|
Наименование
|
Главный распорядитель
|
Функц. кл.
|
Цел. ст.
|
Вид расх.
|
План на 2014 год
|
в т.ч. за счет средств других бюджетов бюджетной системы РФ
|
План на 2015 год
|
в т.ч. за счет средств других бюджетов бюджетной системы РФ
|
|
Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского
|
203
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дошкольное образование
|
|
0701
|
|
|
|
|
|
|
|
Детские дошкольные учреждения
|
|
|
4209900
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
|
|
|
611
|
147884713,00
|
55560270,00
|
174221538,00
|
73662270,00
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
1200000,00
|
1200000,00
|
1200000,00
|
1200000,00
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
|
|
|
|
621
|
12291730,00
|
291730,00
|
12291730,00
|
291730,00
|
|
ГЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа города Переславля-Залесского" на 2011 - 2013 годы
|
|
|
7953200
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям
|
|
|
|
630
|
710250,00
|
|
742500,00
|
|
|
Общее образование
|
|
0702
|
|
|
|
|
|
|
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
|
|
|
4219900
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
|
|
|
611
|
222828192,00
|
189013000,00
|
252605623,00
|
217255000,00
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
1938000,00
|
1938000,00
|
1938000,00
|
1938000,00
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми
|
|
|
4239900
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
|
|
|
611
|
79392913,00
|
29196000,00
|
97497210,00
|
44962000,00
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
1300000,00
|
|
1300000,00
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
|
0707
|
|
|
|
|
|
|
|
Оздоровление детей
|
|
|
4320200
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
|
|
|
621
|
2526880,00
|
|
2641617,00
|
|
|
Подпрограмма "Ярославские каникулы" ОЦП "Семья и дети Ярославии" в части оздоровления и отдыха детей
|
|
|
5221308
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
|
|
|
|
323
|
401000,00
|
401000,00
|
401000,00
|
401000,00
|
|
Подпрограмма "Ярославские каникулы" ОЦП "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей
|
|
|
5221309
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
1800000,00
|
1800000,00
|
1800000,00
|
1800000,00
|
|
Подпрограмма "Ярославские каникулы" ОЦП "Семья и дети Ярославии" в части укрепления МТБ детских загородных лагерей
|
|
|
5221311
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
622
|
1900000,00
|
1900000,00
|
1900000,00
|
1900000,00
|
|
Другие вопросы в области образования
|
|
0709
|
|
|
|
|
|
|
|
Центральный аппарат
|
|
|
0020400
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
|
|
|
121
|
4485051,00
|
1505600,00
|
4620338,00
|
1505600,00
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
|
|
|
122
|
2515,00
|
1000,00
|
2584,00
|
1000,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
356830,00
|
356830,00
|
356830,00
|
356830,00
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
|
|
|
4529900
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
|
|
|
611
|
9081162,00
|
|
9493506,00
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
|
|
|
121
|
4749394,00
|
|
4965048,00
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
|
|
|
122
|
4735,00
|
|
4950,00
|
|
|
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
|
|
|
242
|
216863,00
|
|
226710,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
1112252,00
|
|
1162755,00
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
|
|
|
851
|
246031,00
|
|
257202,00
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы персоналу казенных учреждений
|
|
|
|
111
|
8750185,00
|
|
9147501,00
|
|
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
|
|
|
|
112
|
7103,00
|
|
7425,00
|
|
|
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
|
|
|
242
|
66290,00
|
|
69300,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
1691247,00
|
|
1768041,00
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
|
|
|
851
|
23296,00
|
|
24354,00
|
|
|
Подпрограмма "Семья и дети Ярославии"
|
|
|
5221306
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
225000,00
|
225000,00
|
225000,00
|
225000,00
|
|
ОЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"
|
|
|
5222902
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
170000,00
|
170000,00
|
170000,00
|
170000,00
|
|
ГЦП "Борьба с преступностью в городе Переславле-Залесском" на 2013 - 2015 годы
|
|
|
7950400
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
220000,00
|
|
220000,00
|
|
|
ГЦП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории города Переславля-Залесского на 2013 - 2015 годы "
|
|
|
7950700
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
581000,00
|
|
307500,00
|
|
|
ГЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2013 - 2015 годы
|
|
|
7951300
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
47000,00
|
|
60000,00
|
|
|
Субсидия на ОЦП "Доступная среда" в сфере образования
|
|
|
5227210
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
|
|
1375625,00
|
1375625,00
|
|
Социальное обеспечение населения
|
|
1003
|
|
|
|
|
|
|
|
ГЦП "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы
|
|
|
7953300
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
20000,00
|
|
20000,00
|
|
|
Охрана семьи и детства
|
|
1004
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
|
|
|
5050502
|
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
|
|
|
|
314
|
314103,00
|
314103,00
|
340278,00
|
340278,00
|
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
|
|
|
5052102
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
|
|
|
|
323
|
3240000,00
|
3240000,00
|
3240000,00
|
3240000,00
|
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях
|
|
|
5201000
|
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
|
|
|
|
314
|
7015000,00
|
7015000,00
|
7015000,00
|
7015000,00
|
|
Подпрограмма "Семья и дети Ярославии"
|
|
|
5221306
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
264000,00
|
264000,00
|
264000,00
|
264000,00
|
|
Выплата приемной семье на содержание подопечных детей
|
|
|
5201311
|
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
|
|
|
|
314
|
16781348,00
|
16781348,00
|
17091908,00
|
17091908,00
|
|
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей
|
|
|
5201320
|
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
|
|
|
|
314
|
550156,00
|
550156,00
|
550156,00
|
550156,00
|
|
Физическая культура и спорт
|
|
1101
|
|
|
|
|
|
|
|
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском на 2013 - 2015 годы"
|
|
|
7950300
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
4500000,00
|
|
3900000,00
|
|
|
Итого по Управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского
|
|
|
|
|
538894239,00
|
311723037,00
|
615425229,00
|
375545397,00
|
|
Управление социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского
|
206
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
|
0707
|
|
|
|
|
|
|
|
Оздоровление детей
|
|
|
4320200
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
|
|
|
|
323
|
2628000,00
|
2628000,00
|
1588000,00
|
1588000,00
|
|
Пенсионное обеспечение
|
|
1001
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП "Социальная поддержка населения в городском округе г. Переславль-Залесский на 2013 - 2015 годы Доплата к пенсии государственных служащих
|
|
|
4910100
|
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
|
|
|
|
314
|
4899000,00
|
|
5340000,00
|
|
|
Социальное обслуживание населения
|
|
1002
|
|
|
|
|
|
|
|
Учреждения социального обслуживания населения
|
|
|
5089900
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы персоналу казенных учреждений
|
|
|
|
111
|
1274219,00
|
|
1332077,00
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
|
|
|
121
|
4205000,00
|
4205000,00
|
4205000,00
|
4205000,00
|
|
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
|
|
|
242
|
159600,00
|
159600,00
|
159600,00
|
159600,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
337400,00
|
337400,00
|
337400,00
|
337400,00
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
|
|
|
851
|
18000,00
|
18000,00
|
18000,00
|
18000,00
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
|
|
|
|
852
|
2000,00
|
2000,00
|
2000,00
|
2000,00
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
|
|
|
611
|
35662397,00
|
35662397,00
|
38525244,00
|
38525244,00
|
|
Социальное обеспечение населения
|
|
1003
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
|
|
|
5051900
|
|
|
|
|
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
|
|
|
|
313
|
447000,00
|
447000,00
|
469000,00
|
469000,00
|
|
Соцподдержка граждан, награжденных знаком "Почетный донор России" ("Почетный донор СССР")
|
|
|
5052901
|
|
|
|
|
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
|
|
|
|
313
|
1934000,00
|
1934000,00
|
2031000,00
|
2031000,00
|
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
|
|
|
5054600
|
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
|
|
|
|
314
|
31253000,00
|
31253000,00
|
33421000,00
|
33421000,00
|
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
|
|
|
5054800
|
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
|
|
|
|
314
|
10540000,00
|
10540000,00
|
10540000,00
|
10540000,00
|
|
Ежемесячное пособие на ребенка
|
|
|
5055510
|
|
|
|
|
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
|
|
|
|
313
|
13314000,00
|
13314000,00
|
13967000,00
|
13967000,00
|
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
|
|
|
5055521
|
|
|
|
|
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
|
|
|
|
313
|
19817000,00
|
19817000,00
|
20687000,00
|
20687000,00
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
|
|
|
|
314
|
31350000,00
|
31350000,00
|
31350000,00
|
31350000,00
|
|
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
|
|
|
5055522
|
|
|
|
|
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
|
|
|
|
313
|
4066000,00
|
4066000,00
|
4366000,00
|
4366000,00
|
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
|
|
|
5055530
|
|
|
|
|
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
|
|
|
|
313
|
523000,00
|
523000,00
|
549000,00
|
549000,00
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
|
|
|
|
314
|
956000,00
|
956000,00
|
956000,00
|
956000,00
|
|
Оказание других видов социальной помощи
|
|
|
5058600
|
|
|
|
|
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
|
|
|
|
313
|
3786000,00
|
3786000,00
|
6247000,00
|
6247000,00
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
|
|
|
|
314
|
19979000,00
|
19979000,00
|
20878000,00
|
20878000,00
|
|
Мероприятия в области социальной политики
|
|
|
5140100
|
|
|
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
|
|
|
|
320
|
2390000,00
|
2390000,00
|
2530000,00
|
2530000,00
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
|
|
|
|
323
|
1155000,00
|
1155000,00
|
1165000,00
|
1165000,00
|
|
Подпрограмма "Ярославские каникулы" ОЦП "Семья и дети Ярославии" в части санаторно-курортного лечения
|
|
|
5221314
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
|
|
|
|
323
|
739000,00
|
739000,00
|
739000,00
|
739000,00
|
|
ГЦП "Борьба с преступностью в городе Переславле-Залесском" на 2013 - 2015 годы
|
|
|
7950400
|
|
|
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
|
|
|
|
320
|
3000,00
|
|
3000,00
|
|
|
ВЦП "Социальная поддержка населения в городском округе г. Переславле-Залесском" на 2013 - 2015 годы
|
|
|
7952400
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
|
|
|
|
323
|
1045750,00
|
|
1045750,00
|
|
|
ГЦП "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы
|
|
|
7953300
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
|
|
|
|
323
|
10000,00
|
|
10000,00
|
|
|
Охрана семьи и детства
|
|
1004
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Семья и дети Ярославии"
|
|
|
5221306
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
|
|
|
|
323
|
50000,00
|
50000,00
|
50000,00
|
50000,00
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
|
1006
|
|
|
|
|
|
|
|
Центральный аппарат
|
|
|
0020400
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
|
|
|
121
|
3171000,00
|
3171000,00
|
3171000,00
|
3171000,00
|
|
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
|
|
|
242
|
111000,00
|
111000,00
|
111000,00
|
111000,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
138000,00
|
138000,00
|
138000,00
|
138000,00
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
|
|
|
851
|
24000,00
|
24000,00
|
24000,00
|
24000,00
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
|
|
|
|
852
|
1000,00
|
1000,00
|
1000,00
|
1000,00
|
|
Итого по Управлению социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского
|
|
|
|
|
195988366,00
|
188756397,00
|
205956071,00
|
198225244,00
|
|
Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского
|
207
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
|
0113
|
|
|
|
|
|
|
|
Центральный аппарат
|
|
|
0020400
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
|
|
|
121
|
5904166,00
|
|
6172254,00
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
|
|
|
122
|
2841,00
|
|
2970,00
|
|
|
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
|
|
|
242
|
176142,00
|
|
184140,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
331758,00
|
|
346822,00
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
|
|
|
851
|
20810,00
|
|
21755,00
|
|
|
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
|
|
|
0022900
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
1940592,00
|
|
2028708,00
|
|
|
Выполнение других обязательств государства
|
|
|
0920300
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
1077970,00
|
|
1126917,00
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
|
0412
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
|
|
|
3400300
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
1149658,00
|
|
1201860,00
|
|
|
Итого по Управлению муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского
|
|
|
|
|
10603937,00
|
0,00
|
11085426,00
|
0,00
|
|
Администрация г. Переславля-Залесского
|
208
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления
|
|
0102
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава муниципального образования
|
|
|
0020300
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
|
|
|
121
|
1195493,00
|
|
1249776,00
|
|
|
Функционирование исполнительных органов местного самоуправления
|
|
0104
|
|
|
|
|
|
|
|
Центральный аппарат
|
|
|
0020400
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
|
|
|
121
|
25818061,00
|
|
26990370,00
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
|
|
|
122
|
18088,00
|
|
18909,00
|
|
|
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
|
|
|
242
|
797753,00
|
|
833976,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
317908,00
|
|
332343,00
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
|
|
|
851
|
72256,00
|
|
75537,00
|
|
|
Центральный аппарат
|
|
|
0020401
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
|
|
|
121
|
1297700,00
|
1297700,00
|
1297700,00
|
1297700,00
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
|
|
|
122
|
1300,00
|
1300,00
|
1300,00
|
1300,00
|
|
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
|
|
|
242
|
31100,00
|
31100,00
|
31100,00
|
31100,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
42900,00
|
42900,00
|
42900,00
|
42900,00
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
|
0107
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
|
|
|
0200002
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
1540296,00
|
|
1610235,00
|
|
|
Резервные фонды
|
|
0111
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды местных администраций
|
|
|
0700500
|
|
|
|
|
|
|
Резервные средства
|
|
|
|
870
|
137315,00
|
|
143550,00
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
|
0113
|
|
|
|
|
|
|
|
Центральный аппарат
|
|
|
0020400
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
22800,00
|
22800,00
|
22800,00
|
22800,00
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
|
|
0029900
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы персоналу казенных учреждений
|
|
|
|
111
|
9544245,00
|
|
9977616,00
|
|
|
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
|
|
|
242
|
635342,00
|
|
664191,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
4708484,00
|
|
4922280,00
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
|
|
|
851
|
272073,00
|
|
284427,00
|
|
|
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей
|
|
|
|
852
|
92955,00
|
|
97218,00
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
|
|
0029901
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
3788000,00
|
|
3960000,00
|
|
|
Выполнение других обязательств государства
|
|
|
0920300
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
3347645,00
|
|
3499650,00
|
|
|
ГЦП "Борьба с преступностью в городе Переславле-Залесском" на 2013 - 2015 годы
|
|
|
7950400
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
337400,00
|
|
337400,00
|
|
|
ГЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы"
|
|
|
7951200
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
300000,00
|
|
400000,00
|
|
|
ГЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2013 - 2015 годы
|
|
|
7951400
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
15000,00
|
|
20000,00
|
|
|
ВЦП "Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы города Переславля-Залесского на 2012 - 2014 годы"
|
|
|
7952000
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
128500,00
|
|
|
|
|
ВП "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления города Переславля-Залесского на 2013 - 2015 годы"
|
|
|
7953400
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
|
|
|
242
|
2417049,00
|
|
2857686,00
|
|
|
Органы юстиции
|
|
0304
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния
|
|
|
0013800
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
|
|
|
121
|
1313800,00
|
1313800,00
|
1313800,00
|
1313800,00
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
|
|
|
122
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
|
|
|
242
|
108000,00
|
108000,00
|
108000,00
|
108000,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
721700,00
|
721700,00
|
721700,00
|
721700,00
|
|
Топливно-энергетический комплекс
|
|
0402
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в топливно-энергетической области
|
|
|
2480100
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
246978,00
|
|
258192,00
|
|
|
Дорожное хозяйство
|
|
0409
|
|
|
|
|
|
|
|
ГЦП "Сохранность автомобильных дорог г. Переславля-Залесского" на 2010 - 2015 годы
|
|
|
7951800
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
17977633,00
|
15340000,00
|
28647400,00
|
13039000,00
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
|
0412
|
|
|
|
|
|
|
|
ГЦП "Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском" на 2013 - 2015 годы
|
|
|
7950200
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
2020000,00
|
|
2140000,00
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
|
0501
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАП по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Переславле-Залесском на 2013 год (Обеспечение мероприятий по капремонту многоквартирных жилых домов за счет средств бюджетов)
|
|
|
0980201
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
6189592,00
|
|
6470640,00
|
|
|
ГЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы: подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда г. Переславля-Залесского, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа"
|
|
|
7950103
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа
|
|
|
|
441
|
6629000,00
|
|
6930000,00
|
|
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
|
|
|
0980204
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям
|
|
|
|
441
|
9089969,00
|
|
9502713,00
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства
|
|
|
3500300
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
5019100,00
|
|
5247000,00
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
|
0502
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
|
|
3510500
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
5587300,00
|
|
5841000,00
|
|
|
ГЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского" на 2011 - 2014 годы
|
|
|
7950500
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
3908971,00
|
|
|
|
|
ГЦП "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы
|
|
|
7952200
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
5000000,00
|
|
|
|
|
ГЦП "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории г. Переславля-Залесского" на 2010 - 2014 годы
|
|
|
7952900
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
649000,00
|
|
|
|
|
Благоустройство
|
|
0503
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству
|
|
|
6000500
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
5682000,00
|
|
5940000,00
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
|
0505
|
|
|
|
|
|
|
|
Обслуживание деятельности подведомственных учреждений
|
|
|
0029900
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
|
|
|
611
|
8910053,00
|
|
9314628,00
|
|
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
|
|
0602
|
|
|
|
|
|
|
|
Природоохранные мероприятия
|
|
|
4100100
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
852300,00
|
|
891000,00
|
|
|
Другие вопросы в области образования
|
|
0709
|
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Развитие МТБ физкультуры и спорта"
|
|
|
5224602
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа
|
|
|
|
413
|
1612900,00
|
1612900,00
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения
|
|
1003
|
|
|
|
|
|
|
|
ГЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы: подпрограмма"Муниципальная поддержка молодых семей г. Переславля-Залесского в приобретении (строительстве) жилья"
|
|
|
7950102
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья
|
|
|
|
322
|
1500000,00
|
|
1500000,00
|
|
|
ГЦП "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы
|
|
|
7953300
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
115000,00
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
329250,00
|
|
48430,00
|
|
|
Массовый спорт
|
|
1102
|
|
|
|
|
|
|
|
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском" на 2013 - 2015 годы
|
|
|
7950300
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
10171000,00
|
|
|
|
|
Итого по Администрации г. Переславля-Залесского
|
|
|
|
|
150513709,00
|
20492700,00
|
144545967,00
|
16578800,00
|
|
Контрольно-счетная палата города Переславля-Залесского
|
210
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых органов
|
|
0106
|
|
|
|
|
|
|
|
Центральный аппарат
|
|
|
0020400
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
|
|
|
121
|
734683,00
|
|
768042,00
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
|
|
|
122
|
4735,00
|
|
4950,00
|
|
|
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
|
|
|
242
|
40816,00
|
|
42669,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
136321,00
|
|
142511,00
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
|
|
|
851
|
781,00
|
|
817,00
|
|
|
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей
|
|
|
|
852
|
4735,00
|
|
4950,00
|
|
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
|
|
|
0022500
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
|
|
|
121
|
1143143,00
|
|
1131712,00
|
|
|
Итого по Контрольно-счетной палате города Переславля-Залесского
|
|
|
|
|
2065214,00
|
0,00
|
2095651,00
|
0,00
|
|
Муниципальное учреждение Переславль-Залесская городская Дума
|
212
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
|
0103
|
|
|
|
|
|
|
|
Центральный аппарат
|
|
|
0020400
|
|
|
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
|
|
|
122
|
947,00
|
|
990,00
|
|
|
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
|
|
|
242
|
40248,00
|
|
42075,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
105780,00
|
|
110583,00
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
|
|
|
851
|
1515,00
|
|
1584,00
|
|
|
Председатель представительного органа муниципального образования и его заместитель
|
|
|
0021100
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
|
|
|
121
|
1422773,00
|
|
1487376,00
|
|
|
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей
|
|
|
|
852
|
947,00
|
|
990,00
|
|
|
Депутаты представительного органа муниципального образования
|
|
|
0021200
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
1813694,00
|
|
1896048,00
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
|
0113
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства
|
|
|
0920300
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
17898,00
|
|
18711,00
|
|
|
Итого по Муниципальному учреждению Переславль-Залесская городская Дума
|
|
|
|
|
3403802,00
|
0,00
|
3558357,00
|
0,00
|
|
Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского
|
242
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее образование
|
|
0702
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
|
|
4239900
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
|
|
|
611
|
13003619,00
|
5216270,00
|
15141978,00
|
6896597,00
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
|
0707
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи
|
|
|
4319900
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
|
|
|
611
|
6258332,00
|
984300,00
|
7064978,00
|
1551470,00
|
|
ВЦП "Молодежь" на 2013 - 2015 годы
|
|
|
7952100
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
2139000,00
|
|
2203000,00
|
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи
|
|
|
4310100
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
230000,00
|
230000,00
|
230000,00
|
230000,00
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи
|
|
|
4319901
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
|
|
|
611
|
859856,00
|
859856,00
|
877182,00
|
877182,00
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи
|
|
|
4310103
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
|
|
|
611
|
3149580,00
|
3149580,00
|
3213053,00
|
3213053,00
|
|
Подпрограмма "Ярославские каникулы" ОЦП "Семья и дети" в части организации профильных лагерей
|
|
|
5221310
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
450000,00
|
450000,00
|
450000,00
|
450000,00
|
|
РП "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере молодежной политики
|
|
|
5226905
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
125000,00
|
125000,00
|
125000,00
|
125000,00
|
|
Субсидия на ОЦП "Доступная среда" в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта
|
|
|
5227204
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
100000,00
|
100000,00
|
650000,00
|
650000,00
|
|
Другие вопросы в области образования
|
|
0709
|
|
|
|
|
|
|
|
ГЦП "Борьба с преступностью в городе Переславле-Залесском на 2013 - 2015 годы
|
|
|
7950400
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
48000,00
|
|
50500,00
|
|
|
ГЦП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории города Переславля-Залесского на 2013 - 2015 годы"
|
|
|
7950700
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
41000,00
|
|
41000,00
|
|
|
Культура
|
|
0801
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплектование книжных фондов
|
|
|
4400201
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
101000,00
|
101000,00
|
101000,00
|
101000,00
|
|
Библиотеки
|
|
|
4429900
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
|
|
|
611
|
8113742,00
|
2874731,00
|
9084456,00
|
3528552,00
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
|
|
|
4439900
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
|
|
|
611
|
710938,00
|
119347,00
|
806567,00
|
188114,00
|
|
Субсидия на ОЦП "Доступная среда" в сфере культуры
|
|
|
5227211
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
20000,00
|
20000,00
|
20000,00
|
20000,00
|
|
Другие вопросы в области культуры
|
|
0804
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
|
|
0020400
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
|
|
|
121
|
3642162,00
|
|
3807540,00
|
|
|
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
|
|
|
242
|
94700,00
|
|
99000,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
284100,00
|
|
297000,00
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
|
|
|
851
|
4735,00
|
|
4950,00
|
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
|
|
|
4529900
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
|
|
|
121
|
1038007,00
|
|
1085139,00
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы работников казенных учреждений
|
|
|
|
111
|
1894000,00
|
|
1980000,00
|
|
|
Социальное обеспечение населения
|
|
1003
|
|
|
|
|
|
|
|
ГЦП "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы
|
|
|
7953300
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
15000,00
|
|
429300,00
|
|
|
Охрана семьи и детства
|
|
1004
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Семья и дети Ярославии"
|
|
|
5221306
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
245000,00
|
245000,00
|
245000,00
|
245000,00
|
|
Физическая культура и спорт
|
|
1101
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
|
|
|
5129700
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
|
|
|
621
|
9037187,00
|
1084660,00
|
10023254,00
|
1709630,00
|
|
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском" на 2013 - 2015 годы
|
|
|
7950300
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
4400000,00
|
|
4400000,00
|
|
|
ГЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2013 - 2015 годы
|
|
|
7951300
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
|
|
|
612
|
100000,00
|
|
125000,00
|
|
|
Массовый спорт
|
|
1102
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
|
|
|
5129700
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (каток)
|
|
|
|
621
|
9788381,00
|
|
10232838,00
|
|
|
Итого по Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского
|
|
|
|
|
65893339,00
|
15559744,00
|
72787735,00
|
19785598,00
|
|
Управление финансов администрации г. Переславля-Залесского
|
244
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых органов
|
|
0106
|
|
|
|
|
|
|
|
Центральный аппарат
|
|
|
0020400
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
|
|
|
121
|
8586733,00
|
|
8976627,00
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
|
|
|
122
|
6724,00
|
|
7029,00
|
|
|
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
|
|
|
242
|
454276,00
|
|
474903,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
|
|
|
244
|
234856,00
|
|
245520,00
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
|
|
|
851
|
13732,00
|
|
14355,00
|
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
|
1301
|
|
|
|
|
|
|
|
Процентные платежи по долговым обязательствам
|
|
|
0650000
|
|
|
|
|
|
|
Обслуживание муниципального долга
|
|
|
|
720
|
6084708,00
|
|
6360935,00
|
|
|
Итого по Управлению финансов администрации г. Переславля-Залесского
|
|
|
|
|
15381029,00
|
0,00
|
16079369,00
|
0,00
|
|
Итого расходов
|
|
|
|
|
982743635,00
|
536531878,00
|
1071533805,00
|
610135039,00
|
|
Условно-утвержденные расходы
|
|
|
|
|
25040743,00
|
|
55996134,00
|
|
|
Всего расходов
|
|
|
|
|
1007784378,00
|
536531878,00
|
1127529939,00
|
610135039,00
|
