Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную целевую программу "Энергосбережение на территории города Переславля-Залесского на 2011 - 2013 годы"

Приложение
к постановлению Администрации
г. Переславля-Залесского
от 11 ноября 2011 г. N 1700

Изменения, вносимые в муниципальную целевую программу "Энергосбережение на территории города Переславля-Залесского на 2011 - 2013 годы"

1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная целевая Программа "Энергосбережение на территории города Переславля-Залесского на 2011 - 2013 годы" (далее -Программа)
Основание разработки Программы	- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации "; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; - Закон Ярославской области от 11.10.2006 N 60-з "Об энергосбережении в Ярославской области"; - Постановление Администрации Ярославской области от 22.11.2006 N 300 "О реализации мероприятий по энергосбережению";
Муниципальные заказчики Программы	Администрация г. Переславля-Залесского, учреждения социальной сферы, финансируемые из городского бюджета
Координатор Программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития города Переславля-Залесского
Основные разработчики Программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития города Переславля-Залесского
Цели и задачи Программы	Цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в г. Переславле-Залесском, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. Задачи Программы: - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.
Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы	- объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива); - уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий; - доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, ведущих топливно-энергетические балансы; - доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в которых проведены энергетические обследования; - доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов; - доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета
Сроки и этапы реализации Программы	2011 - 2013 годы
Перечень подпрограмм	1. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве. 2. Энергоэффективность в социальной сфере. 3. Энергоэффективность в жилищном фонде. 4. Мероприятия по иным определенным органом местного самоуправления вопросам
Объемы и источники финансирования Программы	- 70748 тыс. рублей - всего, из них средства: местного бюджета: - 2439 тыс. рублей - всего, в том числе: 2011 год - 1346 тыс. рублей, 2012 год - 550 тыс. рублей; 2013 год - 543 тыс. рублей; внебюджетных источников: - 64000 тыс. рублей - всего, в том числе: 2011 год -3000 тыс. рублей, 2012 год -56000 тыс. рублей; 2013 год -5000 тыс. рублей; областного бюджета: - 4309 тыс. рублей - всего, в том числе: 2011 год - 3139 тыс. рублей, 2012 год - 1170 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- наличие в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях: энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований; установленных нормативов энергоресурсопотребления, на уровне 95 процентов от общего количества организаций; - сокращение удельных показателей энергопотребления экономики города; - экономия за период реализации Программы - 6266 тонн условного топлива; - снижение темпов роста затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов; - полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; - создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.
Ответственные лица для контактов	Ковалев Николай Владимирович -заместитель главы Администрации города Переславля-Залесского.

2. Раздел "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение программы

N п/п	Источники финансирования и направления расходования средств	Финансовые затраты, млн. руб.
		всего на 2011 - 2013 годы.	2011 год	2012	2013 год
1	2	3	4		5
1.	Затраты, всего	70,748	7,485	57,72	5,543
2.	Источники финансирования
2.1.	Областной бюджет	4,309	3,139	1,17
2.2.	Местный бюджет	2,439	1,346	0,55	0,543
2.3.	Внебюджетные источники	64,00	3,00	56,00	5,00
3.	Затраты по направлениям расходов
3.1.	Подпрограмма "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве"	2,00	1,00	1,00
3.2.	Подпрограмма "Энергоэффективность в социальной сфере"	6,495	4,28	1,672	0,543
3.3.	Подпрограмма "Энергоэффективность в жилищном фонде"	62,163	2,115	55,048	5,00
3.4.	Мероприятия по иным определенным органом местного самоуправления вопросам	0,09	0,09

3. Включить раздел 8 "Методика оценки эффективности программы"

8. Методика оценки эффективности Программы

Эффективность реализации Программы оценивается муниципальным заказчиком в сроки, установленные для сдачи отчетности, путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

%

где: Xi - целевые показатели, для которых предусматривается уменьшение количественных значений в плановом периоде;

Xn - целевые показатели, для которых предусматривается увеличение (рост) количественных значений в плановом периоде;

X(i,n) нач. - значение I-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;

X(i,n) план - плановое значение показателя;

X(i,n) тек - текущее значение показателя;

Fплан - плановая сумма финансирования по Программе;

Fтек - сумма финансирования на текущую дату;

K(i,n) - весовой коэффициент параметра.

При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Доля организаций финансируемых из бюджета города, оснащенных приборами учета энергоресурсов.	0,5
2.	Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива)	0,5
3.	ИТОГО:	1,00

4. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение 1

Таблица 1

Основные мероприятия подпрограммы "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве"

N п/п	Энергосберегающие мероприятия	Затраты млн. руб				Источник финансирования	Исполнитель	Экономия ТЭР тыс. т.у.т.
		На 2011 - 2013 гг.	В том числе по годам					За 2011	За 2012	За 2013	Всего за 2011-2013 гг.
			2011	2012	2013
	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
1	Проведение энергоаудита	2,00	1,00	1,00		внебюджетные источники	организации коммунального комплекса
2	Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения						организации коммунального комплекса
3	Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности						организации коммунального комплекса
	Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
1	Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования					внебюджетные источники	организации коммунального комплекса
2	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества						организации коммунального комплекса

таблица 2

Основные мероприятия подпрограммы "Энергоэффективность в социальной сфере"

N п/п	Энергосберегающие мероприятия	Затраты млн. руб				Источник финансирования	Исполнитель	Экономия ТЭР тыс. т.у.т.
		На 2011 - 2013 гг.	В том числе по годам					За 2011	За 2012	За 2013	Всего за 2011-2013 гг.
			2011	2012	2013
	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях социальной сферы
1	Проведение энергоаудита	2,847	1,649	1,198		2011 год: областной бюджет - 1,242 млн. рублей, местный бюджет - 0,407 млн. рублей; 2012 год: областной бюджет - 0,838 млн. рублей, местный бюджет - 0,36 млн. рублей.	организации социальной сферы
2	Содействие заключению энергосервисных контрактов и привлечению частных инвестиций в целях их реализации						администрация города
	Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях социальной сферы
1	Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	0,200	0,200			2011 год: областной бюджет - 0,2 млн. рублей	организации социальной сферы
2	Утепление зданий, строений, сооружений	2,551	2,008		0,543	2011 год: областной бюджет - 1,493 млн. рублей, местный бюджет - 0,515 млн. рублей; 2013 год: местный бюджет - 0,543 млн. рублей	организации социальной сферы
3	Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений	0,234	0,234			2011 год: областной бюджет - 0,204 млн. рублей, местный бюджет - 0,03 млн. рублей
4	Перевод отопления здания библиотеки N 2, управления культуры,молодежи и спорта, с отопления от угольной котельной на отопление от газового котла, по результатам проведенного энергоаудита	0,434	0,234	0,200		2012 год: областной бюджет - 0,14 млн. рублей, местный бюджет - 0,06 млн. рублей.	организации социальной сферы		0,02	0,02	0,04
5	Проведение энергосберегающих мероприятий (утепление ограждающих конструкций, установка энергосберегающих ламп) по результатам энергоаудита			0,274		2012 год: областной бюджет - 0,192 млн. рублей, местный бюджет - 0,082 млн. рублей.
6	Погашение кредиторской задолженности 2010 года за установку приборов учета	0,189	0,189			местный бюджет	организации социальной сферы

таблица 3

Основные мероприятия подпрограммы "Энергоэффективность в жилищном фонде"

N п/п	Энергосберегающие мероприятия	Затраты млн. руб				Источник финансирования	Исполнитель	Экономия ТЭР тыс. т.у.т.
		На 2011 - 2013 гг.	В том числе по годам					За 2011	За 2012	За 2013	Всего за 2011-2013 гг.
			2011	2012	2013
	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
1	Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов						администрация города
2	Информирование населения о требованиях, предъявляемых Федеральным Законом N 261-ФЗ к жилищному фонду						администрация города
3	Содействие привлечению частных инвестиций в рамках реализации энергосервисных договоров						администрация города
	Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
1	Установка общедомовых приборов учета потребления энергетических ресурсов	52,000	2,00	50,00		внебюджетные источники	управляющие компании, ТСЖ		2,87	2,87	5,73
2	Установка индивидуальных приборов учета потребления энергетических ресурсов в квартирах социального найма	0,048		0,048		2012 год: местный бюджет - 0,048 млн. рублей	администрация города
3	Повышение энергетической эффективности МКД при проведении капитального ремонта	10,000		5,00	5,00	внебюджетные источники	управляющие компании, ТСЖ
4	Погашение кредиторской задолженности 2010 года за установку приборов учета	0,115	0,115			местный бюджет	администрация города

таблица 4

Мероприятия по иным определенным органом местного самоуправления вопросам

N п/п	Энергосберегающие мероприятия	Затраты млн. руб				Источник финансирования	Исполнитель	Экономия ТЭР тыс. т.у.т.
		На 2011 - 2013 гг.	В том числе по годам					За 2011	За 2012	За 2013	Всего за 2011-2013 гг.
			2011	2012	2013
1	Разработка схемы теплоснабжения города, сбор первичной информации	0,09	0,09			местный бюджет	администрация города
2	Информирование руководителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению, в том числе о возможности заключения энергосервисных контрактов и об особенностях их заключения						администрация города
3	Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности						администрация города