7	2015	5600		5600			АТ
4.3.	Подготовка, изготовление туристской рекламно-информационной и сувенирной продукции	количество изготовленной туристской рекламно-информационной и сувенирной продукции (количество наименований)	5	2011	500	-	500	-	-	ДЭР
			7	2012	669,3	-	669,3	-	-	ДЭР
			16	2013	2800	-	2800	-	-	АТ
			7	2014	1500	-	1500	-	-	АТ
			7	2015	1835		1835			АТ
4.4.	Разработка и обновление мультимедийных и интерактивных презентаций туристского потенциала, организация проведения презентаций туристского потенциала области	количество обновленных мультимедийных и интерактивных презентаций (единиц)	1	2011	100	-	100	-	-	ДЭР
			2	2012	150	-	150	-	-	ДЭР
			1	2013	450	-	450	-	-	АТ
			3	2014	700	-	700	-	-	АТ
			4	2015	900		900			АТ
4.5.	Организация работ по созданию и продвижению туристской символики области	количество выполненных работ по созданию и продвижению туристской символики области (единиц)	1	2012	-	-	-	-	-	ДЭР
			1	2015	350		350			АТ
4.6.	Подготовка и тиражирование CD и DVD о туристском потенциале области	количество тиражированных CD и DVD о туристском потенциале области (единиц)	1	2011	500	-	500	-	-	ДЭР
4.7.	Размещение и распространение информации о туристском потенциале области через специализированные российские и зарубежные печатные средства массовой информации, каталоги и справочники	количество публикаций о туристском потенциале области (единиц)	7	2011	810	-	810	-	-	ДЭР
			1	2012	94	-	94	-	-	ДЭР
			5	2013	1000	-	1000	-	-	АТ
			7	2014	1300	-	1300	-	-	АТ
			8	2015	1400		1400			АТ
4.8.	Подготовка и размещение материалов и сюжетов о туризме в области на телевидении, радио, а также на информационных носителях (специальных стойках, баннерах и тому подобных носителях)	количество подготовленных и размещенных материалов и сюжетов (единиц)	1	2011	200	-	200	-	-	ДЭР
			3	2013	2920	-	2920	-	-	АТ
			2	2014	1500	-	1500	-	-	АТ
			5	2015	1500	-	1500			АТ
4.9.	Организация изготовления выставочного оборудования	количество комплектов оборудования (единиц)	1	2013	700		700			АТ
5.	Задача 5. Совершенствовать кадровое, аналитическое и методическое обеспечение управления развитием туристско-рекреационного комплекса области			всего	7784,5	-	7784,5	-	-
				2011	1600	-	1600	-	-	ДЭР
				2012	334,5	-	334,5	-	-	ДЭР
				2013	1450	-	1450	-	-	АТ
				2014	2100	-	2100	-	-	АТ
				2015	2300	-	2300	-	-	АТ
5.1.	Обучение, переподготовка, повышение квалификации лиц, работающих в сфере въездного и внутреннего туризма	количество проведенных мероприятий (единиц)	3	2011	300	-	300	-	-	ДЭР, ОМС
			2	2012	75,5	-	75,5	-	-	ДЭР, ОМС
			2	2013	400	-	400	-	-	АТ
			3	2014	500	-	500	-	-	АТ
			3	2015	600	-	600	-	-	АТ
5.2.	Проведение и обработка результатов социологических и маркетинговых исследований по проблемам въездного и внутреннего туризма	количество мероприятий (единиц)	2	2011	750	-	750	-	-	ДЭР
			1	2012	209	-	209	-	-	ДЭР
			2	2013	440	-	440	-	-	АТ
			2	2014	1200	-	1200	-	-	АТ
			2	2015	1200	-	1200	-	-	АТ
5.3.	Совершенствование научного обеспечения развития въездного и внутреннего туризма в области: разработка предложений по введению новых маршрутов, проектов, включая изучение туристских ресурсов	количество проведенных обследований, разработанных предложений по введению новых маршрутов, проектов (единиц)	1	2011	250		250	-	-	ДЭР
			2	2013	200	-	200			АТ
5.4.	Организация создания методической базы развития въездного и внутреннего туризма, в том числе проведения на базе высших учебных заведений области научно-практических конференций; подготовка и издание методической литературы	методическая база развития въездного и внутреннего туризма создана (единиц)	3	2011	300	-	300	-	-	ДЭР
			1	2012	50	-	50	-	-	АТ
			2	2013	410	-	410	-	-	АТ
			2	2014	400	-	400	-	-	АТ
			3	2015	500	-	500	-	-	АТ

3.4. Строку "Итого по ОЦП" изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по ОЦП				2011	1957563	-	24472	1091	1932000
				2012	1341811,81	292980,76	63170,5	3246	982414,55
				2013	12041881,8	471094	155926	3861,8	11411000
				2014	22626128,2	881000	182500	4128,2	21558500
				2015	5723835	888000	189800	5535	4640500

4. В паспортах объектов капитального строительства/реконструкции объектов (инвестиционных проектах) (приложение 4 к ОЦП):

4.1. В наименовании слова "(инвестиционные проекты)" заменить словами "(инвестиционных проектов)".

4.2. В графе 3 паспорта 4:

- в пункте 3 слова "2013 - 2014 годы" заменить словами "2014 год";

- в пункте 6 цифры "380,0" заменить цифрами "180,0".

4.3. В графе 3 паспорта 5:

- в пункте 3 слова "2013 - 2014 годы" заменить словами "2014 год";

- в пункте 6 цифры "200,0" заменить цифрами "100,0".

- в пункте 7 цифры "5,7" заменить цифрами "5,9".

4.4. В пункте 6, графе 3, паспорта 6 цифры "145,00" заменить цифрами "229,15".

4.5. В графе 3 паспорта 8:

- в пункте 3 слова "2013 - 2015 годы" заменить словами "2014 - 2015 годы";

- в пункте 6 цифры "200,0" заменить цифрами "100,0".

4.6. В графе 3 паспорта 10:

- в пункте 3 цифры "2013" заменить цифрами "2014";

- в пункте 7 цифры "26" заменить цифрами "21,5".