Постановление Правительства Ярославской области от 17 декабря 2010 г. N 948-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

13 октября 2011 г.

В соответствии с постановлением Правительства области от 31.12.2009 N 1351-п "О стратегии развития культуры Ярославской области", Правительство области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы (далее - Программа).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа города Рыбинска, городского округа города Ярославля, Борисоглебского муниципального района, Даниловского муниципального района, Тутаевского муниципального района предусмотреть в местных бюджетах средства на софинансирование мероприятий Программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Костина В.Г.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области

С.А. Вахруков

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 13 октября 2011 г. N 797-п настоящая Программа изложена в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст Программы в предыдущей редакции

Областная целевая программа
"Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы
(утв. постановлением Правительства Ярославской области
от 17 декабря 2010 г. N 948-п)

С изменениями и дополнениями от:

13 октября 2011 г.

1. Общие положения

Заказчик ОЦП	Правительство Ярославской области
Ответственный исполнитель ОЦП	департамент культуры Ярославской области
Исполнители ОЦП	департамент строительства Ярославской области, мэрия города Ярославля, администрация городского округа города Рыбинска, администрация Борисоглебского муниципального района, администрация Даниловского муниципального района, администрация Тутаевского муниципального района
Участники ОЦП	органы управления культурой мэрии города Ярославля, администраций городского округа города Рыбинска, Борисоглебского, Даниловского, Тутаевского муниципальных районов
ОИВ и другие юридические лица, заинтересованные в результатах ОЦП	государственное учреждение культуры Ярославской области "Ярославское художественное училище", государственное учреждение культуры Ярославской области "Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха", муниципальное учреждение культуры "Детская музыкальная школа" в пос. Борисоглебский, муниципальное учреждение культуры "Районный Дворец культуры" в г. Тутаеве, муниципальное учреждение культуры "Районный культурно-досуговый центр" в г. Данилове, муниципальное учреждение культуры "Центральная библиотечная система города Рыбинска", муниципальное учреждение культуры "Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой"
ОИВ и другие юридические лица, оказывающие влияние на достижение результатов ОЦП	департамент финансов Ярославской области, государственное унитарное казенное предприятие "Дирекция службы заказчика"
Дата начала ОЦП	01.01.2010
Дата окончания ОЦП	31.12.2014
Куратор ОЦП	заместитель Губернатора области Костин В.Г.
Ответственные лица для контактов	директор департамента культуры Ярославской области Сорокина Лариса Юрьевна, тел. (4852) 30-52-29, начальник отдела департамента культуры Ярославской области Коточигов Михаил Борисович, тел. 8(4852) 40-12-80, консультант департамента культуры Ярославской области Алексанова Жанна Александровна, тел. (4852) 40-12-81
Электронный адрес для размещения ОЦП в интернете	http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	в том числе по годам
		всего	2010	2011	2012	2013	2014
Областной бюджет	тыс. руб.	971099	434649*	226750	80950	102750	126000
Внебюджетные источники	тыс. руб.	15000	15000	0	0	0	0
Справочно:
Федеральный бюджет	тыс. руб.	808385	563380	245005	0	0	0
Местный бюджет	тыс. руб.	375367	116117	184750	28750	31750	14000
Всего	тыс. руб.	2169851	1129146	656505	109700	134500	140000

* В том числе за счет дотации на сбалансированность областного бюджета из средств федерального бюджета.

II. Содержание проблемы

Развитие сферы культуры - основа для осуществления приоритетных задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года и Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года". Обеспечение доступности и качества услуг в сфере культуры, развитие инфраструктурной среды отрасли и внедрение инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений культуры будут способствовать повышению качества жизни населения.

В сфере культуры Ярославской области осуществляют деятельность более 700 (с учетом филиалов) бюджетных организаций культуры музейного, библиотечного, театрального, концертного, культурно-досугового, методического, образовательного и других типов.

Существование на сегодняшний день целого ряда проблем в отрасли ограничивает обеспечение конституционных прав на доступ к услугам учреждений культуры и развития творческих способностей граждан.

Обеспечение доступности, повышение качества и расширение видов предоставляемых населению региона услуг в сфере культуры напрямую зависит от состояния материально-технической базы учреждений культуры, обеспеченности зрительными местами в досуговых и концертно-зрелищных учреждениях, достаточным количеством посадочных мест в общедоступных библиотеках, условий осуществления деятельности учреждений образования отрасли.

Инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства учреждений культуры не соответствуют современным требованиям предоставления услуг в сфере культуры. Состояние материально-технической базы учреждений культуры характеризуется как необходимое для удовлетворения культурных потребностей населения: 23 процента (165) зданий и помещений учреждений культуры в области требуют капитального ремонта, из них 15 процентов находятся в сельской местности, 71 процент (более 500) зданий и помещений требуют оснащения системами пожарной сигнализации и оповещения.

Недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждений культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения региона и возможностями их удовлетворения.

Стратегия развития отрасли предусматривает техническую модернизацию около 150 объектов культуры государственной и муниципальной собственности в целях сохранения единой культурной инфраструктуры региона.

Возможность обеспечения качественного уровня и новых форм предоставления услуг культурного характера может быть обеспечена проведением реконструкции существующих и строительством новых объектов культурного и сервисного назначения.

На первом этапе реализации стратегии определено 8 приоритетных объектов капитального строительства и реконструкции в 5 муниципальных образованиях области. При выборе учтены следующие факторы: острая необходимость сокращения наибольшего дефицита мощности учреждений культуры, обострение в последние годы внимания населения к состоянию объектов культуры в нижеперечисленных городах и районах области, обязательное наличие у органов местного самоуправления муниципальных образований области (далее - органы местного самоуправления) сметной, проектной и разрешительной документации по объектам, их готовность софинансировать мероприятия ОЦП.

В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р "О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры", и распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 1767-р "О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" досуговые учреждения в городах Ярославле, Тутаеве, Данилове не соответствуют нормативам по количеству зрительских мест.

В городе Тутаеве норматив по количеству зрительских мест в досуговых учреждениях составляет 2070 мест, вместимость действующих учреждений - только 936 мест (дефицит - 1134 места, 45 процентов от норматива). В городе Данилове норматив зрительских мест - 795 единиц, в действующем учреждении зал вмещает 400 посетителей (дефицит - 395 мест, 50 процентов от норматива). В городе Ярославле норматив зрительских мест - 9090 единиц, в 10 действующих культурно-досуговых учреждениях вместимость составляет 6292 места (дефицит - 2798 мест, 69 процентов от норматива).

В результате произошедшего в 1998 году пожара зрительный зал здания муниципального учреждения "Районный Дворец культуры" на 450 мест в городе Тутаеве (правый берег) был значительно поврежден. Повреждения затронули несущие конструкции кровли, интерьеры и оборудование зала. Необходима реконструкция зрительного зала, которая позволит создать в зале 800 посадочных мест и обеспечить доступность культурно-досуговых мероприятий в учреждении.

Здание районного Дома культуры в городе Данилове размещается в приспособленном здании бывшего православного храма, ограниченные площади и отсутствие удобств в котором не позволяют организовывать выступления профессиональных коллективов области и собственных любительских объединений. В связи со сложившейся ситуацией требуется строительство нового специализированного здания культурно-досугового центра в городе Данилове на 500 мест.

Ярославский планетарий располагается в приспособленном помещении - здании бывшей церкви Покрова Богородицы Казанского женского монастыря в городе Ярославле на площади 614 кв. метров. Ежегодно планетарий посещает в среднем 32 тысячи человек. В 2008 году в городе Ярославле начато строительство 4-этажного специализированного здания планетария на пересечении улиц Чайковского и Большой Октябрьской у дома 65. С начала строительства освоено 431,04 млн рублей, в том числе из средств местного бюджета - 258,7 млн рублей, из внебюджетных источников - 19,2 млн рублей. Строительная готовность объекта на начало 2010 года составила 61,5 процента. Для завершения строительства потребовались дополнительные денежные средства.

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 12 марта 2011 г. N ВП-П16-1407 и в соответствии с Дополнительным соглашением N 1 от 30 марта 2011 г. к Соглашению от 4 октября 2010 г. N 01-01-06/06-358 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Ярославской области изменены условия предоставления дотации из средств федерального бюджета для завершения строительства планетария в г. Ярославле. Средства дотации из средств федерального бюджета в 2011 году направляются на завершение строительства планетария в городе Ярославле, в том числе на оплату строительно-монтажных работ, проведения отделочных работ, поставки специального оборудования для мультимедийного и звездного залов, обсерватории и учебных классов. Срок ввода в эксплуатацию ярославского планетария перенесен с 2010 года на 2011 год.

Получение образовательных услуг в учреждениях образования сферы культуры ограничено недостаточной обеспеченностью учебными площадями, например, в государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования "Ярославское художественное училище", муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" в поселке Борисоглебский.

Площадь существующего здания государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Ярославское художественное училище" в городе Ярославле составляет 890 кв. метров, что не соответствует нормативу площади на одного обучающегося в учреждениях среднего профессионального образования отрасли "Культура" (12 кв. м), установленному лицензионными требованиями к условиям осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденными Министерством образования Российской Федерации. Для Ярославского художественного училища нормативная площадь должна составлять 1620 кв. метров: 135 чел. х 12 кв. метров. Дефицит общей площади составляет 730 кв. метров.

В существующих условиях целесообразно решить вопрос о приспособлении под современное использование имеющихся площадей здания. Приспособление здания под современное использование с надстройкой мансардного этажа позволит частично снять проблему нехватки учебных площадей, увеличить общую площадь здания до 1402 кв. метров, улучшить материальную базу, а также организовать более качественное проведение учебного процесса по специальностям "Реставрация", "Дизайн" и общеобразовательным предметам.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" в поселке Борисоглебский размещается в приспособленном здании, с печным отоплением, без удобств. В 2002 году был разработан проект реконструкции здания школы искусств для детей в поселке Борисоглебский на 200 детей. Проектом предусматривается реконструкция здания школы искусств на базе незавершенного строительства 2-этажного кирпичного здания, состоящего из 2 объемов, построенных в разное время. Общая площадь по проекту составляет 1216,92 кв. метра, в том числе школы искусств - 814,72 кв. метра, библиотеки - 401,2 кв. метра, 40 посадочных мест для пользователей.

В период 2003 - 2007 годов на данном объекте осуществлялись работы по реконструкции, на которые из федерального бюджета были направлены средства в сумме 16,0 млн рублей, из областного бюджета - в сумме 2,8 млн рублей. С 2008 года реконструкция объекта не финансировалась. Строительная готовность объекта составляет 58 процентов. Необходимо завершить реконструкцию объекта для исключения в дальнейшем удорожания затрат на строительные и отделочные работы.

Центральная городская библиотека им. Энгельса муниципального учреждения культуры "Центральная библиотечная система города Рыбинска" не отвечает требованиям Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки, принятого конференцией Российской библиотечной ассоциации 22 мая 2008 года. Учреждение управляет деятельностью 19 филиалов библиотечной городской сети. Библиотека размещается в трех зданиях городской усадьбы Наумова (1830 - 1840 годов постройки), которая является памятником архитектуры федерального значения. Целесообразно осуществить реконструкцию здания бывшего Дома культуры "Радуга" в городе Рыбинске и разместить в нем созданный на базе существующей организации библиотечно-информационный центр. В результате реализации проекта объемы оказываемых услуг возрастут: книговыдача - от 240 тысяч экземпляров до 340 тысяч экземпляров, количество читателей - от 14 тысяч до 25 тысяч пользователей. Для свободного доступа читателей откроется 30 процентов фонда.

Государственное учреждение культуры Ярославской области "Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха" (далее - музей-усадьба "Карабиха") размещается в единственном в Ярославской области усадебном комплексе второй половины XVIII-начала XX века, сохранившем свой архитектурный облик. Музей ежегодно посещает 30 тысяч человек, в дни проведения мероприятий всероссийского значения - до 3 тысяч человек в день. Дальнейшее развитие услуг музея сдерживает отсутствие сервисного объекта (благоустроенного общественного туалета). Необходимо строительство данного объекта.

Концертно-зрелищные услуги на территории региона оказывает государственное учреждение культуры Ярославской области "Ярославская государственная филармония". Вместимость существующего концертного зала им. Л.В. Собинова Ярославской государственной филармонии составляет 580 мест. В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р "О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры", и распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 1767-р "О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" вместимость концертных залов в Ярославской области должна составлять не менее 3,2 тысячи мест.

Строительство концертно-зрелищного центра на 1500 мест в городе Ярославле ведется в рамках Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 1000-летия основания города Ярославля, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2006 г. N 1259-р. С начала строительства объект профинансирован в сумме 768,2 млн рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Ярославской области на софинансирование объекта капитального строительства собственности Ярославской области в сумме 712,0 млн рублей.

В 2011 году уточнена сумма финансовых средств на строительство концертно-зрелищного центра в г. Ярославле. В соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению N 4193-01-41/10-АА между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Ярославской области размер субсидии в 2010 году из федерального бюджета бюджету Ярославской области на софинансирование строительства концертно-зрелищного центра в г. Ярославле увеличен на 120 млн рублей до суммы 320 млн рублей.

Средства федерального бюджета в 2010 году на строительство объекта не были освоены в полном объеме. Неиспользованный остаток целевого межбюджетного трансферта на 01 января 2011 года составил

225,068 млн рублей. Министерством культуры Российской Федерации согласовано использование неиспользованного остатка межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в 2011 году на строительство концертно-зрелищного центра в сумме 225,068 млн рублей.

Организация процесса развития материально-технической базы отрасли культуры в рамках долгосрочной областной целевой программы позволит:

- повысить эффективность капитальных вложений за счет концентрации ресурсов различных уровней бюджетной системы на наиболее важных, первоочередных объектах областной и муниципальной собственности;

- обеспечить долгосрочное планирование размещения, развития и оптимизации сети учреждений отрасли в соответствии с требованиями действующего законодательства, предусматривающего возможность предоставления субсидий на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках долгосрочной областной целевой программы;

- осуществить первый этап реализации стратегии развития сферы культуры региона.

SWОT- анализ ситуации в сфере культуры Ярославской области представлен в приложении 1 к ОЦП.

Таблица анализа рисков реализации мероприятий представлена в приложении 2 к ОЦП.

III. Цель ОЦП

Наименование цели	Показатель									Обоснование планового значения индикатора
	наименование	весовой коэффициент	единица измерения	Значение
				базовое	планируемое (для каждого года)
				базовое	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увеличение доступности услуг учреждений культуры Ярославской области (I этап)	количество посадочных мест в учреждениях досуговой сферы области	0,2	тысяч мест (% от норматива)	72,2 (86%)	72,2 (83%)	72,4 (87%)	72,4 (87%)	73,0 (87,5%)	73,4 (88%)	распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 1767-р
	количество посадочных мест в концертно-зрелищных учреждениях области	0,2	тысяч мест (% от норматива)	0,58 (18%)	0,58 (18%)	2,48 (77%)	2,48 (77%)	2,48 (77%)	2,48 (77%)
	объем площадей в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры области	0,2	тыс. кв. м (% от среднего значения норматива)	20,18 (73%)	20,18 (73%)	20,18 (73%)	20,18 (73%)	20,18 (73%)	21,4 (78%)	от 2,0 до 4,8 кв. м на 1 обучающегося в учреждении дополнительного образования детей, СанПиН 2.4.4.1251-03
	объем площадей в учреждениях среднего профессионального образования области	0,2	тыс. кв. м (% от норматива)	6,4 (82%)	6,4 (82%)	6,4 (82%)	6,9 (88%)	6,9 (88%)	6,9 (88%)	12,0 кв. м на 1 обучающегося. Письмо Минобразования России от 6 апреля 2001 года N 24-51-21ин/10
	количество муниципальных образований области, соответствующих федеральным нормативам обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями	0,1	единиц % от общего числа муниципальных образований области)	6 (30%)	6 (30%)	6 30%)	6 30%)	7 35%)	8 40%)	распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 1767-р
	количество муниципальных образований области, соответствующих федеральным нормативам обеспеченности общедоступными библиотеками	0,1	единиц % от общего числа муниципальных образований области)	8 40%)	8 40%)	8 40%)	8 40%)	9 45%)	9 45%)

IV. Задачи ОЦП

N п/п	Наименование задачи	Весовой коэффициент	Результат (для каждого года)
			наименование	единица измерения	значение
					базовое	планируемое (по годам)
					базовое	2010	2011	2012	2013	2014	всего
1.	Реконструкция существующих объектов в сфере культуры	0,6	количество реконструированных и введенных в эксплуатацию объектов	единиц мест, кв. м)	0	0	0 (0)	0 (0)	4 (1240 мест, 512 кв. м)	0	4 (1240 мест, 512 кв. м)
2.	Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов в сфере культуры	0,4	количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов	единиц (тыс. кв. м, мест)	0	0	2 (40,55 тыс. кв. м; 1900 мест)	1 (0,55 тыс. кв. м)	0	1 (500 мест)	4 (41,1 тыс. кв. м; 2400 мест)

V. Проекты и мероприятия ОЦП

N п/п	Наименование мероприятия (в установленном порядке)	Весовой коэффициент мероприятия	Результат выполнения мероприятия, по годам	Срок исполнения, год	Объем финансирования по источникам, млн руб.				Исполнитель, участник (в установленном порядке)
N п/п	Наименование мероприятия (в установленном порядке)	Весовой коэффициент мероприятия	Результат выполнения мероприятия, по годам	Срок исполнения, год	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	Исполнитель, участник (в установленном порядке)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 1 (проект 1) Реконструкция существующих объектов в сфере культуры			всего 2010 2011 2012 2013 2014	- - - - - -	131,25 - 6,75 57,75 66,75 -	61,25 - 6,75 26,75 27,75 -	- - - - - -	ДК ЯО
1.1.	Приспособление под современное использование здания Ярославского художественного училища в городе Ярославле	0,2	количество зданий, введенных в эксплуатацию (кв. м) базовое значение - 0 ед. (0 кв. м) 2012 - 0 ед. (0 кв. м) 2013 - 0 ед. (512 кв. м)	2012 - 2013 2012 2013	- - -	30,0 15,0 15,0	- - -	- - -	ДК ЯО
1.2.	Реконструкция здания бывшего Дома культуры "Радуга" для размещения библиотечно-информационного центра в городе Рыбинске	0,2	количество зданий, введенных в эксплуатацию (мест) базовое значение - 0 ед. (0 мест) 2012 - 0 ед. (0 мест) 2013 - 1 ед. (240 мест)	2012 - 2013 2012 2013	- - -	36,0 18,0 18,0	36,0 18,0 18,0	- - -	ДС ЯО, ОМС ГО города Рыбинска
1.3.	Завершение реконструкции и строительства школы искусств для детей на 200 мест с котельной в пос. Борисоглебский	0,3	количество зданий, введенных в эксплуатацию (мест) базовое значение - 0 ед. (0 мест) 2012 - 0 ед. (0 мест) 2013 - 1 ед. (200 мест)	2012 - 2013 2012 2013	- - -	45,0 18,0 27,0	5,0 2,0 3,0	- - -	ДС ЯО, ОМС Борисоглебского МР
1.4.	Реконструкция зрительного зала здания муниципального	0,3	количество зданий, введенных в эксплуатацию	2011 - 2013	-	20,25	20,25	-	ДС ЯО, ОМС Тутаевского МР
	учреждения "Районный Дворец культуры" в городе Тутаеве		(мест) базовое значение - 0 ед. (0 мест) 2011 - 0 ед. (0 мест) 2012 - 0 ед. (0 мест) 2013 - 1 ед. (800 мест)	2011 2012 2013	- - -	6,75 6,75 6,75	6,75 6,75 6,75	- - -
2.	Задача 2 (проект 2) Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов в сфере культуры			всего 2010 2011 2012 2013 2014	788,448 543,443 245,005 - - -	826,849 434,649 207,0 23,2 36,0 126,0	314,117 116,117 178,0 2,0 4,0 14,0	15,0 15,0 - - - -	ДК ЯО
2.1.	Строительство здания культурно-досугового центра в городе Данилове	0,3	количество зданий, введенных в эксплуатацию (мест) базовое значение -	2012 - 2014 2012 2013 2014	- - - -	180,0 18,0 36,0 126,0	20,0 2,0 4,0 14,0	- - - -	ДС ЯО, ОМС Даниловского МР
			0 ед. (0 мест) 2012 - 0 ед. (0 мест) 2014 - 1 ед. (500 мест)
2.2.	Строительство сервисного объекта в музее-усадьбе "Карабиха"	0,1	количество зданий, введенных в эксплуатацию (мест) базовое значение - 0 ед. (0 кв. м) 2012 - 1 ед. (55,2 кв. м)	2012	-	5,2	-	-	ДС ЯО
2.3.	Завершение строительства планетария в городе Ярославле (завершение строительно-монтажных работ, отделочных работ, поставка специального	0,3	количество зданий, введенных в эксплуатацию (мест) базовое значение - 0 ед. (0 тыс. кв. м) 2010 - 0 ед. (0 тыс. кв.	2010 - 2011 2010 2011	- - -	240,0* 240,0* -	294,117 116,117 178,0	15,0 15,0 -	ДК ЯО, ОМС ГО города Ярославля
	оборудования для мультимедийного и звездного залов обсерватории и учебных классов)		м) 2011 - 1 ед. (2,55 тыс. кв. м)
2.4.	Строительство концертно-зрелищного центра в городе Ярославле	0,3	количество зданий, введенных в эксплуатацию (мест) базовое значение - 0 ед. (0 тыс. кв. м) 2010 - 0 ед. (0 тыс. кв. м) 2011 - 1 ед. (38,0 тыс. кв. м)	2010 - 2011 2010 2011	788,448 543,443 245,005	401,649 194,649 207,0	0 0 0	- - -	ДС ЯО

* За счет дотации из средств федерального бюджета по соглашению с Министерством финансов Российской Федерации.

Список используемых в таблице сокращений

ДК ЯО - департамент культуры Ярославской области

ДС ЯО - департамент строительства Ярославской области

ОМС - органы местного самоуправления

МР - муниципальный район

ГО - городской округ

ФБ - федеральный бюджет

ОБ - областной бюджет

МБ - местный бюджет

ВБ - внебюджетные источники

VI. Механизм реализации ОЦП

Ответственный исполнитель ОЦП - департамент культуры Ярославской области:

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию ОЦП;

- разрабатывает проекты нормативных правовых актов и методические рекомендации по реализации ОЦП в случае отсутствия правовой базы в части мероприятий, по которым наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств;

- участвует в организации финансирования мероприятий ОЦП, по которым наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств;

- в соответствии с установленным порядком разрабатывает предложения по внесению изменений в ОЦП, в том числе в части содержания и сроков исполнения мероприятий, назначения исполнителей, объемов и источников финансирования ОЦП;

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач ОЦП;

- представляет отчеты о реализации ОЦП в установленном порядке;

- осуществляет контроль за целевым использованием средств областного бюджета.

Исполнители ОЦП - администрация Борисоглебского муниципального района, администрация Даниловского муниципального района, администрация Тутаевского муниципального района, администрация городского округа города Рыбинска, мэрия города Ярославля:

- являются муниципальными заказчиками в установленном порядке;

- осуществляют разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектно-сметной документации в установленном порядке до момента начала реализации мероприятий на соответствующем объекте культуры;

- осуществляют разработку и обоснование сметной документации;

- представляют предложения по внесению изменений в ОЦП;

- несут ответственность за целевое использование средств областного и местного бюджетов, выделяемых на реализацию мероприятий ОЦП;

- обобщают и анализируют ход реализации мероприятий ОЦП

и использования бюджетных средств в рамках своей компетенции;

- несут ответственность за подготовку соответствующих отчетов о реализации мероприятий ОЦП.

Исполнитель ОЦП - департамент строительства Ярославской области осуществляет мероприятия ОЦП в рамках своей компетенции.

В рамках ОЦП планируется осуществлять строительство и реконструкцию объектов культурного и сервисного назначения на основе заключения государственных и муниципальных контрактов. Выбор подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Для реализации мероприятий ОЦП между главными распорядителями средств областного бюджета и органами местного самоуправления -исполнителями ОЦП заключаются соглашения.

Финансирование мероприятий ОЦП планируется осуществлять за счет средств областного и местных бюджетов, внебюджетных источников и средств федерального бюджета.

Финансирование объектов собственности Ярославской области будет осуществляться в виде бюджетных инвестиций.

Финансовый контроль за использованием средств местных бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий ОЦП, осуществляют органы местного самоуправления - исполнители ОЦП.

Оценка эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам культурного назначения в рамках ОЦП, приводится в приложении 3 к ОЦП.

Показатели интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов в рамках ОЦП приводятся в приложении 4 к ОЦП.

Государственную поддержку за счет средств областного бюджета в рамках ОЦП предусматривается также осуществлять в виде целевых субсидий местным бюджетам в течение 2010 - 2014 годов. В пределах этих бюджетных ассигнований департамент строительства Ярославской области осуществляет финансирование мероприятий ОЦП в соответствии с Методикой формирования, распределения и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках ОЦП, приведенной в приложении 5 к ОЦП.

Форма соглашения о предоставлении субсидии на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках ОЦП приводится в приложении 6 к ОЦП.

Текущий финансовый контроль за использованием средств областного бюджета осуществляется департаментом строительства Ярославской области, департаментом культуры Ярославской области и администрациями муниципальных образований области в рамках своей компетенции.

Текст ОЦП и информация о ходе ее выполнения размещаются в разделе "Программы" на странице департамента культуры Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской области по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx.

Ответственные за реализацию мероприятий ОЦП:

- Сорокина Л.Ю., директор департамента культуры Ярославской области;

- мэр города Ярославля Волончунас В.В., глава администрации городского округа города Рыбинска Ласточкин Ю.В., главы администраций Борисоглебского муниципального района Почернин В.Д., Даниловского муниципального района Смирнов А.В., Тутаевского муниципального района Андреев Я.Ю.

Список используемых сокращений

ОИВ - органы исполнительной власти Ярославской области

ОЦП - областная целевая программа "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы

Приложение 1
к ОЦП

SWОT-АНАЛИЗ ситуации в сфере культуры Ярославской области

С изменениями и дополнениями от:

13 октября 2011 г.

Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
Наличие в регионе государственной поддержки социально значимых проектов в сфере культуры в виде грантов и премий. Концентрация базовых ресурсов в центральных (межпоселенческих) учреждениях культуры. Наличие в большинстве муниципальных образований области централизованных библиотечных систем, координирующих деятельность библиотек территорий с использованием справочно-поисковых систем и баз данных. Наличие уникальных библиотечно-информационных, музейных и творческих ресурсов в учреждениях культуры региона. Наличие в регионе базы и системы подготовки и переподготовки специалистов отрасли "Культура". Выделение из областного бюджета муниципальным образованиям области дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на осуществление уставной деятельности учреждений культуры. Опыт реализации инвестиционных проектов в отрасли "Культура" в предыдущие периоды. Возможность создания на базе учреждений культуры информационных и досуговых центров. Взаимодействие с учреждениями образования, молодежной политики, общественными организациями при проведении общественно значимых акций на базе учреждений культуры	Морально и физически устаревшая материально-техническая база учреждений культуры области. Недостаточное финансирование существующей материально-технической базы учреждений культуры. "Старение" кадров отрасли "Культура", отсутствие притока молодых специалистов, вызванное социальной и карьерной непривлекательностью. Неразвитая информационно-коммуникационная инфраструктура в государственных и муниципальных учреждениях культуры. Невысокий уровень жизни населения, особенно в сельской местности
Возможности (O)	Угрозы (T)
Возможность привлечения средств федерального бюджета. Возможность привлечения средств из муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. Возможность организации выездной концертной деятельности профессиональных коллективов государственных учреждений культуры. Возможность межмуниципального взаимодействия при проведении различных творческих конкурсов и акций	Ценовые риски, связанные с непредвиденными изменениями тарифов на энергоресурсы, индексов изменения базисной стоимости работ на новое строительство и реконструкцию объектов, стоимость строительных материалов. Зависимость от социально-экономической ситуации

Приложение 2
к ОЦП

Таблица
анализа рисков

С изменениями и дополнениями от:

13 октября 2011 г.

N п/п	Наименование риска	Величина риска (балл)	Предупредительные меры (предупреждающие действия)	Меры по исправлению (корректирующие действия)
1	2	3	4	5
1.	Невыполнение объемов финансирования из средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий ОЦП	25	направление своевременных заявок на финансирование мероприятий ОЦП при формировании областного бюджета	внесение изменений в ОЦП в части объемов финансирования
2.	Несвоевременная подготовка ОМС необходимой проектно-сметной документации	20	контроль за подготовкой конкурсных процедур со стороны исполнителей ОЦП	внесение изменений в ОЦП в части финансирования и сроков реализации мероприятий
3.	Отсутствие софинансирования из средств местных бюджетов со стороны ОМС	20	планирование объемов софинансирования в местных бюджетах. Заключение соглашений с ОМС	внесение уточнений в местные бюджеты. Корректировка сроков и объемов субсидий из средств областного бюджета в соответствии с методикой субсидирования в рамках ОЦП
4.	Законодательные риски при проведении конкурсных процедур (снижение цены контракта от начальной до уровня, не позволяющего реализовать строительство в соответствии с предусмотренными в проекте материалами и оборудованием)	20	подготовка грамотного технического задания. Контроль проведения конкурсной процедуры	расторжение контрактов. Объявление новой конкурсной процедуры
5.	Срыв крайних сроков реализации мероприятий	12	планирование резерва времени мероприятий, по которым возможен срыв крайних сроков реализации	внесение изменений в мероприятия ОЦП
6.	Ненадлежащий контроль контролирующих надзорных организаций за исполнением работ по капитальному строительству и реконструкции, ведущий к удорожанию в дальнейшем эксплуатации объекта	16	контроль со стороны ОИВ, ОМС за ходом строительства	расторжение договоров с организацией, выполняющей технический надзор
7.	Несвоевременное проведение ОМС необходимых конкурсных процедур	15	контроль за подготовкой конкурсных процедур со стороны исполнителей ОЦП	объявление новой конкурсной процедуры

Список используемых сокращений

ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований области

ОИВ - органы исполнительной власти Ярославской области

Приложение 3
к ОЦП

Оценка
эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам культурного назначения в рамках областной целевой программы
"Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

13 октября 2011 г.

I. Приспособление под современное использование здания Ярославского художественного училища в городе Ярославле

1. Наименование инвестиционного проекта - приспособление под современное использование здания Ярославского художественного училища в городе Ярославле.

2. Форма реализации инвестиционного проекта - приспособление под современное использование.

3. Местонахождение - г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 27.

4. Адрес - ул. Б. Федоровская, д. 27, г. Ярославль.

5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 - 2013 годы.

Показатели
продолжительности реализации инвестиционного проекта

Наименование показателя	Значение
Дата начала реализации инвестиционного проекта	2012 год
Дата окончания реализации инвестиционного проекта	2013 год
Дата ввода объекта в эксплуатацию	2013 год

6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области.

7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент культуры Ярославской области, департамент строительства Ярославской области.

8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту проведена в 2008 году согласно государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд N 1/4-ОК-2942 от 08.10.2008 между ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" и ОАО "Промстройпроект".

9. Заключение государственной экспертизы проектной документации будет получено в 2011 году.

10. Целью инвестиционного проекта является обеспечение качества организации учебного процесса в Ярославском художественном училище по специальностям "Реставрация" и "Дизайн". Задачей инвестиционного проекта является устройство эксплуатируемого чердачного пространства (эксплуатируемой мансарды).

11. Краткое описание инвестиционного проекта.

Здание является памятником федерального значения (бывший "Дом Градусова"). Приспосабливаемое здание двухэтажное, выполнено из глиняного кирпича, имеет скатную крышу из оцинкованного железа, фасады здания богато декорированы.

Задачей приспособления под современное использование является устройство эксплуатируемого чердачного пространства (увеличение площадей мансардного этажа).

При выполнении работ предполагается полностью демонтировать существующую крышу, по контуру здания выполнить новую крышу - двухизломную, воссоздать центральный шатер над входом, дополнить нейтральными акцентами углы крыши, выполнить декоративное ограждение в стиле объекта, выполнить размещение аудиторий в мансардном пространстве под крышей с подводкой инженерных коммуникаций, довести внутреннюю открытую лестницу до мансардного этажа, организовать ее устройство по восточному фасаду с мансардного этажа на наружную маршевую металлическую лестницу в стиле здания, выполнить организованный водоотвод с кровли.

12. Существующая мощность.

Площадь существующего здания училища составляет 890 кв. метров. Согласно временным лицензионным требованиям к условиям осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Министерством образования Российской Федерации, норматив площади на одного обучающегося в учреждениях среднего профессионального образования отрасли "Культура" составляет 12 кв. метров.

Количество обучающихся студентов в 2009 - 2010 учебном году составило 135 человек.

Приспособление здания под современное использование с надстройкой мансардного этажа позволит частично снять проблему нехватки учебных площадей, увеличить общую площадь здания до 1402 кв. метров, улучшить материальную базу, а также организовать более качественное проведение учебного процесса по специальностям "Реставрация", "Дизайн" и общеобразовательным предметам.

13. Расчет дефицита мощности.

Норматив площади для обучающихся в средних специальных учебных заведениях составляет 12 кв. метров на одного обучающегося. Для Ярославского художественного училища нормативная площадь должна составлять: 135 чел. х 12 кв. метров = 1620 кв. метров. В соответствии с техническим паспортом общая площадь существующего здания -

890 кв. метров. Дефицит общей площади составляет 730 кв. метров.

14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного процесса.

Технико-экономические показатели эксплуатируемого чердачного пространства:

- общая площадь - 512 кв. метров;

- строительный объем - 1798 куб. метров.

В мансарде предусматривается размещение 4 мастерских: живописи, дипломников и двух мастерских рисунка с площадями

61,86 кв. метра, 69,23 кв. метра, 69,77 кв. метра, 68,27 кв. метра;

3 методических кабинетов площадью 26,6 кв. метра, 27,56 кв. метра, 38,19 кв. метра; медицинского кабинета площадью 18,54 кв. метра. Остальные площади заняты коридорами, подсобными помещениями и санузлами.

15. Технологическая структура капитальных вложений.

Наименование работ и материалов	Значения показателя по проекту в текущих ценах, млн рублей
Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по заключению государственной экспертизы либо предполагаемая стоимость строительства	30,0
в том числе:
- затраты на подготовку проектной документации	0,3
- строительно-монтажные работы	27,2
из них дорогостоящие работы и материалы	-
- приобретение машин и оборудования	-
из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование	-
- прочие затраты	2,5

16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации.

Год реализации	Стоимость, млн рублей	Источники финансирования инвестиционного проекта
Год реализации	Стоимость, млн рублей	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства местных бюджетов	внебюджетные источники финансирования
1	2	3	4	5	6
2012	15,0	-	15,0	-	-
2013	15,0	-	15,0	-	-

17. Расчет количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
N п/п	Наименование показателя	инвестиционного проекта	проекта-аналога
1.	Сметная стоимость инвестиционного проекта в текущих ценах, млн руб.	30,0
2.	Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта, в соответствующих единицах измерения:
2.	общая площадь здания после приспособления под современное использование, кв. м	1402,0
3.	Отношение сметной стоимости объекта к показателям прямого результата, в соответствующих единицах измерения:
3.	стоимость 1 кв. м общей площади, тыс. руб.	21,398
4.	Мощность, необходимая для удовлетворения государственных (муниципальных) потребностей, в соответствующих единицах измерения:
4.	общая площадь по нормативу для контингента обучающихся, кв. м	1620
5.	Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта, в соответствующих единицах измерения:
5.	увеличение общей площади здания на 1 обучающегося, кв. м	с 6,6 до 8,5

18. Средства федерального и местного бюджетов не привлекаются.

19. Проект инженерного оборудования выполнен в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций.

Система отопления предусмотрена от новой теплотрассы с изменением параметров теплоносителя, что ведет за собой разработку нового индивидуального теплового пункта. В настоящее время теплоснабжение здания осуществляется транзитом через сети Ярославского зенитно-ракетного университета.

Схемой автоматизации индивидуального теплового пункта предусматривается:

- контроль температуры и давления воды в трубопроводах показывающими приборами по месту;

- автоматическое регулирование температуры воздуха в здании, температуры прямой и обратной воды на отопление с коррекцией по температуре наружного воздуха.

Предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции эксплуатируемого чердачного пространства с естественным побуждением и механическим побуждением с помощью канальных вентиляторов.

Система водоснабжения эксплуатируемого чердачного пространства предусмотрена от существующих сетей здания, с заменой ввода трубопровода на больший диаметр. Для учета воды на хозяйственно-питьевые нужды предусматривается новый водомерный узел, располагаемый в существующем помещении индивидуального теплового пункта. Приготовление горячей воды производится в водоводяных подогревателях, расположенных в индивидуальном тепловом пункте. Существующий электродвигатель предусматривается использовать в качестве резервного во время отключения основного в летний период.

Проекты автоматизации и связи здания художественного училища выполнены в соответствии с действующими директивными нормами и правилами проектирования, на основании тепломеханической, санитарно-технической, технологической и архитектурно-строительной частей проекта.

Городская телефонная связь обеспечивается установкой телефонных аппаратов на постоянных рабочих местах административного персонала. Подключение к абонентской сети выполнено от существующей распределительной телефонной коробки, расположенной на 2 этаже. Радиофикация помещений с постоянными рабочими местами административного и технического персонала обеспечивается установкой трех программных громкоговорителей. Громкоговорители включаются в городскую радиотрансляционную сеть.

Проектом предусматривается выполнить основные несущие конструкции из металлических балок, чердачное перекрытие дополнительно к существующему из мелкоразмерных железобетонных плит по металлическим балкам.

Конструкции перегородок приняты исходя из необходимости обеспечения несущей способности перекрытий - из гипсокартонных листов по каркасу.

Отделка помещений выполняется окраской негорючими красками и глазурованной керамической плиткой. Конструкции полов приняты в соответствии с технологическим назначением помещений: ламинированный паркет в аудиториях и керамическая плитка в коридорах, холлах, санузлах. В здании применены подвесные потолки, служащие для укрытия инженерных систем в пространстве над подвесным потолком.

Материал для покрытия кровли предлагается из листовой меди, после естественного окисления которой темно-коричневый цвет кровли придаст зданию еще более благородный вид. Для наклонных мансардных окон предлагается использовать крашенный в тон крыши алюминиевый переплет с тройным остеклением (стеклопакет) с накладными шпросами с двух сторон для увязки разрезки переплетов существующей и реконструируемой частями здания. Ограждения наружной лестницы и карнизов крыши предлагается выполнить из кованого металлического прутка.

20. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается.

21. Планируется использование объекта областной собственности для выполнения полномочий Ярославской области.

II. Завершение реконструкции и строительства школы искусств для детей на 200 мест с котельной в пос. Борисоглебский

1. Наименование инвестиционного проекта - завершение реконструкции и строительства школы искусств для детей на 200 мест

с котельной в пос. Борисоглебский.

2. Форма реализации инвестиционного проекта - реконструкция и строительство.

3. Местонахождение - Ярославская область, пос. Борисоглебский.

4. Адрес - Советская пл., д. 5, пос. Борисоглебский, Ярославская область.

5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 - 2013 годы.

Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта

Наименование показателя	Значение
Дата начала реализации инвестиционного проекта	2012 год
Дата окончания реализации инвестиционного проекта	2013 год
Дата ввода объекта в эксплуатацию	2013 год

6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области.

7. Участники реализации инвестиционного проекта - администрация Борисоглебского муниципального района, департамент культуры Ярославской области, департамент строительства Ярославской области.

8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту проведена в 2004 году по договору N 61/2 от 14.02.2003 между департаментом культуры и туризма администрации Ярославской области и ЗАО "Гипродвигатель".

9. Имеется положительное заключение государственной экспертизы: заключение от 22.07.2004 N 16/225-2004 ГУ Ярославской области "Государственная вневедомственная экспертиза в строительстве", письмо Главгосэкспертизы России от 24.08.2004 N 24-5-4/1518.

10. Целью инвестиционного проекта является создание комплекса, обеспечивающего наиболее рациональную организацию работы, повышение качества и расширение перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры детям в поселке Борисоглебский.

11. Краткое описание инвестиционного проекта.

Проектом предусматривается реконструкция здания школы искусств на базе незавершенного строительства двухэтажного кирпичного здания, состоящего из 2 объемов, построенных в разное время. В восточном крыле постройки начала ХХ века предполагается разместить школу искусств на 200 мест для детей, в западном крыле постройки конца ХХ века - центральную библиотеку с общим фондом хранения 51 тыс. экземпляров. Западное крыло отделяется от восточного противопожарной стеной.

12. Существующая мощность.

Проектируемый участок школы искусств для детей на 200 мест располагается в охранной зоне федерального памятника "Ансамбль Борисоглебского мужского монастыря" в поселке Борисоглебский Ярославской области, в центре поселка, Советская площадь, дом 5, вправо от автомагистрали Борисоглебский - Ростов. Землепользователем является администрация Борисоглебского муниципального района. На участке в настоящее время размещается двухэтажный кирпичный объем законсервированного строительства здания детской школы искусств, которое подлежит реконструкции. На юго-востоке участок ограничен существующими зданиями библиотеки и комиссариата, с юга - зданием универмага. С северо-запада, севера и северо-востока участок ограничен асфальтобетонным покрытием Советской площади.

13. Расчет дефицита мощности.

Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р, и распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 1767-р "О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" нормативная потребность в библиотеках определяется как сумма сетевых показателей по всем категориям населенных пунктов в соответствии с нормативами обеспеченности, в зависимости от численности населения и этажности постройки. При определении количества детских библиотек используется численность учащихся общеобразовательных школ. Для населенных пунктов с числом жителей свыше 3 тысяч человек потребность в библиотеках определяется в зависимости от категории населенного пункта.

Численность населения поселка Борисоглебский составляет 5,6 тысячи человек, для данной категории населенного пункта количество библиотек - 1 библиотека на 3-5 тысяч человек.

Детские школы искусств, школы эстетического образования размещаются в населенных пунктах с числом жителей от 3 тысяч до 10 тысяч человек в расчете 1 школа на населенный пункт.

14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.

Проектом предусматривается реконструкция здания школы искусств на базе незавершенного строительства 2-этажного кирпичного здания, состоящего из 2 объемов, построенных в разное время. Общая площадь по проекту составляет 1216,92 кв. метра, в том числе школы искусств - 814,72 кв. метра, библиотеки - 401,2 кв. метра.

15. Технологическая структура капитальных вложений.

Наименование работ и материалов	Значения показателя по проекту в текущих ценах, млн руб.
Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по
заключению государственной экспертизы либо предполагаемая стоимость строительства	50,0
в том числе:
- затраты на подготовку проектной документации	-
- строительно-монтажные работы	35,8
из них дорогостоящие работы и материалы	-
- приобретение машин и оборудования	10,4
из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование	-
- прочие затраты	3,8

16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации.

Год реализации	Стоимость, млн руб.	Источники финансирования инвестиционного проекта
Год реализации	Стоимость, млн руб.	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства местных бюджетов	внебюджетные источники финансирования
2012	20,0	-	18,0	2,0	-
2013	30,0	-	27,0	3,0	-

17. Расчет количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
N п/п	Наименование показателя	инвестиционного проекта	проекта-аналога
1	2	3	4
1.	Сметная стоимость инвестиционного проекта в текущих ценах, млн руб.	68,0
2.	Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта, в соответствующих единицах измерения:
	увеличение общей площади здания, кв. м	1217,0
3.	Отношение сметной стоимости объекта к показателям прямого
	результата, в соответствующих единицах измерения:
	стоимость 1 кв. м общей площади, тыс. руб.	55,875
4.	Мощность, необходимая для удовлетворения государственных (муниципальных) потребностей, в соответствующих единицах измерения:
	количество детских школ искусств, единиц	1
5.	Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта, в соответствующих единицах измерения:
	общая площадь школы искусств, кв. м общая площадь библиотеки, кв. м	815,0 402,0
	количество обучающихся, человек	200
	число пользователей библиотеки, человек	3600

18. На реконструкцию объекта муниципальной собственности для осуществления полномочий муниципального района привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства.

19. Для обеспечения объекта капитального строительства требуется дополнительная инженерная и транспортная инфраструктура:

- рубка деревьев и расчистка дворовой территории от наслоений, прореживание и прочистка сквера на площади перед главным фасадом здания;

- организация внутрь двора асфальтобетонного подъезда шириной 7,0 метра с юга и шириной 3,5 метра с запада с предполагаемым размещением площадки для мусорных контейнеров. Инженерная подготовка территории производится с учетом сохранения высотных отметок асфальтового покрытия проезжей части ул. Транспортной и пл. Советской в местах примыкания. По контуру окружающего сквер асфальтового покрытия устанавливается бортовой бетонный камень.

Для кратковременной стоянки автомобилей предполагается использовать существующую площадь перед зданием комиссариата, для чего предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия.

Все тротуары на проектируемом участке школы искусств и площадка перед главным входом выполняются из бетонной тротуарной плитки.

После разборки старого ограждения сквера устанавливается металлическое ограждение по индивидуальному проекту высотой до 1,0 метра.

Газон местами восстанавливается и устраивается новый - с добавлением растительной земли, производится посадка деревьев - саженцев липы и кустарника в двухрядную живую изгородь. На площадке отдыха перед главным входом устанавливаются скамьи и урны.

Отвод поверхностных вод с территории участка - по лоткам проезжей части автодорог в существующую сеть ливневой канализации.

Приняты следующие архитектурно-строительные решения:

- школа искусств имеет обособленный парадный вход, оборудованный пандусом для инвалидов. На первом этаже располагаются: вестибюль с открытой лестницей, гардеробом и местом для вахты; универсальный зал на 100 посадочных мест с эстрадой; классы индивидуальных занятий на фортепиано; классы музыкального отделения - подготовительный на 12 человек, народных инструментов на 8 человек; класс графики и рисунка на 19 человек. На втором этаже располагаются: фойе - выставочный зал, 3 класса теоретических занятий на 20, 11 и 13 человек, класс живописи на 20 человек, хоровой класс на 20 человек, классы индивидуальных занятий на баяне и аккордеоне, библиотека, помещение для хранения музыкальных инструментов, учительская и кабинет директора;

- центральная библиотека имеет обособленный вход, оборудованный пандусом для инвалидов. На первом этаже располагаются: вестибюль с гардеробом, санузлами и кладовой уборочного инвентаря, абонементный и читальный залы на 21 место, отделение единого фонда и дополнительной литературы. На втором этаже располагаются: отделы книгохранения, комплектования литературы, методико-библиографический кабинет, кабинет заведующего библиотекой.

Конструктивные решения:

- наружные стены - существующие кирпичные толщиной 480, 640 мм с наружной теплоизоляционной системой "Теплый дом". Внутренние стены и перегородки проектируются кирпичные из силикатного кирпича. Проектом предусматривается восстановление отдельных утраченных участков стен и разборка аварийных стен, усиление стен с помощью предварительно напряженных металлических поясов, усиление простенков и столбов металлическими обоймами;

- фундаменты западного крыла - существующие сборные железобетонные ленточные; восточного крыла - существующие бутовые ленточные предусматривается усилить инъецированием цементным раствором с устройством железобетонной обоймы;

- перекрытия восточного крыла - проектируемые железобетонные монолитные. Перекрытия западного крыла - существующие из железобетонных плит, предусматривается демонтаж аварийных железобетонных перекрытий и усиление железобетонных перекрытий;

- кровля - стропильная чердачная, покрытая металлочерепицей с наружным водостоком. Лестницы - индивидуальные с монолитными железобетонными ступенями по металлическим косоурам. Наружные лестницы - металлические;

- окна - деревянные в раздельно спаренных переплетах с тройным остеклением. Двери наружные и внутренние деревянные филенчатые. Ширина дверей в помещениях для музыкальных занятий - 1,8 метра;

- наружная отделка: предусматривается окраска стен фасадными красками по штукатурке в соответствии с цветовым решением фасадов. На поверхности торцевой стены предполагается выполнить художественное панно красками по штукатурке в тематике искусства (имитация фресок) по отдельным чертежам;

- внутренняя отделка: во внутренней отделке стен используется высококачественная штукатурка стен с последующей окраской водно-дисперсионными акриловыми красками, в санузлах - облицовка глазурованной керамической плиткой. Потолки подшиваются гипсокартонными листами с последующей окраской акриловыми красками. Покрытия полов: в вестибюле, фойе 1 этажа - из керамогранитных плит с противоскользящей поверхностью, в универсальном зале и в фойе второго этажа - натуральный штучный паркет, в санузлах и кладовых уборочного инвентаря - керамическая плитка, в кабинетах, классах, отделах библиотеки - дощатые полы из древесины ценных пород, покрытые лаком.

Мероприятия по пожаробезопасности: из всех помещений здания имеется выход в коридор, ведущий к двум эвакуационным лестницам и далее непосредственно наружу через вестибюль.

Шумоглушение: для создания оптимальных акустических условий в помещениях для занятий музыкой предусматриваются перегородки с повышенной звукоизоляцией. В помещениях для индивидуальных занятий, хора и класса народных инструментов устанавливаются двойные двери.

Теплоснабжение здания осуществляется от индивидуальной газовой котельной с автоматической регулировкой параметров теплоносителя.

21. Планируется реконструкция объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района области.

III. Реконструкция зрительного зала здания муниципального учреждения "Районный Дворец культуры" в городе Тутаеве

1. Наименование инвестиционного проекта - реконструкция зрительного зала здания муниципального учреждения "Районный Дворец культуры" в городе Тутаеве.

2. Форма реализации инвестиционного проекта - реконструкция.

3. Местонахождение - Ярославская область, г. Тутаев, ул. Шитова, д. 25.

4. Адрес - ул. Шитова, д. 25, г. Тутаев, Ярославская область.

5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2011 - 2013 годы.

Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта

Наименование показателя	Значение
Дата начала реализации инвестиционного проекта	2011 год
Дата окончания реализации инвестиционного проекта	2013 год
Дата ввода объекта в эксплуатацию	2013 год

6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области.

7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент строительства Ярославской области, департамент культуры Ярославской области, администрация Тутаевского муниципального района.

8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту проведена в 2007 году в соответствии с муниципальным контрактом N 1 от 10.04.2007 между департаментом культуры, туризма и молодежной политики администрации Тутаевского муниципального района и ООО "Присцельс".

9. Проектная документация находится на проверке.

10. Целью инвестиционного проекта является качественное проведение массовых культурных мероприятий, выездных концертов и спектаклей за счет восстановления зрительного зала после пожара и увеличения количества зрительских мест. Задачей реконструкции является восстановление зрительного зала после пожара 1998 года и увеличение количества зрительских мест. Концепция проекта: театральный зрительный зал для проведения особо значимых общественных мероприятий в городе Тутаеве.

11. Краткое описание инвестиционного проекта.

При выполнении работ по реконструкции предполагается аннулировать помещение кинооператорской и оборудовать балкон со зрительскими местами. В уровне второго этажа на стене предусматривается балкон для размещения особо важных персон. Решение интерьера зрительного зала на 800 мест основано на использовании двух видов акустических панелей нового поколения производства Швеции.

12. Существующая мощность.

Реконструируемое здание трехэтажное, 1982 года постройки, стены кирпичные, кровля мягкая рулонная совмещенная. В результате произошедшего в 1998 году пожара зрительный зал районного Дворца культуры был значительно поврежден. Повреждения затронули несущие конструкции кровли и интерьеры зала.

В настоящее время в городе Тутаеве действуют два учреждения культурно-досугового типа и один филиал, но в существующих зданиях отсутствуют зрительные залы, которые удовлетворяли бы общественно-культурным потребностям населения. Без зала вместимостью 650 зрителей в городе Тутаеве с населением в 41,4 тысячи человек невозможно проведение крупных культурно-массовых зрелищных мероприятий, выездных концертов и спектаклей с участием творческих профессиональных и любительских коллективов области, что ограничивает доступность для населения города услуг культурного характера.

13. Расчет дефицита мощности.

Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р, и распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 1767-р "О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" мощностная характеристика центрального учреждения культурно-досугового типа определяется исходя из численности населения муниципального района или городского округа области, но должна составлять не менее 500 зрительских мест.

Для городских поселений с численностью населения более 10 тысяч человек нормативное количество зрительских мест составляет 50 мест на 1000 жителей. Численность населения в городе Тутаеве составляет

41,4 тысячи человек.

Потребность по нормативу:

41400 человек: 1000 х 50 мест на 1000 жителей = 2070 мест.

Количество зрительских мест в залах действующих культурно-досуговых учреждениях - 936 мест.

Дефицит мощности: 2070 - 936 = 1134 зрительских места.

14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного процесса.

На сегодняшний день в городе Тутаеве для проведения крупных культурно-массовых зрелищных мероприятий имеется дефицит площадей, соответствующих современным требованиям предоставления культурных услуг. Задачей реконструкции муниципального учреждения "Районный Дворец культуры" в городе Тутаеве является восстановление зрительного зала после пожара 1998 года и увеличение количества зрительских мест до 800 мест. Концепция проекта: театральный зрительный зал для проведения особо значимых общественных мероприятий в городе Тутаеве.

15. Технологическая структура капитальных вложений.

Наименование работ и материалов	Значения показателя по проекту в текущих ценах, млн руб.
1	2
Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по заключению государственной экспертизы либо предполагаемая стоимость строительства	40,5
в том числе:
- затраты на подготовку проектной документации
- строительно-монтажные работы	36,9
из них дорогостоящие работы и материалы	-
- приобретение машин и оборудования	2,5
из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование	-
- прочие затраты	1,1

16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации.

Год реализации	Стоимость	Источники финансирования инвестиционного проекта
Год реализации	Стоимость	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства местных бюджетов	внебюджетные источники финансирования
2011	13,5	-	6,75	6,75	-
2012	13,5	-	6,75	6,75	-
2013	13,5	-	6,75	6,75	-

17. Расчет количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
N п/п	Наименование показателя	инвестиционного проекта	проекта-аналога
1	2	3	4
1.	Сметная стоимость объекта в текущих ценах, млн руб.	40,5
2.	Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта, в соответствующих единицах измерения:
	увеличение общей площади здания, кв. м	740,0
3.	Отношение сметной стоимости объекта к показателям прямого результата, в соответствующих единицах измерения:
	стоимость 1 кв. метра общей площади, тыс. руб.	54,7
4.	Мощность, необходимая для удовлетворения государственных муниципальных) потребностей,
	в соответствующих единицах измерения:
	количество зрительских мест по нормативу, мест	2070
5.	Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта,
	в соответствующих единицах измерения:
	общее количество зрительских мест после реконструкции, мест	800

19. Для обеспечения объекта капитального строительства дополнительной транспортной инфраструктуры не требуется.

Приняты следующие архитектурно-строительные решения:

- аннулировано помещение кинооператорской, в данном помещении будет оборудован балкон со зрительскими местами;

- в уровне второго этажа на стене предусматривается балкон для особо важных персон;

- цветовое решение интерьера.

Решение интерьера зрительного зала на 800 мест основано на использовании двух видов акустических панелей нового поколения. Акустические стеновые панели из базальтового волокна "PARAFON" имеют уникальное свойство поглощать все звуки и создавать тишину. Все изделия из этого материала экологически чисты, содержат минимальное количество связующего вещества, не образуют токсичных газов и микропыли.

Для теплоснабжения приточно-вытяжной установки запроектированы самостоятельные двухтрубные системы. Теплоноситель - вода с температурой 95 - 70° C. Подключение к тепловым сетям осуществляется через существующий тепловой узел.

Для поддержания комфортных параметров в зрительном зале предусмотрена система центрального кондиционирования типа "чиллер - центральный кондиционер".

Проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Зрительный зал будет обслуживаться центральным кондиционером. Схема вентиляции зрительного зала принята в соответствии с конструктивными особенностями зрительного зала, сверху - вверх с раздачей приточного воздуха из верхней зоны вихревыми диффузорами ручной регулировки. Система рассчитана на работу в трех основных режимах обработки воздуха, воздухозабор осуществляется из существующего коридора чистого воздуха.

Центральный кондиционер, являющийся источником повышенного шума, располагается в отдельном помещении. Предусматриваются следующие технические мероприятия по снижению аэродинамического и механического шума и вибраций от работающего вентоборудования:

- установка глушителей шума, включенных в центральный кондиционер;

- камеры шумоглушения;

- конечные элементы сети соединяются с воздухораспределителями через звукопоглощающие гибкие трубопроводы;

- присоединение диффузоров осуществлено через звукоизолированные гибкие трубопроводы;

- соединение вентиляционного агрегата с сетью воздуховодов осуществляется через гибкие вставки;

- скорость в воздуховодах принята из условий отсутствия повышенной генерации шума потоком;

- воздуховоды приточной вентиляции имеют тепло- и звукоизоляцию.

Проектом предусматриваются следующие энергосберегающие технические решения: применение энергоэффективного оборудования, тепловая изоляция трубопроводов тепло- и холодоснабжения, контроль и автоматическое регулирование параметров, утилизация теплоты вытяжного воздуха с помощью пластинчатого рекуператора.

Для распространения огня и дыма через воздуховоды в местах пересечения ими противопожарных преград устанавливаются огнезадерживающие клапаны.

20. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и импортных машин и оборудования не предусматривается.

IV. Реконструкция здания бывшего Дома культуры "Радуга" для размещения библиотечно-информационного центра в городе Рыбинске

1. Наименование инвестиционного проекта - реконструкция здания бывшего Дома культуры "Радуга" для размещения библиотечно-информационного центра в городе Рыбинске.

2. Форма реализации инвестиционного проекта - реконструкция.

3. Местонахождение - Ярославская область, г. Рыбинск.

4. Адрес - просп. Ленина, д. 184, г. Рыбинск, Ярославская область,

5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 - 2013 годы.

Наименование показателя	Значение
Дата начала реализации инвестиционного проекта	2012 год
Дата окончания реализации инвестиционного проекта	2013 год
Дата ввода объекта в эксплуатацию	2013 год

6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области.

8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту будет проводиться в 2010 году.

9. Заключение государственной экспертизы на проектную документацию будет получено в 2011 году.

10. Целью инвестиционного проекта является создание современного библиотечно-информационного центра в городе Рыбинске для обеспечения прав граждан, в том числе социально незащищенных категорий, на свободный доступ к культурным и информационным ценностям.

Задачи инвестиционного проекта:

- расширение сервисных услуг и повышение уровня обеспеченности населения библиотечно-информационными ресурсами;

- модернизация библиотечной деятельности путем активного продвижения информационных технологий;

- создание автоматизированных рабочих мест, автоматизированного учета фонда и выдачи литературы.

11. Краткое описание инвестиционного проекта.

В результате реконструкции бывшего здания Дома культуры "Радуга" в нем будет размещен современный библиотечно-информационный центр, созданный на базе центральной городской библиотеки им. Энгельса МУК ЦБС города Рыбинска.

12. Существующая мощность.

Центральная городская библиотека им. Энгельса МУК ЦБС города Рыбинска размещается в трех зданиях городской усадьбы Наумова (1830 - 1840 годов постройки), которая является памятником архитектуры федерального значения.

Общая площадь зданий составляет 1297 кв. метров, используемая площадь - 757,6 кв. метра. Остальные помещения находятся в состоянии реставрации на протяжении 20 лет.

Объем библиотечного фонда составляет 71 тысячу экземпляров, количество пользователей - свыше 14 тысяч читателей, в читальном зале - 95 посадочных мест, средняя посещаемость читателями составляет 240 человек в день.

В библиотеке имеется 15 компьютеров, из них 2 - для пользователей. Необходимо приобретение 50 компьютеров, из них 20 - для пользователей. Существующая установленная электрическая мощность в размере 5 кВт сдерживает компьютеризацию информационно-библиотечных процессов библиотеки.

Центральная городская библиотека им. Энгельса является ведущей универсальной библиотекой города Рыбинска. Это головное подразделение МУК ЦБС города Рыбинска, управляющее 19 библиотеками-филиалами и обеспечивающее централизованное комплектование, обработку документов, справочно-библиографическое и информационное обслуживание на основе единого справочно-библиографического аппарата. Библиотека обладает уникальным фондом краеведческой литературы и литературы на иностранных языках. В настоящее время библиотека не реализует в полной мере права жителей города Рыбинска на свободный доступ к информации, не обеспечивает должное размещение и сохранность фондов, нарушает санитарные нормы, нормы системы безопасности.

Размещение библиотеки в здании бывшего Дома культуры "Радуга" является целесообразным по следующим причинам:

- общая площадь здания - 5488 кв. метров;

- проведение оптимизации сети библиотек города Рыбинска. В новое здание будут переведены 2 филиала и отдел внестационарного обслуживания центральной городской библиотеки им. Энгельса, в нем предполагается разместить 180 тысяч экземпляров книжного фонда с перспективой роста до 300 тысяч экземпляров;

- проведение объединения однотипных массовых библиотек в многофункциональный культурно-просветительный центр с разнообразными направлениями деятельности;

- расположение здания рядом с транспортной развязкой, в удобном для подъезда пользователей месте.

13. Расчет дефицита мощности.

Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры", одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р, и распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 1767-р "О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" нормативная потребность в библиотеках определяется как сумма сетевых показателей по всем категориям населенных пунктов в соответствии с нормативами обеспеченности в зависимости от численности населения и этажности застройки. Для населенных пунктов с числом жителей свыше 250 тысяч человек потребность в библиотеках определяется в количестве 1 на 20 тысяч человек.

Согласно Инструкции по проектированию библиотек СН 548-82 и Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки, принятому конференцией Российской библиотечной ассоциации 22 мая 2008 года, для размещения центральной городской библиотеки необходимо 4388 кв. метров площади, фонд библиотеки должен составлять не менее 300 тысяч экземпляров, зал информационных технологий должен содержать не менее 40 рабочих мест, универсальный читальный зал - не менее 250 посадочных мест.

14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного процесса.

Здание бывшего Дома культуры "Радуга" 4-этажное, кирпичное, общая площадь составляет 5488 кв. метров, полезная - 4196 кв. метров, что составляет 96 процентов от расчетных площадей (4388 кв. метров). Этих площадей достаточно для размещения центральной городской библиотеки в соответствии с требованиями по безопасности, правилами и нормами размещения универсальных публичных библиотек.

Также размещение библиотеки в реконструируемом здании позволит обеспечить:

- оптимальное размещение основного фонда, фондов депозитарного и репозитарного хранения, качественное комплектование фондов достаточным количеством современной периодики и книжной продукции, в том числе медиапродукцией на электронных носителях, оснащение библиотеки информационными коммуникационными технологиями для оперативного выполнения заказов на издания как массового, так и специального характера, получение справок по любым аналитическим и фактографическим запросам;

- доступность библиотечных ресурсов и услуг: бесплатное пользование библиотечными фондами и комплексом информационных услуг, определенным законодательством, бесплатный доступ к электронным каталогам, базам данных и иным ресурсам, составляющим общественное достояние;

- техническое обеспечение библиотеки современным реабилитационным оборудованием для инвалидов;

- непрерывность процесса модернизации библиотек путем:

развития информационно-коммуникационной системы: создания автоматизированных рабочих мест, обеспечения доступа в Интернет, обеспечения копировально-множительной техникой (в том числе для оцифровки документов по краеведению);

преобразования центральной городской библиотеки в многофункциональный культурно-просветительный центр с принципиально новой концепцией обслуживания пользователей, включающей в себя создание пространства для выставок, музейных экспозиций, функционирование кафетерия, лекционного и концертного залов;

- модернизацию управления библиотечно-информационными процессами;

- интеграцию библиотечной системы города в культурный процесс региона;

- усиление кадрового потенциала через подготовку кадров для работы в сфере информационных технологий;

- вхождение в структуру библиотеки сектора по обслуживанию жителей города с ограниченными возможностями, сектора по работе с детьми, сектора по экологии и сектора деловой литературы;

- качество обслуживания сектора литературы на иностранных языках.

В результате реализации проекта объемы оказываемых услуг возрастут: книговыдача - от 240 тысяч экземпляров до 340 тысяч экземпляров, количество читателей - от 14 тысяч до 25

тысяч пользователей. Для свободного доступа читателей откроется 30 процентов фонда.

15. Технологическая структура капитальных вложений.

Наименование работ и материалов	Значения показателя по проекту в текущих ценах, млн руб.
Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по заключению государственной экспертизы либо предполагаемая стоимость строительства	72,0
в том числе:
- затраты на подготовку проектной документации	2,0
- строительно-монтажные работы	56,5
из них дорогостоящие работы и материалы	-
- приобретение машин и оборудования	9,5
из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование	-
- прочие затраты	4,0

16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации.

Год реализации	Стоимость, млн рублей	Источники финансирования инвестиционного проекта
Год реализации	Стоимость, млн рублей	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства местных бюджетов	внебюджетные источники финансирования
2012	36,0	-	18,0	18,0	-
2013	36,0	-	18,0	18,0	-

17. Расчет количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
N п/п	Наименование показателя	инвестиционного проекта	проекта-аналога
1	2	3	4
1.	Сметная стоимость инвестиционного проекта в текущих ценах, млн руб.	72,0
2.	Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта, в соответствующих единицах измерения:
2.	площадь библиотеки, кв. м	4196,0
3.	Отношение сметной стоимости объекта к показателям прямого результата, в соответствующих единицах измерения:
3.	стоимость 1 кв. метра общей площади, тыс. руб.	17,2
4.	Мощность, необходимая для удовлетворения государственных (муниципальных) потребностей, в соответствующих единицах измерения:
4.	общая площадь по нормативу, кв. м	4388,0
5.	Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта, в соответствующих единицах измерения:
	- количество потребителей услуг, тыс. чел. - книговыдача, тыс. экз. - объем книжных фондов, тыс. ед. хранения	25 340 300

18. На создание объекта муниципальной собственности для осуществления полномочий муниципального района области привлекаются средства местного бюджета в объеме 50 процентов от стоимости строительства.

19. Для обеспечения объекта капитального строительства дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется.

В существующем 4-этажном здании планируется разместить:

- в цокольном этаже книгохранилище и технические помещения;

- на первом этаже - входную группу, вестибюль, гардероб, кафе, отдел внестационарного обслуживания для инвалидов;

- на втором этаже - абонемент, методический отдел, библиографический отдел, отдел комплектования и обработки литературы, детский сектор;

- на третьем этаже - универсальный читальный зал, отдел литературы на иностранных языках, административный блок;

- на четвертом этаже - конференц-зал, отдел редкой книги.

21. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий городского округа области.

V. Строительство здания культурно-досугового центра в городе Данилове

1. Наименование инвестиционного проекта - строительство здания культурно-досугового центра в городе Данилове.

2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство.

3. Местонахождение - Ярославская область, г. Данилов.

4. Адрес - ул. Володарского, д. 68, г. Данилов, Ярославская область.

5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 - 2014 годы.

Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта

Наименование показателя	Значение
Дата начала реализации инвестиционного проекта	2012 год
Дата окончания реализации инвестиционного проекта	2014 год
Дата ввода объекта в эксплуатацию	2014 год

6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области.

7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент культуры Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация Даниловского муниципального района.

8. Проектная документация по инвестиционному проекту разработана в 2009 году в соответствии с муниципальным контрактом N 90/08 от 15.07.2008 между администрацией Даниловского муниципального района и ООО "Техимпорт".

9. Проектная документация находится на государственной экспертизе.

10. Целью инвестиционного проекта является создание многофункционального комплекса, обеспечивающего наиболее рациональную организацию работы в сфере досуга, повышение качества и расширение перечня культурных услуг.

11. Краткое описание инвестиционного проекта.

Проектом предусматривается строительство культурно-досугового центра в городе Данилове в районе сложившейся городской застройки на участке, с одной стороны ограниченном улицей Володарского, с другой - улицей Земляной Вал, с юго-восточной стороны участок примыкает к скверу с посадками из крупноствольных деревьев, с четвертой стороны - к жилой улице. В ходе реализации проекта в здании центра будут размещены: большой зал на 400 мест со сценой и гримерными помещениями, конференц-зал со сценой и кинозалом на 100 мест, дискотечный зал на 500 мест, буфет, кафе-бар на 50 мест, гардероб на 500 номеров, танцевальный зал на 30 учеников с раздевалками, три класса для занятий, методический кабинет и помещение для администрации досугового центра, художественная мастерская, подсобные помещения и другие помещения.

12. Существующая мощность.

На сегодняшний день в городе функционирует одно учреждение культурно-досугового типа - районный культурно-досуговый центр со зрительным залом на 400 мест. Ежегодно в районном культурно-досуговом центре проходит более 200 мероприятий, каждое из которых носит индивидуальный и самобытный характер. В творческих коллективах центра занимаются более 350 человек разных возрастных категорий. Существующее здание центра размещается в приспособленном здании бывшего православного храма, построенного в XIX веке. Здание требует капитального ремонта и реконструкции с учетом современных требований. Организация выездных концертов и спектаклей профессиональных коллективов области, работа любительских клубных объединений города в существующем здании при ограниченных площадях и минимуме удобств ограничивает доступность для населения города и района услуг культурного характера.

13. Расчет дефицита мощности.

Дефицит мощности: 795 - 400 = 395 зрительских мест.

14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.

Для города Данилова нормативная потребность в количестве зрительских мест в культурно-досуговых учреждениях составляет 795 мест. Проектная мощность культурно-досугового центра составляет 500 мест (большой зал - 400 мест, конференц-зал - 100 мест).

15. Технологическая структура капитальных вложений.

Наименование работ и материалов	Значения показателя по проекту в текущих ценах, млн руб.
Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по заключению государственной экспертизы либо предполагаемая стоимость строительства	200,0
в том числе:
- затраты на подготовку проектной документации	-
- строительно-монтажные работы	145,0
из них дорогостоящие работы и материалы	-
- приобретение машин и оборудования	41,0
из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование
- прочие затраты	14,0

16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации.

Год реализации	Стоимость, млн рублей	Источники финансирования инвестиционного проекта
Год реализации	Стоимость, млн рублей	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства местных бюджетов	внебюджетные источники финансирования
2012	20,0	-	18,0	2,0	-
2013	40,0	-	36,0	4,0	-
2014	140,0	-	126,0	14,0	-

17. Расчет количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
N п/п	Наименование показателя	инвестиционного проекта	проекта-аналога
1	2	3	4
1.	Сметная стоимость инвестиционного проекта в текущих ценах, млн руб.	200,0
2.	Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта, в соответствующих единицах измерения:
	общая площадь здания культурно-досугового центра, кв. м	2660,0
3.	Отношение сметной стоимости объекта к показателям прямого результата, в соответствующих единицах измерения:
	стоимость 1 кв. м общей площади, тыс. руб.	75,2
4.	Мощность, необходимая для удовлетворения государственных (муниципальных) потребностей, в соответствующих единицах измерения:
	количество зрительских мест: - большой зал, мест	400
	- конференц-зал, мест	100
5.	Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта, в соответствующих единицах измерения:
	вместимость зрительных залов, мест	500

18. На создание объекта муниципальной собственности для осуществления полномочий муниципального район области привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства.

19. Участок для размещения культурно-досугового центра расположен в районе сложившейся городской застройки на пересечении улиц Володарского и Земляной Вал. Три входа для посетителей и персонала располагаются со стороны ул. Володарского, один - для посетителей со стороны ул. Земляной Вал и со стороны параллельного жилого проезда, вход в зал дискотеки и служебный вход в кафе выполняются со стороны жилого проезда. Вдоль проезжей части улиц Володарского и Земляной Вал выполняются парковочные карманы для парковки индивидуальных транспортных средств посетителей и персонала культурно-досугового центра. Со стороны сквозного служебного проезда выполняется разворотная площадка перед складом декораций и служебным входом для артистов, к этому же проезду примыкает площадка, на которую выходят эвакуационные выходы для зрителей из зрительного зала. Вдоль трех фасадов центра выполняются пешеходные тротуары, мощенные бетонной плиткой типа "брусчатка". На разделительных полосах и свободных участках выполняется озеленение - газон с посадками цветов и низкорослого декоративного кустарника. Вдоль основных пешеходных дорожек выполняется уличное освещение. Площадка для установки мусорных контейнеров располагается на дворовой территории вблизи служебного проезда.

Все группы помещений культурно-досугового центра выделены в основные зоны: зрелищную (с главным фойе, фойе зрительного зала, зрительным залом на 400 мест, буфетами для зрителей), клубную (с помещениями для студийной работы, библиотекой, игротекой, обслуживающими помещениями). Зона дискотеки и кафе имеет самостоятельные входы и может функционировать отдельно. Дополнительно в комплекс входят: административные помещения в мансардном этаже и группа помещений городского отдела ЗАГС. Основу конструктивного решения здания представляет металлический каркас, опирающийся на монолитный фундамент, часть конструкций фундамента используется для помещений цокольного этажа. В нем располагается гардероб, санузлы для посетителей и ряд технических помещений. Все функциональные зоны имеют отдельные входы и запасные эвакуационные выходы.

Наружные, внутренние стены и перегородки выполняются из несущих термоструктурных панелей системы "Радослав".

Для отделки помещений центра используются материалы высокого качества, отвечающие требованиям эксплуатации, а также санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам. Для напольных покрытий в помещениях с повышенным пребыванием людей используется плитка из натурального и искусственного камня с нескользящей поверхностью, в студиях и кабинетах - ламинированный паркет высокого качества, а в зрительном зале - износоустойчивое ковровое покрытие. Для отделки стен в основном используется покраска качественными сертифицированными красочными составами, в студиях с повышенными требованиями по звукоизоляции и залах - звукопоглощающие отделочные панели, в санузлах стены облицовываются керамической глазурованной плиткой. Во всех помещениях выполняются подвесные потолки различной конструкции.

При отделке фасадов используется система вентилируемых фасадов с навесными отделочными панелями, окна и входные двери из ПВХ - профиля со стеклопакетами, для кровли используется цветная гибкая черепица, для облицовки цоколя - гранитная плитка.

21. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района области.

VI. Строительство сервисного объекта в музее-усадьбе "Карабиха"

1. Наименование инвестиционного проекта - строительство сервисного объекта в музее-усадьбе "Карабиха".

2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство.

3. Местонахождение - Ярославская область, Ярославский район,

дер. Карабиха.

4. Адрес - Ярославская область, Ярославский район, дер. Карабиха.

5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 год.

Показатели
продолжительности реализации инвестиционного проекта

Наименование показателя	Значение
Дата начала реализации инвестиционного проекта	2012 год
Дата окончания реализации инвестиционного проекта	2012 год
Дата ввода объекта в эксплуатацию	2012 год

6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области.

7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент культуры Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, ГУК ЯО "Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха".

8. Рабочий проект разработан ООО "Элитпроектстрой" в 2010 году.

9. Проектная документация не подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10. Целью инвестиционного проекта является строительство современного благоустроенного общественного туалета на территории музея-заповедника "Карабиха". Создание данного объекта инфраструктуры позволит повысить уровень сервиса для посетителей.

11. Краткое описание инвестиционного проекта.

Проектом предусматривается снос существующего неотапливаемого, без водоснабжения туалета, который является одноэтажной постройкой

60-х годов XX века из силикатного кирпича с деревянной конструкцией помоста на 4 места и выгребной ямой. На этом месте планируется строительство нового объекта с идентичным названием и назначением. Увеличивается площадь здания с устройством систем водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения.

При выполнении проекта предусматриваются следующие основные работы на территории:

- возведение здание общественного туалета;

- устройство инженерных сетей комплекса;

- благоустройство территории;

- устройство подъездных автодорог и тротуаров к территории.

Общая площадь здания - 55,16 кв. метра, площадь зоны благоустройства - 150,2 кв. метра, строительный объем - 220,6 кв. метра, площадь земельного участка - 0,006 га.

Предусмотрены условия для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения, обеспечивающие им условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями граждан.

12. Существующая мощность.

На сегодняшний день на территории музея-усадьбы "Карабиха" функционирует общественный туалет, который является неотапливаемой, без водоснабжения, одноэтажной отдельно стоящей постройкой из силикатного кирпича с деревянной конструкцией помоста на 4 места и выгребной ямой.

13. Расчет дефицита мощности.

Нормативы для расчета отсутствуют.

14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.

Музей ежегодно посещает более 30 тысяч человек, большинство из которых дети и школьники. Музей-усадьба "Карабиха" является организатором значимого для культурной жизни Ярославской области и России мероприятия - Всероссийского Некрасовского праздника поэзии, на котором ежегодно бывает более 3 тысяч посетителей. Дальнейшее развитие музея как центра культурного туризма сдерживает отсутствие благоустроенного общественного туалета, строительство которого на территории музея позволит повысить качество музейного сервиса.

15. Технологическая структура капитальных вложений.

Наименование работ и материалов	Значения показателя по проекту в текущих ценах, млн руб.
Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по заключению государственной экспертизы либо предполагаемая стоимость строительства	5,2
в том числе:
- затраты на подготовку проектной документации
- строительно-монтажные работы	4,92
из них дорогостоящие работы и материалы	-
- приобретение машин и оборудования	-
из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование	-
- прочие затраты	0,28

16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации.

Год реализации	Стоимость, млн рублей	Источники финансирования инвестиционного проекта
Год реализации	Стоимость, млн рублей	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства местных бюджетов	внебюджетные источники финансирования
2012	5,2	-	5,2	-	-

17. Расчет количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
N п/п	Наименование показателя	инвестиционного проекта	проекта-аналога
1.	Сметная стоимость объекта в текущих ценах, млн руб.	5,2
2.	Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта, в соответствующих единицах измерения:
2.	общая площадь здания, кв. м	55,2
3.	Отношение сметной стоимости объекта к показателям прямого результата, в соответствующих единицах измерения:
3.	стоимость 1 кв. м общей площади, тыс. руб.	94,27
4.	Мощность, необходимая для удовлетворения государственных (муниципальных) потребностей, в соответствующих единицах измерения:
4.	общая площадь здания, кв. м	55,2
5.	Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта, в соответствующих единицах измерения:
	общая площадь объекта сервисного объекта для посетителей музея, кв. м	55,2
	количество посетителей музея в год, тысяч человек	30

18. Средства федерального и местного бюджетов не привлекаются.

19. Проектируемый объект располагается на месте существующего общественного туалета на территории музея-усадьбы "Карабиха". Подход посетителей к зданию общественного туалета предусматривается с территории музея. Подъезд к зданию для обслуживания выгребной ямы осуществляется по существующему асфальтобетонному проезду, расположенному за территорией музея. Проект предусматривает озеленение и благоустройство территории. Основные зоны озеленения располагаются вдоль пешеходной дорожки с мощением тротуарной плиткой завода "Сиян". Напротив главного фасада здания размещаются малые архитектурные формы в виде скамеек и урн. Дорожная одежда подъезда принята из асфальтобетона по щебеночно-песчаной подушке. Пешеходные дорожки и площадки предусмотрены из тротуарной плитки, пешеходные зоны и дороги обрамлены бордюрным камнем. Предусматривается освещение территории согласно нормам.

Технико-экономические показатели

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Площадь территории	кв. м	150,0
2.	Площадь застройки	кв. м	63,0
3.	Плотность застройки	%	42
4.	Площадь покрытий	кв. м	40,4
5.	Площадь озеленения	кв. м	46,6

Основной вход в здание осуществляется через крыльцо на боковом фасаде. В здании размещаются тамбур, помещение охраны, санузлы, помещение уборочного инвентаря. Фундаменты - ленточные, конструкция покрытия - железобетон, стеновое ограждение - калиброванный брус, перекрытия - ригели и стропила деревянные. Внутренние стены и перегородки - гипсокартонные 2-слойные со звукоизоляцией. Кровля здания- скатная с неорганизованным водостоком, с негорючим утеплителем в конструкции перекрытия. Предусмотрена конструкция кровельного покрытия исходя из требований теплоизоляции, огнестойкости и гидроизоляции. Окна - двухкамерный герметичный стеклопакет, наружные двери главного входа - деревянные, распашные, оборудованные механическими доводчиками. Внутренние двери оборудованы врезными замками и фиксаторами. Предусматривается защита остекленных дверных проемов и витражей. Двери на путях эвакуации оборудуются ручками типа "антипаника".

Теплоснабжение здания предусматривается от существующих тепловых сетей музея-усадьбы "Карабиха". Прокладка сетей - в каналах из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Схема сетей - двухтрубная.

Система отопления принята по двухтрубной схеме, с нижней разводкой теплоносителя. Трубы системы отопления - для магистралей стальные, для горизонтальной разводки. Запорно-регулирующая арматура - шаровые краны. Прокладка осуществляется открыто. Нагревательные приборы - стальные штампованные радиаторы с запорной арматурой, автоматическим термостатическим вентилем и воздушным краном. Предусмотрено регулирование теплоотдачи нагревательных приборов.

Водоснабжение здания туалета предусматривается от существующих сетей музея - усадьбы "Карабиха". Система канализации предусматривает сброс хозбытовых стоков в выгребную яму с дальнейшим сбросом в канализационный коллектор, расположенный на территории музея. Водопровод и канализация подводятся к местам общего пользования, раковинам с установкой санитарно-технического оборудования. Предусмотрена система канализации с самостоятельным выпуском в сеть канализации. В системах канализации предусмотрены ревизии, прочистки и обратные клапаны для предотвращения затопления помещений.

Электроснабжение запроектировано одной кабельной линией от существующего здания дирекции. Предусматривается рабочее, аварийное (эвакуационное) и ремонтное освещение. Наружное освещение запроектировано светильниками с натриевыми лампами мощностью 250 Вт, установленными на опорах. Питание наружного освещения - от существующей опоры.

Пожарная безопасность объекта обеспечивается системой предотвращения пожара, системой противопожарной защиты и организационно-техническими мероприятиями.

20. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и(или) импортных машин и оборудования не предусматривается.

21. Планируется строительство объекта областной собственности для выполнения полномочий Ярославской области.

VII. Завершение строительства планетария в городе Ярославле (завершение строительно-монтажных работ, отделочных работ, поставка специального оборудования для мультимедийного звездного зала, обсерватории и учебных классов)

1. Наименование инвестиционного проекта - завершение строительства планетария в городе Ярославле (завершение строительно-монтажных работ, отделочных работ, поставка специального оборудования для мультимедийного и звездного залов, обсерватории и учебных классов).

2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство.

3. Местонахождение - Ярославская область, г. Ярославль.

4. Адрес - Ярославская область, г. Ярославль, центральная часть города, в Кировском районе, на пересечении улиц Чайковского и

Б. Октябрьской, у дома 65.

5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2004 - 2011 годы.

Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта

Наименование показателя	Значение
Дата начала реализации инвестиционного проекта	2004 год
Дата окончания реализации инвестиционного проекта	2011 год
Дата ввода объекта в эксплуатацию	2011 год

6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент культуры Ярославской области.

7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент строительства Ярославской области, департамент культуры Ярославской области, департамент строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля, ОАО "Ярославльзаказчик", ЗАО "Ярославгражданпроект", ООО "Концептор", ОАО "Ярнефтехимстрой".

8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту.

Проектная документация разработана ЗАО "Ярославгражданпроект" N 55.04-8. Проект утвержден приказом директора департамента строительства Ярославской области от 20.03.2008 N 12.

9. Имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации ГАУ "Государственная экспертиза в строительстве" от 23.06.2008 N 76-1-4-0194-08.

10. Целью реализации данного проекта является создание на базе объекта комплексного центра для оказания культурно-досуговых, образовательных и методических услуг населению региона с применением современных технологий, интернет-ресурсов и интерактивных программ.

Реализация проекта осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной политики по модернизации всех отраслей экономики, в том числе сферы культуры.

11. Краткое описание инвестиционного проекта.

Вид объекта - нежилой.

Этажность - 4 этажа.

Площадь застройки без откосов -1667,0 кв. метра.

Площадь застройки с откосами - 2570,12 кв. метра.

Площадь земельного участка - 5743,0 кв. метра.

Общая площадь здания - 2553,96 кв. метра.

Общее количество посетителей - 350 человек.

Количество посетителей в звездном зале - 92 человека.

Общий строительный объем:

надземная часть - 9500,5 куб. метра;

подземная часть - 105,3 куб. метра.

Функционально здание планетария представляет собой единый объем и состоит из независимых частей:

- звездный зал оборудован цифровой аппаратурой для воспроизведения космических эффектов;

- выставочный зал N I - музей космонавтики с установочной экспозицией из фондов действующего планетария и передвижных выставочных экспонатов для проведения экскурсий;

- мультимедийное кафе на 64 посадочных места (виртуальный театр с фронтальным экраном для демонстрации досуговых и познавательных программ) для проведения детских, развлекательных и познавательных программ, выпускных и молодежных вечеров, новогодних представлений, организации семейного досуга, корпоративных мероприятий и обслуживания туристических групп;

- кабина симулятора космического корабля для демонстрации на панорамном экране со стереоизображением в подвижной системе познавательно-развлекательных программ.

12. Существующая мощность.

Количество посадочных мест в звездном зале существующего планетария, расположенного по ул. Трефолева в городе Ярославле, - 40 мест.

13. Расчет дефицита мощности.

Средняя наполняемость зала существующего планетария - 90 мест за сеанс. Количество посадочных мест в звездном зале существующего планетария - 40 мест. Дефицит посадочных мест в звездном зале существующего планетария: 90 - 40 = 50 мест.

14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.

В результате реализации проекта количество посадочных мест в звездном зале будет составлять 92 места, что позволит улучшить качество предоставляемых населению региона культурно-досуговых, образовательных и методических услуг с применением современных технологий, интернет-ресурсов и интерактивных программ.

15. Технологическая структура капитальных вложений.

Наименование работ и материалов	Значения показателя по проекту в текущих ценах, млн руб.
1	2
Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по заключению государственной экспертизы либо предполагаемая стоимость строительства	700,7
в том числе:
- затраты на подготовку проектной документации	24,5
- строительно-монтажные работы	465,1
из них дорогостоящие работы и материалы	59,1
- приобретение машин и оборудования	152,5
из них дорогостоящие и импортные	110,6
машины и оборудование
- прочие затраты	58,6

16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации.

Год реализации	Стоимость, млн руб.	Источники финансирования инвестиционного проекта
Год реализации	Стоимость, млн руб.	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства местных бюджетов	внебюджетные источники финансирования
2004 - 2009	151,53	-	-	147,33	4,2
2010	371,117	-	240,0	116,117	15,0
2011	178,0	-	-	178,0	-

17. Расчет количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
N п/п	Наименование показателя	инвестиционного проекта	проекта-аналога
1	2	3	4
1.	Сметная стоимость объекта в текущих ценах, млн руб.	700,7
2.	Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта, в соответствующих единицах измерения:
2.	общая площадь здания, кв. м	2553,96
3.	Отношение сметной стоимости объекта к показателям прямого результата, в соответствующих единицах измерения:
3.	стоимость 1 кв. м общей площади, тыс. руб.	236,22
4.	Мощность, необходимая для удовлетворения государственных (муниципальных) потребностей, в
л	соответствующих единицах измерения:
	общая площадь здания, кв. м	2553,96
5.	Показатели, характеризующие конечные результаты реализации
	проекта, в соответствующих единицах измерения:
	количество посетителей в день, человек	350
	количество посадочных мест в звездном зале, мест	92

18. Стоимость объекта - 700,7 млн рублей. Профинансировано за 2004 - 2009 годы - 147,33 млн рублей (в том числе средства местного бюджета - 143,07 млн рублей, из внебюджетных источников -

4,26 млн рублей). В 2010 году предусмотрено 116,17 млн рублей из средств местного бюджета, 19,2 млн рублей из внебюджетных источников. Предусмотрено на 2011 год - 178 млн рублей из средств местного бюджета. Для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию необходимо привлечение средств в сумме 240 млн рублей.

19. Участок, отведенный под строительство планетария, расположен в Кировском районе, в центральной части города, на пересечении улиц Чайковского и Большой Октябрьской, у дома 65. К южной границе участка примыкает территория памятника федерального значения Николо-Мокринского храмового ансамбля и Николо-Мокринских казарм - комплекса зданий военного назначения, сформировавшегося к концу XIX века на основе Ярославской Малой Мануфактуры. В непосредственной близости к зданию расположена остановка троллейбуса. Подъезд автобусов и стоянка для транспорта предусмотрены с улицы Чайковского. Земельный участок обеспечен инженерными сетями, так как находится в существующей застройке.

20. Применение дорогостоящего импортного оборудования обосновано необходимостью предоставления услуг в сфере культуры с использованием современных методов воспроизводства информации и инновационных технологий, а также технической насыщенностью материала, освещающего деятельность в космосе.

Необходимо использование дорогостоящего оборудования для организации обсерватории, оборудованной телескопом, передачи изображения звездного неба на купол-экран и создания специальных космических звуковых эффектов в зале.

Здание планетария расположено на территории памятника федерального значения. Для гармоничного размещения в исторической среде объекта современной архитектуры в отделке здания применены дорогостоящие материалы: мощение тротуаров гранитом и устройство рулонных газонов с автополивом. Это позволяет увязать объекты в единую архитектурную композицию и улучшить восприятие объектов.

При данном размещении объекта доминантой над окружающим пространством благодаря своим крупным формам с богатой пластикой и изящному силуэту является храмовый ансамбль церкви Николы Мокрого и Тихвинской Божьей матери.

21. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий городского округа города Ярославля.

VIII. Строительство концертно-зрелищного центра в городе Ярославле

1. Наименование инвестиционного проекта - строительство концертно-зрелищного центра в городе Ярославле.

2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство.

3. Местонахождение - Ярославская область, г. Ярославль.

4. Адрес - Ярославская область, г. Ярославль, Которосльная набережная, напротив д. 56.

5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2008 - 2011 годы.

Показатели
продолжительности реализации инвестиционного проекта

Наименование показателя	Значение
Дата начала реализации инвестиционного проекта	2008 год
Дата окончания реализации инвестиционного проекта	2011 год
Дата ввода объекта в эксплуатацию	2011 год

6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области.

7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент строительства Ярославской области, департамент культуры Ярославской области.

8. Проектная документация по инвестиционному проекту разработана ЗАО "Международная строительно-промышленная ассоциация "МОССИБ".

9. Положительное заключение государственной экспертизы от 28.11.2008 N 76-1-5-0417-08.

10. Целью инвестиционного проекта является создание современного многофункционального концертно-зрелищного комплекса, отвечающего европейским стандартам, состоящего из двух залов: большого театрально-концертного зала на 1500 зрителей и универсального зала на 400 мест.

11. Краткое описание инвестиционного проекта.

Вид объекта - концертно-зрелищный центр с инженерными коммуникациями.

Этажность - 8 этажей.

Площадь участка - 38708,0 кв. метра.

Площадь застройки - 8390 кв. метров.

Общая площадь - 38000 кв. метров,

в том числе:

- надземных помещений - 30375 кв. метров;

- подземных помещений - 7625 кв. метров.

Строительный объем - 171500 куб. метров,

в том числе:

- надземной части - 150050 куб. метров;

- подземной части - 21450 куб. метров.

Предусмотрено устройство двух залов: большого театрально-концертного зала на 1500 зрителей и универсального зала на 400 посадочных мест. При универсальном зале запроектирован самостоятельный артистический блок, позволяющий использовать зал для постановки драматических спектаклей и проведения концертов параллельно с мероприятиями в большом зале. Универсальный зал будет использоваться для проведения различных камерных мероприятий, а также как банкетный на 400 персон. Пространственное построение большого зала вытекает из его многофункционального назначения (театральные постановки, концерты, массовые общественные мероприятия и т.п.).

Особо выделена функция массовых мероприятий. С этим связано соединение балкона с партером, позволяющее участникам торжественного собрания при необходимости выйти на сцену. Проведение театральных и музыкальных представлений в большом зале обусловило устройство значительного по объему сценического комплекса с развитым трюмом и складскими помещениями, а также большим количеством обслуживающих помещений, включая артистические комнаты для единовременного пользования до 200 артистов, считая музыкантов в оркестре. Кроме того, для проведения репетиционной работы запроектировано три репетиционных зала на верхних этажах комплекса с возможностью их эксплуатации во время проведения мероприятий в залах. Они оборудованы самостоятельными душевыми и имеют при себе небольшие складские помещения с доставкой репетиционного инвентаря специальными лифтами, имеющими большие кабины. Один из репетиционных залов в блоке универсального зала может быть использован под малый банкетный зал.

12. Существующая мощность.

Концертно-зрелищные услуги на территории региона оказывает ГУК ЯО "Ярославская государственная филармония". Вместимость существующего концертного зала им. Л.В. Собинова Ярославской государственной филармонии составляет 580 мест.

13. Расчет дефицита мощности.

В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р "О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры", и распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 1767-р "О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" в пределах нормативов обеспеченности населения учреждениями культуры субъект Российской Федерации определяет вид концертного зала в соответствии с культурными приоритетами региона. Сетевой показатель для региона складывается из суммы сетевых показателей по городам различных категорий.

Необходимое число мест в концертных залах определяется в зависимости от численности городского населения из расчета 3 - 4 места на 1000 жителей. Городское население Ярославской области составляет

1074 тысячи человек. Вместимость концертных залов в Ярославской области должна составлять не менее 3200 мест.

Дефицит мощности концертно-зрелищных учреждений области составляет 2620 мест (3200 мест - 580 мест).

14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.

Нормативная потребность в количестве мест в концертно-зрелищных учреждениях области составляет 3200 мест. Проектная мощность концертно-зрелищного центра составляет 1900 мест (театрально-концертный зал - 500 мест, универсальный зал - 400 мест).

15. Технологическая структура капитальных вложений.

Наименование работ и материалов	Значения показателя по проекту в текущих ценах, млн руб.
Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по заключению государственной экспертизы либо предполагаемая стоимость строительства	2500,119
в том числе:
- затраты на подготовку проектной документации	103,56
- строительно-монтажные работы	1302,72
из них дорогостоящие работы и материалы	-
- приобретение машин и оборудования	891,243
из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование	844,0
- прочие затраты	202,596

16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации.

Год реализации	Стоимость, млн рублей	Источники финансирования инвестиционного проекта
Год реализации	Стоимость, млн рублей	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства местных бюджетов	внебюджетные источники финансирования
2008 - 2009	768,171	711,552	56,619	-	-
2010	738,092	543,443	194,649	0	-
2011	452,005	245,005*	207,0	0	-

* С учетом подтверждения остатков средств федерального бюджета в размере 19 937 082,07 рубля.

17. Расчет количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
N п/п	Наименование показателя	инвестиционного проекта	проекта-аналога
1	2	3	4
1.	Сметная стоимость инвестиционного проекта в текущих ценах, млн руб.	1971,268*
2.	Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта, в соответствующих единицах измерения:
	количество зрительских мест, мест	1900
3.	Отношение сметной стоимости объекта к показателям прямого результата, в соответствующих единицах измерения:
	стоимость 1 кв. м общей площади, тыс. руб.	51,88
4.	Мощность, необходимая для удовлетворения государственных (муниципальных) потребностей, в соответствующих единицах измерения:
	количество зрительских мест: - большой театрально-концертный	1500
	зал, мест - универсальный зал, мест	400
5.	Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта, в соответствующих единицах измерения:
	общая площадь здания концертно-зрелищного центра, кв. м	38000,0
	вместимость зрительных залов, мест	1900
	количество посетителей мероприятий, тыс. чел.	78

* Сметная стоимость с учетом проведенных конкурсных процедур на подрядные работы по строительству объекта.

18. На создание объекта собственности Ярославской области привлекаются средства федерального бюджета в объеме 1,5 млрд. рублей.

19. Участок, отведенный под строительство концертно-зрелищного центра на 1500 мест, находится в Кировском районе города Ярославля. Основной подъезд к концертно-зрелищному центру организован от существующей городской сети автомобильных дорог с улицы Которосльной набережной. Со стороны северного фасада вдоль улицы Которосльной набережной запроектирована пешеходная променада шириной 22 метра, благоустроенная фонтанами и другими малыми архитектурными формами. Перед входом в концертно-зрелищный центр проектом предусмотрена площадь диаметром 47 метров с элементами благоустройства и озеленения. С восточной стороны фасада запроектирован проезд шириной 7 метров, за которым расположена парковая зона с благоустройством и посадками многолетних деревьев и кустарников. Парковая зона отделяет концертно-зрелищный центр и парковки на 300 машино-мест. С западного фасада комплекса запроектирован технический пожарный проезд шириной

6 метров к хозяйственной зоне, на которой предусмотрены стоянки для персонала на 30 машино-мест.

Свободная от застройки, проездов, тротуаров и площадок территория озеленяется путем устройства газонов, с подсыпкой растительного грунта h=20 см, посевом многолетних трав, посадкой деревьев и кустарников. Площадки для отдыха оборудуются малыми архитектурными формами. Для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения проектом предусмотрены пандусы, обеспечивающие возможность подъема инвалидов на уровень входа в здание.

Водоснабжение центра предусматривается от существующей городской сети, теплоснабжение здания осуществляется от городских наружных сетей. Для электроснабжения предусмотрено размещение внутри здания трансформаторной подстанции 2-й категории надежности.

20. Предусматривается использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и импортных машин и оборудования.

21. Планируется создание объекта собственности Ярославской области для выполнения полномочий области в сфере культуры.

Список используемых сокращений

ГАУ - государственное автономное учреждение

ГУ - государственное учреждение

ГУК ЯО - государственное учреждение культуры Ярославской области

ЗАГС - запись актов гражданского состояния

ЗАО - закрытое акционерное общество

МУК ЦБС - муниципальное учреждение культуры централизованная библиотечная система

ОАО - открытое акционерное общество

ООО - общество с ограниченной ответственностью

Приложение 4
к ОЦП

Показатели
интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов в рамках областной целевой программы
"Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

13 октября 2011 г.

N п/п	Критерий оценки	Допустимые баллы оценки (qi)	Весовые коэффициенты (ki)	(qi) х (ki)	Реконструкция здания бывшего Дома культуры "Радуга" для размещения библиотечно-информационного центра в городе Рыбинске	Реконструкция зрительного зала здания муниципального учреждения "Районный Дворец культуры" в городе Тутаеве	Строительство здания культурно-досугового центра в городе Данилове	Завершение строительства планетария в городе Ярославле (завершение отделочных работ, поставка специального оборудования для мультимедийного звездного зала, обсерватории и учебных классов)	Строительство сервисного объекта в музее-усадьбе "Карабиха"	Приспособление под современное использование здания Ярославского художественного училища в городе Ярославле
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта	1	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
2.	Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды	1 0,75 0,5 0	0,030	0,030 0,023 0,015 0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
3.	Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ	1	0,03	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
3.		0		0,000
4.	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета	1 0,5 0	0,040	0,040 0,020 0,000	0,040	0,020	0,020	0,040	0,020
										0,020

5.	Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями	1	0,137	0,137			0,137
		0,5		0,069	0,069	0,069		0,069	0,069	0,069
		0		0,000
6.	Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта	1	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
6.		0		0,000
7.	Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта	1	0,320	0,320
		0,5		0,160
		0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объеме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства	1	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
		0,5		0,048
		0		0,000
9.	Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных (муниципальных) нужд	1	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
9.		0		0,000
10.	Объем инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта	1	0,137	0,137	0,137	0,137		0,137
		0,75		0,103			0,103		0,103	0,103
		0		0,000
11.	Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области	1	0,037	0,037	0,037			0,037	0,037	0,037
		0,75		0,028
		0,5		0,019		0,019	0,019
		0		0,000
12.	Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования области	1	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
		0,75		0,033
		0,5		0,022
		0		0,000
Итого					0,612	0,573	0,607	0,612	0,557	0,557

Приложение 5
к ОЦП

Методика
формирования, распределения и предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках областной целевой программы
"Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

13 октября 2011 г.

1. Методика формирования, распределения и предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы (далее - Методика) разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства области от 09.10.2008 N 523-п "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области" и устанавливает порядок формирования, принципы распределения и условия предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения (далее - субсидия) в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы (далее - Программа).

2. Субсидия выделяется следующим муниципальным районам и городским округам области (далее - исполнитель Программы) для организации капитального строительства и реконструкции объектов культурного назначения:

- городской округ город Ярославль-1;

- городской округ город Рыбинск - 2;

- Борисоглебский муниципальный район - 3;

- Даниловский муниципальный район - 4;

- Тутаевский муниципальный район - 5.

3. Условия предоставления субсидии:

- наличие официальной заявки муниципальных образований области на участие в мероприятиях Программы с указанием объекта капитального строительства или реконструкции;

- согласованная и утвержденная в установленном порядке проектно-сметная документация на выполнение капитального строительства и(или) реконструкции и положительное заключение государственной экспертизы на начало строительства (реконструкции) объектов;

- уровень софинансирования расходного обязательства исполнителя Программы за счет средств местного бюджета в размере, определенном с учетом пункта 6 Методики;

- наличие в местных бюджетах ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства органа местного самоуправления исполнителя Программы;

- выполнение требований к ежеквартальным и ежегодным результатам расходования субсидии, определенных в соглашении между главным распорядителем средств областного бюджета и исполнителем Программы.

4. Основанием для расчета субсидии являются официальные заявки муниципальных образований области, представленные в департамент культуры Ярославской области и департамент строительства Ярославской области.

5. Критерии включения объекта культурного назначения в перечень участников Программы, определяемые департаментом культуры Ярославской области:

- несоответствие муниципальных образований области-исполнителей Программы нормативам обеспеченности объектами социальной инфраструктуры;

- несоответствие требованиям предоставления образовательных услуг в сфере культуры;

- наибольший дефицит мощности учреждений;

- необходимость перевода учреждений из зданий памятников культуры;

- строительная готовность объекта не менее 55 процентов.

6. Размер субсидии исполнителям Программы, указанным в абзацах третьем - шестом пункта 2 Методики (Sn) рассчитывается по формуле:

Sn = А2n-5n х Ксоф,

где:

Аn - объем средств на финансирование строек и объектов,

определенных в проектно-сметной документации объектов;

n - номер муниципального образования области - исполнителя

Программы, указанный в пункте 2 Методики;

Ксоф - коэффициент софинансирования расходного обязательства за

счет средств областного бюджета. Устанавливается не более 90 процентов (Ксоф = 0,9).

7. Формирование общего объема бюджетных ассигнований, необходимых для осуществления капитального строительства и реконструкции объектов культурного назначения, производится по формуле:

Вобщ = А1n +А2n + А3n+ А4n +А5n,

где:

Вобщ - общая сумма субсидии для исполнителей Программы;

А1n, А2n, А3n, А4n, А5n - расходы исполнителя Программы.

8. Пообъектное распределение средств субсидии определяется в перечне строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области, который представляется в Ярославскую областную Думу одновременно с проектом закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Авансирование работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ.

9. Финансовые органы исполнителей Программы представляют в департамент строительства Ярославской области и департамент культуры Ярославской области отчеты об использовании субсидии в соответствии с требованиями департамента строительства Ярославской области и департамента культуры Ярославской области.

Основанием для получения субсидии является соглашение на текущий финансовый год, заключаемое между главными распорядителями средств областного бюджета и исполнителем Программы.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

11. Показателями результата использования субсидии являются:

- количество посадочных мест в учреждениях досуговой сферы;

- общее количество посадочных мест для пользователей библиотек;

- количество посадочных мест в концертно-зрелищных учреждениях;

- количество объектов культурного назначения, построенных и реконструированных в рамках Программы.

Плановые значения показателей результата в отношении каждого муниципального образования области - получателя субсидии устанавливаются соглашением с исполнителем Программы, указанным в пункте 10 Методики.

12. Оценка результативности и эффективности использования средств субсидии ежегодно производится департаментом культуры Ярославской области.

Результативность использования субсидии (Ri) определяется по формуле:

Ri = Rfi / Rpi,

где:

Rfi - фактическое значение соответствующего показателя результата;

Rpi - плановое значение соответствующего показателя результата.

При значении показателя 0,75 и менее результативность использования субсидии признается низкой, от 0,751 до 0,959 - средней, 0,96 и выше - высокой.

Эффективность использования субсидии (Si) рассчитывается по формуле:

Si = (Ri x Pi / Fi ) Х 100%,

где:

Ri - показатель результативности;

Pi - плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в бюджете на финансирование мероприятия;

Fi - фактический объем финансирования расходов на реализацию мероприятия.

При значении показателя 75 процентов и менее эффективность использования субсидии признается низкой, от 75,1 процента до

95,9 процента - средней, 96 процентов и выше - высокой.

13. Степень освоения исполнителем Программы средств субсидии (СО) рассчитывается ежеквартально по формуле:

СО = (Ф / П) х 100%,

где:

Ф - фактический объем финансирования субсидии из областного бюджета, перечисленный получателю,

П - плановый объем бюджетных ассигнований на финансирование субсидии, утвержденный в областном бюджете.

При значении показателя 75 процентов и менее степень освоения средств субсидии признается низкой, от 75,1 процента до

95,9 процента - средней, 96 процентов и выше - высокой.

14. Оценка степени освоения средств субсидии осуществляется департаментом культуры Ярославской области ежеквартально, в срок до

20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам I квартала (по состоянию на 31 марта), I полугодия (по состоянию на 30 июня),

9 месяцев (по состоянию на 30 сентября), по итогам 12 месяцев (по состоянию на 31 декабря) на основании квартальных отчетов исполнителя Программы.

Квартальные отчеты о степени освоения средств субсидии и средств местного бюджета представляются исполнителем Программы главным распорядителям средств областного бюджета в срок до 05 числа месяца (по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря), следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению 1 к Методике.

15. В случае несоблюдения исполнителями Программы условий предоставления субсидий и(или) недостижения показателя эффективности использования субсидий и степени освоения средств субсидии департамент финансов Ярославской области по предложениям департамента культуры Ярославской области, департамента строительства Ярославской области принимает решение о приостановлении (сокращении) финансирования субсидии.

Отмена приостановления предоставления субсидии осуществляется департаментом финансов Ярославской области при получении информации департамента культуры Ярославской области, департамента строительства Ярославской области об устранении органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования области нарушений условий предоставления субсидии, указанных в Методике.

Решение о сокращении предоставления субсидии принимается в случае несоблюдения условий софинансирования расходного обязательства муниципального образования области за счет средств местного бюджета в размере не менее 10 процентов.

Сумма субсидии, подлежащая сокращению в случае несоблюдения уровня софинансирования расходного обязательства (Sсокр.), рассчитывается по формуле:

Ксоф.

Sсокр. = Sобл.ф. - Sмо x ----------------------,

(1 - Ксоф.)

где:

Ксоф. - коэффициент софинансирования из средств областного бюджета.

Sобл. - сумма субсидии, предусмотренная в областном бюджете исполнителю Программы;

Sмо - сумма средств, предусмотренная в местном бюджете муниципального образования области на софинансирование расходного обязательства;

мо - наименование муниципального образования области - исполнителя Программы.

16. Порядок перераспределения субсидий.

По итогам квартальных отчетов исполнителей Программы ежеквартально формируется рейтинг степени освоения средств субсидии, по итогам годового отчета формируется рейтинг эффективности. Рейтинги выстраиваются в порядке убывания степени освоения средств субсидии и показателя эффективности.

При достижении степени освоения средств субсидии по итогам I полугодия и 9 месяцев менее 20 процентов, показателя эффективности по итогам года менее 20 процентов объемы субсидии сокращаются от 10 до

50 процентов от установленных плановых значений.

Высвободившиеся средства могут быть пропорционально перераспределены между остальными получателями субсидии.

Условия получения высвобождающихся средств субсидии:

- дополнительное социально-экономическое обоснование целесообразности выделения дополнительных средств на объект культуры;

- наличие в местных бюджетах дополнительных ассигнований для соблюдения доли софинансирования муниципальным образованием области в случае увеличения объемов финансирования из областного бюджета.

17. Расходование субсидии осуществляется в следующем порядке:

17.1. Органы местного самоуправления исполнителей Программы в срок до 15 числа месяца, предшествующего кварталу, представляют главному распорядителю средств областного бюджета заявку на выделение субсидии в пределах кассового плана исполнения областного бюджета по формам согласно приложениям 2 и 3 к Методике.

17.2. Средства областного бюджета, предоставляемые в форме субсидии, зачисляются на лицевой счет администратора доходов местного бюджета, открытый в установленном порядке, по кодам бюджетной классификации доходов бюджетов с соответствующим администратором доходов и расходуются строго по целевому назначению с отражением в расходной части местных бюджетов по соответствующим кодам бюджетной классификации.

18. Субсидия в случае ее неиспользования и(или) использования не по целевому назначению подлежит взысканию в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.

19. В случае удешевления затрат на проведение работ средства, высвободившиеся в результате проведения процедур закупок, используются в текущем финансовом году на мероприятия, указанные в пункте 2 Методики, на тех же объектах при наличии потребности в этих средствах. Сумма сокращенной субсидии согласовывается с муниципальным образованием области.

20. Оценка выполнения исполнителем Программы условий предоставления субсидии осуществляется департаментом культуры Ярославской области на основании квартальных отчетов и ежегодных отчетов.

Годовые отчеты представляются до 20 января года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 4 к Методике.

Квартальные отчеты о степени освоения средств субсидии и средств местного бюджета представляются согласно порядку, указанному в абзаце втором пункта 14 Методики.

21. Контроль за соблюдением исполнителями Программы условий предоставления субсидий осуществляется департаментом культуры Ярославской области, департаментом строительства Ярославской области и департаментом финансов Ярославской области.

Приложение 1
к Методике

Форма

Квартальный отчет
о степени освоения средств субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы

за ___________ 20___ года

(I квартал, I полугодие, 9 месяцев)

по___________________________________________

(наименование муниципального образования области)

Наименование объекта капитального строительства и реконструкции (в редакции программы)	Профинансировано из областного бюджета в отчетном периоде- всего, тыс. руб.	Запланировано в местном бюджете в отчетном периоде- всего, тыс. руб.	Израсходовано средств субсидии из областного бюджета с начала года, тыс. руб.	Запланировано средств субсидии из областного бюджета на год, тыс. руб.	Степень освоения средств субсидии из областного бюджета с начала года, %
1	2	3	4	5	6

Наименование должности руководителя органа местного самоуправления муниципального образования области, осуществляющего управление в сфере культуры
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Ф.И.О. и телефон исполнителя

Приложение 2
к Методике

Форма

Директору департамента

культуры Ярославской области

Л.Ю. Сорокиной

Заявка
в кассовый план на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы
_______________________________________________
(наименование муниципального образования области)

на __ квартал 20___ года

департамент культуры Ярославской области

Наименование объекта капитального строительства и реконструкции (в редакции программы)	В квартале		В том числе по месяцам
	число объектов, единиц	объем средств из областного бюджета, тыс. руб.	указывается месяц	указывается месяц	указывается месяц
1	2	3	4	5	6

Наименование должности руководителя органа местного самоуправления муниципального образования области, осуществляющего управление в сфере культуры
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Ф.И.О. и телефон исполнителя

Приложение 3
к Методике

Форма

Директору

департамента строительства Ярославской области В.Ю. Хмелеву

____________________________________________

(наименование муниципального образования области)

на __ квартал 20___ года

департамент строительства Ярославской области

Наименование объекта капитального строительства и реконструкции (в редакции программы)	В квартале		В том числе по месяцам
	число объектов, единиц	объем средств из областного бюджета, тыс. руб.	указывается месяц	указывается месяц	указывается месяц
1	2	3	4	5	6

Наименование должности руководителя органа местного самоуправления муниципального образования области, осуществляющего управление в сфере культуры
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Ф.И.О. и телефон исполнителя

Приложение 4
к Методике

Форма

Годовой отчет
о результативности и эффективности реализации мероприятий и об исполнении условий предоставления субсидии из областного бюджета в рамках областной целевой программы
"Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы

за 20___ год

в_____________________________________________________________

(наименование муниципального образования области)

Наименование объекта капитального строительства и реконструкции (в редакции программы)

Профинансировано из областного бюджета в отчетном периоде - всего, тыс. руб.

Запланировано в местном бюджете в отчетном периоде - всего, тыс. руб.

Израсходовано средств субсидии из областного бюджета с начала года, тыс. руб.

Запланировано средств субсидии из областного бюджета на год, тыс. руб.

Результативность

Эффективность,%

Степень освоения средств субсидии,

Наименование должности руководителя органа местного самоуправления муниципального образования области, осуществляющего управление в сфере культуры
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Ф.И.О. и телефон исполнителя

Приложение 6
к ОЦП(с изменениями от 13 октября 2011 г.)

Соглашение N _____
о предоставлении субсидии на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы

г. Ярославль

"___" _________20__г.

Департамент ____________________ Ярославской области, именуемый в дальнейшем "Департамент", в лице директора Департамента

__________________________________________________, действующего на

(Ф.И.О. руководителя)

основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и орган местного самоуправления

__________________________________________________________________,

(наименование муниципального образовании)

именуемый в дальнейшем "Администрация", в лице ____________________,

(Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании ______________________________________, с другой

(наименование учредительного документа)

стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Осуществление в 20__ году совместных действий Сторон по организации финансирования строительства (реконструкции) объекта, включенного в областную целевую программу "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 17.12.2010 N 948-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы" (далее - Программа), указанного в приложении 1 к Соглашению, за счет средств областного бюджета (в виде субсидий на строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности) и средств бюджета Администрации.

2. Объем и сроки финансирования

2.1. Объем финансирования по настоящему Соглашению на _______ год составляет ___________ (_______________________________) рублей по

(сумма цифрами) (сумма прописью)

разделу и подразделу_________ "__________________________________", целевой статье ____________ "___________________________________", виду расходов ______ "___________________", код операции сектора государственного управления ______ "____________________________".

2.2. Софинансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Администрации составляет __________________________ рублей за

(сумма прописью)

счет ассигнований на капитальные вложения в соответствии с решением __________________________________ от ______________г. N _____.

2.3. Финансирование мероприятий Программы в __________ году осуществляется на основании Правил финансирования адресной инвестиционной программы Ярославской области, а также расходования субсидий, предоставляемых за счет средств федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства области от 12.08.2009 N 825-п "Об утверждении Правил финансирования адресной инвестиционной программы Ярославской области, а также расходования субсидий, предоставляемых за счет средств федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства", и Методики формирования, распределения и предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках Программы согласно приложению 5 к Программе.

2.4. Перечисление субсидии из областного бюджета в бюджет _________________ муниципального района осуществляется в следующем порядке:

- авансовым платежом в размере до 30 процентов объема бюджетных ассигнований текущего финансового года в течение 10 календарных дней с момента предоставления Администрацией заверенной копии муниципального контракта на строительство (реконструкцию) объекта;

- в размере, соответствующем объемам выполненных работ на объекте, в течение 45 календарных дней после предоставления отчетных документов, указанных в подпункте 3.2.11 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Договора, и подтверждения оплаченной доли софинансирования из местного бюджета.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Департамент:

3.1.1. Выполняет функции главного распорядителя средств субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию) объекта, указанного в приложении 1 к настоящему Соглашению.

3.1.2. Направляет средства областного бюджета в бюджет Администрации путем перечисления субсидий на лицевой счет администратора доходов _____________________________, назначенного представительным органом муниципального образования области, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ярославской области по кодам бюджетной классификации (КБК ____________________________) доходов бюджетов.

3.1.3. В случае невозможности использования субсидий по целевому назначению вправе перераспределять средства между другими муниципальными образованиями области путем внесения соответствующих изменений в Программу с последующим изменением настоящего Соглашения.

3.1.4. Имеет право на доступ к любой документации по строящемуся объекту (приложение 1 к Соглашению), в том числе проектно-сметной, исполнительной, финансово-расчетной, а также на осуществление контрольных проверок качества и объемов выполненных работ и назначение независимой экспертизы.

3.1.5. Вправе запрашивать от Администрации любую документацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения.

3.1.6. Осуществляет контроль за ходом реализации настоящего Соглашения.

3.1.7. Оказывает консультации Администрации по вопросам выполнения настоящего Соглашения.

3.1.8. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, направленных на реализацию настоящего Соглашения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.1.9. Запрашивает у Администрации информацию о выполнении обязательств по настоящему Соглашению по форме и в сроки, установленные Департаментом.

3.2. Администрация:

3.2.1. Выполняет функции распорядителя средств областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.

3.2.2. В соответствии с действующим законодательством определяет исполнителей работ для строительства (реконструкции) объекта

(приложение 1 к Соглашению), обеспечивает проведение всего комплекса работ по строительству (реконструкции) объекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

3.2.3. Обеспечивает представление в Департамент копий:

- документов о размещении муниципального заказа на строительство (реконструкцию) объекта;

- муниципальных контрактов с исполнителями работ на весь период строительства (реконструкции), а также на приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, иных договоров на выполнение работ (услуг), неразрывно связанных с объектом;

- положительного сводного заключения на проектную документацию, в том числе сводного сметного расчета стоимости строительства (реконструкции), подготовленного в установленном порядке, и документов об утверждении проектной документации;

- сводного сметного расчета стоимости строительства (реконструкции), прошедшего проверку достоверности и обоснованности, в случае отсутствия необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации;

- утвержденного титульного списка объекта;

- графика производства работ по строительству (реконструкции) объекта;

- графиков и условий финансирования работ;

- выписки из бюджета Администрации, подтверждающей софинансирование объекта.

3.2.4. Обеспечивает целевое и эффективное использование полученной субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.2.5. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования области поступление средств из областного бюджета.

3.2.6. Проводит конкурсы на закупку товаров, оказание услуг и выполнение работ для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством с приглашением представителей Департамента в состав конкурсных комиссий с последующим заключением контракта с победителем в срок не позднее ______________ 20__ года.

3.2.7. Обеспечивает в установленном порядке осуществление контроля за ходом строительства (реконструкции), в том числе строительного контроля за соответствием применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.

3.2.8. Обеспечивает в установленном порядке осуществление контроля за выполнением предписаний авторского надзора и иных уполномоченных органов, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов и объектов в целом.

3.2.9. Обеспечивает в установленном порядке осуществление приемки выполненных работ по договорам подряда на основании актов приемки выполненных работ, ведет учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

3.2.10. Обеспечивает софинансирование строительства (реконструкции) объекта, указанного в приложении 1 к Соглашению, из средств бюджета муниципального образования области и иных источников и ввод объекта в срок до _____________ 20___ года.

3.2.11. Ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Департамент:

- копии справок о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат по форме КС-3;

- копии актов приемки выполненных работ по форме КС-2;

- отчет об использовании и освоении средств субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета на строительство (реконструкцию) объекта по форме согласно приложению 2 к Соглашению;

- несет ответственность за достоверность и своевременность представляемой информации.

3.2.12. Ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Департамент:

- акт сверки расчетов по выполненным работам и финансированию;

- формы 0503127, 0503324 в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";

- несет ответственность за достоверность и своевременность представляемой информации.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Департамент не несет ответственности перед другими участниками строительно-инвестиционного процесса.

4.3. Администрация несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств.

4.4. Стороны с момента ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию при предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результатов работ, руководствуются правилами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.5. В случае нарушений Администрацией условий Соглашения в части соблюдения сроков размещения муниципального заказа, указанных в подпункте 3.2.6 пункта 3.2 данного раздела Соглашения, выделения средств местного бюджета и условий предоставления субсидии, выявленных Департаментом в результате анализа отчетности, предоставление субсидии приостанавливается департаментом финансов Ярославской области по

предложениям Департамента. При выявлении указанных нарушений Департамент направляет в адрес Администрации требования об устранении выявленных нарушений в течение месяца.

При неустранении указанных нарушений в течение месяца предоставление субсидии прекращается по решению департамента финансов Ярославской области, принимаемому на основании обращения Департамента.

5. Условия и порядок использования субсидии и расторжения Соглашения

5.1. Остаток не использованной в текущем финансовом году субсидии, потребность в котором сохраняется, при подтверждении потребности главным администратором доходов подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном департаментом финансов Ярославской области.

Остаток неиспользованной субсидии при установлении главным распорядителем средств отсутствия потребности подлежит возврату в доход областного бюджета в установленном порядке.

5.2. В случае образования экономии средств они подлежат возврату в доход областного бюджета.

5.3. В случае неперечисления остатка субсидии, подлежащего возврату в доход областного бюджета, эти средства подлежат взысканию в порядке, установленном приказом департамента финансов Ярославской области от 11.12.2009 N 15н "Об утверждении Порядка взыскания в доход областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение".

5.4. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не приходят к соглашению, то спорные вопросы решаются в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Расторжение Соглашения возможно при взаимном соглашении Сторон или по требованию одной из Сторон при существенном нарушении другой из Сторон условий договора.

5.6. Департамент вправе внести предложения по изменению объемов финансирования по объектам в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией своих обязательств по Соглашению, а также в случае изменения общего объема финансирования адресной инвестиционной программы Ярославской области за________ год в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания.

6.2. Срок действия Соглашения - по ___________ 20__ года.

6.3. Изменение условий Соглашения производится по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты

Департамент строительства Ярославской области

________________________________

ИНН /КПП ______________________

Директор департамента строительства Ярославской области

______________ _______________

(подпись) (расшифровка подписи)

Администрация ________________

(наименование

______________________________

муниципального образования)

_____________________________

ИНН/КПП ____________________

р/с __________________________

Руководитель __________________

(наименование

______________________________

муниципального образования)

_____________ _______________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 1
к Соглашению

Форма

Перечень
объектов для предоставлении субсидии на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы

N п/п	Наименование раздела функциональной классификации, программы и объектов (в установленном порядке)	Капитальные вложения на 20_____ год (тыс. руб.)
1	2	3
	Всего
	Объекты муниципальной собственности
	Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы, в том числе:
1.
2.

Директор департамента строительства

Ярославской области

______________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель _________________

(наименование

_____________________________

муниципального образования)

_________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Соглашению

Форма

Отчет
об использовании и освоении средств субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета на строительство (реконструкцию) объектов социальной сферы адресной инвестиционной программы Ярославской области на 20__ год

по состоянию на _______________________

по___________________________________________

(наименование муниципального образования)

тыс. рублей

N п/п

Наименование объекта

Год начала строительства

Заказчик

Подрядчик

Сметная стоимость (в текущих ценах)

Задолженность на 01.01.20_ (-) кредиторская задолженность (+) дебиторская задолженность

Источник финансирования

20____ год

лимит финансирования

выполнено с начала строительства

профинансировано с начала строительства

задолженность (-) кредиторская задолженность (+) дебиторская задолженность (на отчетную дату)

остаток на р/с заказчика (на отчетную дату)

физическое состояние объекта

остаток сметной стоимости на 01.01.__ (в текущих ценах)

выполнено за текущий год на отчетную дату

профинансировано за текущий год на отчетную дату

областной бюджет

местный бюджет


(должность)	М.П.	(подпись)		(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Соглашению

Форма

Плановые значения показателей
результата использования субсидии

Наименование мероприятия Программы	Срок реализации мероприятия	Наименование показателя (единица измерения)	Плановое значение	Срок ввода объекта в эксплуатацию
		количество посадочных мест в учреждениях досуговой сферы (мест)
		общее количество посадочных мест для пользователей библиотек (мест)
		количество посадочных мест в концертно-зрелищных учреждениях (мест)
		количество объектов культурного назначения, построенных и реконструированных в рамках программы (объектов)

Директор департамента


(Ф.И.О. руководителя) (подпись) М.П.		(Ф.И.О. руководителя) (подпись) М.П.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.