Приложение 8. Исполнение ведомственных целевых программ города Ярославля за 9 месяцев 2013 года

Приложение 8
к постановлению мэрии
от 14 октября 2013 г. N 2385

Исполнение
ведомственных целевых программ города Ярославля за 9 месяцев 2013 года

руб.

Наименование программы	Сумма
	Всего на год			в том числе за счет средств
				городского бюджета			других бюджетов бюджетной системы РФ
	утверждено по бюджету на 2013 год	исполнено	% испол.	утверждено по бюджету на 2013 год	исполнено	% испол.	утверждено по бюджету на 2013 год	исполнено	% испол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ведомственная целевая Программа развития муниципальной системы образования города Ярославля на 2012 - 2014 годы	20 000 000,00	6 985 433,71	34,93%	20 000 000,00	6 985 433,71	34,93%
Ведомственная целевая программа развития "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы	7 476 500,00	5 407 390,08	72,33%	7 476 500,00	5 407 390,08	72,33%
Ведомственная целевая программа развития "Развитие муниципальной службы в городе Ярославле на 2012 - 2014 годы"	1 475 000,00	457 888,60	31,04%	1 375 000,00	387 888,60	28,21%	100 000,00	70 000,00	70,00%
Ведомственная целевая программа функционирования территориальной администрации Кировского района мэрии города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	42 099 105,00	18 280 774,44	43,42%	39 704 355,00	16 843 860,67	42,42%	2 394 750,00	1 436 913,77	60,00%
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Культура" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	613 873 026,51	407 297 372,51	66,35%	590 339 739,51	389 960 552,96	66,06%	23 533 287,00	17 336 819,55	73,67%
Ведомственная целевая Программа функционирования отрасли "Образование" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	6 702 082 680,89	4 499 739 265,98	67,14%	3 769 951 665,19	2 564 375 852,38	68,02%	2 932 131 015,70	1 935 363 413,60	66,01%
Ведомственная целевая программа функционирования отраслей "Жилищно-коммунального хозяйства", "Транспорта и связи" города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годы	2 606 745 825,01	1 469 285 672,96	56,36%	2 284 663 644,12	1 385 408 012,95	60,64%	322 082 180,89	83 877 660,01	26,04%
Ведомственная целевая программа функционирования муниципальной системы социальной поддержки населения города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	2 724 420 228,00	1 820 241 062,50	66,81%	54 435 880,00	36 707 832,72	67,43%	2 669 984 348,00	1 783 533 229,78	66,80%
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Физическая культура и спорт города Ярославля" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	656 264 713,46	449 013 062,58	68,42%	638 401 097,46	435 926 946,58	68,28%	17 863 616,00	13 086 116,00	73,26%
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Молодежная политика" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	49 240 411,00	35 043 059,96	71,17%	39 225 200,00	26 503 648,95	67,57%	10 015 211,00	8 539 411,01	85,26%
Ведомственная целевая программа функционирования департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	37 600 200,00	25 801 236,49	68,62%	37 600 200,00	25 801 236,49	68,62%
Ведомственная целевая программа функционирования территориальной администрации Красноперекопского района мэрии города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	35 280 770,46	18 476 311,17	52,37%	33 704 420,46	17 387 546,08	51,59%	1 576 350,00	1 088 765,09	69,07%
Ведомственная целевая программа функционирования управления по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	64 973 972,36	46 509 568,31	71,58%	48 654 972,36	36 135 572,04	74,27%	16 319 000,00	10 373 996,27	63,57%
Ведомственная целевая программа функционирования территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	38 832 300,00	21 027 894,40	54,15%	36 377 100,00	19 259 909,88	52,95%	2 455 200,00	1 767 984,52	72,01%
Ведомственная целевая программа функционирования территориальной администрации Фрунзенского района мэрии города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	37 120 519,00	21 491 292,97	57,90%	35 064 019,00	19 931 261,30	56,84%	2 056 500,00	1 560 031,67	75,86%
Ведомственная целевая программа функционирования территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	37 023 594,78	20 181 265,96	54,51%	34 500 094,78	18 175 939,03	52,68%	2 523 500,00	2 005 326,93	79,47%
Ведомственная целевая программа функционирования территориальной администрации Ленинского района мэрии города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	33 543 882,00	17 687 150,91	52,73%	31 783 932,00	16 534 338,42	52,02%	1 759 950,00	1 152 812,49	65,50%
Итого	13 708 052 728,47	8 882 925 703,53	64,80%	7 703 257 819,88	5 021 733 222,84	65,19%	6 004 794 908,59	3 861 192 480,69	64,30%