Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную целевую программу "Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района" на 2013 - 2015 годы

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 30 августа 2013 г. N 1826

Изменения,
вносимые в муниципальную целевую программу "Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района" на 2013 - 2015 годы

1. В паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы		Областной бюджет (в тыс. руб.)	Бюджет Рыбинского МР (в тыс. руб.)	Всего (в тыс. руб.)
	2013 год	3100.0	4 787.4*	7 887.4*
	2014 год	-	2 600.0*	2 600.0*
	2015 год	-	2 800.0*	2 800.0*
	Всего:	3 100.0	10187.4*	13 287.4*

2. Изложить раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы" в следующей редакции:

3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы

N п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Источник финансирование	Сумма финансирования по годам, в тыс. руб.			Сумма финансирования
					2013	2014	2015
Цель: Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, повышение безопасности пребывания посетителей в муниципальных учреждениях культуры в целях повышения качества оказания услуг в сфере культуры. Задача 1.Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры
	2013 год
1.1	Капитальный и косметический ремонт МУК "Тихменевский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ МБ	397.0 1 785.1			397.0 1 785.1
1.2	Оборудование санитарного узла МУК "Волковский КДК"	2013	УКМиС	МБ	360.9			360.9
1.3	Ремонт электропроводки МУК "Волковский КДК ( д. Милюшино)	2013	УКМиС	МБ	263.8			263.8
1 4	Монтаж осветительного оборудования МУК "Октябрьский КДК" Замена системы отопления в танцевальном зале	2013	УКМиС	МБ	159.5 67.0			159.5 67.0
1 5	Капитальный ремонт душевых комнат МУК "Каменниковский ЦД"	2013	УКМиС	МБ	180.0			180.0
1 6	Косметический ремонт фойе МУК "Дюдьковский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ МБ	239.4 26.6			239.4 26.6
1 7	Косметический ремонт игровой комнаты МУК "Ермаковский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ МБ	294.9 32.8			294.9 32.8
1 8	Косметический ремонт зрительного зала МУК "Судоверфский КДК" (п. Судоверфь)	2013	УКМиС	ОБ МБ	140.8 15.7			140.8 15.7
1 9	Косметический ремонт зрительного зала МУК "Сретенский КДК"	2013	УКМиС	ОБ МБ	227.8 25.3			227.8 25.3
1 10	Капитальный ремонт библиотеки МУК "Глебовский ЦД"	2013	УКМиС	МБ	898.4*			898.4*
	Итого:			ОБ МБ	1300.0 3815.1 в т.ч.: 2 916.7 898.4*			1300.0 3815.1 в т.ч.: 2 916.7 898.4*
	2014 год
1 11	Капитальный ремонт библиотеки МУК "Сретенский КДК"	2014	УКМиС	МБ		200.0		200.0
1 12	Ремонт фасада МУК "Методический центр"	2014	УКМиС	МБ		400.0		400.0
1 13	Ремонт фойе МУК "Волковский КДК"	2014	УКМиС	МБ		200.0		200.0
1 14	Ремонт коридора второго этажа МУК "Октябрьский КДК"	2014	УКМиС	МБ		300.0		300.0
1 15	Ремонт зрительного и танцевального залов МУК "Покровский ЦД"	2014	УКМиС	МБ		500.0		500.0
	Итого:			МБ		1600.0*		1600.0*
	2015 год
1 16	Капитальный ремонт кровли МУК "Николо-Кормский ЦД"	2015	УКМиС	МБ			100.0	100.0
1 17	Ремонт фойе и лестничных маршей МУК "Песоченский КДК"	2015	УКМиС	МБ			500.0	500.0
1 18	Ремонт фойе МУК "Каменниковский ЦД"	2015	УКМиС	МБ			300.0	300.0
1 19	Замена вводно-распределительного устройства МУК "Покровский ЦД"	2015	УКМиС	МБ			200.0	200.0
1 20	Замена вводно-распределительного устройства МУК "Октябрьский КДК"	2015	УКМиС	МБ			200.0	200.0
1 21	Замена вводно-распределительного устройства МУК "Сретенский КДК"	2015	УКМиС	МБ			200.0	200.0
1 22	Капитальный ремонт кровли МУК "Волковский КДК"	2015	УКМиС	МБ			100.0	100.0
1 23	Капитальный ремонт здания музея МУК "Песоченский КДК"	2015	УКМиС	МБ			200.0	200.0
	Итого:			МБ			1800.0*	1800.0*
	Всего по задаче:			ОБ МБ	5115.1 из них: 1 300.0 3815.1 в т.ч. 2916.7 898.4*	1 600.0 из них: - 1 600.0* в т.ч. 1600.0*	1 800.0 из них: - 1 800.0* в т.ч. 1800.0*	8 515.1 из них: 1 300.0 7 215.1 в т.ч. 2916.7 4298.4*
	Задача 2. Строительство объектов культуры
2 1	Реализация проекта по установке памятной стелы Ф.Ф. Ушакову в с. Хопылево (МУК "Шашковский ЦД)	2013	УКМиС МУ РМР МТС	МБ	385.7 98.8			385.7 98.8
	Итого:			МБ	484.5			484.5
	Всего по задаче:			МБ	484.5			484.5
	Задача 3. Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры
	2013 год
3 1	Оборудование системой АПС МУК "Волковский КДК"	2013	УКМиС	МБ	110.0			110.0
3 2	Оборудование системой АПС МУК "Глебовский ЦД"	2013	УКМиС	МБ	97.3			97.3
3 3	Оборудование системой АПС МУК "Сретенский КДК"	2013	УКМиС	МБ	50.5			50.5
3 4	Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Дюдьковский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ МБ	298.4 33.1			298.4 33.1
3 5	Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Тихменевский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ МБ	239.1 26.6			239.1 26.6
3 6	Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Шашковский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ МБ	407.4 45.3			407.4 45.3
3 7	Оборудование системой АПС , огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Ермаковский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ МБ	547.6 60.8			547.6 60,8
3 8	Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Назаровский КДК" (п. Майский)	2013	УКМиС	ОБ МБ	67.9 7.5			67.9 7.5
3 9	Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Судоверфский КДК" (д. Свингино)	2013	УКМиС	ОБ МБ	182.3 20.3			182.3 20.3
3 10	Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Судоверфский КДК" (п. Юбилейный)	2013	УКМиС	ОБ МБ	57.3 6.4			57.3 6.4
	Итого:			ОБ МБ	1800.0 457.8			1800.0 457.8
2014 год
3 11	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Дюдьковский ЦД"	2014	УКМиС	МБ		200.0		200.0
3 12	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Николо-Кормский ЦД"	2014	УКМиС	МБ		80.0		80.0
3 13	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Покровский ЦД"	2014	УКМиС	МБ		100.0		100.0
3 14	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Сретенский КДК"	2014	УКМиС	МБ		100.0		100.0
3 15	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Каменниковский ЦД"	2014	УКМиС	МБ		200.0		200.0
3 16	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Судоверфский КДК"	2014	УКМиС	МБ		200.0		200.0
3 17	Оборудование системой АПС МУК "Шашковский ЦД"	2014	УКМиС	МБ		120.0		120.0
	Итого:			МБ		1000.0*		1000.0*
	2015 год
3 18	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Октябрьский КДК"	2015	УКМиС	МБ			-	-
3 19	Оборудование системой АПС помещения библиотеки МУК "Арефинский КДК"	2015	УКМиС	МБ			40.0	40.0
3 20	Оборудование системой АПС МУК помещения МУК "Методический центр"	2015	УКМиС	МБ			150.0	150.0
3 21	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Судоверфский КДК" пос. Юбилейный,пос.Свингино.	2015	УКМиС	МБ			400.0	400.0
3 22	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Волковский КДК"	2015	УКМиС	МБ			60.0	60.0
3 23	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Ермаковский ЦД"	2015	УКМиС	МБ			200.0	200.0
3 24	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Глебовский ЦД"	2015	УКМиС	МБ			150.0	150.0
	Итого:			МБ			1 000.0*	1 000.0*
	Всего по задаче:			ОБ МБ	2257.8 из них: 1800.0 457.8	1 000.0* из них: 1 000.0* в т.ч. 1000.0*	1 000.0* из них: 1 000.0* в т.ч. 1000.0*	4 257.8 из них: 1 800.0 2 457.8 в т.ч. 2000.0*
	Задача 4. Приобретение оборудования, мебели, инвентаря в муниципальные учреждения культуры
	2013 год
4 1	Приобретение звукоусилительной аппаратуры МУК "Покровский ЦД"	2013 год	УКМиС	МБ	30.0*			30.0*
	Итого:			МБ	30.0*			30.0*
	Всего по задаче:			МБ	30.0*			30.0*
	Всего по программе:			Всего: ОБ МБ	7 887.4 3 100.0 4 787.4 в т.ч.: 3859.19 928.4*	2 600.0* 2 600.0* в т.ч. 2600.0*	2 800.0* 2800.0* в т.ч. 2800.0*	13 287.4 3 100.0 10 088.62 в т.ч.: 9 160.19 928.4*

3. Изложить раздел 4 "Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам" в следующей редакции:

4 "Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам"

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего по Программе
Финансовые ресурсы ( в тыс. руб) в т.ч.	7887,4	2600.0*	2800.0*	13 287.4
ОБ МБ	3 100.0 4787.4 в т.ч. 3859.0 928.4*	- 2600.0* в т.ч. 2 600.0*	- 2 800.0* в т.ч. 2800.0*	3 100.0 10 187.4 в т.ч.: 3859.0 6 328.4*

*- объемы средств в МБ на 2013 - 2015 г. носят прогнозный характер и подлежат уточнению после внесения в Закон Ярославской области N 72-3 от 27.12.12 г. "Об областном бюджете на 2013 г. и на планируемый период 2014 - 2015 г.г." и решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района N 382 от 27.12.2012 г. "О бюджете Рыбинского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 г.г."

Затраты на реализацию программы должны уточняться при формировании годовых планов реализации, наличия акта технического состояния или дефектной ведомости, подтверждающих проведение ремонта(объекта) учреждения культуры, проектно-сметной документации. Ресурсное обеспечение программных мероприятий представлено в программном перечне.

4. Изложить раздел 5 "Обоснование потребности в бюджетных ресурсах" в следующей редакции:

5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах

Наименование ресурсов	Единицы измерения	Потребность
		в том числе по годам
		2013	2014	2015	всего
1	2	3	4	5	6
Финансовые ресурсы в т.ч. по разделам Программы:	тысяч рублей	7878.4 из них: ОБ - 3100.0 МБ - 4 787.4 в т.ч. МБ- 3859.0 МБ -928.4*	2 600.0 из них: МБ - 2 600.0* в т.ч. МБ-2600*	2 800.0 из них: МБ - 2 800.0* в т.ч. МБ-2800*	13 287.4 из них: ОБ - 3100.0 МБ - 10187.4 в т.ч.: МБ- 3859.0 МБ -6328.4*
Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры	тысяч рублей	5 115.1 из них: ОБ - 1 300.0 МБ - 3815.1 в т.ч. МБ- 2916.7 МБ- 898.4*	1 600.0* из них: МБ - 1600.0* в т.ч. 1600.0*	1 800.0* из них: МБ -800.0* в т.ч. 1800.0*	8 513.1 из них: ОБ - 1300.0 МБ- 7 215.1 в т.ч. МБ- 2916.7 МБ- 4298.4*
Строительство объектов культуры (памятной стелы Ф.Ф. Ушакову в с. Хопылево)	тысяч рублей	484.5 из них: МБ - 484.5	-	-	484.5 из них: МБ - 484.5
Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры	тысяч рублей	2257.83 из них: ОБ - 1800.0 МБ - 457.83	1 000,0* из них: МБ - 1 000.0*	1 000,0* из них: МБ -1 000.0*	4 257,83 из них: ОБ - 1800.0 МБ - 2457,83 в т.ч. 2000.0*
Приобретение оборудования, мебели, инвентаря в муниципальные учреждения культуры	тысяч рублей	30.0 из них: МБ-30.0*	-	-	30.0 из них: МБ-30.0*

Сумма финансирования уточняется при внесении изменений в Закон Ярославской области N 72-3 от 27.12.2012 г. "Областной бюджет на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 г.г." и решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района N 382 от 27.12.2012 г. "О бюджете Рыбинского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 г.г."

Кадровые ресурсы

1. Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района;

2. Муниципальные учреждения культуры Рыбинского муниципального района