Приложение. Муниципальная целевая программа "Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района" на 2011 - 2014 годы

Приложение
к постановлению Администрации ЯМР
от 10 июля 2013 г. N 2705

Муниципальная целевая программа
"Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района" на 2011 - 2014 годы

I. Паспорт муниципальной целевой программы

Наименование Муниципальной программы	"Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Ярославского муниципального района" в 2011 - 2014 годах
Основание для разработки Муниципальной программы	Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Заказчик программы	Администрация Ярославского муниципального района
Разработчик программы	Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района
Исполнители программы	- Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района; - управление финансов; - комитет по управлению муниципальным имуществом; - МКУ "Центр земельных ресурсов ЯМР"; - организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
Координатор программы	Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Малышев В.А.
Цель программы	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ
Перечень разделов программы	1. Паспорт программы. 2. Сведения об общей потребности в ресурсах. 3. Анализ и оценка проблемы. 4. Цель и задачи программы. 5. Перечень и описание программных мероприятий. 6. Сведения о реализации объемов и источников финансирования по годам 7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Методика оценки результативности и эффективности реализации программы
Сроки реализации программы	2011 - 2014 годы
Перечень основных мероприятий	- содержание автомобильных дорог местного значения; - ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них; - межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог местного значения.
Объемы и источники финансирования	Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
		всего	в том числе по годам
		всего	2011	2012	2013	2014
	Областной бюджет	176709		51837	62005	62867
	Местный бюджет	20525,8	1431	5865,8	6244	6985
	Внебюджетные источники
	Итого по программе	197054,8	1431	57702,8	68249	69672
Контроль за исполнением программы	Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района
Основные ожидаемые результаты реализации программы	1) Увеличение протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения; 2) Прирост количества мостов, отвечающих нормативным требованиям.

II. Сведения об общей потребности в ресурсах

Источники финансирования	Общий объем финансирования тыс. руб.	в том числе по годам, тыс. руб.
		2011	2012	2013	2014
Федеральный бюджет
Областной бюджет	176709		51837	62005	62867
Местный бюджет	20525,8	1 431	5 865,8	6 244	6985
Внебюджетные источники
Итого:	197054,8	1431	57702,8	68249	69672

III. Анализ и оценка проблемы

Автомобильные дороги местного значения обеспечивают связь между населенными пунктами района, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Ярославского муниципального района, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры региона. Состояние сети автомобильных дорог районного значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития района.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения Ярославского района, включая бесхозяйные, по состоянию на 01 января 2013 года составляет

324,12 км, в том числе по типам покрытий:

- с твердым покрытием -101,12 км (31,2%);

- грунтовые -223,0 км (68,8%).

Протяженность автомобильных дорог местного значения по техническим категориям:

- V категория -33,8 км (10,4%);

- без категории -290,32 км (89,6%).

В настоящее время 93 процента (300,81 км) автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей пользующийся местными дорогами растет ежегодно. Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

В настоящее время из 20 мостовых сооружений, все 20 мостов имеют неудовлетворительное состояние. Аналогичная ситуация складывается с состоянием водопропускных труб, конструкция которых не рассчитана на возросшие нагрузки.

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог местного значения, нуждающихся в ремонте, что к 2017 году может привести к 100-процентному износу объектов дорожного хозяйства района. Для приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние всех 324,12 км автомобильных дорог местного значения ремонт должен производиться ежегодно на 64 км автомобильных дорог.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования, эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Согласно постановлению Администрации ЯМР от 28.05.2009 г. N 3301 "О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения" ежегодная потребность в финансовых средствах на выполнение ремонта 64 км автомобильных дорог составляет 173,76 млн. рублей.

Изменение в 2001 году налогового законодательства (ликвидация системы дорожных фондов) оказало влияние на уменьшение доли расходов бюджета Ярославского муниципального района на дорожное хозяйство и на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:

- в 2009 году: 2,0 км автомобильных дорог, ни одного моста;

- в 2010 году: 2,8 км автомобильных дорог, ни одного моста и на 6 км дорог выполнены кадастровые работы.

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения усугубляют положение в социальной сфере, вызывая:

- несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи;

- нерегулярное движение школьных автобусов.

Для стабильного развития экономики района в производственной логистической цепочке необходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом большого тоннажа и предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам (качеству покрытия, категорийности и пр.). В настоящее время сеть автомобильных дорог местного значения не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.

Для обеспечения транспортных связей в межпоселенческом сообщении, удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса района в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышения потребительских свойств автомобильных дорог необходимо осуществление ряда мероприятий по улучшению качества дорожной сети.

Анализ показал, что к сильным сторонам дорожного хозяйства, в частности, относятся:

- наличие производственных баз в дорожных организациях (асфальтобетонные заводы, карьеры для добычи дорожно-строительных материалов, сертифицированные по стандартам качества лаборатории), позволяющих качественно выполнять ремонт автомобильных дорог;

- наличие сформированной нормативной базы (ГОСТ, СНиП) для выполнения работ в сфере дорожного хозяйства;

- наличие проектно-изыскательских и дорожных организаций.

Среди слабых сторон можно отметить:

- низкие темпы выполнения кадастровых работ по трассам автомобильных дорог и государственной регистрации автомобильных дорог местного значения. В настоящее время протяженность зарегистрированных муниципальных автомобильных дорог местного значения - 0 км, что составляет 0% от их общей протяженности. Для организации работ по паспортизации, межеванию, постановке на кадастровый учет автомобильных дорог, регистрации прав собственности потребуется 11,492 млн. руб.;

- отсутствие подъездов с твердым покрытием к сельским населенным пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 3,3 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твердым покрытием;

- перевозки, осуществляемые грузовым транспортом большого тоннажа, предъявляют повышенные требования к дорогам (качество покрытия, категорийность и другое).

Выявление сильных и слабых сторон дорожного хозяйства района важно прежде всего в установлении роста доли автомобильных дорог местного значения, нуждающихся в ремонте, определении первоочередной задачи финансирования капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

IV. Цель и задачи программы

Целью программы является: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ.

В связи с поставленной целью, программой предлагается выполнение следующих задач:

1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям;

2. Увеличение количества мостов, отвечающих нормативным требованиям.

Мероприятия, выполняемые в рамках указанной задачи:

- содержание автомобильных дорог местного значения;

- ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них;

- межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог местного значения.

V. Перечень и описание программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					всего	2011	2012	2013	2014
Цель: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ
Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям
1.1	Ремонт автомобильных дорог местного значения	2011 - 2014	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет
				Областной бюджет	130075		34642	52633	42800
				Местный бюджет	13943	870	3956	5107	4010
				Внебюджетные источники
1.2	Содержание автомобильных дорог местного значения	2011 - 2014	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет
				Областной бюджет	34921		17106	8915	8900
				Местный бюджет	3881		1900	991	990
				Внебюджетные источники
1.3	Межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог	2011 - 2014	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет
				Областной бюджет	654		89	457	108
				Местный бюджет	806,8	561	9,8	146	90
				Внебюджетные источники
	Итого по задаче 1,				184280,8	1431	57702,8	68249	56898
	в.том числе:
	- федеральный бюджет
	- областной бюджет				165650		51837	62005	51808
	- местный бюджет				18630,8	1431	5865,8	6244	5090
	- внебюджетные источники
Задача 2. Увеличение количества мостов, отвечающих нормативным требованиям.
2.1	Ремонт мостов	2011 - 2014	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет
				Областной бюджет	11059				11059
				Местный бюджет	1895				1895
				Внебюджетные источники
	Итого по задаче 2:				12954				12954
	в том числе
	- федеральный бюджет
	- областной бюджет				11059				11059
	- местный бюджет				1895				1895
	- внебюджетные источники
Всего по программе, в том числе:					197054,8	1431	57702,8	68249	69672
- федеральный бюджет
- областной бюджет					176709		51837	62005	62867
- местный бюджет					20525,8	1431	5865,8	6244	6985
- внебюджетные источники

VI. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Наименование ресурсов	Единица измерения	Всего	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Финансовые ресурсы, в т.ч.:	тыс. руб.	197054,8	1431	57702,8	68249	69672
- федеральный бюджет	тыс. руб.
- областной бюджет	тыс. руб.	176709		51837	62005	62867
- местный бюджет	тыс. руб.	20525,8	1431	5865,8	6244	6985
- внебюджетные источники	тыс. руб

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Реализует Программу и управляет процессами ее реализации исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района.

Исполнитель осуществляет:

- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- представление отчетности в установленном порядке;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

Финансирование содержания объектов дорожного строительства, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них осуществляется с момента ввода в эксплуатацию данных объектов.

VIII. Методика оценки результативности и эффективности реализации программы

Эффективность реализации Программы оценивается исполнителем Программы в установленные сроки отчетности путем соотнесения степени достижения целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования.

Показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

где:

- плановое значение показателя;

- текущее значение показателя;

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования на текущую дату;

- весовой коэффициент.

При значении показателя < 70 процентов эффективность реализации Программы признается низкой, при значении 70 процентов < < 85 процентов - средней, при значении 85 процентов < R < 100 процентов - высокой.

Результативность реализации Программы рассчитывается по формуле:

100%