Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление мэрии г. Ярославля от 14 октября 2013 г. N 2385 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ярославля за 9 месяцев 2013 года"
- Приложение 5. Исполнение расходов бюджета города Ярославля по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 9 месяцев 2013 года
Приложение 5. Исполнение расходов бюджета города Ярославля по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 9 месяцев 2013 года
Приложение 5
к постановлению мэрии
от 14 октября 2013 г. N 2385
Исполнение
расходов бюджета города Ярославля по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 9 месяцев 2013 года
руб.
|
Наименование |
Код |
Сумма |
||||||||||||
|
главного распорядителя средств |
раздела |
подраздела |
целевой статьи |
вида расходов |
Всего |
в том числе за счет средств |
||||||||
|
городского бюджета |
других бюджетов бюджетной системы РФ |
|||||||||||||
|
утверждено по бюджету на 2013 год |
исполнено |
% исп. |
утверждено по бюджету на 2013 год |
исполнено |
% исп. |
утверждено по бюджету на 2013 год |
исполнено |
% исп. |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Управление культуры мэрии города Ярославля |
802 |
|
|
|
|
631 681 656,51 |
419 549 028,59 |
66,4 |
603 193 249,51 |
399 917 285,04 |
66,3 |
28 488 407,00 |
19 631 743,55 |
68,9 |
|
Охрана окружающей среды |
802 |
06 |
|
|
|
66 400,00 |
|
|
66 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
802 |
06 |
05 |
|
|
66 400,00 |
|
|
66 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
06 |
05 |
795.00.00 |
|
66 400,00 |
|
|
66 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
802 |
06 |
05 |
795.07.00 |
|
66 400,00 |
|
|
66 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
06 |
05 |
795.07.00 |
244 |
66 400,00 |
|
|
66 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
802 |
07 |
|
|
|
161 543 927,62 |
108 713 273,10 |
67,3 |
151 826 347,62 |
102 143 385,21 |
67,3 |
9 717 580,00 |
6 569 887,89 |
67,6 |
|
Общее образование |
802 |
07 |
02 |
|
|
159 785 307,62 |
107 008 601,10 |
67,0 |
150 874 847,62 |
101 245 833,21 |
67,1 |
8 910 460,00 |
5 762 767,89 |
64,7 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
802 |
07 |
02 |
092.00.00 |
|
1 007 960,00 |
|
|
|
|
|
1 007 960,00 |
|
|
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
802 |
07 |
02 |
092.34.00 |
|
1 007 960,00 |
|
|
|
|
|
1 007 960,00 |
|
|
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
802 |
07 |
02 |
092.34.03 |
|
1 007 960,00 |
|
|
|
|
|
1 007 960,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
092.34.03 |
612 |
657 960,00 |
|
|
|
|
|
657 960,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
092.34.03 |
622 |
350 000,00 |
|
|
|
|
|
350 000,00 |
|
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
802 |
07 |
02 |
423.00.00 |
|
157 420 277,62 |
106 517 717,12 |
67,7 |
150 808 177,62 |
101 245 833,21 |
67,1 |
6 612 100,00 |
5 271 883,91 |
79,7 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
|
157 420 277,62 |
106 517 717,12 |
67,7 |
150 808 177,62 |
101 245 833,21 |
67,1 |
6 612 100,00 |
5 271 883,91 |
79,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
611 |
115 561 802,00 |
82 175 005,49 |
71,1 |
110 593 202,00 |
78 448 405,49 |
70,9 |
4 968 600,00 |
3 726 600,00 |
75,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
612 |
7 633 602,62 |
875 894,19 |
11,5 |
7 385 302,62 |
377 010,28 |
5,1 |
248 300,00 |
498 883,91 |
200,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
621 |
32 395 792,00 |
22 915 557,21 |
70,7 |
31 000 592,00 |
21 869 157,21 |
70,5 |
1 395 200,00 |
1 046 400,00 |
75,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
622 |
1 829 081,00 |
551 260,23 |
30,1 |
1 829 081,00 |
551 260,23 |
30,1 |
|
|
|
|
Реализация государственной политики занятости населения |
802 |
07 |
02 |
510.00.00 |
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
802 |
07 |
02 |
510.03.00 |
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области |
802 |
07 |
02 |
510.03.01 |
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
510.03.01 |
622 |
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
802 |
07 |
02 |
522.00.00 |
|
1 224 200,00 |
424 683,98 |
34,7 |
|
|
|
1 224 200,00 |
424 683,98 |
34,7 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
802 |
07 |
02 |
522.13.00 |
|
624 200,00 |
374 161,58 |
59,9 |
|
|
|
624 200,00 |
374 161,58 |
59,9 |
|
Субсидия на оказание государственной поддержки победителям ежегодного областного конкурса проектов инновационных моделей работы по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей |
802 |
07 |
02 |
522.13.13 |
|
624 200,00 |
374 161,58 |
59,9 |
|
|
|
624 200,00 |
374 161,58 |
59,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
522.13.13 |
612 |
225 700,00 |
225 700,00 |
100,0 |
|
|
|
225 700,00 |
225 700,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
522.13.13 |
622 |
398 500,00 |
148 461,58 |
37,3 |
|
|
|
398 500,00 |
148 461,58 |
37,3 |
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
802 |
07 |
02 |
522.72.00 |
|
600 000,00 |
50 522,40 |
8,4 |
|
|
|
600 000,00 |
50 522,40 |
8,4 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Доступная среда" в сфере культуры |
802 |
07 |
02 |
522.72.11 |
|
600 000,00 |
50 522,40 |
8,4 |
|
|
|
600 000,00 |
50 522,40 |
8,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
522.72.11 |
622 |
600 000,00 |
50 522,40 |
8,4 |
|
|
|
600 000,00 |
50 522,40 |
8,4 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
07 |
02 |
795.00.00 |
|
66 670,00 |
|
|
66 670,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
802 |
07 |
02 |
795.40.00 |
|
66 670,00 |
|
|
66 670,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
795.40.00 |
622 |
66 670,00 |
|
|
66 670,00 |
|
|
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
802 |
07 |
07 |
|
|
1 758 620,00 |
1 704 672,00 |
96,9 |
951 500,00 |
897 552,00 |
94,3 |
807 120,00 |
807 120,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
802 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
807 120,00 |
807 120,00 |
100,0 |
|
|
|
807 120,00 |
807 120,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
802 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
807 120,00 |
807 120,00 |
100,0 |
|
|
|
807 120,00 |
807 120,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
802 |
07 |
07 |
522.13.09 |
|
807 120,00 |
807 120,00 |
100,0 |
|
|
|
807 120,00 |
807 120,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
522.13.09 |
611 |
285 570,00 |
285 570,00 |
100,0 |
|
|
|
285 570,00 |
285 570,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
522.13.09 |
621 |
521 550,00 |
521 550,00 |
100,0 |
|
|
|
521 550,00 |
521 550,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
951 500,00 |
897 552,00 |
94,3 |
951 500,00 |
897 552,00 |
94,3 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
951 500,00 |
897 552,00 |
94,3 |
951 500,00 |
897 552,00 |
94,3 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
254 312,00 |
253 052,00 |
99,5 |
254 312,00 |
253 052,00 |
99,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
110 600,00 |
61 100,00 |
55,2 |
110 600,00 |
61 100,00 |
55,2 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
621 |
430 388,00 |
429 400,00 |
99,8 |
430 388,00 |
429 400,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
151 500,00 |
149 300,00 |
98,5 |
151 500,00 |
149 300,00 |
98,5 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
802 |
08 |
|
|
|
469 963 828,89 |
310 835 755,49 |
66,1 |
451 193 001,89 |
297 773 899,83 |
66,0 |
18 770 827,00 |
13 061 855,66 |
69,6 |
|
Культура |
802 |
08 |
01 |
|
|
459 454 028,89 |
303 472 996,58 |
66,1 |
440 683 201,89 |
290 411 140,92 |
65,9 |
18 770 827,00 |
13 061 855,66 |
69,6 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
802 |
08 |
01 |
092.00.00 |
|
2 140 040,00 |
|
|
|
|
|
2 140 040,00 |
|
|
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
802 |
08 |
01 |
092.34.00 |
|
2 140 040,00 |
|
|
|
|
|
2 140 040,00 |
|
|
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
802 |
08 |
01 |
092.34.03 |
|
2 140 040,00 |
|
|
|
|
|
2 140 040,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
092.34.03 |
612 |
274 750,00 |
|
|
|
|
|
274 750,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
092.34.03 |
622 |
1 865 290,00 |
|
|
|
|
|
1 865 290,00 |
|
|
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
802 |
08 |
01 |
440.00.00 |
|
305 404 059,40 |
203 279 205,80 |
66,6 |
293 745 797,40 |
195 154 254,74 |
66,4 |
11 658 262,00 |
8 124 951,06 |
69,7 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
802 |
08 |
01 |
440.01.00 |
|
455 000,00 |
99 023,51 |
21,8 |
455 000,00 |
99 023,51 |
21,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
08 |
01 |
440.01.00 |
244 |
455 000,00 |
99 023,51 |
21,8 |
455 000,00 |
99 023,51 |
21,8 |
|
|
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
802 |
08 |
01 |
440.02.00 |
|
8 296 400,00 |
503 500,00 |
6,1 |
6 838 400,00 |
503 500,00 |
7,4 |
1 458 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
440.02.00 |
612 |
8 296 400,00 |
503 500,00 |
6,1 |
6 838 400,00 |
503 500,00 |
7,4 |
1 458 000,00 |
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
|
296 652 659,40 |
202 676 682,29 |
68,3 |
286 452 397,40 |
194 551 731,23 |
67,9 |
10 200 262,00 |
8 124 951,06 |
79,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
611 |
4 471 459,00 |
3 104 414,00 |
69,4 |
4 319 459,00 |
2 990 414,00 |
69,2 |
152 000,00 |
114 000,00 |
75,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
612 |
275 000,00 |
262 354,90 |
95,4 |
275 000,00 |
262 354,90 |
95,4 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
621 |
269 962 315,00 |
191 116 906,37 |
70,8 |
261 662 315,00 |
184 892 206,37 |
70,7 |
8 300 000,00 |
6 224 700,00 |
75,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
622 |
21 943 885,40 |
8 193 007,02 |
37,3 |
20 195 623,40 |
6 406 755,96 |
31,7 |
1 748 262,00 |
1 786 251,06 |
102,2 |
|
Музеи и постоянные выставки |
802 |
08 |
01 |
441.00.00 |
|
21 676 630,39 |
12 958 257,00 |
59,8 |
21 244 605,39 |
12 621 234,00 |
59,4 |
432 025,00 |
337 023,00 |
78,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
802 |
08 |
01 |
441.99.00 |
|
21 676 630,39 |
12 958 257,00 |
59,8 |
21 244 605,39 |
12 621 234,00 |
59,4 |
432 025,00 |
337 023,00 |
78,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
441.99.00 |
611 |
18 524 037,00 |
12 825 863,61 |
69,2 |
18 142 012,00 |
12 538 160,61 |
69,1 |
382 025,00 |
287 703,00 |
75,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
441.99.00 |
612 |
3 152 593,39 |
132 393,39 |
4,2 |
3 102 593,39 |
83 073,39 |
2,7 |
50 000,00 |
49 320,00 |
98,6 |
|
Библиотеки |
802 |
08 |
01 |
442.00.00 |
|
117 835 759,10 |
77 887 753,70 |
66,1 |
113 923 859,10 |
73 576 472,10 |
64,6 |
3 911 900,00 |
4 311 281,60 |
110,2 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
802 |
08 |
01 |
442.99.00 |
|
117 835 759,10 |
77 887 753,70 |
66,1 |
113 923 859,10 |
73 576 472,10 |
64,6 |
3 911 900,00 |
4 311 281,60 |
110,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
442.99.00 |
611 |
108 059 885,00 |
75 782 748,98 |
70,1 |
104 147 985,00 |
72 848 748,98 |
69,9 |
3 911 900,00 |
2 934 000,00 |
75,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
442.99.00 |
612 |
9 775 874,10 |
2 105 004,72 |
21,5 |
9 775 874,10 |
727 723,12 |
7,4 |
|
1 377 281,60 |
|
|
Реализация государственной политики занятости населения |
802 |
08 |
01 |
510.00.00 |
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
802 |
08 |
01 |
510.03.00 |
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области |
802 |
08 |
01 |
510.03.01 |
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
510.03.01 |
612 |
132 400,00 |
132 400,00 |
100,0 |
|
|
|
132 400,00 |
132 400,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
510.03.01 |
622 |
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
802 |
08 |
01 |
522.00.00 |
|
430 000,00 |
90 000,00 |
20,9 |
|
|
|
430 000,00 |
90 000,00 |
20,9 |
|
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" |
802 |
08 |
01 |
522.69.00 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
|
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере культуры |
802 |
08 |
01 |
522.69.06 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
|
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
522.69.06 |
622 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
|
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
802 |
08 |
01 |
522.72.00 |
|
400 000,00 |
60 000,00 |
15,0 |
|
|
|
400 000,00 |
60 000,00 |
15,0 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Доступная среда" в сфере культуры |
802 |
08 |
01 |
522.72.11 |
|
400 000,00 |
60 000,00 |
15,0 |
|
|
|
400 000,00 |
60 000,00 |
15,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
522.72.11 |
622 |
400 000,00 |
60 000,00 |
15,0 |
|
|
|
400 000,00 |
60 000,00 |
15,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
08 |
01 |
795.00.00 |
|
11 768 940,00 |
9 059 180,08 |
77,0 |
11 768 940,00 |
9 059 180,08 |
77,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Ярославля" на 2012 - 2014 годы |
802 |
08 |
01 |
795.03.00 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области культуры |
802 |
08 |
01 |
795.03.04 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.03.04 |
621 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле на 2013 - 2015 годы" |
802 |
08 |
01 |
795.08.00 |
|
3 148 000,00 |
3 148 000,00 |
100,0 |
3 148 000,00 |
3 148 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
795.08.00 |
622 |
3 148 000,00 |
3 148 000,00 |
100,0 |
3 148 000,00 |
3 148 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа развития "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
|
7 476 500,00 |
5 407 390,08 |
72,3 |
7 476 500,00 |
5 407 390,08 |
72,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
244 |
1 252 000,00 |
605 890,08 |
48,4 |
1 252 000,00 |
605 890,08 |
48,4 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
350 |
83 000,00 |
|
|
83 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
611 |
731 500,00 |
601 500,00 |
82,2 |
731 500,00 |
601 500,00 |
82,2 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
621 |
5 410 000,00 |
4 200 000,00 |
77,6 |
5 410 000,00 |
4 200 000,00 |
77,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
802 |
08 |
01 |
795.32.00 |
|
800 000,00 |
203 790,00 |
25,5 |
800 000,00 |
203 790,00 |
25,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.32.00 |
611 |
50 190,00 |
50 190,00 |
100,0 |
50 190,00 |
50 190,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
795.32.00 |
612 |
749 810,00 |
153 600,00 |
20,5 |
749 810,00 |
153 600,00 |
20,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
802 |
08 |
01 |
795.40.00 |
|
44 440,00 |
|
|
44 440,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
795.40.00 |
622 |
44 440,00 |
|
|
44 440,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
802 |
08 |
04 |
|
|
10 509 800,00 |
7 362 758,91 |
70,1 |
10 509 800,00 |
7 362 758,91 |
70,1 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
802 |
08 |
04 |
002.00.00 |
|
10 509 800,00 |
7 362 758,91 |
70,1 |
10 509 800,00 |
7 362 758,91 |
70,1 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
|
10 509 800,00 |
7 362 758,91 |
70,1 |
10 509 800,00 |
7 362 758,91 |
70,1 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
121 |
9 175 800,00 |
6 651 696,35 |
72,5 |
9 175 800,00 |
6 651 696,35 |
72,5 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
122 |
14 800,00 |
1 901,61 |
12,8 |
14 800,00 |
1 901,61 |
12,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
242 |
204 200,00 |
90 677,47 |
44,4 |
204 200,00 |
90 677,47 |
44,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
244 |
673 400,00 |
352 831,35 |
52,4 |
673 400,00 |
352 831,35 |
52,4 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
851 |
440 600,00 |
265 020,00 |
60,1 |
440 600,00 |
265 020,00 |
60,1 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
852 |
1 000,00 |
632,13 |
63,2 |
1 000,00 |
632,13 |
63,2 |
|
|
|
|
Социальная политика |
802 |
10 |
|
|
|
107 500,00 |
|
|
107 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
802 |
10 |
03 |
|
|
107 500,00 |
|
|
107 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
802 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
107 500,00 |
|
|
107 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
802 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
107 500,00 |
|
|
107 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
802 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
107 500,00 |
|
|
107 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
802 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
107 500,00 |
|
|
107 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Департамент образования мэрии города Ярославля |
803 |
|
|
|
|
6 793 235 745,58 |
4 544 209 373,60 |
66,9 |
3 827 461 501,19 |
2 595 948 604,00 |
67,8 |
2 965 774 244,39 |
1 948 260 769,60 |
65,7 |
|
Охрана окружающей среды |
803 |
06 |
|
|
|
230 000,00 |
84 400,00 |
36,7 |
230 000,00 |
84 400,00 |
36,7 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
803 |
06 |
05 |
|
|
230 000,00 |
84 400,00 |
36,7 |
230 000,00 |
84 400,00 |
36,7 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
803 |
06 |
05 |
795.00.00 |
|
230 000,00 |
84 400,00 |
36,7 |
230 000,00 |
84 400,00 |
36,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
803 |
06 |
05 |
795.07.00 |
|
230 000,00 |
84 400,00 |
36,7 |
230 000,00 |
84 400,00 |
36,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
06 |
05 |
795.07.00 |
244 |
230 000,00 |
84 400,00 |
36,7 |
230 000,00 |
84 400,00 |
36,7 |
|
|
|
|
Образование |
803 |
07 |
|
|
|
6 570 868 503,23 |
4 379 912 606,85 |
66,7 |
3 825 316 001,19 |
2 594 854 209,00 |
67,8 |
2 745 552 502,04 |
1 785 058 397,85 |
65,0 |
|
Дошкольное образование |
803 |
07 |
01 |
|
|
2 887 221 327,84 |
1 885 242 376,89 |
65,3 |
2 560 250 371,63 |
1 744 981 406,19 |
68,2 |
326 970 956,21 |
140 260 970,70 |
42,9 |
|
Детские дошкольные учреждения |
803 |
07 |
01 |
420.00.00 |
|
2 798 685 072,38 |
1 882 559 180,51 |
67,3 |
2 560 250 371,63 |
1 744 981 406,19 |
68,2 |
238 434 700,75 |
137 577 774,32 |
57,7 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
01 |
420.03.00 |
|
11 400 000,00 |
6 678 590,62 |
58,6 |
|
|
|
11 400 000,00 |
6 678 590,62 |
58,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.03.00 |
612 |
11 032 620,00 |
6 453 261,85 |
58,5 |
|
|
|
11 032 620,00 |
6 453 261,85 |
58,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.03.00 |
622 |
367 380,00 |
225 328,77 |
61,3 |
|
|
|
367 380,00 |
225 328,77 |
61,3 |
|
Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений |
803 |
07 |
01 |
420.44.00 |
|
2 100 000,00 |
|
|
|
|
|
2 100 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.44.00 |
612 |
2 100 000,00 |
|
|
|
|
|
2 100 000,00 |
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
|
2 785 185 072,38 |
1 875 880 589,89 |
67,4 |
2 560 250 371,63 |
1 744 981 406,19 |
68,2 |
224 934 700,75 |
130 899 183,70 |
58,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
611 |
2 563 854 500,00 |
1 760 420 825,96 |
68,7 |
2 344 816 500,00 |
1 638 607 016,98 |
69,9 |
219 038 000,00 |
121 813 808,98 |
55,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
612 |
144 393 556,66 |
60 336 149,29 |
41,8 |
140 989 311,91 |
52 734 781,59 |
37,4 |
3 404 244,75 |
7 601 367,70 |
223,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
621 |
69 041 900,00 |
48 405 941,02 |
70,1 |
66 636 500,00 |
47 008 990,00 |
70,5 |
2 405 400,00 |
1 396 951,02 |
58,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
622 |
7 895 115,72 |
6 717 673,62 |
85,1 |
7 808 059,72 |
6 630 617,62 |
84,9 |
87 056,00 |
87 056,00 |
100,0 |
|
Мероприятия в области образования |
803 |
07 |
01 |
436.00.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
803 |
07 |
01 |
522.00.00 |
|
88 536 255,46 |
2 683 196,38 |
3,0 |
|
|
|
88 536 255,46 |
2 683 196,38 |
3,0 |
|
Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" |
803 |
07 |
01 |
522.12.00 |
|
88 536 255,46 |
2 683 196,38 |
3,0 |
|
|
|
88 536 255,46 |
2 683 196,38 |
3,0 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части проведения ремонтных работ |
803 |
07 |
01 |
522.12.01 |
|
88 536 255,46 |
2 683 196,38 |
3,0 |
|
|
|
88 536 255,46 |
2 683 196,38 |
3,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
522.12.01 |
612 |
86 365 255,46 |
2 683 196,38 |
3,1 |
|
|
|
86 365 255,46 |
2 683 196,38 |
3,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
522.12.01 |
622 |
2 171 000,00 |
|
|
|
|
|
2 171 000,00 |
|
|
|
Общее образование |
803 |
07 |
02 |
|
|
3 298 333 300,03 |
2 247 256 374,70 |
68,1 |
959 223 020,89 |
648 595 460,32 |
67,6 |
2 339 110 279,14 |
1 598 660 914,38 |
68,3 |
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
803 |
07 |
02 |
421.00.00 |
|
2 671 616 280,14 |
1 842 550 471,05 |
69,0 |
570 245 392,00 |
388 223 777,06 |
68,1 |
2 101 370 888,14 |
1 454 326 693,99 |
69,2 |
|
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
421.01.00 |
|
181 770 324,00 |
126 745 789,00 |
69,7 |
12 236 924,00 |
6 509 809,00 |
53,2 |
169 533 400,00 |
120 235 980,00 |
70,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.01.00 |
612 |
181 770 324,00 |
126 724 999,00 |
69,7 |
12 236 924,00 |
6 509 809,00 |
53,2 |
169 533 400,00 |
120 215 190,00 |
70,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.01.00 |
622 |
|
20 790,00 |
|
|
|
|
|
20 790,00 |
|
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
421.03.00 |
|
469 080,00 |
283 143,45 |
60,4 |
|
|
|
469 080,00 |
283 143,45 |
60,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.03.00 |
612 |
469 080,00 |
283 143,45 |
60,4 |
|
|
|
469 080,00 |
283 143,45 |
60,4 |
|
Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
421.44.00 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.44.00 |
612 |
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Реализация образовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
421.55.00 |
|
67 525 200,00 |
44 715 600,00 |
66,2 |
|
|
|
67 525 200,00 |
44 715 600,00 |
66,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
421.55.00 |
611 |
67 525 200,00 |
43 815 600,00 |
64,9 |
|
|
|
67 525 200,00 |
43 815 600,00 |
64,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
421.55.00 |
621 |
|
900 000,00 |
|
|
|
|
|
900 000,00 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
421.99.00 |
|
2 419 851 676,14 |
1 670 805 938,60 |
69,0 |
558 008 468,00 |
381 713 968,06 |
68,4 |
1 861 843 208,14 |
1 289 091 970,54 |
69,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
421.99.00 |
611 |
2 323 332 700,00 |
1 618 711 365,22 |
69,7 |
464 414 300,00 |
339 989 706,00 |
73,2 |
1 858 918 400,00 |
1 278 721 659,22 |
68,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.99.00 |
612 |
96 518 976,14 |
51 377 878,21 |
53,2 |
93 594 168,00 |
41 218 207,89 |
44,0 |
2 924 808,14 |
10 159 670,32 |
347,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
421.99.00 |
621 |
|
608 391,00 |
|
|
397 750,00 |
|
|
210 641,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.99.00 |
622 |
|
108 304,17 |
|
|
108 304,17 |
|
|
|
|
|
Школы-интернаты |
803 |
07 |
02 |
422.00.00 |
|
137 387 789,97 |
91 054 301,06 |
66,3 |
102 947 649,97 |
68 090 354,97 |
66,1 |
34 440 140,00 |
22 963 946,09 |
66,7 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
422.03.00 |
|
2 419 240,00 |
845 846,09 |
35,0 |
|
|
|
2 419 240,00 |
845 846,09 |
35,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
422.03.00 |
612 |
2 419 240,00 |
845 846,09 |
35,0 |
|
|
|
2 419 240,00 |
845 846,09 |
35,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
422.99.00 |
|
134 968 549,97 |
90 208 454,97 |
66,8 |
102 947 649,97 |
68 090 354,97 |
66,1 |
32 020 900,00 |
22 118 100,00 |
69,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
422.99.00 |
611 |
127 400 700,00 |
86 190 495,00 |
67,7 |
95 379 800,00 |
64 072 395,00 |
67,2 |
32 020 900,00 |
22 118 100,00 |
69,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
422.99.00 |
612 |
7 567 849,97 |
4 017 959,97 |
53,1 |
7 567 849,97 |
4 017 959,97 |
53,1 |
|
|
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
803 |
07 |
02 |
423.00.00 |
|
241 223 602,58 |
158 452 180,72 |
65,7 |
206 865 502,58 |
140 270 014,28 |
67,8 |
34 358 100,00 |
18 182 166,44 |
52,9 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
|
241 223 602,58 |
158 452 180,72 |
65,7 |
206 865 502,58 |
140 270 014,28 |
67,8 |
34 358 100,00 |
18 182 166,44 |
52,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
611 |
221 838 000,00 |
148 639 486,00 |
67,0 |
187 517 400,00 |
130 651 686,00 |
69,7 |
34 320 600,00 |
17 987 800,00 |
52,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
612 |
11 117 202,58 |
4 284 754,72 |
38,5 |
11 079 702,58 |
4 090 388,28 |
36,9 |
37 500,00 |
194 366,44 |
518,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
621 |
7 413 900,00 |
5 160 640,00 |
69,6 |
7 413 900,00 |
5 160 640,00 |
69,6 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
622 |
854 500,00 |
367 300,00 |
43,0 |
854 500,00 |
367 300,00 |
43,0 |
|
|
|
|
Детские дома |
803 |
07 |
02 |
424.00.00 |
|
24 189 014,00 |
17 157 842,41 |
70,9 |
|
|
|
24 189 014,00 |
17 157 842,41 |
70,9 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
424.03.00 |
|
140 640,00 |
93 430,41 |
66,4 |
|
|
|
140 640,00 |
93 430,41 |
66,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
424.03.00 |
612 |
140 640,00 |
93 430,41 |
66,4 |
|
|
|
140 640,00 |
93 430,41 |
66,4 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
424.99.00 |
|
24 048 374,00 |
17 064 412,00 |
71,0 |
|
|
|
24 048 374,00 |
17 064 412,00 |
71,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
424.99.00 |
611 |
23 843 000,00 |
16 890 000,00 |
70,8 |
|
|
|
23 843 000,00 |
16 890 000,00 |
70,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
424.99.00 |
612 |
205 374,00 |
174 412,00 |
84,9 |
|
|
|
205 374,00 |
174 412,00 |
84,9 |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
803 |
07 |
02 |
433.00.00 |
|
178 172 573,34 |
116 046 000,88 |
65,1 |
79 164 476,34 |
52 011 314,01 |
65,7 |
99 008 097,00 |
64 034 686,87 |
64,7 |
|
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
433.01.00 |
|
3 057 600,00 |
1 866 449,00 |
61,0 |
|
|
|
3 057 600,00 |
1 866 449,00 |
61,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.01.00 |
612 |
3 057 600,00 |
1 866 449,00 |
61,0 |
|
|
|
3 057 600,00 |
1 866 449,00 |
61,0 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
433.03.00 |
|
679 920,00 |
331 291,73 |
48,7 |
|
|
|
679 920,00 |
331 291,73 |
48,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.03.00 |
612 |
679 920,00 |
331 291,73 |
48,7 |
|
|
|
679 920,00 |
331 291,73 |
48,7 |
|
Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
433.44.00 |
|
100 000,00 |
99 619,14 |
99,6 |
|
|
|
100 000,00 |
99 619,14 |
99,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.44.00 |
612 |
100 000,00 |
99 619,14 |
99,6 |
|
|
|
100 000,00 |
99 619,14 |
99,6 |
|
Реализация образовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
433.55.00 |
|
13 283 200,00 |
9 188 400,00 |
69,2 |
|
|
|
13 283 200,00 |
9 188 400,00 |
69,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
433.55.00 |
611 |
13 283 200,00 |
9 188 400,00 |
69,2 |
|
|
|
13 283 200,00 |
9 188 400,00 |
69,2 |
|
Обеспечение питанием и мягким инвентарем |
803 |
07 |
02 |
433.77.00 |
|
14 077 000,00 |
8 835 700,00 |
62,8 |
|
|
|
14 077 000,00 |
8 835 700,00 |
62,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
433.77.00 |
611 |
14 077 000,00 |
8 835 700,00 |
62,8 |
|
|
|
14 077 000,00 |
8 835 700,00 |
62,8 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
433.99.00 |
|
146 974 853,34 |
95 724 541,01 |
65,1 |
79 164 476,34 |
52 011 314,01 |
65,7 |
67 810 377,00 |
43 713 227,00 |
64,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
433.99.00 |
611 |
139 428 100,00 |
92 170 751,00 |
66,1 |
71 784 700,00 |
48 624 501,00 |
67,7 |
67 643 400,00 |
43 546 250,00 |
64,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.99.00 |
612 |
7 546 753,34 |
3 553 790,01 |
47,1 |
7 379 776,34 |
3 386 813,01 |
45,9 |
166 977,00 |
166 977,00 |
100,0 |
|
Мероприятия в области образования |
803 |
07 |
02 |
436.00.00 |
|
13 576 840,00 |
|
|
|
|
|
13 576 840,00 |
|
|
|
Модернизация региональных систем общего образования |
803 |
07 |
02 |
436.21.00 |
|
13 576 840,00 |
|
|
|
|
|
13 576 840,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования (капитальный ремонт в образовательных учреждениях) |
803 |
07 |
02 |
436.21.01 |
|
7 326 840,00 |
|
|
|
|
|
7 326 840,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
436.21.01 |
612 |
7 326 840,00 |
|
|
|
|
|
7 326 840,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования (приобретение оборудования для школьных столовых) |
803 |
07 |
02 |
436.21.02 |
|
6 250 000,00 |
|
|
|
|
|
6 250 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
436.21.02 |
612 |
6 250 000,00 |
|
|
|
|
|
6 250 000,00 |
|
|
|
Реализация государственной политики занятости населения |
803 |
07 |
02 |
510.00.00 |
|
397 200,00 |
264 800,00 |
66,7 |
|
|
|
397 200,00 |
264 800,00 |
66,7 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
803 |
07 |
02 |
510.03.00 |
|
397 200,00 |
264 800,00 |
66,7 |
|
|
|
397 200,00 |
264 800,00 |
66,7 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области |
803 |
07 |
02 |
510.03.01 |
|
397 200,00 |
264 800,00 |
66,7 |
|
|
|
397 200,00 |
264 800,00 |
66,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
510.03.01 |
612 |
397 200,00 |
264 800,00 |
66,7 |
|
|
|
397 200,00 |
264 800,00 |
66,7 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
803 |
07 |
02 |
520.00.00 |
|
31 770 000,00 |
21 730 778,58 |
68,4 |
|
|
|
31 770 000,00 |
21 730 778,58 |
68,4 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
803 |
07 |
02 |
520.09.00 |
|
31 770 000,00 |
21 730 778,58 |
68,4 |
|
|
|
31 770 000,00 |
21 730 778,58 |
68,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
520.09.00 |
612 |
31 770 000,00 |
21 730 778,58 |
68,4 |
|
|
|
31 770 000,00 |
21 730 778,58 |
68,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
520.09.00 |
622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
803 |
07 |
07 |
|
|
38 045 572,00 |
36 052 227,00 |
94,8 |
15 929 836,00 |
15 688 171,00 |
98,5 |
22 115 736,00 |
20 364 056,00 |
92,1 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
803 |
07 |
07 |
432.00.00 |
|
9 116 100,00 |
7 366 700,00 |
80,8 |
|
|
|
9 116 100,00 |
7 366 700,00 |
80,8 |
|
Оздоровление детей |
803 |
07 |
07 |
432.02.00 |
|
9 116 100,00 |
7 366 700,00 |
80,8 |
|
|
|
9 116 100,00 |
7 366 700,00 |
80,8 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
07 |
07 |
432.02.00 |
323 |
7 507 538,00 |
5 823 840,00 |
77,6 |
|
|
|
7 507 538,00 |
5 823 840,00 |
77,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
432.02.00 |
612 |
1 608 562,00 |
1 542 860,00 |
95,9 |
|
|
|
1 608 562,00 |
1 542 860,00 |
95,9 |
|
Региональные целевые программы |
803 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
12 999 636,00 |
12 997 356,00 |
100,0 |
|
|
|
12 999 636,00 |
12 997 356,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
803 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
12 999 636,00 |
12 997 356,00 |
100,0 |
|
|
|
12 999 636,00 |
12 997 356,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
803 |
07 |
07 |
522.13.09 |
|
11 685 020,00 |
11 682 740,00 |
100,0 |
|
|
|
11 685 020,00 |
11 682 740,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
07 |
522.13.09 |
611 |
11 685 020,00 |
11 682 740,00 |
100,0 |
|
|
|
11 685 020,00 |
11 682 740,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части организации профильных лагерей |
803 |
07 |
07 |
522.13.10 |
|
164 616,00 |
164 616,00 |
100,0 |
|
|
|
164 616,00 |
164 616,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
522.13.10 |
612 |
164 616,00 |
164 616,00 |
100,0 |
|
|
|
164 616,00 |
164 616,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части укрепления материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности |
803 |
07 |
07 |
522.13.11 |
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
100,0 |
|
|
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
522.13.11 |
612 |
130 000,00 |
130 000,00 |
100,0 |
|
|
|
130 000,00 |
130 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
522.13.11 |
622 |
920 000,00 |
920 000,00 |
100,0 |
|
|
|
920 000,00 |
920 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии на оказание государственной поддержки победителям ежегодного конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области |
803 |
07 |
07 |
522.13.12 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
522.13.12 |
612 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
803 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
15 929 836,00 |
15 688 171,00 |
98,5 |
15 929 836,00 |
15 688 171,00 |
98,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
15 929 836,00 |
15 688 171,00 |
98,5 |
15 929 836,00 |
15 688 171,00 |
98,5 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
65 800,00 |
61 100,00 |
92,9 |
65 800,00 |
61 100,00 |
92,9 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
8 275 438,00 |
8 223 873,00 |
99,4 |
8 275 438,00 |
8 223 873,00 |
99,4 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
7 503 998,00 |
7 318 598,00 |
97,5 |
7 503 998,00 |
7 318 598,00 |
97,5 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
84 600,00 |
84 600,00 |
100,0 |
84 600,00 |
84 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
803 |
07 |
09 |
|
|
347 268 303,36 |
211 361 628,26 |
60,9 |
289 912 772,67 |
185 589 171,49 |
64,0 |
57 355 530,69 |
25 772 456,77 |
44,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
803 |
07 |
09 |
002.00.00 |
|
46 967 658,00 |
32 576 799,06 |
69,4 |
23 663 120,00 |
16 031 443,43 |
67,7 |
23 304 538,00 |
16 545 355,63 |
71,0 |
|
Центральный аппарат |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
|
46 967 658,00 |
32 576 799,06 |
69,4 |
23 663 120,00 |
16 031 443,43 |
67,7 |
23 304 538,00 |
16 545 355,63 |
71,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
121 |
43 379 700,00 |
30 843 181,94 |
71,1 |
22 079 300,00 |
15 486 412,41 |
70,1 |
21 300 400,00 |
15 356 769,53 |
72,1 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
122 |
224 800,00 |
47 865,45 |
21,3 |
221 800,00 |
46 262,23 |
20,9 |
3 000,00 |
1 603,22 |
53,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
242 |
1 059 200,00 |
560 795,60 |
52,9 |
501 100,00 |
240 150,84 |
47,9 |
558 100,00 |
320 644,76 |
57,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
243 |
189 330,00 |
188 946,06 |
99,8 |
19 330,00 |
19 321,42 |
100,0 |
170 000,00 |
169 624,64 |
99,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
244 |
2 063 828,00 |
914 644,01 |
44,3 |
790 790,00 |
217 930,53 |
27,6 |
1 273 038,00 |
696 713,48 |
54,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
851 |
46 800,00 |
17 366,00 |
37,1 |
46 800,00 |
17 366,00 |
37,1 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
852 |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,0 |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
803 |
07 |
09 |
092.00.00 |
|
8 791 642,69 |
|
|
|
|
|
8 791 642,69 |
|
|
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
803 |
07 |
09 |
092.34.00 |
|
8 791 642,69 |
|
|
|
|
|
8 791 642,69 |
|
|
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
803 |
07 |
09 |
092.34.03 |
|
8 791 642,69 |
|
|
|
|
|
8 791 642,69 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
092.34.03 |
612 |
8 791 642,69 |
|
|
|
|
|
8 791 642,69 |
|
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
803 |
07 |
09 |
435.00.00 |
|
62 949 678,04 |
43 403 638,85 |
69,0 |
60 593 478,04 |
41 636 337,71 |
68,7 |
2 356 200,00 |
1 767 301,14 |
75,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
09 |
435.99.00 |
|
62 949 678,04 |
43 403 638,85 |
69,0 |
60 593 478,04 |
41 636 337,71 |
68,7 |
2 356 200,00 |
1 767 301,14 |
75,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
09 |
435.99.00 |
611 |
58 802 900,00 |
40 653 480,00 |
69,1 |
58 802 900,00 |
40 653 480,00 |
69,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
435.99.00 |
612 |
4 146 778,04 |
2 750 158,85 |
66,4 |
1 790 578,04 |
982 857,71 |
55,0 |
2 356 200,00 |
1 767 301,14 |
75,0 |
|
Мероприятия в области образования |
803 |
07 |
09 |
436.00.00 |
|
32 780 800,00 |
24 048 388,21 |
73,4 |
23 926 900,00 |
17 798 888,21 |
74,4 |
8 853 900,00 |
6 249 500,00 |
70,6 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
803 |
07 |
09 |
436.01.00 |
|
32 780 800,00 |
24 048 388,21 |
73,4 |
23 926 900,00 |
17 798 888,21 |
74,4 |
8 853 900,00 |
6 249 500,00 |
70,6 |
|
Реализация образовательных программ дошкольного образования |
803 |
07 |
09 |
436.01.01 |
|
29 046 500,00 |
21 464 288,21 |
73,9 |
23 926 900,00 |
17 798 888,21 |
74,4 |
5 119 600,00 |
3 665 400,00 |
71,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
436.01.01 |
244 |
9 820 900,00 |
7 223 888,21 |
73,6 |
9 820 900,00 |
7 223 888,21 |
73,6 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
803 |
07 |
09 |
436.01.01 |
630 |
19 225 600,00 |
14 240 400,00 |
74,1 |
14 106 000,00 |
10 575 000,00 |
75,0 |
5 119 600,00 |
3 665 400,00 |
71,6 |
|
Обеспечение государственного образовательного стандарта общего образования |
803 |
07 |
09 |
436.01.02 |
|
3 734 300,00 |
2 584 100,00 |
69,2 |
|
|
|
3 734 300,00 |
2 584 100,00 |
69,2 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
803 |
07 |
09 |
436.01.02 |
630 |
3 734 300,00 |
2 584 100,00 |
69,2 |
|
|
|
3 734 300,00 |
2 584 100,00 |
69,2 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
803 |
07 |
09 |
452.00.00 |
|
140 379 274,63 |
94 322 321,52 |
67,2 |
140 379 274,63 |
94 322 321,52 |
67,2 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
|
140 379 274,63 |
94 322 321,52 |
67,2 |
140 379 274,63 |
94 322 321,52 |
67,2 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
111 |
62 812 400,00 |
43 790 667,84 |
69,7 |
62 812 400,00 |
43 790 667,84 |
69,7 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
112 |
8 000,00 |
4 517,64 |
56,5 |
8 000,00 |
4 517,64 |
56,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
242 |
1 868 360,29 |
860 858,97 |
46,1 |
1 868 360,29 |
860 858,97 |
46,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
244 |
6 943 066,33 |
2 052 190,07 |
29,6 |
6 943 066,33 |
2 052 190,07 |
29,6 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
611 |
66 887 400,00 |
46 163 859,54 |
69,0 |
66 887 400,00 |
46 163 859,54 |
69,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
612 |
1 398 748,01 |
1 148 824,85 |
82,1 |
1 398 748,01 |
1 148 824,85 |
82,1 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
851 |
393 500,00 |
266 049,00 |
67,6 |
393 500,00 |
266 049,00 |
67,6 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
852 |
67 800,00 |
35 353,61 |
52,1 |
67 800,00 |
35 353,61 |
52,1 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
803 |
07 |
09 |
522.00.00 |
|
14 049 250,00 |
1 210 300,00 |
8,6 |
|
|
|
14 049 250,00 |
1 210 300,00 |
8,6 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
803 |
07 |
09 |
522.13.00 |
|
103 300,00 |
103 300,00 |
100,0 |
|
|
|
103 300,00 |
103 300,00 |
100,0 |
|
Субсидия на оказание государственной поддержки победителям ежегодного областного конкурса проектов инновационных моделей работы по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей |
803 |
07 |
09 |
522.13.13 |
|
103 300,00 |
103 300,00 |
100,0 |
|
|
|
103 300,00 |
103 300,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
522.13.13 |
612 |
103 300,00 |
103 300,00 |
100,0 |
|
|
|
103 300,00 |
103 300,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |
803 |
07 |
09 |
522.29.00 |
|
1 994 000,00 |
1 107 000,00 |
55,5 |
|
|
|
1 994 000,00 |
1 107 000,00 |
55,5 |
|
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |
803 |
07 |
09 |
522.29.02 |
|
1 994 000,00 |
1 107 000,00 |
55,5 |
|
|
|
1 994 000,00 |
1 107 000,00 |
55,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
522.29.02 |
612 |
1 994 000,00 |
1 107 000,00 |
55,5 |
|
|
|
1 994 000,00 |
1 107 000,00 |
55,5 |
|
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" |
803 |
07 |
09 |
522.46.00 |
|
4 800 000,00 |
|
|
|
|
|
4 800 000,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" в части обустройства плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образовательных учреждениях области |
803 |
07 |
09 |
522.46.03 |
|
4 800 000,00 |
|
|
|
|
|
4 800 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
522.46.03 |
612 |
4 800 000,00 |
|
|
|
|
|
4 800 000,00 |
|
|
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
803 |
07 |
09 |
522.72.00 |
|
7 151 950,00 |
|
|
|
|
|
7 151 950,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Доступная среда" в сфере образования |
803 |
07 |
09 |
522.72.10 |
|
7 151 950,00 |
|
|
|
|
|
7 151 950,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
522.72.10 |
612 |
7 151 950,00 |
|
|
|
|
|
7 151 950,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
803 |
07 |
09 |
795.00.00 |
|
41 350 000,00 |
15 800 180,62 |
38,2 |
41 350 000,00 |
15 800 180,62 |
38,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
09 |
795.06.00 |
|
315 000,00 |
173 200,00 |
55,0 |
315 000,00 |
173 200,00 |
55,0 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий |
803 |
07 |
09 |
795.06.08 |
|
315 000,00 |
173 200,00 |
55,0 |
315 000,00 |
173 200,00 |
55,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.06.08 |
612 |
315 000,00 |
173 200,00 |
55,0 |
315 000,00 |
173 200,00 |
55,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле на 2013 - 2015 годы" |
803 |
07 |
09 |
795.08.00 |
|
8 333 700,00 |
5 054 473,66 |
60,7 |
8 333 700,00 |
5 054 473,66 |
60,7 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.08.00 |
612 |
8 333 700,00 |
5 054 473,66 |
60,7 |
8 333 700,00 |
5 054 473,66 |
60,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Международное муниципальное сотрудничество города Ярославля в 2012 - 2014 годах" |
803 |
07 |
09 |
795.18.00 |
|
1 000 000,00 |
500 000,00 |
50,0 |
1 000 000,00 |
500 000,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.18.00 |
612 |
1 000 000,00 |
500 000,00 |
50,0 |
1 000 000,00 |
500 000,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
09 |
795.22.00 |
|
6 400 000,00 |
2 674 624,57 |
41,8 |
6 400 000,00 |
2 674 624,57 |
41,8 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.22.00 |
612 |
6 400 000,00 |
2 674 624,57 |
41,8 |
6 400 000,00 |
2 674 624,57 |
41,8 |
|
|
|
|
Ведомственная целевая Программа развития муниципальной системы образования города Ярославля на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
09 |
795.23.00 |
|
20 000 000,00 |
6 985 433,71 |
34,9 |
20 000 000,00 |
6 985 433,71 |
34,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
795.23.00 |
244 |
2 000 000,00 |
1 004 899,39 |
50,2 |
2 000 000,00 |
1 004 899,39 |
50,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.23.00 |
612 |
18 000 000,00 |
5 980 534,32 |
33,2 |
18 000 000,00 |
5 980 534,32 |
33,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
803 |
07 |
09 |
795.32.00 |
|
4 666 300,00 |
|
|
4 666 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.32.00 |
612 |
4 666 300,00 |
|
|
4 666 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
803 |
07 |
09 |
795.40.00 |
|
635 000,00 |
412 448,68 |
65,0 |
635 000,00 |
412 448,68 |
65,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.40.00 |
612 |
635 000,00 |
412 448,68 |
65,0 |
635 000,00 |
412 448,68 |
65,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
803 |
10 |
|
|
|
222 137 242,35 |
163 643 933,41 |
73,7 |
1 915 500,00 |
1 009 995,00 |
52,7 |
220 221 742,35 |
162 633 938,41 |
73,9 |
|
Социальное обеспечение населения |
803 |
10 |
03 |
|
|
1 915 500,00 |
1 009 995,00 |
52,7 |
1 915 500,00 |
1 009 995,00 |
52,7 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
803 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
1 915 500,00 |
1 009 995,00 |
52,7 |
1 915 500,00 |
1 009 995,00 |
52,7 |
|
|
|
|
Мероприятия в области социальной политики, развитие новых форм социального обслуживания |
803 |
10 |
03 |
505.33.00 |
|
20 000,00 |
16 995,00 |
85,0 |
20 000,00 |
16 995,00 |
85,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
10 |
03 |
505.33.00 |
244 |
20 000,00 |
16 995,00 |
85,0 |
20 000,00 |
16 995,00 |
85,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
803 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
1 895 500,00 |
993 000,00 |
52,4 |
1 895 500,00 |
993 000,00 |
52,4 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
803 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
1 895 500,00 |
993 000,00 |
52,4 |
1 895 500,00 |
993 000,00 |
52,4 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
1 895 500,00 |
993 000,00 |
52,4 |
1 895 500,00 |
993 000,00 |
52,4 |
|
|
|
|
Охрана семьи и детства |
803 |
10 |
04 |
|
|
220 221 742,35 |
162 633 938,41 |
73,9 |
|
|
|
220 221 742,35 |
162 633 938,41 |
73,9 |
|
Социальная помощь |
803 |
10 |
04 |
505.00.00 |
|
1 760 762,35 |
1 308 761,00 |
74,3 |
|
|
|
1 760 762,35 |
1 308 761,00 |
74,3 |
|
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
803 |
10 |
04 |
505.05.00 |
|
1 760 762,35 |
1 308 761,00 |
74,3 |
|
|
|
1 760 762,35 |
1 308 761,00 |
74,3 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
803 |
10 |
04 |
505.05.02 |
|
1 760 762,35 |
1 308 761,00 |
74,3 |
|
|
|
1 760 762,35 |
1 308 761,00 |
74,3 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
505.05.02 |
313 |
1 760 762,35 |
1 308 761,00 |
74,3 |
|
|
|
1 760 762,35 |
1 308 761,00 |
74,3 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
803 |
10 |
04 |
514.00.00 |
|
1 114 462,00 |
340 311,71 |
30,5 |
|
|
|
1 114 462,00 |
340 311,71 |
30,5 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
803 |
10 |
04 |
514.01.00 |
|
1 114 462,00 |
340 311,71 |
30,5 |
|
|
|
1 114 462,00 |
340 311,71 |
30,5 |
|
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
803 |
10 |
04 |
514.01.03 |
|
904 071,00 |
340 311,71 |
37,6 |
|
|
|
904 071,00 |
340 311,71 |
37,6 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
803 |
10 |
04 |
514.01.03 |
321 |
541 361,00 |
195 136,00 |
36,0 |
|
|
|
541 361,00 |
195 136,00 |
36,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
514.01.03 |
323 |
362 710,00 |
145 175,71 |
40,0 |
|
|
|
362 710,00 |
145 175,71 |
40,0 |
|
Единовременная выплата на ремонт жилого помещения детям-сиротам |
803 |
10 |
04 |
514.01.04 |
|
210 391,00 |
|
|
|
|
|
210 391,00 |
|
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
514.01.04 |
313 |
209 341,00 |
|
|
|
|
|
209 341,00 |
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
514.01.04 |
323 |
1 050,00 |
|
|
|
|
|
1 050,00 |
|
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
803 |
10 |
04 |
520.00.00 |
|
216 532 518,00 |
160 572 865,70 |
74,2 |
|
|
|
216 532 518,00 |
160 572 865,70 |
74,2 |
|
Компенсация расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
|
89 240 000,00 |
61 018 304,83 |
68,4 |
|
|
|
89 240 000,00 |
61 018 304,83 |
68,4 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
321 |
2 000 000,00 |
1 434 834,86 |
71,7 |
|
|
|
2 000 000,00 |
1 434 834,86 |
71,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
612 |
85 150 000,00 |
58 265 854,68 |
68,4 |
|
|
|
85 150 000,00 |
58 265 854,68 |
68,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
622 |
2 090 000,00 |
1 317 615,29 |
63,0 |
|
|
|
2 090 000,00 |
1 317 615,29 |
63,0 |
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
803 |
10 |
04 |
520.13.00 |
|
127 292 518,00 |
99 554 560,87 |
78,2 |
|
|
|
127 292 518,00 |
99 554 560,87 |
78,2 |
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
|
18 178 972,00 |
18 416 955,71 |
101,3 |
|
|
|
18 178 972,00 |
18 416 955,71 |
101,3 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
313 |
607 837,00 |
377 983,84 |
62,2 |
|
|
|
607 837,00 |
377 983,84 |
62,2 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
314 |
17 478 785,00 |
17 947 430,00 |
102,7 |
|
|
|
17 478 785,00 |
17 947 430,00 |
102,7 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
323 |
92 350,00 |
91 541,87 |
99,1 |
|
|
|
92 350,00 |
91 541,87 |
99,1 |
|
Оплата труда приемного родителя |
803 |
10 |
04 |
520.13.12 |
|
28 833 168,00 |
26 228 173,11 |
91,0 |
|
|
|
28 833 168,00 |
26 228 173,11 |
91,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.12 |
314 |
22 607 868,00 |
20 570 880,87 |
91,0 |
|
|
|
22 607 868,00 |
20 570 880,87 |
91,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.12 |
323 |
6 225 300,00 |
5 657 292,24 |
90,9 |
|
|
|
6 225 300,00 |
5 657 292,24 |
90,9 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
803 |
10 |
04 |
520.13.20 |
|
77 346 234,00 |
52 433 499,77 |
67,8 |
|
|
|
77 346 234,00 |
52 433 499,77 |
67,8 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.20 |
314 |
76 957 000,00 |
52 172 614,00 |
67,8 |
|
|
|
76 957 000,00 |
52 172 614,00 |
67,8 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.20 |
323 |
389 234,00 |
260 885,77 |
67,0 |
|
|
|
389 234,00 |
260 885,77 |
67,0 |
|
Материальное обеспечение патронатной семьи |
803 |
10 |
04 |
520.13.30 |
|
2 934 144,00 |
2 475 932,28 |
84,4 |
|
|
|
2 934 144,00 |
2 475 932,28 |
84,4 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.30 |
314 |
2 300 634,00 |
1 941 365,53 |
84,4 |
|
|
|
2 300 634,00 |
1 941 365,53 |
84,4 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.30 |
323 |
633 510,00 |
534 566,75 |
84,4 |
|
|
|
633 510,00 |
534 566,75 |
84,4 |
|
Региональные целевые программы |
803 |
10 |
04 |
522.00.00 |
|
814 000,00 |
412 000,00 |
50,6 |
|
|
|
814 000,00 |
412 000,00 |
50,6 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
803 |
10 |
04 |
522.13.00 |
|
814 000,00 |
412 000,00 |
50,6 |
|
|
|
814 000,00 |
412 000,00 |
50,6 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" |
803 |
10 |
04 |
522.13.06 |
|
814 000,00 |
412 000,00 |
50,6 |
|
|
|
814 000,00 |
412 000,00 |
50,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
10 |
04 |
522.13.06 |
612 |
814 000,00 |
412 000,00 |
50,6 |
|
|
|
814 000,00 |
412 000,00 |
50,6 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
803 |
14 |
|
|
|
|
568 433,34 |
|
|
|
|
|
568 433,34 |
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
803 |
14 |
03 |
|
|
|
568 433,34 |
|
|
|
|
|
568 433,34 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
803 |
14 |
03 |
520.00.00 |
|
|
568 433,34 |
|
|
|
|
|
568 433,34 |
|
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
803 |
14 |
03 |
520.09.00 |
|
|
568 433,34 |
|
|
|
|
|
568 433,34 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
14 |
03 |
520.09.00 |
612 |
|
568 433,34 |
|
|
|
|
|
568 433,34 |
|
|
Департамент финансов мэрии города Ярославля |
804 |
|
|
|
|
387 004 000,00 |
314 417 601,40 |
81,2 |
387 004 000,00 |
314 417 601,40 |
81,2 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
804 |
01 |
|
|
|
86 955 500,00 |
61 912 476,72 |
71,2 |
86 955 500,00 |
61 912 476,72 |
71,2 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
804 |
01 |
06 |
|
|
85 660 400,00 |
61 388 715,39 |
71,7 |
85 660 400,00 |
61 388 715,39 |
71,7 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
804 |
01 |
06 |
002.00.00 |
|
85 660 400,00 |
61 388 715,39 |
71,7 |
85 660 400,00 |
61 388 715,39 |
71,7 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
|
85 660 400,00 |
61 388 715,39 |
71,7 |
85 660 400,00 |
61 388 715,39 |
71,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
121 |
77 924 800,00 |
56 278 158,75 |
72,2 |
77 924 800,00 |
56 278 158,75 |
72,2 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
122 |
192 000,00 |
78 420,70 |
40,8 |
192 000,00 |
78 420,70 |
40,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
242 |
4 454 000,00 |
3 193 949,98 |
71,7 |
4 454 000,00 |
3 193 949,98 |
71,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
244 |
2 589 600,00 |
1 452 243,96 |
56,1 |
2 589 600,00 |
1 452 243,96 |
56,1 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
851 |
460 000,00 |
355 942,00 |
77,4 |
460 000,00 |
355 942,00 |
77,4 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
852 |
40 000,00 |
30 000,00 |
75,0 |
40 000,00 |
30 000,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
804 |
01 |
13 |
|
|
1 295 100,00 |
523 761,33 |
40,4 |
1 295 100,00 |
523 761,33 |
40,4 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
804 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
545 100,00 |
523 761,33 |
96,1 |
545 100,00 |
523 761,33 |
96,1 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
804 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
545 100,00 |
523 761,33 |
96,1 |
545 100,00 |
523 761,33 |
96,1 |
|
|
|
|
Исполнение судебных решений за счет средств казны города |
804 |
01 |
13 |
092.03.02 |
|
545 100,00 |
523 761,33 |
96,1 |
545 100,00 |
523 761,33 |
96,1 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
804 |
01 |
13 |
092.03.02 |
831 |
545 100,00 |
523 761,33 |
96,1 |
545 100,00 |
523 761,33 |
96,1 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
804 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
750 000,00 |
|
|
750 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
804 |
01 |
13 |
795.39.00 |
|
750 000,00 |
|
|
750 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
804 |
01 |
13 |
795.39.00 |
242 |
750 000,00 |
|
|
750 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
804 |
07 |
|
|
|
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
804 |
07 |
07 |
|
|
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
804 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
804 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
804 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
804 |
10 |
|
|
|
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
804 |
10 |
03 |
|
|
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
804 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
804 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
804 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
804 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
|
|
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
804 |
13 |
|
|
|
300 000 000,00 |
252 467 024,68 |
84,2 |
300 000 000,00 |
252 467 024,68 |
84,2 |
|
|
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
804 |
13 |
01 |
|
|
300 000 000,00 |
252 467 024,68 |
84,2 |
300 000 000,00 |
252 467 024,68 |
84,2 |
|
|
|
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
804 |
13 |
01 |
065.00.00 |
|
300 000 000,00 |
252 467 024,68 |
84,2 |
300 000 000,00 |
252 467 024,68 |
84,2 |
|
|
|
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
804 |
13 |
01 |
065.03.00 |
|
300 000 000,00 |
252 467 024,68 |
84,2 |
300 000 000,00 |
252 467 024,68 |
84,2 |
|
|
|
|
Обслуживание муниципального долга |
804 |
13 |
01 |
065.03.00 |
710 |
300 000 000,00 |
252 467 024,68 |
84,2 |
300 000 000,00 |
252 467 024,68 |
84,2 |
|
|
|
|
департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля |
805 |
|
|
|
|
3 001 641 916,34 |
1 579 164 307,72 |
52,6 |
2 471 123 310,76 |
1 422 616 534,75 |
57,6 |
530 518 605,58 |
156 547 772,97 |
29,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
805 |
01 |
|
|
|
17 000 000,00 |
9 234 795,27 |
54,3 |
17 000 000,00 |
9 234 795,27 |
54,3 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
805 |
01 |
13 |
|
|
17 000 000,00 |
9 234 795,27 |
54,3 |
17 000 000,00 |
9 234 795,27 |
54,3 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
805 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
17 000 000,00 |
9 234 795,27 |
54,3 |
17 000 000,00 |
9 234 795,27 |
54,3 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
805 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
17 000 000,00 |
9 234 795,27 |
54,3 |
17 000 000,00 |
9 234 795,27 |
54,3 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
805 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
17 000 000,00 |
9 234 795,27 |
54,3 |
17 000 000,00 |
9 234 795,27 |
54,3 |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
805 |
01 |
13 |
092.03.06 |
360 |
16 698 500,00 |
9 029 771,07 |
54,1 |
16 698 500,00 |
9 029 771,07 |
54,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
01 |
13 |
092.03.06 |
612 |
301 500,00 |
205 024,20 |
68,0 |
301 500,00 |
205 024,20 |
68,0 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
805 |
04 |
|
|
|
1 906 992 976,22 |
920 829 236,76 |
48,3 |
1 462 716 395,33 |
841 812 312,17 |
57,6 |
444 276 580,89 |
79 016 924,59 |
17,8 |
|
Топливно-энергетический комплекс |
805 |
04 |
02 |
|
|
2 701 000,00 |
1 422 250,24 |
52,7 |
2 701 000,00 |
1 422 250,24 |
52,7 |
|
|
|
|
Вопросы топливно-энергетического комплекса |
805 |
04 |
02 |
248.00.00 |
|
2 701 000,00 |
1 422 250,24 |
52,7 |
2 701 000,00 |
1 422 250,24 |
52,7 |
|
|
|
|
Мероприятия в топливно-энергетической области |
805 |
04 |
02 |
248.01.00 |
|
2 701 000,00 |
1 422 250,24 |
52,7 |
2 701 000,00 |
1 422 250,24 |
52,7 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
02 |
248.01.00 |
810 |
2 701 000,00 |
1 422 250,24 |
52,7 |
2 701 000,00 |
1 422 250,24 |
52,7 |
|
|
|
|
Транспорт |
805 |
04 |
08 |
|
|
535 840 800,00 |
368 026 801,27 |
68,7 |
535 840 800,00 |
368 026 801,27 |
68,7 |
|
|
|
|
Водный транспорт |
805 |
04 |
08 |
301.00.00 |
|
10 392 000,00 |
5 451 180,29 |
52,5 |
10 392 000,00 |
5 451 180,29 |
52,5 |
|
|
|
|
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта |
805 |
04 |
08 |
301.03.00 |
|
10 392 000,00 |
5 451 180,29 |
52,5 |
10 392 000,00 |
5 451 180,29 |
52,5 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
08 |
301.03.00 |
810 |
10 392 000,00 |
5 451 180,29 |
52,5 |
10 392 000,00 |
5 451 180,29 |
52,5 |
|
|
|
|
Автомобильный транспорт |
805 |
04 |
08 |
303.00.00 |
|
367 340 400,00 |
263 183 182,92 |
71,6 |
367 340 400,00 |
263 183 182,92 |
71,6 |
|
|
|
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
805 |
04 |
08 |
303.02.00 |
|
367 340 400,00 |
263 183 182,92 |
71,6 |
367 340 400,00 |
263 183 182,92 |
71,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
08 |
303.02.00 |
244 |
51 111 000,00 |
31 610 583,42 |
61,8 |
51 111 000,00 |
31 610 583,42 |
61,8 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
08 |
303.02.00 |
810 |
316 229 400,00 |
231 572 599,50 |
73,2 |
316 229 400,00 |
231 572 599,50 |
73,2 |
|
|
|
|
Другие виды транспорта |
805 |
04 |
08 |
317.00.00 |
|
158 108 400,00 |
99 392 438,06 |
62,9 |
158 108 400,00 |
99 392 438,06 |
62,9 |
|
|
|
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
805 |
04 |
08 |
317.01.00 |
|
158 108 400,00 |
99 392 438,06 |
62,9 |
158 108 400,00 |
99 392 438,06 |
62,9 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
08 |
317.01.00 |
810 |
158 108 400,00 |
99 392 438,06 |
62,9 |
158 108 400,00 |
99 392 438,06 |
62,9 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
805 |
04 |
09 |
|
|
1 366 451 176,22 |
551 380 185,25 |
40,4 |
922 174 595,33 |
472 363 260,66 |
51,2 |
444 276 580,89 |
79 016 924,59 |
17,8 |
|
Дорожное хозяйство |
805 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
1 159 613 536,22 |
546 605 227,90 |
47,1 |
845 296 955,33 |
468 560 431,89 |
55,4 |
314 316 580,89 |
78 044 796,01 |
24,8 |
|
Поддержка дорожного хозяйства |
805 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
1 159 613 536,22 |
546 605 227,90 |
47,1 |
845 296 955,33 |
468 560 431,89 |
55,4 |
314 316 580,89 |
78 044 796,01 |
24,8 |
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
1 159 613 536,22 |
546 605 227,90 |
47,1 |
845 296 955,33 |
468 560 431,89 |
55,4 |
314 316 580,89 |
78 044 796,01 |
24,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
243 |
125 429 387,00 |
22 830 261,48 |
18,2 |
70 429 387,00 |
17 474 240,89 |
24,8 |
55 000 000,00 |
5 356 020,59 |
9,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
949 280 549,22 |
486 249 089,30 |
51,2 |
689 963 968,33 |
413 560 313,88 |
59,9 |
259 316 580,89 |
72 688 775,42 |
28,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
411 |
3 583 600,00 |
3 583 598,45 |
100,0 |
3 583 600,00 |
3 583 598,45 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
810 |
81 320 000,00 |
33 942 278,67 |
41,7 |
81 320 000,00 |
33 942 278,67 |
41,7 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
04 |
09 |
795.00.00 |
|
206 837 640,00 |
4 774 957,35 |
2,3 |
76 877 640,00 |
3 802 828,77 |
4,9 |
129 960 000,00 |
972 128,58 |
0,7 |
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2011 - 2013 годах в городе Ярославле" |
805 |
04 |
09 |
795.19.00 |
|
14 708 500,00 |
1 563 639,34 |
10,6 |
14 708 500,00 |
1 563 639,34 |
10,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
795.19.00 |
244 |
14 708 500,00 |
1 563 639,34 |
10,6 |
14 708 500,00 |
1 563 639,34 |
10,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Благоустройство дворов на 2012 - 2014 годы" |
805 |
04 |
09 |
795.21.00 |
|
185 657 140,00 |
2 856 118,01 |
1,5 |
55 697 140,00 |
1 883 989,43 |
3,4 |
129 960 000,00 |
972 128,58 |
0,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
795.21.00 |
244 |
185 657 140,00 |
2 856 118,01 |
1,5 |
55 697 140,00 |
1 883 989,43 |
3,4 |
129 960 000,00 |
972 128,58 |
0,7 |
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
805 |
04 |
09 |
795.40.00 |
|
6 472 000,00 |
355 200,00 |
5,5 |
6 472 000,00 |
355 200,00 |
5,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
795.40.00 |
244 |
6 472 000,00 |
355 200,00 |
5,5 |
6 472 000,00 |
355 200,00 |
5,5 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
805 |
04 |
12 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
805 |
04 |
12 |
340.00.00 |
|
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидия на возмещение затрат, осуществляемых за счет целевых взносов на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений |
805 |
04 |
12 |
340.86.00 |
|
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
805 |
04 |
12 |
340.86.00 |
630 |
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
805 |
05 |
|
|
|
889 684 710,74 |
516 652 939,73 |
58,1 |
825 793 515,43 |
459 540 184,73 |
55,6 |
63 891 195,31 |
57 112 755,00 |
89,4 |
|
Жилищное хозяйство |
805 |
05 |
01 |
|
|
298 323 885,04 |
154 889 347,80 |
51,9 |
234 432 689,73 |
97 776 592,80 |
41,7 |
63 891 195,31 |
57 112 755,00 |
89,4 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
805 |
05 |
01 |
092.00.00 |
|
6 778 440,31 |
|
|
|
|
|
6 778 440,31 |
|
|
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
805 |
05 |
01 |
092.34.00 |
|
6 778 440,31 |
|
|
|
|
|
6 778 440,31 |
|
|
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
805 |
05 |
01 |
092.34.03 |
|
6 778 440,31 |
|
|
|
|
|
6 778 440,31 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
092.34.03 |
243 |
6 298 051,25 |
|
|
|
|
|
6 298 051,25 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
092.34.03 |
244 |
480 389,06 |
|
|
|
|
|
480 389,06 |
|
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
805 |
05 |
01 |
098.00.00 |
|
81 328 759,00 |
79 227 759,00 |
97,4 |
24 216 004,00 |
22 115 004,00 |
91,3 |
57 112 755,00 |
57 112 755,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
805 |
05 |
01 |
098.01.00 |
|
34 997 751,00 |
34 997 751,00 |
100,0 |
|
|
|
34 997 751,00 |
34 997 751,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
805 |
05 |
01 |
098.01.01 |
|
34 997 751,00 |
34 997 751,00 |
100,0 |
|
|
|
34 997 751,00 |
34 997 751,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
098.01.01 |
612 |
2 189 244,00 |
2 189 244,00 |
100,0 |
|
|
|
2 189 244,00 |
2 189 244,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
098.01.01 |
810 |
32 808 507,00 |
32 808 507,00 |
100,0 |
|
|
|
32 808 507,00 |
32 808 507,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов |
805 |
05 |
01 |
098.02.00 |
|
44 230 008,00 |
44 230 008,00 |
100,0 |
22 115 004,00 |
22 115 004,00 |
100,0 |
22 115 004,00 |
22 115 004,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
805 |
05 |
01 |
098.02.01 |
|
44 230 008,00 |
44 230 008,00 |
100,0 |
22 115 004,00 |
22 115 004,00 |
100,0 |
22 115 004,00 |
22 115 004,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
098.02.01 |
612 |
2 766 756,00 |
2 766 756,00 |
100,0 |
1 383 378,00 |
1 383 378,00 |
100,0 |
1 383 378,00 |
1 383 378,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
098.02.01 |
810 |
41 463 252,00 |
41 463 252,00 |
100,0 |
20 731 626,00 |
20 731 626,00 |
100,0 |
20 731 626,00 |
20 731 626,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
805 |
05 |
01 |
098.03.00 |
|
2 101 000,00 |
|
|
2 101 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
098.03.00 |
612 |
101 000,00 |
|
|
101 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
098.03.00 |
810 |
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
805 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
156 492 225,73 |
74 133 874,57 |
47,4 |
156 492 225,73 |
74 133 874,57 |
47,4 |
|
|
|
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту жилищного фонда |
805 |
05 |
01 |
350.01.00 |
|
27 673 500,00 |
22 448 691,64 |
81,1 |
27 673 500,00 |
22 448 691,64 |
81,1 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов в виде разницы между экономически обоснованными затратами и размером платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме |
805 |
05 |
01 |
350.01.01 |
|
25 673 500,00 |
22 448 691,64 |
87,4 |
25 673 500,00 |
22 448 691,64 |
87,4 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
350.01.01 |
612 |
10 039 400,00 |
10 341 833,16 |
103,0 |
10 039 400,00 |
10 341 833,16 |
103,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.01.01 |
810 |
15 634 100,00 |
12 106 858,48 |
77,4 |
15 634 100,00 |
12 106 858,48 |
77,4 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов в виде разницы между платой за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления, и размером платы для нанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, установленной муниципальным правовым актом |
805 |
05 |
01 |
350.01.02 |
|
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.01.02 |
810 |
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
805 |
05 |
01 |
350.02.00 |
|
78 991 196,00 |
14 691 278,25 |
18,6 |
78 991 196,00 |
14 691 278,25 |
18,6 |
|
|
|
|
Оплата капитального ремонта многоквартирных домов |
805 |
05 |
01 |
350.02.01 |
|
76 882 496,00 |
13 467 474,82 |
17,5 |
76 882 496,00 |
13 467 474,82 |
17,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
350.02.01 |
243 |
69 667 396,00 |
6 269 993,26 |
9,0 |
69 667 396,00 |
6 269 993,26 |
9,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.02.01 |
810 |
7 215 100,00 |
7 197 481,56 |
99,8 |
7 215 100,00 |
7 197 481,56 |
99,8 |
|
|
|
|
Оплата капитального ремонта лифтов в части помещений, находящихся в муниципальной собственности |
805 |
05 |
01 |
350.02.02 |
|
888 900,00 |
391 214,99 |
44,0 |
888 900,00 |
391 214,99 |
44,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
350.02.02 |
243 |
888 900,00 |
391 214,99 |
44,0 |
888 900,00 |
391 214,99 |
44,0 |
|
|
|
|
Оплата капитального ремонта многоквартирных домов в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в случае принятия собственниками решений о проведении ремонта за счет средств собственников |
805 |
05 |
01 |
350.02.03 |
|
1 219 800,00 |
832 588,44 |
68,3 |
1 219 800,00 |
832 588,44 |
68,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
350.02.03 |
243 |
1 198 300,00 |
832 588,44 |
69,5 |
1 198 300,00 |
832 588,44 |
69,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
350.02.03 |
612 |
21 500,00 |
|
|
21 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
805 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
31 864 929,73 |
23 060 536,49 |
72,4 |
31 864 929,73 |
23 060 536,49 |
72,4 |
|
|
|
|
Оплата за содержание и ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, временно незаселенных |
805 |
05 |
01 |
350.03.01 |
|
3 700 000,00 |
1 466 267,95 |
39,6 |
3 700 000,00 |
1 466 267,95 |
39,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.01 |
244 |
3 350 000,00 |
1 273 767,95 |
38,0 |
3 350 000,00 |
1 273 767,95 |
38,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
350.03.01 |
612 |
350 000,00 |
192 500,00 |
55,0 |
350 000,00 |
192 500,00 |
55,0 |
|
|
|
|
Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности временно незаселенных, а так же закрепленных за детьми, оставшимися без попечения родителей и за детьми-сиротами |
805 |
05 |
01 |
350.03.02 |
|
5 993 928,42 |
2 215 103,91 |
37,0 |
5 993 928,42 |
2 215 103,91 |
37,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.02 |
244 |
5 993 928,42 |
2 215 103,91 |
37,0 |
5 993 928,42 |
2 215 103,91 |
37,0 |
|
|
|
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг за граждан, одиноко проживавших в муниципальном жилищном фонде и умерших, и за умерших родителей после смерти которых остались дети-сироты |
805 |
05 |
01 |
350.03.03 |
|
222 200,00 |
110 155,21 |
49,6 |
222 200,00 |
110 155,21 |
49,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.03 |
244 |
158 800,00 |
110 155,21 |
69,4 |
158 800,00 |
110 155,21 |
69,4 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
350.03.03 |
612 |
63 400,00 |
|
|
63 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
805 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
21 948 801,31 |
19 269 009,42 |
87,8 |
21 948 801,31 |
19 269 009,42 |
87,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
21 948 801,31 |
19 269 009,42 |
87,8 |
21 948 801,31 |
19 269 009,42 |
87,8 |
|
|
|
|
Субсидия МКП "Информационно-расчетный центр" города Ярославля на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по оформлению и ведению учетных документов на объекты муниципального жилищного фонда и ведению базы данных городского хозяйства |
805 |
05 |
01 |
350.04.00 |
|
10 538 600,00 |
8 712 908,34 |
82,7 |
10 538 600,00 |
8 712 908,34 |
82,7 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.04.00 |
810 |
10 538 600,00 |
8 712 908,34 |
82,7 |
10 538 600,00 |
8 712 908,34 |
82,7 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов на услугу по вывозу бытовых отходов с территорий индивидуальной жилой застройки |
805 |
05 |
01 |
350.06.00 |
|
7 424 000,00 |
5 220 459,85 |
70,3 |
7 424 000,00 |
5 220 459,85 |
70,3 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.06.00 |
810 |
7 424 000,00 |
5 220 459,85 |
70,3 |
7 424 000,00 |
5 220 459,85 |
70,3 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
01 |
795.00.00 |
|
53 724 460,00 |
1 527 714,23 |
2,8 |
53 724 460,00 |
1 527 714,23 |
2,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле на 2013 - 2015 годы" |
805 |
05 |
01 |
795.08.00 |
|
7 709 800,00 |
182 571,66 |
2,4 |
7 709 800,00 |
182 571,66 |
2,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
795.08.00 |
243 |
6 209 800,00 |
182 571,66 |
2,9 |
6 209 800,00 |
182 571,66 |
2,9 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
795.08.00 |
612 |
1 500 000,00 |
|
|
1 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Благоустройство дворов на 2012 - 2014 годы" |
805 |
05 |
01 |
795.21.00 |
|
14 302 860,00 |
749 253,00 |
5,2 |
14 302 860,00 |
749 253,00 |
5,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
795.21.00 |
244 |
14 302 860,00 |
749 253,00 |
5,2 |
14 302 860,00 |
749 253,00 |
5,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области" на 2013 год |
805 |
05 |
01 |
795.38.00 |
|
30 775 500,00 |
595 889,57 |
1,9 |
30 775 500,00 |
595 889,57 |
1,9 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов города Ярославля с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области |
805 |
05 |
01 |
795.38.01 |
|
30 000 000,00 |
595 889,57 |
2,0 |
30 000 000,00 |
595 889,57 |
2,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
795.38.01 |
612 |
1 406 683,00 |
|
|
1 406 683,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
795.38.01 |
810 |
28 593 317,00 |
595 889,57 |
2,1 |
28 593 317,00 |
595 889,57 |
2,1 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов города Ярославля с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
805 |
05 |
01 |
795.38.02 |
|
775 500,00 |
|
|
775 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
795.38.02 |
612 |
269 340,00 |
|
|
269 340,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
795.38.02 |
810 |
506 160,00 |
|
|
506 160,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
805 |
05 |
01 |
795.40.00 |
|
936 300,00 |
|
|
936 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
795.40.00 |
810 |
936 300,00 |
|
|
936 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
805 |
05 |
02 |
|
|
81 413 672,88 |
48 929 980,32 |
60,1 |
81 413 672,88 |
48 929 980,32 |
60,1 |
|
|
|
|
Поддержка коммунального хозяйства |
805 |
05 |
02 |
351.00.00 |
|
71 435 510,24 |
48 617 980,32 |
68,1 |
71 435 510,24 |
48 617 980,32 |
68,1 |
|
|
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
805 |
05 |
02 |
351.05.00 |
|
71 435 510,24 |
48 617 980,32 |
68,1 |
71 435 510,24 |
48 617 980,32 |
68,1 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях и душевых аттестованных городских общественных бань |
805 |
05 |
02 |
351.05.01 |
|
33 700 000,00 |
23 130 167,12 |
68,6 |
33 700 000,00 |
23 130 167,12 |
68,6 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.01 |
810 |
33 700 000,00 |
23 130 167,12 |
68,6 |
33 700 000,00 |
23 130 167,12 |
68,6 |
|
|
|
|
Оплата услуг прочим предприятиям коммунального хозяйства |
805 |
05 |
02 |
351.05.02 |
|
6 087 910,24 |
4 795 118,89 |
78,8 |
6 087 910,24 |
4 795 118,89 |
78,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
02 |
351.05.02 |
244 |
2 152 910,24 |
1 271 427,13 |
59,1 |
2 152 910,24 |
1 271 427,13 |
59,1 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.02 |
810 |
3 935 000,00 |
3 523 691,76 |
89,5 |
3 935 000,00 |
3 523 691,76 |
89,5 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, содержащим и эксплуатирующим сеть стационарных общественных туалетов и мобильных туалетных кабин |
805 |
05 |
02 |
351.05.03 |
|
5 794 000,00 |
6 373 396,75 |
110,0 |
5 794 000,00 |
6 373 396,75 |
110,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.03 |
810 |
5 794 000,00 |
6 373 396,75 |
110,0 |
5 794 000,00 |
6 373 396,75 |
110,0 |
|
|
|
|
Оплата за отопление квартир, находящихся в муниципальной собственности, временно незаселенных |
805 |
05 |
02 |
351.05.04 |
|
2 734 100,00 |
1 302 839,16 |
47,7 |
2 734 100,00 |
1 302 839,16 |
47,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
02 |
351.05.04 |
244 |
2 429 400,00 |
998 139,16 |
41,1 |
2 429 400,00 |
998 139,16 |
41,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
02 |
351.05.04 |
612 |
304 700,00 |
304 700,00 |
100,0 |
304 700,00 |
304 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту муниципальных тепловых сетей |
805 |
05 |
02 |
351.05.05 |
|
20 924 100,00 |
12 526 160,63 |
59,9 |
20 924 100,00 |
12 526 160,63 |
59,9 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.05 |
810 |
20 924 100,00 |
12 526 160,63 |
59,9 |
20 924 100,00 |
12 526 160,63 |
59,9 |
|
|
|
|
Содержание и ремонт бесхозяйных сетей |
805 |
05 |
02 |
351.05.06 |
|
2 195 400,00 |
490 297,77 |
22,3 |
2 195 400,00 |
490 297,77 |
22,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
02 |
351.05.06 |
244 |
2 195 400,00 |
490 297,77 |
22,3 |
2 195 400,00 |
490 297,77 |
22,3 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
02 |
795.00.00 |
|
9 978 162,64 |
312 000,00 |
3,1 |
9 978 162,64 |
312 000,00 |
3,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
805 |
05 |
02 |
795.11.00 |
|
9 978 162,64 |
312 000,00 |
3,1 |
9 978 162,64 |
312 000,00 |
3,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
02 |
795.11.00 |
243 |
9 978 162,64 |
312 000,00 |
3,1 |
9 978 162,64 |
312 000,00 |
3,1 |
|
|
|
|
Благоустройство |
805 |
05 |
03 |
|
|
385 934 787,82 |
234 851 261,32 |
60,9 |
385 934 787,82 |
234 851 261,32 |
60,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
805 |
05 |
03 |
102.00.00 |
|
10 000 000,00 |
281 372,26 |
2,8 |
10 000 000,00 |
281 372,26 |
2,8 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
805 |
05 |
03 |
102.01.00 |
|
10 000 000,00 |
281 372,26 |
2,8 |
10 000 000,00 |
281 372,26 |
2,8 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
805 |
05 |
03 |
102.01.02 |
|
10 000 000,00 |
281 372,26 |
2,8 |
10 000 000,00 |
281 372,26 |
2,8 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
805 |
05 |
03 |
102.01.02 |
411 |
10 000 000,00 |
281 372,26 |
2,8 |
10 000 000,00 |
281 372,26 |
2,8 |
|
|
|
|
Благоустройство |
805 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
371 140 287,82 |
232 508 530,65 |
62,6 |
371 140 287,82 |
232 508 530,65 |
62,6 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
805 |
05 |
03 |
600.01.00 |
|
220 961 900,00 |
132 195 639,62 |
59,8 |
220 961 900,00 |
132 195 639,62 |
59,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
03 |
600.01.00 |
243 |
899 200,00 |
498 124,97 |
55,4 |
899 200,00 |
498 124,97 |
55,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
600.01.00 |
244 |
220 062 700,00 |
131 697 514,65 |
59,8 |
220 062 700,00 |
131 697 514,65 |
59,8 |
|
|
|
|
Озеленение |
805 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
114 118 787,82 |
77 463 306,97 |
67,9 |
114 118 787,82 |
77 463 306,97 |
67,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
114 118 787,82 |
77 463 306,97 |
67,9 |
114 118 787,82 |
77 463 306,97 |
67,9 |
|
|
|
|
Организация и содержание мест захоронений |
805 |
05 |
03 |
600.04.00 |
|
19 994 000,00 |
16 425 223,12 |
82,2 |
19 994 000,00 |
16 425 223,12 |
82,2 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
03 |
600.04.00 |
810 |
19 994 000,00 |
16 425 223,12 |
82,2 |
19 994 000,00 |
16 425 223,12 |
82,2 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
805 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
16 065 600,00 |
6 424 360,94 |
40,0 |
16 065 600,00 |
6 424 360,94 |
40,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
16 065 600,00 |
6 424 360,94 |
40,0 |
16 065 600,00 |
6 424 360,94 |
40,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
4 794 500,00 |
2 061 358,41 |
43,0 |
4 794 500,00 |
2 061 358,41 |
43,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
805 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
4 794 500,00 |
2 061 358,41 |
43,0 |
4 794 500,00 |
2 061 358,41 |
43,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
4 794 500,00 |
2 061 358,41 |
43,0 |
4 794 500,00 |
2 061 358,41 |
43,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
805 |
05 |
05 |
|
|
124 012 365,00 |
77 982 350,29 |
62,9 |
124 012 365,00 |
77 982 350,29 |
62,9 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
805 |
05 |
05 |
002.00.00 |
|
123 722 365,00 |
77 884 150,29 |
63,0 |
123 722 365,00 |
77 884 150,29 |
63,0 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
|
65 846 300,00 |
40 764 309,46 |
61,9 |
65 846 300,00 |
40 764 309,46 |
61,9 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
121 |
53 283 000,00 |
36 339 196,23 |
68,2 |
53 283 000,00 |
36 339 196,23 |
68,2 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
122 |
267 800,00 |
55 710,30 |
20,8 |
267 800,00 |
55 710,30 |
20,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
242 |
2 592 500,00 |
957 085,29 |
36,9 |
2 592 500,00 |
957 085,29 |
36,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
243 |
2 060 000,00 |
|
|
2 060 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
244 |
7 259 300,00 |
3 133 780,72 |
43,2 |
7 259 300,00 |
3 133 780,72 |
43,2 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
831 |
47 900,00 |
47 828,23 |
99,9 |
47 900,00 |
47 828,23 |
99,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
851 |
311 600,00 |
210 326,00 |
67,5 |
311 600,00 |
210 326,00 |
67,5 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
852 |
24 200,00 |
20 382,69 |
84,2 |
24 200,00 |
20 382,69 |
84,2 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
805 |
05 |
05 |
002.99.00 |
|
57 876 065,00 |
37 119 840,83 |
64,1 |
57 876 065,00 |
37 119 840,83 |
64,1 |
|
|
|
|
Содержание МУ "Ярославль общежитие" |
805 |
05 |
05 |
002.99.03 |
|
25 154 865,00 |
17 837 325,94 |
70,9 |
25 154 865,00 |
17 837 325,94 |
70,9 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
805 |
05 |
05 |
002.99.03 |
611 |
24 954 865,00 |
17 712 400,00 |
71,0 |
24 954 865,00 |
17 712 400,00 |
71,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
05 |
002.99.03 |
612 |
200 000,00 |
124 925,94 |
62,5 |
200 000,00 |
124 925,94 |
62,5 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
|
32 721 200,00 |
19 282 514,89 |
58,9 |
32 721 200,00 |
19 282 514,89 |
58,9 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
111 |
22 432 100,00 |
16 025 284,45 |
71,4 |
22 432 100,00 |
16 025 284,45 |
71,4 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
112 |
184 700,00 |
13 080,90 |
7,1 |
184 700,00 |
13 080,90 |
7,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
242 |
2 164 700,00 |
719 396,92 |
33,2 |
2 164 700,00 |
719 396,92 |
33,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
243 |
500 000,00 |
|
|
500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
244 |
6 188 300,00 |
1 737 870,17 |
28,1 |
6 188 300,00 |
1 737 870,17 |
28,1 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
831 |
43 500,00 |
325 354,33 |
747,9 |
43 500,00 |
325 354,33 |
747,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
851 |
528 900,00 |
176 434,00 |
33,4 |
528 900,00 |
176 434,00 |
33,4 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
852 |
679 000,00 |
285 094,12 |
42,0 |
679 000,00 |
285 094,12 |
42,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
05 |
795.00.00 |
|
290 000,00 |
98 200,00 |
33,9 |
290 000,00 |
98 200,00 |
33,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
805 |
05 |
05 |
795.32.00 |
|
290 000,00 |
98 200,00 |
33,9 |
290 000,00 |
98 200,00 |
33,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
805 |
05 |
05 |
795.32.00 |
242 |
290 000,00 |
98 200,00 |
33,9 |
290 000,00 |
98 200,00 |
33,9 |
|
|
|
|
Охрана окружающей среды |
805 |
06 |
|
|
|
1 830 100,00 |
1 062 502,14 |
58,1 |
1 830 100,00 |
1 062 502,14 |
58,1 |
|
|
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
805 |
06 |
03 |
|
|
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
|
|
|
|
Состояние окружающей среды и природопользования |
805 |
06 |
03 |
410.00.00 |
|
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
|
|
|
|
Природоохранные мероприятия |
805 |
06 |
03 |
410.01.00 |
|
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
06 |
03 |
410.01.00 |
244 |
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
805 |
06 |
05 |
|
|
1 464 400,00 |
696 886,63 |
47,6 |
1 464 400,00 |
696 886,63 |
47,6 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
06 |
05 |
795.00.00 |
|
1 464 400,00 |
696 886,63 |
47,6 |
1 464 400,00 |
696 886,63 |
47,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
805 |
06 |
05 |
795.07.00 |
|
1 464 400,00 |
696 886,63 |
47,6 |
1 464 400,00 |
696 886,63 |
47,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
06 |
05 |
795.07.00 |
244 |
1 464 400,00 |
696 886,63 |
47,6 |
1 464 400,00 |
696 886,63 |
47,6 |
|
|
|
|
Образование |
805 |
07 |
|
|
|
70 500,00 |
37 600,00 |
53,3 |
70 500,00 |
37 600,00 |
53,3 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
805 |
07 |
07 |
|
|
70 500,00 |
37 600,00 |
53,3 |
70 500,00 |
37 600,00 |
53,3 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
70 500,00 |
37 600,00 |
53,3 |
70 500,00 |
37 600,00 |
53,3 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
805 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
70 500,00 |
37 600,00 |
53,3 |
70 500,00 |
37 600,00 |
53,3 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
56 400,00 |
28 200,00 |
50,0 |
56 400,00 |
28 200,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
14 100,00 |
9 400,00 |
66,7 |
14 100,00 |
9 400,00 |
66,7 |
|
|
|
|
Социальная политика |
805 |
10 |
|
|
|
186 063 629,38 |
131 347 233,82 |
70,6 |
163 712 800,00 |
110 929 140,44 |
67,8 |
22 350 829,38 |
20 418 093,38 |
91,4 |
|
Социальное обеспечение населения |
805 |
10 |
03 |
|
|
186 063 629,38 |
131 347 233,82 |
70,6 |
163 712 800,00 |
110 929 140,44 |
67,8 |
22 350 829,38 |
20 418 093,38 |
91,4 |
|
Социальная помощь |
805 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
156 434 400,00 |
110 205 074,68 |
70,4 |
148 668 800,00 |
104 372 210,68 |
70,2 |
7 765 600,00 |
5 832 864,00 |
75,1 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
805 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
76 155 900,00 |
61 770 480,68 |
81,1 |
68 390 300,00 |
55 937 616,68 |
81,8 |
7 765 600,00 |
5 832 864,00 |
75,1 |
|
Обеспечение льгот по оплате стоимости услуг в банях отдельным категориям граждан по нормативным правовым актам органов городского самоуправления |
805 |
10 |
03 |
505.86.21 |
|
11 357 800,00 |
7 948 163,65 |
70,0 |
11 357 800,00 |
7 948 163,65 |
70,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.21 |
323 |
11 357 800,00 |
7 948 163,65 |
70,0 |
11 357 800,00 |
7 948 163,65 |
70,0 |
|
|
|
|
Замена газового оборудования и электроплит отдельным категориям граждан по нормативным правовым актам органов городского самоуправления |
805 |
10 |
03 |
505.86.22 |
|
2 000 000,00 |
30 644,60 |
1,5 |
2 000 000,00 |
30 644,60 |
1,5 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.22 |
323 |
2 000 000,00 |
30 644,60 |
1,5 |
2 000 000,00 |
30 644,60 |
1,5 |
|
|
|
|
Компенсация гражданам расходов на оплату за отопление |
805 |
10 |
03 |
505.86.23 |
|
55 000 000,00 |
47 929 308,43 |
87,1 |
55 000 000,00 |
47 929 308,43 |
87,1 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
805 |
10 |
03 |
505.86.23 |
321 |
54 180 000,00 |
47 112 958,00 |
87,0 |
54 180 000,00 |
47 112 958,00 |
87,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
10 |
03 |
505.86.23 |
612 |
820 000,00 |
816 350,43 |
99,6 |
820 000,00 |
816 350,43 |
99,6 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
805 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
32 500,00 |
29 500,00 |
90,8 |
32 500,00 |
29 500,00 |
90,8 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
805 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
32 500,00 |
29 500,00 |
90,8 |
32 500,00 |
29 500,00 |
90,8 |
|
|
|
|
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом |
805 |
10 |
03 |
505.86.31 |
|
15 000,00 |
6 800,00 |
45,3 |
|
|
|
15 000,00 |
6 800,00 |
45,3 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.31 |
323 |
15 000,00 |
6 800,00 |
45,3 |
|
|
|
15 000,00 |
6 800,00 |
45,3 |
|
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
805 |
10 |
03 |
505.86.32 |
|
7 750 600,00 |
5 826 064,00 |
75,2 |
|
|
|
7 750 600,00 |
5 826 064,00 |
75,2 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.32 |
323 |
7 750 600,00 |
5 826 064,00 |
75,2 |
|
|
|
7 750 600,00 |
5 826 064,00 |
75,2 |
|
Обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан по нормативным правовым актам органов городского самоуправления |
805 |
10 |
03 |
505.89.00 |
|
80 278 500,00 |
48 434 594,00 |
60,3 |
80 278 500,00 |
48 434 594,00 |
60,3 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.89.00 |
323 |
80 278 500,00 |
48 434 594,00 |
60,3 |
80 278 500,00 |
48 434 594,00 |
60,3 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
805 |
10 |
03 |
522.00.00 |
|
14 585 229,38 |
14 585 229,38 |
100,0 |
|
|
|
14 585 229,38 |
14 585 229,38 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010 - 2013 годы |
805 |
10 |
03 |
522.59.00 |
|
14 585 229,38 |
14 585 229,38 |
100,0 |
|
|
|
14 585 229,38 |
14 585 229,38 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
522.59.00 |
323 |
14 585 229,38 |
14 585 229,38 |
100,0 |
|
|
|
14 585 229,38 |
14 585 229,38 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
10 |
03 |
795.00.00 |
|
15 044 000,00 |
6 556 929,76 |
43,6 |
15 044 000,00 |
6 556 929,76 |
43,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающих в городе Ярославле, в проведении ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010 - 2013 годы |
805 |
10 |
03 |
795.12.00 |
|
15 044 000,00 |
6 556 929,76 |
43,6 |
15 044 000,00 |
6 556 929,76 |
43,6 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
795.12.00 |
323 |
15 044 000,00 |
6 556 929,76 |
43,6 |
15 044 000,00 |
6 556 929,76 |
43,6 |
|
|
|
|
Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля |
806 |
|
|
|
|
2 731 025 130,00 |
1 825 709 589,50 |
66,9 |
56 925 080,00 |
38 530 657,72 |
67,7 |
2 674 100 050,00 |
1 787 178 931,78 |
66,8 |
|
Образование |
806 |
07 |
|
|
|
14 835 300,00 |
13 363 073,33 |
90,1 |
1 178 400,00 |
1 078 700,00 |
91,5 |
13 656 900,00 |
12 284 373,33 |
89,9 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
806 |
07 |
07 |
|
|
14 835 300,00 |
13 363 073,33 |
90,1 |
1 178 400,00 |
1 078 700,00 |
91,5 |
13 656 900,00 |
12 284 373,33 |
89,9 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
806 |
07 |
07 |
432.00.00 |
|
10 811 900,00 |
9 909 373,33 |
91,7 |
|
|
|
10 811 900,00 |
9 909 373,33 |
91,7 |
|
Оздоровление детей |
806 |
07 |
07 |
432.02.00 |
|
10 811 900,00 |
9 909 373,33 |
91,7 |
|
|
|
10 811 900,00 |
9 909 373,33 |
91,7 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
07 |
07 |
432.02.00 |
323 |
10 391 000,00 |
9 488 533,33 |
91,3 |
|
|
|
10 391 000,00 |
9 488 533,33 |
91,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
806 |
07 |
07 |
432.02.00 |
611 |
420 900,00 |
420 840,00 |
100,0 |
|
|
|
420 900,00 |
420 840,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
806 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
2 845 000,00 |
2 375 000,00 |
83,5 |
|
|
|
2 845 000,00 |
2 375 000,00 |
83,5 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
806 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
2 845 000,00 |
2 375 000,00 |
83,5 |
|
|
|
2 845 000,00 |
2 375 000,00 |
83,5 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оздоровления и отдыха детей |
806 |
07 |
07 |
522.13.08 |
|
2 780 000,00 |
2 310 000,00 |
83,1 |
|
|
|
2 780 000,00 |
2 310 000,00 |
83,1 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
07 |
07 |
522.13.08 |
323 |
2 780 000,00 |
2 310 000,00 |
83,1 |
|
|
|
2 780 000,00 |
2 310 000,00 |
83,1 |
|
Субсидия на оказание государственной поддержки победителям ежегодного конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области |
806 |
07 |
07 |
522.13.12 |
|
65 000,00 |
65 000,00 |
100,0 |
|
|
|
65 000,00 |
65 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
07 |
07 |
522.13.12 |
612 |
65 000,00 |
65 000,00 |
100,0 |
|
|
|
65 000,00 |
65 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
806 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
1 178 400,00 |
1 078 700,00 |
91,5 |
1 178 400,00 |
1 078 700,00 |
91,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
1 178 400,00 |
1 078 700,00 |
91,5 |
1 178 400,00 |
1 078 700,00 |
91,5 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
934 500,00 |
834 800,00 |
89,3 |
934 500,00 |
834 800,00 |
89,3 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
4 200,00 |
4 200,00 |
100,0 |
4 200,00 |
4 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
239 700,00 |
239 700,00 |
100,0 |
239 700,00 |
239 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
806 |
10 |
|
|
|
2 716 189 830,00 |
1 812 346 516,17 |
66,7 |
55 746 680,00 |
37 451 957,72 |
67,2 |
2 660 443 150,00 |
1 774 894 558,45 |
66,7 |
|
Социальное обслуживание населения |
806 |
10 |
02 |
|
|
264 002 834,00 |
183 603 209,32 |
69,5 |
8 078 730,00 |
5 313 380,78 |
65,8 |
255 924 104,00 |
178 289 828,54 |
69,7 |
|
Учреждения социального обслуживания |
806 |
10 |
02 |
508.00.00 |
|
263 804 234,00 |
183 404 609,32 |
69,5 |
8 078 730,00 |
5 313 380,78 |
65,8 |
255 725 504,00 |
178 091 228,54 |
69,6 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
|
263 804 234,00 |
183 404 609,32 |
69,5 |
8 078 730,00 |
5 313 380,78 |
65,8 |
255 725 504,00 |
178 091 228,54 |
69,6 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
111 |
48 452 521,00 |
32 382 767,39 |
66,8 |
5 116 700,00 |
3 599 095,21 |
70,3 |
43 335 821,00 |
28 783 672,18 |
66,4 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
112 |
13 287,00 |
11 133,51 |
83,8 |
3 000,00 |
1 212,90 |
40,4 |
10 287,00 |
9 920,61 |
96,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
242 |
2 131 128,00 |
1 585 754,25 |
74,4 |
108 700,00 |
37 143,34 |
34,2 |
2 022 428,00 |
1 548 610,91 |
76,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
244 |
8 477 331,00 |
5 627 562,45 |
66,4 |
1 205 150,00 |
562 428,33 |
46,7 |
7 272 181,00 |
5 065 134,12 |
69,7 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
323 |
1 012 700,00 |
527 938,00 |
52,1 |
|
|
|
1 012 700,00 |
527 938,00 |
52,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
611 |
197 335 194,00 |
137 250 236,00 |
69,6 |
893 480,00 |
612 290,00 |
68,5 |
196 441 714,00 |
136 637 946,00 |
69,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
612 |
5 429 745,00 |
5 384 595,00 |
99,2 |
|
|
|
5 429 745,00 |
5 384 595,00 |
99,2 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
851 |
898 417,00 |
588 273,00 |
65,5 |
751 700,00 |
501 211,00 |
66,7 |
146 717,00 |
87 062,00 |
59,3 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
852 |
53 911,00 |
46 349,72 |
86,0 |
|
|
|
53 911,00 |
46 349,72 |
86,0 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
806 |
10 |
02 |
510.00.00 |
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
806 |
10 |
02 |
510.03.00 |
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области |
806 |
10 |
02 |
510.03.01 |
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
02 |
510.03.01 |
612 |
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
806 |
10 |
03 |
|
|
2 351 874 267,00 |
1 581 970 696,95 |
67,3 |
36 843 650,00 |
26 294 894,01 |
71,4 |
2 315 030 617,00 |
1 555 675 802,94 |
67,2 |
|
Социальная помощь |
806 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
2 339 624 005,00 |
1 571 905 368,44 |
67,2 |
36 843 650,00 |
26 294 894,01 |
71,4 |
2 302 780 355,00 |
1 545 610 474,43 |
67,1 |
|
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
806 |
10 |
03 |
505.22.00 |
|
19 804 000,00 |
17 262 080,00 |
87,2 |
|
|
|
19 804 000,00 |
17 262 080,00 |
87,2 |
|
Субвенция на денежные выплаты в части единовременной выплаты на погребение |
806 |
10 |
03 |
505.22.10 |
|
19 804 000,00 |
17 262 080,00 |
87,2 |
|
|
|
19 804 000,00 |
17 262 080,00 |
87,2 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.22.10 |
314 |
19 478 425,00 |
16 982 182,00 |
87,2 |
|
|
|
19 478 425,00 |
16 982 182,00 |
87,2 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.22.10 |
323 |
325 575,00 |
279 898,00 |
86,0 |
|
|
|
325 575,00 |
279 898,00 |
86,0 |
|
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года N 5142-I "О донорстве крови и ее компонентов" |
806 |
10 |
03 |
505.29.00 |
|
31 674 900,00 |
24 085 920,93 |
76,0 |
|
|
|
31 674 900,00 |
24 085 920,93 |
76,0 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
806 |
10 |
03 |
505.29.01 |
|
31 674 900,00 |
24 085 920,93 |
76,0 |
|
|
|
31 674 900,00 |
24 085 920,93 |
76,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.29.01 |
314 |
31 176 000,00 |
23 730 983,52 |
76,1 |
|
|
|
31 176 000,00 |
23 730 983,52 |
76,1 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.29.01 |
323 |
498 900,00 |
354 937,41 |
71,1 |
|
|
|
498 900,00 |
354 937,41 |
71,1 |
|
Мероприятия в области социальной политики, развитие новых форм социального обслуживания |
806 |
10 |
03 |
505.33.00 |
|
2 613 900,00 |
529 051,75 |
20,2 |
2 613 900,00 |
529 051,75 |
20,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
03 |
505.33.00 |
244 |
2 259 900,00 |
529 051,75 |
23,4 |
2 259 900,00 |
529 051,75 |
23,4 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
806 |
10 |
03 |
505.33.00 |
611 |
354 000,00 |
|
|
354 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
806 |
10 |
03 |
505.44.00 |
|
66 000,00 |
|
|
|
|
|
66 000,00 |
|
|
|
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
806 |
10 |
03 |
505.44.01 |
|
66 000,00 |
|
|
|
|
|
66 000,00 |
|
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.44.01 |
313 |
66 000,00 |
|
|
|
|
|
66 000,00 |
|
|
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.00 |
|
652 913 400,00 |
385 384 052,23 |
59,0 |
|
|
|
652 913 400,00 |
385 384 052,23 |
59,0 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам по ФЗ "О ветеранах" (кроме ветеранов труда) |
806 |
10 |
03 |
505.46.01 |
|
91 408 050,00 |
50 971 820,08 |
55,8 |
|
|
|
91 408 050,00 |
50 971 820,08 |
55,8 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.46.01 |
314 |
90 057 200,00 |
50 225 704,27 |
55,8 |
|
|
|
90 057 200,00 |
50 225 704,27 |
55,8 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.01 |
323 |
1 350 850,00 |
746 115,81 |
55,2 |
|
|
|
1 350 850,00 |
746 115,81 |
55,2 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам по ФЗ "О соц. защите инвалидов в РФ" |
806 |
10 |
03 |
505.46.02 |
|
548 447 250,00 |
327 039 914,10 |
59,6 |
|
|
|
548 447 250,00 |
327 039 914,10 |
59,6 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.46.02 |
314 |
540 342 100,00 |
322 287 589,65 |
59,6 |
|
|
|
540 342 100,00 |
322 287 589,65 |
59,6 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.02 |
323 |
8 105 150,00 |
4 752 324,45 |
58,6 |
|
|
|
8 105 150,00 |
4 752 324,45 |
58,6 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам по ФЗ "О радиации" |
806 |
10 |
03 |
505.46.03 |
|
13 058 100,00 |
7 372 318,05 |
56,5 |
|
|
|
13 058 100,00 |
7 372 318,05 |
56,5 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.46.03 |
314 |
12 870 200,00 |
7 265 824,79 |
56,5 |
|
|
|
12 870 200,00 |
7 265 824,79 |
56,5 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.03 |
323 |
187 900,00 |
106 493,26 |
56,7 |
|
|
|
187 900,00 |
106 493,26 |
56,7 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
806 |
10 |
03 |
505.48.00 |
|
347 432 000,00 |
193 455 405,81 |
55,7 |
|
|
|
347 432 000,00 |
193 455 405,81 |
55,7 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.48.00 |
314 |
341 400 000,00 |
190 079 785,00 |
55,7 |
|
|
|
341 400 000,00 |
190 079 785,00 |
55,7 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.48.00 |
323 |
6 032 000,00 |
3 375 620,81 |
56,0 |
|
|
|
6 032 000,00 |
3 375 620,81 |
56,0 |
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.00 |
|
959 676 150,00 |
692 259 587,21 |
72,1 |
|
|
|
959 676 150,00 |
692 259 587,21 |
72,1 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка |
806 |
10 |
03 |
505.55.10 |
|
130 135 000,00 |
92 962 223,90 |
71,4 |
|
|
|
130 135 000,00 |
92 962 223,90 |
71,4 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.10 |
313 |
130 135 000,00 |
92 962 223,90 |
71,4 |
|
|
|
130 135 000,00 |
92 962 223,90 |
71,4 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
806 |
10 |
03 |
505.55.21 |
|
776 380 000,00 |
565 071 855,50 |
72,8 |
|
|
|
776 380 000,00 |
565 071 855,50 |
72,8 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.21 |
314 |
763 657 270,00 |
556 238 083,88 |
72,8 |
|
|
|
763 657 270,00 |
556 238 083,88 |
72,8 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.21 |
323 |
12 722 730,00 |
8 833 771,62 |
69,4 |
|
|
|
12 722 730,00 |
8 833 771,62 |
69,4 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
806 |
10 |
03 |
505.55.22 |
|
34 913 000,00 |
21 586 654,05 |
61,8 |
|
|
|
34 913 000,00 |
21 586 654,05 |
61,8 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.22 |
314 |
34 329 790,00 |
21 226 597,00 |
61,8 |
|
|
|
34 329 790,00 |
21 226 597,00 |
61,8 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.22 |
323 |
583 210,00 |
360 057,05 |
61,7 |
|
|
|
583 210,00 |
360 057,05 |
61,7 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
806 |
10 |
03 |
505.55.30 |
|
18 248 150,00 |
12 638 853,76 |
69,3 |
|
|
|
18 248 150,00 |
12 638 853,76 |
69,3 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.30 |
314 |
17 948 600,00 |
12 439 128,78 |
69,3 |
|
|
|
17 948 600,00 |
12 439 128,78 |
69,3 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.30 |
323 |
299 550,00 |
199 724,98 |
66,7 |
|
|
|
299 550,00 |
199 724,98 |
66,7 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
806 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
325 443 655,00 |
258 929 270,51 |
79,6 |
34 229 750,00 |
25 765 842,26 |
75,3 |
291 213 905,00 |
233 163 428,25 |
80,1 |
|
Меры социальной поддержки многодетным семьям в части оплаты коммунальных услуг |
806 |
10 |
03 |
505.86.12 |
|
18 788 850,00 |
15 789 844,85 |
84,0 |
|
|
|
18 788 850,00 |
15 789 844,85 |
84,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.12 |
314 |
18 529 500,00 |
15 560 905,59 |
84,0 |
|
|
|
18 529 500,00 |
15 560 905,59 |
84,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.12 |
323 |
259 350,00 |
228 939,26 |
88,3 |
|
|
|
259 350,00 |
228 939,26 |
88,3 |
|
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.19 |
|
11 662 400,00 |
8 981 978,77 |
77,0 |
|
|
|
11 662 400,00 |
8 981 978,77 |
77,0 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
505.86.19 |
321 |
11 483 589,00 |
8 863 156,47 |
77,2 |
|
|
|
11 483 589,00 |
8 863 156,47 |
77,2 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.19 |
323 |
178 811,00 |
118 822,30 |
66,5 |
|
|
|
178 811,00 |
118 822,30 |
66,5 |
|
Оказание материальной помощи, предоставление единовременной денежной выплаты по постановлениям Правительства ЯО |
806 |
10 |
03 |
505.86.20 |
|
4 687 655,00 |
7 524 880,30 |
160,5 |
|
|
|
4 687 655,00 |
7 524 880,30 |
160,5 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
505.86.20 |
321 |
4 663 805,00 |
7 511 368,00 |
161,1 |
|
|
|
4 663 805,00 |
7 511 368,00 |
161,1 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.20 |
323 |
23 850,00 |
13 512,30 |
56,7 |
|
|
|
23 850,00 |
13 512,30 |
56,7 |
|
Субвенция на денежные выплаты в части доплат к пенсии, компенсационных выплат и пособий на поддержку материнства и детства |
806 |
10 |
03 |
505.86.24 |
|
256 075 000,00 |
200 866 724,33 |
78,4 |
|
|
|
256 075 000,00 |
200 866 724,33 |
78,4 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.24 |
314 |
252 030 136,00 |
197 921 032,18 |
78,5 |
|
|
|
252 030 136,00 |
197 921 032,18 |
78,5 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.24 |
323 |
4 044 864,00 |
2 945 692,15 |
72,8 |
|
|
|
4 044 864,00 |
2 945 692,15 |
72,8 |
|
Денежные выплаты на оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.25 |
|
13 676 100,00 |
10 383 598,93 |
75,9 |
13 676 100,00 |
10 383 598,93 |
75,9 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.25 |
314 |
13 490 600,00 |
10 250 273,55 |
76,0 |
13 490 600,00 |
10 250 273,55 |
76,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.25 |
323 |
185 500,00 |
133 325,38 |
71,9 |
185 500,00 |
133 325,38 |
71,9 |
|
|
|
|
Единовременная адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
806 |
10 |
03 |
505.86.27 |
|
6 977 300,00 |
5 226 899,57 |
74,9 |
6 977 300,00 |
5 226 899,57 |
74,9 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
505.86.27 |
321 |
6 866 000,00 |
5 149 000,00 |
75,0 |
6 866 000,00 |
5 149 000,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.27 |
323 |
111 300,00 |
77 899,57 |
70,0 |
111 300,00 |
77 899,57 |
70,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
806 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
55 000,00 |
|
|
55 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
55 000,00 |
|
|
55 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте многодетным семьям (одному из родителей), воспитывающим трех и более детей |
806 |
10 |
03 |
505.86.29 |
|
13 505 600,00 |
10 139 593,76 |
75,1 |
13 505 600,00 |
10 139 593,76 |
75,1 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.29 |
323 |
13 505 600,00 |
10 139 593,76 |
75,1 |
13 505 600,00 |
10 139 593,76 |
75,1 |
|
|
|
|
Единовременная материальная помощь на приобретение путевки на санаторно-курортное лечение неработающим гражданам пожилого возраста, награжденным Почетным Знаком г. Ярославля |
806 |
10 |
03 |
505.86.38 |
|
15 750,00 |
15 750,00 |
100,0 |
15 750,00 |
15 750,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.38 |
314 |
15 750,00 |
15 750,00 |
100,0 |
15 750,00 |
15 750,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
806 |
10 |
03 |
514.00.00 |
|
7 434 560,00 |
5 369 255,45 |
72,2 |
|
|
|
7 434 560,00 |
5 369 255,45 |
72,2 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
806 |
10 |
03 |
514.01.00 |
|
7 434 560,00 |
5 369 255,45 |
72,2 |
|
|
|
7 434 560,00 |
5 369 255,45 |
72,2 |
|
Реализация ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения Ярославской области" |
806 |
10 |
03 |
514.01.02 |
|
7 434 560,00 |
5 369 255,45 |
72,2 |
|
|
|
7 434 560,00 |
5 369 255,45 |
72,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
806 |
10 |
03 |
514.01.02 |
242 |
5 189 000,00 |
3 585 672,61 |
69,1 |
|
|
|
5 189 000,00 |
3 585 672,61 |
69,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
03 |
514.01.02 |
244 |
2 245 560,00 |
1 783 582,84 |
79,4 |
|
|
|
2 245 560,00 |
1 783 582,84 |
79,4 |
|
Региональные целевые программы |
806 |
10 |
03 |
522.00.00 |
|
4 815 702,00 |
4 696 073,06 |
97,5 |
|
|
|
4 815 702,00 |
4 696 073,06 |
97,5 |
|
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" |
806 |
10 |
03 |
522.69.00 |
|
3 480 000,00 |
3 360 371,06 |
96,6 |
|
|
|
3 480 000,00 |
3 360 371,06 |
96,6 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере социальной политики |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
|
3 480 000,00 |
3 360 371,06 |
96,6 |
|
|
|
3 480 000,00 |
3 360 371,06 |
96,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
244 |
51 260,00 |
45 896,68 |
89,5 |
|
|
|
51 260,00 |
45 896,68 |
89,5 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
321 |
2 948 740,00 |
2 952 254,38 |
100,1 |
|
|
|
2 948 740,00 |
2 952 254,38 |
100,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
612 |
480 000,00 |
362 220,00 |
75,5 |
|
|
|
480 000,00 |
362 220,00 |
75,5 |
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
806 |
10 |
03 |
522.72.00 |
|
1 335 702,00 |
1 335 702,00 |
100,0 |
|
|
|
1 335 702,00 |
1 335 702,00 |
100,0 |
|
Субвенция на содержание МКУ социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели в части адаптации учреждений социального обслуживания населения для обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
806 |
10 |
03 |
522.72.09 |
|
1 335 702,00 |
1 335 702,00 |
100,0 |
|
|
|
1 335 702,00 |
1 335 702,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
03 |
522.72.09 |
612 |
1 335 702,00 |
1 335 702,00 |
100,0 |
|
|
|
1 335 702,00 |
1 335 702,00 |
100,0 |
|
Охрана семьи и детства |
806 |
10 |
04 |
|
|
49 483 200,00 |
13 773 051,48 |
27,8 |
|
|
|
49 483 200,00 |
13 773 051,48 |
27,8 |
|
Социальная помощь |
806 |
10 |
04 |
505.00.00 |
|
4 978 000,00 |
1 784 536,41 |
35,8 |
|
|
|
4 978 000,00 |
1 784 536,41 |
35,8 |
|
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
806 |
10 |
04 |
505.19.00 |
|
4 978 000,00 |
1 784 536,41 |
35,8 |
|
|
|
4 978 000,00 |
1 784 536,41 |
35,8 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
04 |
505.19.00 |
313 |
4 978 000,00 |
1 784 536,41 |
35,8 |
|
|
|
4 978 000,00 |
1 784 536,41 |
35,8 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
806 |
10 |
04 |
514.00.00 |
|
44 345 200,00 |
11 988 515,07 |
27,0 |
|
|
|
44 345 200,00 |
11 988 515,07 |
27,0 |
|
Субвенция местным бюджетам на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
806 |
10 |
04 |
514.15.00 |
|
44 345 200,00 |
11 988 515,07 |
27,0 |
|
|
|
44 345 200,00 |
11 988 515,07 |
27,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
04 |
514.15.00 |
314 |
43 680 000,00 |
11 819 714,00 |
27,1 |
|
|
|
43 680 000,00 |
11 819 714,00 |
27,1 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
04 |
514.15.00 |
323 |
665 200,00 |
168 801,07 |
25,4 |
|
|
|
665 200,00 |
168 801,07 |
25,4 |
|
Региональные целевые программы |
806 |
10 |
04 |
522.00.00 |
|
160 000,00 |
|
|
|
|
|
160 000,00 |
|
|
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
806 |
10 |
04 |
522.13.00 |
|
160 000,00 |
|
|
|
|
|
160 000,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" |
806 |
10 |
04 |
522.13.06 |
|
160 000,00 |
|
|
|
|
|
160 000,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
04 |
522.13.06 |
244 |
160 000,00 |
|
|
|
|
|
160 000,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
806 |
10 |
06 |
|
|
50 829 529,00 |
32 999 558,42 |
64,9 |
10 824 300,00 |
5 843 682,93 |
54,0 |
40 005 229,00 |
27 155 875,49 |
67,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
806 |
10 |
06 |
002.00.00 |
|
49 351 800,00 |
32 058 834,42 |
65,0 |
9 513 500,00 |
5 099 557,93 |
53,6 |
39 838 300,00 |
26 959 276,49 |
67,7 |
|
Центральный аппарат |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
|
49 351 800,00 |
32 058 834,42 |
65,0 |
9 513 500,00 |
5 099 557,93 |
53,6 |
39 838 300,00 |
26 959 276,49 |
67,7 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
121 |
42 404 800,00 |
28 813 722,74 |
67,9 |
6 969 300,00 |
4 643 541,59 |
66,6 |
35 435 500,00 |
24 170 181,15 |
68,2 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
122 |
6 000,00 |
3 902,94 |
65,0 |
1 200,00 |
450,00 |
37,5 |
4 800,00 |
3 452,94 |
71,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
242 |
2 112 100,00 |
1 020 536,59 |
48,3 |
338 800,00 |
102 133,58 |
30,1 |
1 773 300,00 |
918 403,01 |
51,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
244 |
4 799 600,00 |
2 205 738,46 |
46,0 |
2 194 500,00 |
350 830,14 |
16,0 |
2 605 100,00 |
1 854 908,32 |
71,2 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
851 |
24 900,00 |
11 875,00 |
47,7 |
7 700,00 |
1 460,00 |
19,0 |
17 200,00 |
10 415,00 |
60,6 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
852 |
4 400,00 |
3 058,69 |
69,5 |
2 000,00 |
1 142,62 |
57,1 |
2 400,00 |
1 916,07 |
79,8 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
806 |
10 |
06 |
514.00.00 |
|
166 929,00 |
196 599,00 |
117,8 |
|
|
|
166 929,00 |
196 599,00 |
117,8 |
|
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям |
806 |
10 |
06 |
514.05.00 |
|
166 929,00 |
196 599,00 |
117,8 |
|
|
|
166 929,00 |
196 599,00 |
117,8 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
806 |
10 |
06 |
514.05.00 |
630 |
166 929,00 |
196 599,00 |
117,8 |
|
|
|
166 929,00 |
196 599,00 |
117,8 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
806 |
10 |
06 |
795.00.00 |
|
1 310 800,00 |
744 125,00 |
56,8 |
1 310 800,00 |
744 125,00 |
56,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
806 |
10 |
06 |
795.40.00 |
|
1 310 800,00 |
744 125,00 |
56,8 |
1 310 800,00 |
744 125,00 |
56,8 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
806 |
10 |
06 |
795.40.00 |
630 |
1 310 800,00 |
744 125,00 |
56,8 |
1 310 800,00 |
744 125,00 |
56,8 |
|
|
|
|
комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля |
807 |
|
|
|
|
42 984 100,00 |
24 232 956,18 |
56,4 |
40 184 100,00 |
24 232 956,18 |
60,3 |
2 800 000,00 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
807 |
01 |
|
|
|
38 945 900,00 |
24 218 856,18 |
62,2 |
38 945 900,00 |
24 218 856,18 |
62,2 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
807 |
01 |
13 |
|
|
38 945 900,00 |
24 218 856,18 |
62,2 |
38 945 900,00 |
24 218 856,18 |
62,2 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
807 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
28 400 800,00 |
19 408 900,92 |
68,3 |
28 400 800,00 |
19 408 900,92 |
68,3 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
28 400 800,00 |
19 408 900,92 |
68,3 |
28 400 800,00 |
19 408 900,92 |
68,3 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
24 572 400,00 |
17 311 080,52 |
70,4 |
24 572 400,00 |
17 311 080,52 |
70,4 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
9 000,00 |
1 991,94 |
22,1 |
9 000,00 |
1 991,94 |
22,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
954 800,00 |
351 376,12 |
36,8 |
954 800,00 |
351 376,12 |
36,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
2 772 780,00 |
1 626 173,42 |
58,6 |
2 772 780,00 |
1 626 173,42 |
58,6 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
831 |
54 320,00 |
109 311,23 |
201,2 |
54 320,00 |
109 311,23 |
201,2 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
5 000,00 |
4 540,00 |
90,8 |
5 000,00 |
4 540,00 |
90,8 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
32 500,00 |
4 427,69 |
13,6 |
32 500,00 |
4 427,69 |
13,6 |
|
|
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
807 |
01 |
13 |
090.00.00 |
|
10 545 100,00 |
4 809 955,26 |
45,6 |
10 545 100,00 |
4 809 955,26 |
45,6 |
|
|
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
807 |
01 |
13 |
090.02.00 |
|
10 545 100,00 |
4 809 955,26 |
45,6 |
10 545 100,00 |
4 809 955,26 |
45,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
807 |
01 |
13 |
090.02.00 |
244 |
10 545 100,00 |
4 809 955,26 |
45,6 |
10 545 100,00 |
4 809 955,26 |
45,6 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
807 |
04 |
|
|
|
4 000 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
2 800 000,00 |
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
807 |
04 |
09 |
|
|
4 000 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
2 800 000,00 |
|
|
|
Дорожное хозяйство |
807 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
4 000 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
2 800 000,00 |
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
807 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
4 000 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
2 800 000,00 |
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
807 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
4 000 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
2 800 000,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
807 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
4 000 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
2 800 000,00 |
|
|
|
Образование |
807 |
07 |
|
|
|
28 200,00 |
14 100,00 |
50,0 |
28 200,00 |
14 100,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
807 |
07 |
07 |
|
|
28 200,00 |
14 100,00 |
50,0 |
28 200,00 |
14 100,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
807 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
28 200,00 |
14 100,00 |
50,0 |
28 200,00 |
14 100,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
807 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
28 200,00 |
14 100,00 |
50,0 |
28 200,00 |
14 100,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
807 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
28 200,00 |
14 100,00 |
50,0 |
28 200,00 |
14 100,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
807 |
10 |
|
|
|
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
807 |
10 |
03 |
|
|
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
807 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
807 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
807 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
807 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля |
808 |
|
|
|
|
796 499 369,46 |
537 533 524,95 |
67,5 |
763 843 193,46 |
520 096 084,59 |
68,1 |
32 656 176,00 |
17 437 440,36 |
53,4 |
|
Образование |
808 |
07 |
|
|
|
661 463 689,46 |
449 992 173,65 |
68,0 |
633 646 213,46 |
434 057 197,65 |
68,5 |
27 817 476,00 |
15 934 976,00 |
57,3 |
|
Общее образование |
808 |
07 |
02 |
|
|
522 666 732,23 |
353 850 221,65 |
67,7 |
504 211 316,23 |
342 034 105,65 |
67,8 |
18 455 416,00 |
11 816 116,00 |
64,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
808 |
07 |
02 |
092.00.00 |
|
2 353 000,00 |
|
|
|
|
|
2 353 000,00 |
|
|
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
808 |
07 |
02 |
092.34.00 |
|
2 353 000,00 |
|
|
|
|
|
2 353 000,00 |
|
|
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
808 |
07 |
02 |
092.34.03 |
|
2 353 000,00 |
|
|
|
|
|
2 353 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
092.34.03 |
612 |
1 985 000,00 |
|
|
|
|
|
1 985 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
092.34.03 |
622 |
368 000,00 |
|
|
|
|
|
368 000,00 |
|
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
808 |
07 |
02 |
423.00.00 |
|
517 161 432,23 |
352 065 921,65 |
68,1 |
501 257 616,23 |
340 448 405,65 |
67,9 |
15 903 816,00 |
11 617 516,00 |
73,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
|
517 161 432,23 |
352 065 921,65 |
68,1 |
501 257 616,23 |
340 448 405,65 |
67,9 |
15 903 816,00 |
11 617 516,00 |
73,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
611 |
432 567 070,00 |
295 529 559,53 |
68,3 |
418 631 770,00 |
285 480 959,53 |
68,2 |
13 935 300,00 |
10 048 600,00 |
72,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
612 |
20 007 997,28 |
13 921 647,12 |
69,6 |
19 543 981,28 |
13 437 631,12 |
68,8 |
464 016,00 |
484 016,00 |
104,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
621 |
64 018 500,00 |
42 146 850,05 |
65,8 |
62 514 000,00 |
41 061 950,05 |
65,7 |
1 504 500,00 |
1 084 900,00 |
72,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
622 |
567 864,95 |
467 864,95 |
82,4 |
567 864,95 |
467 864,95 |
82,4 |
|
|
|
|
Реализация государственной политики занятости населения |
808 |
07 |
02 |
510.00.00 |
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
808 |
07 |
02 |
510.03.00 |
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области |
808 |
07 |
02 |
510.03.01 |
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
510.03.01 |
612 |
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
07 |
02 |
795.00.00 |
|
2 953 700,00 |
1 585 700,00 |
53,7 |
2 953 700,00 |
1 585 700,00 |
53,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле на 2013 - 2015 годы" |
808 |
07 |
02 |
795.08.00 |
|
2 653 700,00 |
1 408 500,00 |
53,1 |
2 653 700,00 |
1 408 500,00 |
53,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
795.08.00 |
612 |
2 653 700,00 |
1 408 500,00 |
53,1 |
2 653 700,00 |
1 408 500,00 |
53,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
808 |
07 |
02 |
795.32.00 |
|
300 000,00 |
177 200,00 |
59,1 |
300 000,00 |
177 200,00 |
59,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
795.32.00 |
612 |
300 000,00 |
177 200,00 |
59,1 |
300 000,00 |
177 200,00 |
59,1 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
808 |
07 |
07 |
|
|
7 976 956,00 |
7 953 096,00 |
99,7 |
5 128 096,00 |
5 104 236,00 |
99,5 |
2 848 860,00 |
2 848 860,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
808 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
2 848 860,00 |
2 848 860,00 |
100,0 |
|
|
|
2 848 860,00 |
2 848 860,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
808 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
2 848 860,00 |
2 848 860,00 |
100,0 |
|
|
|
2 848 860,00 |
2 848 860,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
808 |
07 |
07 |
522.13.09 |
|
2 848 860,00 |
2 848 860,00 |
100,0 |
|
|
|
2 848 860,00 |
2 848 860,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
522.13.09 |
611 |
2 629 980,00 |
2 629 980,00 |
100,0 |
|
|
|
2 629 980,00 |
2 629 980,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
522.13.09 |
621 |
218 880,00 |
218 880,00 |
100,0 |
|
|
|
218 880,00 |
218 880,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
5 128 096,00 |
5 104 236,00 |
99,5 |
5 128 096,00 |
5 104 236,00 |
99,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
5 128 096,00 |
5 104 236,00 |
99,5 |
5 128 096,00 |
5 104 236,00 |
99,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
1 992 708,00 |
1 992 708,00 |
100,0 |
1 992 708,00 |
1 992 708,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
2 946 000,00 |
2 922 140,00 |
99,2 |
2 946 000,00 |
2 922 140,00 |
99,2 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
621 |
165 888,00 |
165 888,00 |
100,0 |
165 888,00 |
165 888,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
808 |
07 |
09 |
|
|
130 820 001,23 |
88 188 856,00 |
67,4 |
124 306 801,23 |
86 918 856,00 |
69,9 |
6 513 200,00 |
1 270 000,00 |
19,5 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
808 |
07 |
09 |
435.00.00 |
|
125 806 901,23 |
88 045 256,00 |
70,0 |
124 045 701,23 |
86 775 256,00 |
70,0 |
1 761 200,00 |
1 270 000,00 |
72,1 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
808 |
07 |
09 |
435.99.00 |
|
125 806 901,23 |
88 045 256,00 |
70,0 |
124 045 701,23 |
86 775 256,00 |
70,0 |
1 761 200,00 |
1 270 000,00 |
72,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
09 |
435.99.00 |
621 |
123 550 050,00 |
87 538 404,77 |
70,9 |
121 788 850,00 |
86 268 404,77 |
70,8 |
1 761 200,00 |
1 270 000,00 |
72,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
09 |
435.99.00 |
622 |
2 256 851,23 |
506 851,23 |
22,5 |
2 256 851,23 |
506 851,23 |
22,5 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
808 |
07 |
09 |
522.00.00 |
|
4 752 000,00 |
|
|
|
|
|
4 752 000,00 |
|
|
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
808 |
07 |
09 |
522.72.00 |
|
4 752 000,00 |
|
|
|
|
|
4 752 000,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Доступная среда" в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта |
808 |
07 |
09 |
522.72.04 |
|
4 752 000,00 |
|
|
|
|
|
4 752 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
09 |
522.72.04 |
622 |
4 752 000,00 |
|
|
|
|
|
4 752 000,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
07 |
09 |
795.00.00 |
|
261 100,00 |
143 600,00 |
55,0 |
261 100,00 |
143 600,00 |
55,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
808 |
07 |
09 |
795.40.00 |
|
261 100,00 |
143 600,00 |
55,0 |
261 100,00 |
143 600,00 |
55,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
09 |
795.40.00 |
622 |
261 100,00 |
143 600,00 |
55,0 |
261 100,00 |
143 600,00 |
55,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
808 |
10 |
|
|
|
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
808 |
10 |
03 |
|
|
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
808 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
808 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
808 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
808 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Физическая культура и спорт |
808 |
11 |
|
|
|
135 005 680,00 |
87 541 351,30 |
64,8 |
130 166 980,00 |
86 038 886,94 |
66,1 |
4 838 700,00 |
1 502 464,36 |
31,1 |
|
Массовый спорт |
808 |
11 |
02 |
|
|
117 756 500,00 |
75 546 204,35 |
64,2 |
112 917 800,00 |
74 043 739,99 |
65,6 |
4 838 700,00 |
1 502 464,36 |
31,1 |
|
Региональные целевые программы |
808 |
11 |
02 |
522.00.00 |
|
4 838 700,00 |
1 502 464,36 |
31,1 |
|
|
|
4 838 700,00 |
1 502 464,36 |
31,1 |
|
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" |
808 |
11 |
02 |
522.46.00 |
|
4 838 700,00 |
1 502 464,36 |
31,1 |
|
|
|
4 838 700,00 |
1 502 464,36 |
31,1 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" в части обустройства плоскостных спортивных сооружений" |
808 |
11 |
02 |
522.46.04 |
|
4 838 700,00 |
1 502 464,36 |
31,1 |
|
|
|
4 838 700,00 |
1 502 464,36 |
31,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
11 |
02 |
522.46.04 |
612 |
3 238 700,00 |
|
|
|
|
|
3 238 700,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
11 |
02 |
522.46.04 |
622 |
1 600 000,00 |
1 502 464,36 |
93,9 |
|
|
|
1 600 000,00 |
1 502 464,36 |
93,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
11 |
02 |
795.00.00 |
|
112 917 800,00 |
74 043 739,99 |
65,6 |
112 917 800,00 |
74 043 739,99 |
65,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
|
112 917 800,00 |
74 043 739,99 |
65,6 |
112 917 800,00 |
74 043 739,99 |
65,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
244 |
3 760 000,00 |
2 823 770,96 |
75,1 |
3 760 000,00 |
2 823 770,96 |
75,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
611 |
1 638 500,00 |
1 160 000,00 |
70,8 |
1 638 500,00 |
1 160 000,00 |
70,8 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
612 |
1 388 900,00 |
645 732,68 |
46,5 |
1 388 900,00 |
645 732,68 |
46,5 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
621 |
101 500,00 |
72 500,00 |
71,4 |
101 500,00 |
72 500,00 |
71,4 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
622 |
550 000,00 |
509 540,35 |
92,6 |
550 000,00 |
509 540,35 |
92,6 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
630 |
105 478 900,00 |
68 832 196,00 |
65,3 |
105 478 900,00 |
68 832 196,00 |
65,3 |
|
|
|
|
Спорт высших достижений |
808 |
11 |
03 |
|
|
4 181 400,00 |
3 291 862,02 |
78,7 |
4 181 400,00 |
3 291 862,02 |
78,7 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
11 |
03 |
795.00.00 |
|
4 181 400,00 |
3 291 862,02 |
78,7 |
4 181 400,00 |
3 291 862,02 |
78,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
808 |
11 |
03 |
795.22.00 |
|
4 181 400,00 |
3 291 862,02 |
78,7 |
4 181 400,00 |
3 291 862,02 |
78,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
808 |
11 |
03 |
795.22.00 |
244 |
3 300 000,00 |
2 649 990,02 |
80,3 |
3 300 000,00 |
2 649 990,02 |
80,3 |
|
|
|
|
Стипендии |
808 |
11 |
03 |
795.22.00 |
340 |
881 400,00 |
641 872,00 |
72,8 |
881 400,00 |
641 872,00 |
72,8 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
808 |
11 |
05 |
|
|
13 067 780,00 |
8 703 284,93 |
66,6 |
13 067 780,00 |
8 703 284,93 |
66,6 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
808 |
11 |
05 |
002.00.00 |
|
13 067 780,00 |
8 703 284,93 |
66,6 |
13 067 780,00 |
8 703 284,93 |
66,6 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
|
13 067 780,00 |
8 703 284,93 |
66,6 |
13 067 780,00 |
8 703 284,93 |
66,6 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
121 |
11 442 540,00 |
7 906 578,16 |
69,1 |
11 442 540,00 |
7 906 578,16 |
69,1 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
122 |
77 800,00 |
41 122,00 |
52,9 |
77 800,00 |
41 122,00 |
52,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
242 |
339 120,00 |
137 901,04 |
40,7 |
339 120,00 |
137 901,04 |
40,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
244 |
1 201 320,00 |
615 683,73 |
51,3 |
1 201 320,00 |
615 683,73 |
51,3 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
851 |
7 000,00 |
2 000,00 |
28,6 |
7 000,00 |
2 000,00 |
28,6 |
|
|
|
|
контрольно-счетная палата города Ярославля |
809 |
|
|
|
|
10 112 800,00 |
7 315 120,90 |
72,3 |
10 112 800,00 |
7 315 120,90 |
72,3 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
809 |
01 |
|
|
|
10 112 800,00 |
7 315 120,90 |
72,3 |
10 112 800,00 |
7 315 120,90 |
72,3 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
809 |
01 |
06 |
|
|
10 112 800,00 |
7 315 120,90 |
72,3 |
10 112 800,00 |
7 315 120,90 |
72,3 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
809 |
01 |
06 |
002.00.00 |
|
10 112 800,00 |
7 315 120,90 |
72,3 |
10 112 800,00 |
7 315 120,90 |
72,3 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
|
8 269 800,00 |
5 793 809,61 |
70,1 |
8 269 800,00 |
5 793 809,61 |
70,1 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
121 |
7 538 600,00 |
5 377 607,39 |
71,3 |
7 538 600,00 |
5 377 607,39 |
71,3 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
122 |
42 000,00 |
23 203,40 |
55,2 |
42 000,00 |
23 203,40 |
55,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
242 |
167 800,00 |
63 795,47 |
38,0 |
167 800,00 |
63 795,47 |
38,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
244 |
498 000,00 |
313 159,35 |
62,9 |
498 000,00 |
313 159,35 |
62,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
851 |
8 400,00 |
1 044,00 |
12,4 |
8 400,00 |
1 044,00 |
12,4 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
852 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
809 |
01 |
06 |
002.25.00 |
|
1 843 000,00 |
1 521 311,29 |
82,5 |
1 843 000,00 |
1 521 311,29 |
82,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
809 |
01 |
06 |
002.25.00 |
121 |
1 843 000,00 |
1 521 311,29 |
82,5 |
1 843 000,00 |
1 521 311,29 |
82,5 |
|
|
|
|
избирательная комиссия города Ярославля |
810 |
|
|
|
|
3 157 600,00 |
2 165 109,91 |
68,6 |
3 157 600,00 |
2 165 109,91 |
68,6 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
810 |
01 |
|
|
|
3 148 200,00 |
2 155 709,91 |
68,5 |
3 148 200,00 |
2 155 709,91 |
68,5 |
|
|
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
810 |
01 |
07 |
|
|
3 148 200,00 |
2 155 709,91 |
68,5 |
3 148 200,00 |
2 155 709,91 |
68,5 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
810 |
01 |
07 |
002.00.00 |
|
2 991 600,00 |
2 069 952,31 |
69,2 |
2 991 600,00 |
2 069 952,31 |
69,2 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
|
2 160 200,00 |
1 430 697,00 |
66,2 |
2 160 200,00 |
1 430 697,00 |
66,2 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
121 |
1 881 200,00 |
1 303 585,23 |
69,3 |
1 881 200,00 |
1 303 585,23 |
69,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
242 |
101 000,00 |
64 780,70 |
64,1 |
101 000,00 |
64 780,70 |
64,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
244 |
175 000,00 |
59 901,07 |
34,2 |
175 000,00 |
59 901,07 |
34,2 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
851 |
3 000,00 |
2 430,00 |
81,0 |
3 000,00 |
2 430,00 |
81,0 |
|
|
|
|
Члены избирательной комиссии муниципального образования |
810 |
01 |
07 |
002.26.00 |
|
831 400,00 |
639 255,31 |
76,9 |
831 400,00 |
639 255,31 |
76,9 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
810 |
01 |
07 |
002.26.00 |
121 |
831 400,00 |
639 255,31 |
76,9 |
831 400,00 |
639 255,31 |
76,9 |
|
|
|
|
Проведение выборов и референдумов |
810 |
01 |
07 |
020.00.00 |
|
156 600,00 |
85 757,60 |
54,8 |
156 600,00 |
85 757,60 |
54,8 |
|
|
|
|
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов |
810 |
01 |
07 |
020.04.00 |
|
156 600,00 |
85 757,60 |
54,8 |
156 600,00 |
85 757,60 |
54,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
810 |
01 |
07 |
020.04.00 |
244 |
156 600,00 |
85 757,60 |
54,8 |
156 600,00 |
85 757,60 |
54,8 |
|
|
|
|
Образование |
810 |
07 |
|
|
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
810 |
07 |
07 |
|
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
810 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
810 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
810 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
муниципалитет города Ярославля |
811 |
|
|
|
|
26 183 800,00 |
15 074 416,63 |
57,6 |
26 183 800,00 |
15 074 416,63 |
57,6 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
811 |
01 |
|
|
|
26 165 000,00 |
15 069 716,63 |
57,6 |
26 165 000,00 |
15 069 716,63 |
57,6 |
|
|
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
811 |
01 |
03 |
|
|
25 715 000,00 |
15 003 206,63 |
58,3 |
25 715 000,00 |
15 003 206,63 |
58,3 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
811 |
01 |
03 |
002.00.00 |
|
25 715 000,00 |
15 003 206,63 |
58,3 |
25 715 000,00 |
15 003 206,63 |
58,3 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
|
16 220 600,00 |
8 661 361,54 |
53,4 |
16 220 600,00 |
8 661 361,54 |
53,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
121 |
9 073 930,00 |
5 534 355,59 |
61,0 |
9 073 930,00 |
5 534 355,59 |
61,0 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
122 |
140 000,00 |
107 090,00 |
76,5 |
140 000,00 |
107 090,00 |
76,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
242 |
707 970,00 |
598 521,16 |
84,5 |
707 970,00 |
598 521,16 |
84,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
244 |
6 278 700,00 |
2 415 527,79 |
38,5 |
6 278 700,00 |
2 415 527,79 |
38,5 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
851 |
20 000,00 |
5 867,00 |
29,3 |
20 000,00 |
5 867,00 |
29,3 |
|
|
|
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
811 |
01 |
03 |
002.11.00 |
|
1 231 000,00 |
864 592,86 |
70,2 |
1 231 000,00 |
864 592,86 |
70,2 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
811 |
01 |
03 |
002.11.00 |
121 |
1 231 000,00 |
864 592,86 |
70,2 |
1 231 000,00 |
864 592,86 |
70,2 |
|
|
|
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
811 |
01 |
03 |
002.12.00 |
|
8 263 400,00 |
5 477 252,23 |
66,3 |
8 263 400,00 |
5 477 252,23 |
66,3 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
811 |
01 |
03 |
002.12.00 |
121 |
805 400,00 |
372 952,48 |
46,3 |
805 400,00 |
372 952,48 |
46,3 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
811 |
01 |
03 |
002.12.00 |
122 |
7 458 000,00 |
5 104 299,75 |
68,4 |
7 458 000,00 |
5 104 299,75 |
68,4 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
811 |
01 |
13 |
|
|
450 000,00 |
66 510,00 |
14,8 |
450 000,00 |
66 510,00 |
14,8 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
811 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
450 000,00 |
66 510,00 |
14,8 |
450 000,00 |
66 510,00 |
14,8 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
811 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
450 000,00 |
66 510,00 |
14,8 |
450 000,00 |
66 510,00 |
14,8 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
811 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
450 000,00 |
66 510,00 |
14,8 |
450 000,00 |
66 510,00 |
14,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
811 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
150 000,00 |
66 510,00 |
44,3 |
150 000,00 |
66 510,00 |
44,3 |
|
|
|
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
811 |
01 |
13 |
092.03.04 |
330 |
300 000,00 |
|
|
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
811 |
07 |
|
|
|
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
811 |
07 |
07 |
|
|
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
811 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
811 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
811 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
18 800,00 |
4 700,00 |
25,0 |
|
|
|
|
мэрия города Ярославля |
812 |
|
|
|
|
548 199 411,88 |
357 995 427,87 |
65,3 |
539 998 711,88 |
353 320 018,89 |
65,4 |
8 200 700,00 |
4 675 408,98 |
57,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
812 |
01 |
|
|
|
321 048 817,43 |
201 293 223,49 |
62,7 |
320 948 817,43 |
201 176 623,49 |
62,7 |
100 000,00 |
116 600,00 |
116,6 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
812 |
01 |
02 |
|
|
2 018 400,00 |
1 070 036,96 |
53,0 |
2 018 400,00 |
1 070 036,96 |
53,0 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
812 |
01 |
02 |
002.00.00 |
|
2 018 400,00 |
1 070 036,96 |
53,0 |
2 018 400,00 |
1 070 036,96 |
53,0 |
|
|
|
|
Глава муниципального образования |
812 |
01 |
02 |
002.03.00 |
|
2 018 400,00 |
1 070 036,96 |
53,0 |
2 018 400,00 |
1 070 036,96 |
53,0 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
02 |
002.03.00 |
121 |
2 018 400,00 |
1 070 036,96 |
53,0 |
2 018 400,00 |
1 070 036,96 |
53,0 |
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
812 |
01 |
04 |
|
|
98 705 717,45 |
67 690 284,69 |
68,6 |
98 705 717,45 |
67 690 284,69 |
68,6 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
812 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
98 705 717,45 |
67 690 284,69 |
68,6 |
98 705 717,45 |
67 690 284,69 |
68,6 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
98 705 717,45 |
67 690 284,69 |
68,6 |
98 705 717,45 |
67 690 284,69 |
68,6 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
74 455 100,00 |
51 048 344,92 |
68,6 |
74 455 100,00 |
51 048 344,92 |
68,6 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
1 312 300,00 |
903 999,10 |
68,9 |
1 312 300,00 |
903 999,10 |
68,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
3 713 100,00 |
1 951 046,00 |
52,5 |
3 713 100,00 |
1 951 046,00 |
52,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
243 |
964 954,95 |
369 694,66 |
38,3 |
964 954,95 |
369 694,66 |
38,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
14 745 462,50 |
10 817 295,60 |
73,4 |
14 745 462,50 |
10 817 295,60 |
73,4 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
3 479 800,00 |
2 578 139,00 |
74,1 |
3 479 800,00 |
2 578 139,00 |
74,1 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
35 000,00 |
21 765,41 |
62,2 |
35 000,00 |
21 765,41 |
62,2 |
|
|
|
|
Международные отношения и международное сотрудничество |
812 |
01 |
08 |
|
|
1 818 000,00 |
988 699,45 |
54,4 |
1 818 000,00 |
988 699,45 |
54,4 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
01 |
08 |
795.00.00 |
|
1 818 000,00 |
988 699,45 |
54,4 |
1 818 000,00 |
988 699,45 |
54,4 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Международное муниципальное сотрудничество города Ярославля в 2012 - 2014 годах" |
812 |
01 |
08 |
795.18.00 |
|
1 818 000,00 |
988 699,45 |
54,4 |
1 818 000,00 |
988 699,45 |
54,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
08 |
795.18.00 |
244 |
1 618 000,00 |
788 699,45 |
48,7 |
1 618 000,00 |
788 699,45 |
48,7 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
812 |
01 |
08 |
795.18.00 |
630 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Резервные фонды |
812 |
01 |
11 |
|
|
29 104 486,52 |
|
|
29 104 486,52 |
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
812 |
01 |
11 |
070.00.00 |
|
29 104 486,52 |
|
|
29 104 486,52 |
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
812 |
01 |
11 |
070.05.00 |
|
29 104 486,52 |
|
|
29 104 486,52 |
|
|
|
|
|
|
Резервный фонд мэрии г. Ярославля |
812 |
01 |
11 |
070.05.01 |
|
25 104 486,52 |
|
|
25 104 486,52 |
|
|
|
|
|
|
Резервные средства |
812 |
01 |
11 |
070.05.01 |
870 |
25 104 486,52 |
|
|
25 104 486,52 |
|
|
|
|
|
|
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации ЧС |
812 |
01 |
11 |
070.05.02 |
|
4 000 000,00 |
|
|
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Резервные средства |
812 |
01 |
11 |
070.05.02 |
870 |
4 000 000,00 |
|
|
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
812 |
01 |
13 |
|
|
189 402 213,46 |
131 544 202,39 |
69,5 |
189 302 213,46 |
131 427 602,39 |
69,4 |
100 000,00 |
116 600,00 |
116,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
812 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
68 952 400,00 |
50 354 551,22 |
73,0 |
68 952 400,00 |
50 354 551,22 |
73,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
812 |
01 |
13 |
002.99.00 |
|
68 952 400,00 |
50 354 551,22 |
73,0 |
68 952 400,00 |
50 354 551,22 |
73,0 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Институт развития стратегических инициатив" |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
|
19 579 800,00 |
17 305 302,19 |
88,4 |
19 579 800,00 |
17 305 302,19 |
88,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
111 |
12 584 000,00 |
15 146 885,09 |
120,4 |
12 584 000,00 |
15 146 885,09 |
120,4 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
112 |
213 900,00 |
16 230,38 |
7,6 |
213 900,00 |
16 230,38 |
7,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
242 |
846 600,00 |
511 073,38 |
60,4 |
846 600,00 |
511 073,38 |
60,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
244 |
5 672 900,00 |
1 496 547,88 |
26,4 |
5 672 900,00 |
1 496 547,88 |
26,4 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
851 |
252 400,00 |
133 288,00 |
52,8 |
252 400,00 |
133 288,00 |
52,8 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
852 |
10 000,00 |
1 277,46 |
12,8 |
10 000,00 |
1 277,46 |
12,8 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Центр охраны правопорядка" города Ярославля" |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
|
18 289 800,00 |
11 978 724,80 |
65,5 |
18 289 800,00 |
11 978 724,80 |
65,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
111 |
11 036 300,00 |
7 931 626,56 |
71,9 |
11 036 300,00 |
7 931 626,56 |
71,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
242 |
666 050,00 |
442 362,45 |
66,4 |
666 050,00 |
442 362,45 |
66,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
243 |
302 230,00 |
302 225,48 |
100,0 |
302 230,00 |
302 225,48 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
244 |
6 136 820,00 |
3 190 053,31 |
52,0 |
6 136 820,00 |
3 190 053,31 |
52,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
831 |
41 700,00 |
41 700,00 |
100,0 |
41 700,00 |
41 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
851 |
103 700,00 |
69 066,00 |
66,6 |
103 700,00 |
69 066,00 |
66,6 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
852 |
3 000,00 |
1 691,00 |
56,4 |
3 000,00 |
1 691,00 |
56,4 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Контрольно-ревизионная служба мэрии города Ярославля" |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
|
11 769 700,00 |
8 322 857,06 |
70,7 |
11 769 700,00 |
8 322 857,06 |
70,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
111 |
10 990 200,00 |
8 148 842,03 |
74,1 |
10 990 200,00 |
8 148 842,03 |
74,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
242 |
419 900,00 |
96 906,23 |
23,1 |
419 900,00 |
96 906,23 |
23,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
244 |
354 600,00 |
77 108,80 |
21,7 |
354 600,00 |
77 108,80 |
21,7 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
851 |
5 000,00 |
|
|
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Содержание МКУ "Центр информационных технологий города Ярославля" |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
|
19 313 100,00 |
12 747 667,17 |
66,0 |
19 313 100,00 |
12 747 667,17 |
66,0 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
111 |
18 815 700,00 |
12 559 511,07 |
66,8 |
18 815 700,00 |
12 559 511,07 |
66,8 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
112 |
90 200,00 |
172,58 |
0,2 |
90 200,00 |
172,58 |
0,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
242 |
228 400,00 |
116 867,96 |
51,2 |
228 400,00 |
116 867,96 |
51,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
244 |
163 800,00 |
69 071,56 |
42,2 |
163 800,00 |
69 071,56 |
42,2 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
851 |
15 000,00 |
2 044,00 |
13,6 |
15 000,00 |
2 044,00 |
13,6 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
812 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
23 068 113,60 |
21 398 076,80 |
92,8 |
23 068 113,60 |
21 398 076,80 |
92,8 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
812 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
23 068 113,60 |
21 398 076,80 |
92,8 |
23 068 113,60 |
21 398 076,80 |
92,8 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
6 735 003,00 |
6 679 625,00 |
99,2 |
6 735 003,00 |
6 679 625,00 |
99,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
5 118 403,00 |
5 118 236,19 |
100,0 |
5 118 403,00 |
5 118 236,19 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
615 000,00 |
614 866,81 |
100,0 |
615 000,00 |
614 866,81 |
100,0 |
|
|
|
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
330 |
165 000,00 |
110 000,00 |
66,7 |
165 000,00 |
110 000,00 |
66,7 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
852 |
836 600,00 |
836 522,00 |
100,0 |
836 600,00 |
836 522,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов |
812 |
01 |
13 |
092.03.07 |
|
11 736 600,00 |
12 404 604,20 |
105,7 |
11 736 600,00 |
12 404 604,20 |
105,7 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
812 |
01 |
13 |
092.03.07 |
831 |
11 736 600,00 |
12 404 604,20 |
105,7 |
11 736 600,00 |
12 404 604,20 |
105,7 |
|
|
|
|
Расходы на оплату информационных услуг |
812 |
01 |
13 |
092.03.50 |
|
3 849 510,60 |
1 771 775,00 |
46,0 |
3 849 510,60 |
1 771 775,00 |
46,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
092.03.50 |
244 |
3 849 510,60 |
1 771 775,00 |
46,0 |
3 849 510,60 |
1 771 775,00 |
46,0 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
812 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
747 000,00 |
542 072,60 |
72,6 |
747 000,00 |
542 072,60 |
72,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
213 000,00 |
35 072,60 |
16,5 |
213 000,00 |
35 072,60 |
16,5 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
812 |
01 |
13 |
092.03.60 |
630 |
534 000,00 |
507 000,00 |
94,9 |
534 000,00 |
507 000,00 |
94,9 |
|
|
|
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
|
77 711 820,86 |
51 862 858,58 |
66,7 |
77 711 820,86 |
51 862 858,58 |
66,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
111 |
53 887 800,00 |
38 394 873,39 |
71,2 |
53 887 800,00 |
38 394 873,39 |
71,2 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
112 |
317 000,00 |
130 587,00 |
41,2 |
317 000,00 |
130 587,00 |
41,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
242 |
510 000,00 |
316 869,25 |
62,1 |
510 000,00 |
316 869,25 |
62,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
243 |
65 000,00 |
|
|
65 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
244 |
21 172 020,86 |
11 818 086,97 |
55,8 |
21 172 020,86 |
11 818 086,97 |
55,8 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
851 |
1 210 000,00 |
797 129,00 |
65,9 |
1 210 000,00 |
797 129,00 |
65,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
852 |
550 000,00 |
405 312,97 |
73,7 |
550 000,00 |
405 312,97 |
73,7 |
|
|
|
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
812 |
01 |
13 |
440.00.00 |
|
9 651 700,00 |
6 764 398,11 |
70,1 |
9 651 700,00 |
6 764 398,11 |
70,1 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
|
9 651 700,00 |
6 764 398,11 |
70,1 |
9 651 700,00 |
6 764 398,11 |
70,1 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
111 |
7 229 500,00 |
5 491 729,34 |
76,0 |
7 229 500,00 |
5 491 729,34 |
76,0 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
112 |
3 800,00 |
1 335,00 |
35,1 |
3 800,00 |
1 335,00 |
35,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
242 |
228 800,00 |
135 967,51 |
59,4 |
228 800,00 |
135 967,51 |
59,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
244 |
1 602 100,00 |
720 639,54 |
45,0 |
1 602 100,00 |
720 639,54 |
45,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
851 |
580 700,00 |
413 963,00 |
71,3 |
580 700,00 |
413 963,00 |
71,3 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
852 |
6 800,00 |
763,72 |
11,2 |
6 800,00 |
763,72 |
11,2 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
812 |
01 |
13 |
522.00.00 |
|
100 000,00 |
116 600,00 |
116,6 |
|
|
|
100 000,00 |
116 600,00 |
116,6 |
|
Областная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" |
812 |
01 |
13 |
522.51.00 |
|
100 000,00 |
70 000,00 |
70,0 |
|
|
|
100 000,00 |
70 000,00 |
70,0 |
|
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области |
812 |
01 |
13 |
522.51.01 |
|
100 000,00 |
70 000,00 |
70,0 |
|
|
|
100 000,00 |
70 000,00 |
70,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
522.51.01 |
244 |
100 000,00 |
70 000,00 |
70,0 |
|
|
|
100 000,00 |
70 000,00 |
70,0 |
|
Областная целевая программа "Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на территории Ярославской области" |
812 |
01 |
13 |
522.84.00 |
|
|
46 600,00 |
|
|
|
|
|
46 600,00 |
|
|
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на территории Ярославской области" в части создания пунктов оказания бесплатной юридической помощи |
812 |
01 |
13 |
522.84.01 |
|
|
46 600,00 |
|
|
|
|
|
46 600,00 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
522.84.01 |
242 |
|
46 600,00 |
|
|
|
|
|
46 600,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
9 918 179,00 |
1 047 717,68 |
10,6 |
9 918 179,00 |
1 047 717,68 |
10,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Ярославля" на 2012 - 2014 годы |
812 |
01 |
13 |
795.03.00 |
|
19 000,00 |
4 900,00 |
25,8 |
19 000,00 |
4 900,00 |
25,8 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Институт развития стратегических инициатив" |
812 |
01 |
13 |
795.03.01 |
|
19 000,00 |
4 900,00 |
25,8 |
19 000,00 |
4 900,00 |
25,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.03.01 |
244 |
19 000,00 |
4 900,00 |
25,8 |
19 000,00 |
4 900,00 |
25,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений" на 2012 - 2014 годы |
812 |
01 |
13 |
795.05.00 |
|
813 300,00 |
207 278,08 |
25,5 |
813 300,00 |
207 278,08 |
25,5 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Институт развития стратегических инициатив" |
812 |
01 |
13 |
795.05.01 |
|
83 300,00 |
5 200,00 |
6,2 |
83 300,00 |
5 200,00 |
6,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.05.01 |
242 |
10 800,00 |
|
|
10 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.05.01 |
244 |
72 500,00 |
5 200,00 |
7,2 |
72 500,00 |
5 200,00 |
7,2 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Центр охраны правопорядка" города Ярославля |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
|
730 000,00 |
202 078,08 |
27,7 |
730 000,00 |
202 078,08 |
27,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
242 |
10 000,00 |
9 940,00 |
99,4 |
10 000,00 |
9 940,00 |
99,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
243 |
586 000,00 |
147 738,08 |
25,2 |
586 000,00 |
147 738,08 |
25,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
244 |
134 000,00 |
44 400,00 |
33,1 |
134 000,00 |
44 400,00 |
33,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
812 |
01 |
13 |
795.06.00 |
|
251 400,00 |
62 500,00 |
24,9 |
251 400,00 |
62 500,00 |
24,9 |
|
|
|
|
Расходы на оплату информационных услуг |
812 |
01 |
13 |
795.06.02 |
|
130 000,00 |
43 600,00 |
33,5 |
130 000,00 |
43 600,00 |
33,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.06.02 |
244 |
130 000,00 |
43 600,00 |
33,5 |
130 000,00 |
43 600,00 |
33,5 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Институт развития стратегических инициатив" |
812 |
01 |
13 |
795.06.05 |
|
121 400,00 |
18 900,00 |
15,6 |
121 400,00 |
18 900,00 |
15,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.06.05 |
242 |
14 400,00 |
|
|
14 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.06.05 |
244 |
107 000,00 |
18 900,00 |
17,7 |
107 000,00 |
18 900,00 |
17,7 |
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа развития "Развитие муниципальной службы в городе Ярославле на 2012 - 2014 годы" |
812 |
01 |
13 |
795.31.00 |
|
1 375 000,00 |
387 888,60 |
28,2 |
1 375 000,00 |
387 888,60 |
28,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.31.00 |
242 |
610 800,00 |
263 500,00 |
43,1 |
610 800,00 |
263 500,00 |
43,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.31.00 |
244 |
764 200,00 |
124 388,60 |
16,3 |
764 200,00 |
124 388,60 |
16,3 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
812 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
7 444 479,00 |
381 951,00 |
5,1 |
7 444 479,00 |
381 951,00 |
5,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
7 444 479,00 |
381 951,00 |
5,1 |
7 444 479,00 |
381 951,00 |
5,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
812 |
01 |
13 |
795.40.00 |
|
15 000,00 |
3 200,00 |
21,3 |
15 000,00 |
3 200,00 |
21,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.40.00 |
244 |
15 000,00 |
3 200,00 |
21,3 |
15 000,00 |
3 200,00 |
21,3 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
812 |
02 |
|
|
|
105 000,00 |
2 190,00 |
2,1 |
105 000,00 |
2 190,00 |
2,1 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
812 |
02 |
04 |
|
|
105 000,00 |
2 190,00 |
2,1 |
105 000,00 |
2 190,00 |
2,1 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
812 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
105 000,00 |
2 190,00 |
2,1 |
105 000,00 |
2 190,00 |
2,1 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
812 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
105 000,00 |
2 190,00 |
2,1 |
105 000,00 |
2 190,00 |
2,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
105 000,00 |
2 190,00 |
2,1 |
105 000,00 |
2 190,00 |
2,1 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
812 |
03 |
|
|
|
136 661 500,00 |
101 578 916,37 |
74,3 |
128 890 800,00 |
97 020 107,39 |
75,3 |
7 770 700,00 |
4 558 808,98 |
58,7 |
|
Органы юстиции |
812 |
03 |
04 |
|
|
7 770 700,00 |
4 558 808,98 |
58,7 |
|
|
|
7 770 700,00 |
4 558 808,98 |
58,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
812 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
7 770 700,00 |
4 558 808,98 |
58,7 |
|
|
|
7 770 700,00 |
4 558 808,98 |
58,7 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
812 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
7 770 700,00 |
4 558 808,98 |
58,7 |
|
|
|
7 770 700,00 |
4 558 808,98 |
58,7 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
812 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
7 770 700,00 |
4 558 808,98 |
58,7 |
|
|
|
7 770 700,00 |
4 558 808,98 |
58,7 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
5 719 700,00 |
3 977 428,13 |
69,5 |
|
|
|
5 719 700,00 |
3 977 428,13 |
69,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
03 |
04 |
001.38.01 |
122 |
100,00 |
53,57 |
53,6 |
|
|
|
100,00 |
53,57 |
53,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
759 600,00 |
140 129,34 |
18,4 |
|
|
|
759 600,00 |
140 129,34 |
18,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
04 |
001.38.01 |
243 |
396 100,00 |
|
|
|
|
|
396 100,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
895 200,00 |
441 197,94 |
49,3 |
|
|
|
895 200,00 |
441 197,94 |
49,3 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
812 |
03 |
09 |
|
|
58 500 800,00 |
51 152 253,91 |
87,4 |
58 500 800,00 |
51 152 253,91 |
87,4 |
|
|
|
|
Резервные фонды |
812 |
03 |
09 |
070.00.00 |
|
|
10 977 805,50 |
|
|
10 977 805,50 |
|
|
|
|
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
812 |
03 |
09 |
070.05.00 |
|
|
10 977 805,50 |
|
|
10 977 805,50 |
|
|
|
|
|
Резервный фонд мэрии г. Ярославля |
812 |
03 |
09 |
070.05.01 |
|
|
7 015 704,16 |
|
|
7 015 704,16 |
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
09 |
070.05.01 |
243 |
|
7 015 704,16 |
|
|
7 015 704,16 |
|
|
|
|
|
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации ЧС |
812 |
03 |
09 |
070.05.02 |
|
|
3 962 101,34 |
|
|
3 962 101,34 |
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
09 |
070.05.02 |
243 |
|
3 962 101,34 |
|
|
3 962 101,34 |
|
|
|
|
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
812 |
03 |
09 |
218.00.00 |
|
100 000,00 |
26 890,00 |
26,9 |
100 000,00 |
26 890,00 |
26,9 |
|
|
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
812 |
03 |
09 |
218.01.00 |
|
100 000,00 |
26 890,00 |
26,9 |
100 000,00 |
26 890,00 |
26,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
09 |
218.01.00 |
244 |
100 000,00 |
26 890,00 |
26,9 |
100 000,00 |
26 890,00 |
26,9 |
|
|
|
|
Мероприятия по гражданской обороне |
812 |
03 |
09 |
219.00.00 |
|
814 500,00 |
554 650,00 |
68,1 |
814 500,00 |
554 650,00 |
68,1 |
|
|
|
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
812 |
03 |
09 |
219.01.00 |
|
814 500,00 |
554 650,00 |
68,1 |
814 500,00 |
554 650,00 |
68,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
09 |
219.01.00 |
243 |
298 000,00 |
298 000,00 |
100,0 |
298 000,00 |
298 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
09 |
219.01.00 |
244 |
516 500,00 |
256 650,00 |
49,7 |
516 500,00 |
256 650,00 |
49,7 |
|
|
|
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
812 |
03 |
09 |
302.00.00 |
|
57 586 300,00 |
39 592 908,41 |
68,8 |
57 586 300,00 |
39 592 908,41 |
68,8 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
|
57 586 300,00 |
39 592 908,41 |
68,8 |
57 586 300,00 |
39 592 908,41 |
68,8 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
111 |
46 691 600,00 |
33 586 822,99 |
71,9 |
46 691 600,00 |
33 586 822,99 |
71,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
112 |
163 200,00 |
11 464,52 |
7,0 |
163 200,00 |
11 464,52 |
7,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
242 |
784 000,00 |
517 201,79 |
66,0 |
784 000,00 |
517 201,79 |
66,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
244 |
8 877 500,00 |
4 741 246,66 |
53,4 |
8 877 500,00 |
4 741 246,66 |
53,4 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
851 |
880 000,00 |
639 230,00 |
72,6 |
880 000,00 |
639 230,00 |
72,6 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
852 |
190 000,00 |
96 942,45 |
51,0 |
190 000,00 |
96 942,45 |
51,0 |
|
|
|
|
Обеспечение пожарной безопасности |
812 |
03 |
10 |
|
|
70 390 000,00 |
45 867 853,48 |
65,2 |
70 390 000,00 |
45 867 853,48 |
65,2 |
|
|
|
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
812 |
03 |
10 |
247.00.00 |
|
70 390 000,00 |
45 867 853,48 |
65,2 |
70 390 000,00 |
45 867 853,48 |
65,2 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
|
70 390 000,00 |
45 867 853,48 |
65,2 |
70 390 000,00 |
45 867 853,48 |
65,2 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
111 |
51 837 000,00 |
36 710 969,27 |
70,8 |
51 837 000,00 |
36 710 969,27 |
70,8 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
112 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
242 |
768 600,00 |
422 093,18 |
54,9 |
768 600,00 |
422 093,18 |
54,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
243 |
76 920,00 |
|
|
76 920,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
244 |
14 565 980,00 |
7 978 178,30 |
54,8 |
14 565 980,00 |
7 978 178,30 |
54,8 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
851 |
2 951 500,00 |
651 188,00 |
22,1 |
2 951 500,00 |
651 188,00 |
22,1 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
852 |
170 000,00 |
105 424,73 |
62,0 |
170 000,00 |
105 424,73 |
62,0 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
812 |
04 |
|
|
|
44 431 700,00 |
27 811 741,08 |
62,6 |
44 101 700,00 |
27 811 741,08 |
63,1 |
330 000,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
812 |
04 |
12 |
|
|
44 431 700,00 |
27 811 741,08 |
62,6 |
44 101 700,00 |
27 811 741,08 |
63,1 |
330 000,00 |
|
|
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
812 |
04 |
12 |
340.00.00 |
|
42 101 700,00 |
27 596 201,08 |
65,5 |
42 101 700,00 |
27 596 201,08 |
65,5 |
|
|
|
|
Субсидия хозяйствующим субъектам, обслуживающим столовые общеобразовательных школ города |
812 |
04 |
12 |
340.85.00 |
|
42 101 700,00 |
27 596 201,08 |
65,5 |
42 101 700,00 |
27 596 201,08 |
65,5 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
04 |
12 |
340.85.00 |
810 |
42 101 700,00 |
27 596 201,08 |
65,5 |
42 101 700,00 |
27 596 201,08 |
65,5 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
812 |
04 |
12 |
522.00.00 |
|
330 000,00 |
|
|
|
|
|
330 000,00 |
|
|
|
Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области |
812 |
04 |
12 |
522.31.00 |
|
330 000,00 |
|
|
|
|
|
330 000,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию муниципальных целевых программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства , в рамках областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области |
812 |
04 |
12 |
522.31.01 |
|
330 000,00 |
|
|
|
|
|
330 000,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
04 |
12 |
522.31.01 |
810 |
330 000,00 |
|
|
|
|
|
330 000,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
04 |
12 |
795.00.00 |
|
2 000 000,00 |
215 540,00 |
10,8 |
2 000 000,00 |
215 540,00 |
10,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ярославле на 2012 - 2014 годы |
812 |
04 |
12 |
795.17.00 |
|
2 000 000,00 |
215 540,00 |
10,8 |
2 000 000,00 |
215 540,00 |
10,8 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
04 |
12 |
795.17.00 |
810 |
2 000 000,00 |
215 540,00 |
10,8 |
2 000 000,00 |
215 540,00 |
10,8 |
|
|
|
|
Образование |
812 |
07 |
|
|
|
181 400,00 |
129 500,00 |
71,4 |
181 400,00 |
129 500,00 |
71,4 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
812 |
07 |
07 |
|
|
181 400,00 |
129 500,00 |
71,4 |
181 400,00 |
129 500,00 |
71,4 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
181 400,00 |
129 500,00 |
71,4 |
181 400,00 |
129 500,00 |
71,4 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
812 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
181 400,00 |
129 500,00 |
71,4 |
181 400,00 |
129 500,00 |
71,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
07 |
07 |
795.35.00 |
244 |
31 000,00 |
2 600,00 |
8,4 |
31 000,00 |
2 600,00 |
8,4 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
812 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
150 400,00 |
126 900,00 |
84,4 |
150 400,00 |
126 900,00 |
84,4 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
812 |
08 |
|
|
|
2 599 422,00 |
787 216,18 |
30,3 |
2 599 422,00 |
787 216,18 |
30,3 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
812 |
08 |
04 |
|
|
2 599 422,00 |
787 216,18 |
30,3 |
2 599 422,00 |
787 216,18 |
30,3 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
2 599 422,00 |
787 216,18 |
30,3 |
2 599 422,00 |
787 216,18 |
30,3 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая Программа развития рекреационных возможностей города Ярославля на 2012 - 2014 годы |
812 |
08 |
04 |
795.16.00 |
|
2 599 422,00 |
787 216,18 |
30,3 |
2 599 422,00 |
787 216,18 |
30,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
08 |
04 |
795.16.00 |
244 |
2 599 422,00 |
787 216,18 |
30,3 |
2 599 422,00 |
787 216,18 |
30,3 |
|
|
|
|
Социальная политика |
812 |
10 |
|
|
|
33 171 572,45 |
18 892 640,75 |
57,0 |
33 171 572,45 |
18 892 640,75 |
57,0 |
|
|
|
|
Пенсионное обеспечение |
812 |
10 |
01 |
|
|
33 105 572,45 |
18 892 640,75 |
57,1 |
33 105 572,45 |
18 892 640,75 |
57,1 |
|
|
|
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
812 |
10 |
01 |
491.00.00 |
|
33 105 572,45 |
18 892 640,75 |
57,1 |
33 105 572,45 |
18 892 640,75 |
57,1 |
|
|
|
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, социальные гарантии |
812 |
10 |
01 |
491.01.00 |
|
33 105 572,45 |
18 892 640,75 |
57,1 |
33 105 572,45 |
18 892 640,75 |
57,1 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
812 |
10 |
01 |
491.01.00 |
314 |
33 105 572,45 |
18 892 640,75 |
57,1 |
33 105 572,45 |
18 892 640,75 |
57,1 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
812 |
10 |
03 |
|
|
66 000,00 |
|
|
66 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
812 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
66 000,00 |
|
|
66 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
812 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
66 000,00 |
|
|
66 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
812 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
66 000,00 |
|
|
66 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
812 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
66 000,00 |
|
|
66 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Средства массовой информации |
812 |
12 |
|
|
|
10 000 000,00 |
7 500 000,00 |
75,0 |
10 000 000,00 |
7 500 000,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Периодическая печать и издательства |
812 |
12 |
02 |
|
|
10 000 000,00 |
7 500 000,00 |
75,0 |
10 000 000,00 |
7 500 000,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Средства массовой информации и книгоиздание |
812 |
12 |
02 |
444.00.00 |
|
10 000 000,00 |
7 500 000,00 |
75,0 |
10 000 000,00 |
7 500 000,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации |
812 |
12 |
02 |
444.02.00 |
|
10 000 000,00 |
7 500 000,00 |
75,0 |
10 000 000,00 |
7 500 000,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Субсидия МКП "Редакция газеты "Городские новости" города Ярославля на возмещение затрат, связанных с официальным опубликованием в газете "Городские новости" муниципальных правовых актов, официальной информации органов городского самоуправления |
812 |
12 |
02 |
444.02.01 |
|
10 000 000,00 |
7 500 000,00 |
75,0 |
10 000 000,00 |
7 500 000,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
12 |
02 |
444.02.01 |
810 |
10 000 000,00 |
7 500 000,00 |
75,0 |
10 000 000,00 |
7 500 000,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля |
813 |
|
|
|
|
216 748 861,00 |
53 982 160,46 |
24,9 |
133 117 650,00 |
43 376 571,65 |
32,6 |
83 631 211,00 |
10 605 588,81 |
12,7 |
|
Образование |
813 |
07 |
|
|
|
72 996 861,00 |
52 029 804,86 |
71,3 |
61 241 650,00 |
42 400 393,85 |
69,2 |
11 755 211,00 |
9 629 411,01 |
81,9 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
813 |
07 |
07 |
|
|
65 820 161,00 |
47 249 786,97 |
71,8 |
54 064 950,00 |
37 620 375,96 |
69,6 |
11 755 211,00 |
9 629 411,01 |
81,9 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
813 |
07 |
07 |
431.00.00 |
|
42 157 511,00 |
30 356 842,07 |
72,0 |
32 048 500,00 |
21 723 631,06 |
67,8 |
10 109 011,00 |
8 633 211,01 |
85,4 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
813 |
07 |
07 |
431.01.00 |
|
8 260 818,00 |
7 254 535,00 |
87,8 |
|
|
|
8 260 818,00 |
7 254 535,00 |
87,8 |
|
Субсидия областного бюджета на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта |
813 |
07 |
07 |
431.01.01 |
|
8 010 818,00 |
7 004 535,00 |
87,4 |
|
|
|
8 010 818,00 |
7 004 535,00 |
87,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
431.01.01 |
611 |
8 010 818,00 |
7 004 535,00 |
87,4 |
|
|
|
8 010 818,00 |
7 004 535,00 |
87,4 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Ярославской области |
813 |
07 |
07 |
431.01.02 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
|
|
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
431.01.02 |
611 |
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
|
|
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
813 |
07 |
07 |
431.99.00 |
|
33 896 693,00 |
23 102 307,07 |
68,2 |
32 048 500,00 |
21 723 631,06 |
67,8 |
1 848 193,00 |
1 378 676,01 |
74,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
431.99.00 |
611 |
33 772 193,00 |
23 001 651,01 |
68,1 |
31 924 000,00 |
21 622 975,00 |
67,7 |
1 848 193,00 |
1 378 676,01 |
74,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
431.99.00 |
612 |
124 500,00 |
100 656,06 |
80,8 |
124 500,00 |
100 656,06 |
80,8 |
|
|
|
|
Реализация государственной политики занятости населения |
813 |
07 |
07 |
510.00.00 |
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
813 |
07 |
07 |
510.03.00 |
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области |
813 |
07 |
07 |
510.03.01 |
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
510.03.01 |
612 |
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
813 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
1 580 000,00 |
930 000,00 |
58,9 |
|
|
|
1 580 000,00 |
930 000,00 |
58,9 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
813 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
1 140 000,00 |
490 000,00 |
43,0 |
|
|
|
1 140 000,00 |
490 000,00 |
43,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части организации профильных лагерей |
813 |
07 |
07 |
522.13.10 |
|
1 050 000,00 |
400 000,00 |
38,1 |
|
|
|
1 050 000,00 |
400 000,00 |
38,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
522.13.10 |
611 |
1 050 000,00 |
400 000,00 |
38,1 |
|
|
|
1 050 000,00 |
400 000,00 |
38,1 |
|
Субсидия на оказание государственной поддержки победителям ежегодного конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области |
813 |
07 |
07 |
522.13.12 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
|
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
522.13.12 |
611 |
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
|
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
813 |
07 |
07 |
522.72.00 |
|
440 000,00 |
440 000,00 |
100,0 |
|
|
|
440 000,00 |
440 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Доступная среда" в сфере молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
522.72.12 |
|
440 000,00 |
440 000,00 |
100,0 |
|
|
|
440 000,00 |
440 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
522.72.12 |
612 |
440 000,00 |
440 000,00 |
100,0 |
|
|
|
440 000,00 |
440 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
813 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
22 016 450,00 |
15 896 744,90 |
72,2 |
22 016 450,00 |
15 896 744,90 |
72,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Молодежь" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.01.00 |
|
7 024 850,00 |
3 904 470,24 |
55,6 |
7 024 850,00 |
3 904 470,24 |
55,6 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
|
5 023 750,00 |
2 679 270,24 |
53,3 |
5 023 750,00 |
2 679 270,24 |
53,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
242 |
40 000,00 |
|
|
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
244 |
2 465 250,00 |
1 065 470,24 |
43,2 |
2 465 250,00 |
1 065 470,24 |
43,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
611 |
2 291 400,00 |
1 527 800,00 |
66,7 |
2 291 400,00 |
1 527 800,00 |
66,7 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
630 |
227 100,00 |
86 000,00 |
37,9 |
227 100,00 |
86 000,00 |
37,9 |
|
|
|
|
Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
813 |
07 |
07 |
795.01.03 |
|
2 001 100,00 |
1 225 200,00 |
61,2 |
2 001 100,00 |
1 225 200,00 |
61,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.01.03 |
611 |
2 001 100,00 |
1 225 200,00 |
61,2 |
2 001 100,00 |
1 225 200,00 |
61,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Ярославля" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.03.00 |
|
1 300 000,00 |
675 262,00 |
51,9 |
1 300 000,00 |
675 262,00 |
51,9 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
|
1 300 000,00 |
675 262,00 |
51,9 |
1 300 000,00 |
675 262,00 |
51,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
244 |
465 300,00 |
103 162,00 |
22,2 |
465 300,00 |
103 162,00 |
22,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
611 |
756 400,00 |
550 500,00 |
72,8 |
756 400,00 |
550 500,00 |
72,8 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
630 |
78 300,00 |
21 600,00 |
27,6 |
78 300,00 |
21 600,00 |
27,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.06.00 |
|
3 347 000,00 |
2 055 100,50 |
61,4 |
3 347 000,00 |
2 055 100,50 |
61,4 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
795.06.03 |
|
1 092 000,00 |
554 400,50 |
50,8 |
1 092 000,00 |
554 400,50 |
50,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
795.06.03 |
244 |
245 000,00 |
107 400,50 |
43,8 |
245 000,00 |
107 400,50 |
43,8 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.06.03 |
611 |
847 000,00 |
447 000,00 |
52,8 |
847 000,00 |
447 000,00 |
52,8 |
|
|
|
|
Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
813 |
07 |
07 |
795.06.04 |
|
2 255 000,00 |
1 500 700,00 |
66,5 |
2 255 000,00 |
1 500 700,00 |
66,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.06.04 |
611 |
2 255 000,00 |
1 500 700,00 |
66,5 |
2 255 000,00 |
1 500 700,00 |
66,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
813 |
07 |
07 |
795.32.00 |
|
37 000,00 |
|
|
37 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
795.32.00 |
612 |
37 000,00 |
|
|
37 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
10 277 600,00 |
9 261 912,16 |
90,1 |
10 277 600,00 |
9 261 912,16 |
90,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
244 |
299 100,00 |
124 757,16 |
41,7 |
299 100,00 |
124 757,16 |
41,7 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
9 459 700,00 |
8 634 655,00 |
91,3 |
9 459 700,00 |
8 634 655,00 |
91,3 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
18 800,00 |
14 100,00 |
75,0 |
18 800,00 |
14 100,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
630 |
500 000,00 |
488 400,00 |
97,7 |
500 000,00 |
488 400,00 |
97,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
813 |
07 |
07 |
795.40.00 |
|
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
795.40.00 |
612 |
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
813 |
07 |
09 |
|
|
7 176 700,00 |
4 780 017,89 |
66,6 |
7 176 700,00 |
4 780 017,89 |
66,6 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
813 |
07 |
09 |
002.00.00 |
|
7 176 700,00 |
4 780 017,89 |
66,6 |
7 176 700,00 |
4 780 017,89 |
66,6 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
|
7 176 700,00 |
4 780 017,89 |
66,6 |
7 176 700,00 |
4 780 017,89 |
66,6 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
121 |
6 567 300,00 |
4 486 203,25 |
68,3 |
6 567 300,00 |
4 486 203,25 |
68,3 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
122 |
77 400,00 |
76 744,21 |
99,2 |
77 400,00 |
76 744,21 |
99,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
242 |
219 900,00 |
111 359,27 |
50,6 |
219 900,00 |
111 359,27 |
50,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
244 |
303 300,00 |
103 016,16 |
34,0 |
303 300,00 |
103 016,16 |
34,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
851 |
8 800,00 |
2 695,00 |
30,6 |
8 800,00 |
2 695,00 |
30,6 |
|
|
|
|
Социальная политика |
813 |
10 |
|
|
|
143 752 000,00 |
1 952 355,60 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
Социальное обеспечение населения |
813 |
10 |
03 |
|
|
143 752 000,00 |
1 952 355,60 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
Федеральные целевые программы |
813 |
10 |
03 |
100.00.00 |
|
143 752 000,00 |
1 952 355,60 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы |
813 |
10 |
03 |
100.88.00 |
|
143 752 000,00 |
1 952 355,60 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья" |
813 |
10 |
03 |
100.88.22 |
|
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
|
|
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
813 |
10 |
03 |
100.88.22 |
321 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
|
|
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле" на 2011 - 2015 годы |
813 |
10 |
03 |
100.88.23 |
|
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
813 |
10 |
03 |
100.88.23 |
321 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
71 876 000,00 |
976 177,80 |
1,4 |
|
|
|
|
Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля |
814 |
|
|
|
|
1 524 680 316,06 |
410 267 046,27 |
26,9 |
678 238 335,84 |
211 700 009,92 |
31,2 |
846 441 980,22 |
198 567 036,35 |
23,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
814 |
01 |
|
|
|
37 635 500,00 |
24 349 985,28 |
64,7 |
37 635 500,00 |
24 349 985,28 |
64,7 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
814 |
01 |
13 |
|
|
37 635 500,00 |
24 349 985,28 |
64,7 |
37 635 500,00 |
24 349 985,28 |
64,7 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
814 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
37 635 500,00 |
24 349 985,28 |
64,7 |
37 635 500,00 |
24 349 985,28 |
64,7 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
19 000 600,00 |
12 267 806,49 |
64,6 |
19 000 600,00 |
12 267 806,49 |
64,6 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
16 969 700,00 |
11 682 236,65 |
68,8 |
16 969 700,00 |
11 682 236,65 |
68,8 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
251 500,00 |
20 419,72 |
8,1 |
251 500,00 |
20 419,72 |
8,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
1 021 000,00 |
366 375,23 |
35,9 |
1 021 000,00 |
366 375,23 |
35,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
745 400,00 |
188 002,69 |
25,2 |
745 400,00 |
188 002,69 |
25,2 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
831 |
|
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
6 000,00 |
769,00 |
12,8 |
6 000,00 |
769,00 |
12,8 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
7 000,00 |
3,20 |
0,0 |
7 000,00 |
3,20 |
0,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
814 |
01 |
13 |
002.99.00 |
|
18 634 900,00 |
12 082 178,79 |
64,8 |
18 634 900,00 |
12 082 178,79 |
64,8 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Агентство по строительству" |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
|
18 634 900,00 |
12 082 178,79 |
64,8 |
18 634 900,00 |
12 082 178,79 |
64,8 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
111 |
15 885 200,00 |
10 721 240,98 |
67,5 |
15 885 200,00 |
10 721 240,98 |
67,5 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
112 |
11 100,00 |
1 473,21 |
13,3 |
11 100,00 |
1 473,21 |
13,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
242 |
945 900,00 |
373 502,26 |
39,5 |
945 900,00 |
373 502,26 |
39,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
243 |
400 000,00 |
99 829,18 |
25,0 |
400 000,00 |
99 829,18 |
25,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
244 |
897 700,00 |
479 580,55 |
53,4 |
897 700,00 |
479 580,55 |
53,4 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
851 |
27 000,00 |
18 683,00 |
69,2 |
27 000,00 |
18 683,00 |
69,2 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
852 |
468 000,00 |
387 869,61 |
82,9 |
468 000,00 |
387 869,61 |
82,9 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
814 |
04 |
|
|
|
374 868 397,30 |
93 559 685,26 |
25,0 |
239 099 141,19 |
60 162 105,21 |
25,2 |
135 769 256,11 |
33 397 580,05 |
24,6 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
814 |
04 |
09 |
|
|
374 868 397,30 |
93 559 685,26 |
25,0 |
239 099 141,19 |
60 162 105,21 |
25,2 |
135 769 256,11 |
33 397 580,05 |
24,6 |
|
Дорожное хозяйство |
814 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
203 322 727,30 |
84 703 017,43 |
41,7 |
137 553 471,19 |
56 589 228,53 |
41,1 |
65 769 256,11 |
28 113 788,90 |
42,7 |
|
Поддержка дорожного хозяйства |
814 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
203 322 727,30 |
84 703 017,43 |
41,7 |
137 553 471,19 |
56 589 228,53 |
41,1 |
65 769 256,11 |
28 113 788,90 |
42,7 |
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
814 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
203 322 727,30 |
84 703 017,43 |
41,7 |
137 553 471,19 |
56 589 228,53 |
41,1 |
65 769 256,11 |
28 113 788,90 |
42,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
814 |
04 |
09 |
315.02.01 |
243 |
130 962 003,99 |
54 487 630,16 |
41,6 |
65 192 747,88 |
26 373 841,26 |
40,5 |
65 769 256,11 |
28 113 788,90 |
42,7 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
04 |
09 |
315.02.01 |
411 |
72 360 723,31 |
30 215 387,27 |
41,8 |
72 360 723,31 |
30 215 387,27 |
41,8 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
814 |
04 |
09 |
522.00.00 |
|
171 545 670,00 |
8 856 667,83 |
5,2 |
101 545 670,00 |
3 572 876,68 |
3,5 |
70 000 000,00 |
5 283 791,15 |
7,5 |
|
Областная целевая программа развития сети автомобильных дорог Ярославской области |
814 |
04 |
09 |
522.37.00 |
|
171 545 670,00 |
8 856 667,83 |
5,2 |
101 545 670,00 |
3 572 876,68 |
3,5 |
70 000 000,00 |
5 283 791,15 |
7,5 |
|
Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкцию дорожного хозяйства муниципальной собственности |
814 |
04 |
09 |
522.37.02 |
|
171 545 670,00 |
8 856 667,83 |
5,2 |
101 545 670,00 |
3 572 876,68 |
3,5 |
70 000 000,00 |
5 283 791,15 |
7,5 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
04 |
09 |
522.37.02 |
411 |
171 545 670,00 |
8 856 667,83 |
5,2 |
101 545 670,00 |
3 572 876,68 |
3,5 |
70 000 000,00 |
5 283 791,15 |
7,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
814 |
05 |
|
|
|
562 917 195,41 |
102 422 931,81 |
18,2 |
266 067 225,88 |
49 146 207,95 |
18,5 |
296 849 969,53 |
53 276 723,86 |
17,9 |
|
Жилищное хозяйство |
814 |
05 |
01 |
|
|
518 522 510,05 |
84 760 238,43 |
16,3 |
221 672 540,52 |
31 483 514,57 |
14,2 |
296 849 969,53 |
53 276 723,86 |
17,9 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
814 |
05 |
01 |
092.00.00 |
|
21 204 600,00 |
|
|
21 204 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
814 |
05 |
01 |
092.03.00 |
|
21 204 600,00 |
|
|
21 204 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение жилья в муниципальную собственность в части обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
814 |
05 |
01 |
092.03.80 |
|
21 204 600,00 |
|
|
21 204 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
092.03.80 |
411 |
21 204 600,00 |
|
|
21 204 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
814 |
05 |
01 |
098.00.00 |
|
353 339 747,53 |
64 723 799,76 |
18,3 |
62 910 081,00 |
11 447 075,90 |
18,2 |
290 429 666,53 |
53 276 723,86 |
18,3 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
814 |
05 |
01 |
098.01.00 |
|
209 700 270,00 |
34 859 123,00 |
16,6 |
|
|
|
209 700 270,00 |
34 859 123,00 |
16,6 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
814 |
05 |
01 |
098.01.02 |
|
201 524 050,00 |
33 632 690,00 |
16,7 |
|
|
|
201 524 050,00 |
33 632 690,00 |
16,7 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
098.01.02 |
411 |
182 019 750,00 |
15 035 930,00 |
8,3 |
|
|
|
182 019 750,00 |
15 035 930,00 |
8,3 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
098.01.02 |
441 |
19 504 300,00 |
18 596 760,00 |
95,3 |
|
|
|
19 504 300,00 |
18 596 760,00 |
95,3 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
814 |
05 |
01 |
098.01.04 |
|
8 176 220,00 |
1 226 433,00 |
15,0 |
|
|
|
8 176 220,00 |
1 226 433,00 |
15,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
098.01.04 |
411 |
8 176 220,00 |
1 226 433,00 |
15,0 |
|
|
|
8 176 220,00 |
1 226 433,00 |
15,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов |
814 |
05 |
01 |
098.02.00 |
|
143 639 477,53 |
29 864 676,76 |
20,8 |
62 910 081,00 |
11 447 075,90 |
18,2 |
80 729 396,53 |
18 417 600,86 |
22,8 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
814 |
05 |
01 |
098.02.02 |
|
138 038 970,00 |
27 648 904,76 |
20,0 |
60 457 215,00 |
10 089 807,00 |
16,7 |
77 581 755,00 |
17 559 097,76 |
22,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
098.02.02 |
411 |
118 534 670,00 |
9 052 144,76 |
7,6 |
54 605 915,00 |
4 510 779,00 |
8,3 |
63 928 755,00 |
4 541 365,76 |
7,1 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
098.02.02 |
441 |
19 504 300,00 |
18 596 760,00 |
95,3 |
5 851 300,00 |
5 579 028,00 |
95,3 |
13 653 000,00 |
13 017 732,00 |
95,3 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов |
814 |
05 |
01 |
098.02.04 |
|
5 600 507,53 |
2 215 772,00 |
39,6 |
2 452 866,00 |
1 357 268,90 |
55,3 |
3 147 641,53 |
858 503,10 |
27,3 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
098.02.04 |
411 |
5 600 507,53 |
2 215 772,00 |
39,6 |
2 452 866,00 |
1 357 268,90 |
55,3 |
3 147 641,53 |
858 503,10 |
27,3 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
814 |
05 |
01 |
338.00.00 |
|
13 180,00 |
13 178,14 |
100,0 |
13 180,00 |
13 178,14 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
814 |
05 |
01 |
338.00.00 |
244 |
13 180,00 |
13 178,14 |
100,0 |
13 180,00 |
13 178,14 |
100,0 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
814 |
05 |
01 |
522.00.00 |
|
7 621 900,00 |
|
|
1 201 597,00 |
|
|
6 420 303,00 |
|
|
|
Областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы |
814 |
05 |
01 |
522.60.00 |
|
7 621 900,00 |
|
|
1 201 597,00 |
|
|
6 420 303,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа" |
814 |
05 |
01 |
522.60.01 |
|
7 621 900,00 |
|
|
1 201 597,00 |
|
|
6 420 303,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
522.60.01 |
411 |
7 621 900,00 |
|
|
1 201 597,00 |
|
|
6 420 303,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
05 |
01 |
795.00.00 |
|
136 343 082,52 |
20 023 260,53 |
14,7 |
136 343 082,52 |
20 023 260,53 |
14,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан, проживающих на территории города Ярославля, из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2013 - 2015 годы |
814 |
05 |
01 |
795.14.00 |
|
136 343 082,52 |
20 023 260,53 |
14,7 |
136 343 082,52 |
20 023 260,53 |
14,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
814 |
05 |
01 |
795.14.00 |
244 |
21 513 982,52 |
889 056,60 |
4,1 |
21 513 982,52 |
889 056,60 |
4,1 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
795.14.00 |
411 |
99 937 900,00 |
8 155 723,93 |
8,2 |
99 937 900,00 |
8 155 723,93 |
8,2 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
795.14.00 |
441 |
14 891 200,00 |
10 978 480,00 |
73,7 |
14 891 200,00 |
10 978 480,00 |
73,7 |
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
814 |
05 |
02 |
|
|
44 394 685,36 |
17 662 693,38 |
39,8 |
44 394 685,36 |
17 662 693,38 |
39,8 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
05 |
02 |
102.00.00 |
|
9 908 730,00 |
6 313 622,93 |
63,7 |
9 908 730,00 |
6 313 622,93 |
63,7 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
05 |
02 |
102.01.00 |
|
9 908 730,00 |
6 313 622,93 |
63,7 |
9 908 730,00 |
6 313 622,93 |
63,7 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
05 |
02 |
102.01.02 |
|
9 908 730,00 |
6 313 622,93 |
63,7 |
9 908 730,00 |
6 313 622,93 |
63,7 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
02 |
102.01.02 |
411 |
9 908 730,00 |
6 313 622,93 |
63,7 |
9 908 730,00 |
6 313 622,93 |
63,7 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
05 |
02 |
795.00.00 |
|
34 485 955,36 |
11 349 070,45 |
32,9 |
34 485 955,36 |
11 349 070,45 |
32,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Газификация жилищного фонда в городе Ярославле на 2011 - 2013 годы" |
814 |
05 |
02 |
795.13.00 |
|
34 485 955,36 |
11 349 070,45 |
32,9 |
34 485 955,36 |
11 349 070,45 |
32,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
02 |
795.13.00 |
411 |
34 485 955,36 |
11 349 070,45 |
32,9 |
34 485 955,36 |
11 349 070,45 |
32,9 |
|
|
|
|
Образование |
814 |
07 |
|
|
|
192 325 870,00 |
143 090 302,99 |
74,4 |
118 853 070,00 |
68 928 038,14 |
58,0 |
73 472 800,00 |
74 162 264,85 |
100,9 |
|
Дошкольное образование |
814 |
07 |
01 |
|
|
171 107 070,00 |
142 911 616,50 |
83,5 |
97 634 270,00 |
68 749 351,65 |
70,4 |
73 472 800,00 |
74 162 264,85 |
100,9 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
07 |
01 |
102.00.00 |
|
14 512 161,00 |
14 376 434,15 |
99,1 |
14 512 161,00 |
14 376 434,15 |
99,1 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
07 |
01 |
102.01.00 |
|
14 512 161,00 |
14 376 434,15 |
99,1 |
14 512 161,00 |
14 376 434,15 |
99,1 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
07 |
01 |
102.01.02 |
|
14 512 161,00 |
14 376 434,15 |
99,1 |
14 512 161,00 |
14 376 434,15 |
99,1 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
07 |
01 |
102.01.02 |
411 |
14 512 161,00 |
14 376 434,15 |
99,1 |
14 512 161,00 |
14 376 434,15 |
99,1 |
|
|
|
|
Мероприятия в области образования |
814 |
07 |
01 |
436.00.00 |
|
|
29 553 282,90 |
|
|
|
|
|
29 553 282,90 |
|
|
Модернизация региональных систем дошкольного образования |
814 |
07 |
01 |
436.27.00 |
|
|
29 553 282,90 |
|
|
|
|
|
29 553 282,90 |
|
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет средств федерального бюджета |
814 |
07 |
01 |
436.27.01 |
|
|
29 553 282,90 |
|
|
|
|
|
29 553 282,90 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
07 |
01 |
436.27.01 |
411 |
|
29 553 282,90 |
|
|
|
|
|
29 553 282,90 |
|
|
Региональные целевые программы |
814 |
07 |
01 |
522.00.00 |
|
122 489 800,00 |
85 207 192,20 |
69,6 |
49 017 000,00 |
40 598 210,25 |
82,8 |
73 472 800,00 |
44 608 981,95 |
60,7 |
|
Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" |
814 |
07 |
01 |
522.12.00 |
|
122 489 800,00 |
85 207 192,20 |
69,6 |
49 017 000,00 |
40 598 210,25 |
82,8 |
73 472 800,00 |
44 608 981,95 |
60,7 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части мероприятий по строительству дошкольных образовательных учреждений |
814 |
07 |
01 |
522.12.02 |
|
122 489 800,00 |
85 207 192,20 |
69,6 |
49 017 000,00 |
40 598 210,25 |
82,8 |
73 472 800,00 |
44 608 981,95 |
60,7 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
07 |
01 |
522.12.02 |
411 |
122 489 800,00 |
85 207 192,20 |
69,6 |
49 017 000,00 |
40 598 210,25 |
82,8 |
73 472 800,00 |
44 608 981,95 |
60,7 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
07 |
01 |
795.00.00 |
|
34 105 109,00 |
13 774 707,25 |
40,4 |
34 105 109,00 |
13 774 707,25 |
40,4 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Ярославле на 2011 - 2013 годы" |
814 |
07 |
01 |
795.34.00 |
|
34 105 109,00 |
13 774 707,25 |
40,4 |
34 105 109,00 |
13 774 707,25 |
40,4 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
07 |
01 |
795.34.00 |
411 |
34 105 109,00 |
13 774 707,25 |
40,4 |
34 105 109,00 |
13 774 707,25 |
40,4 |
|
|
|
|
Общее образование |
814 |
07 |
02 |
|
|
21 200 000,00 |
159 886,49 |
0,8 |
21 200 000,00 |
159 886,49 |
0,8 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
07 |
02 |
102.00.00 |
|
1 200 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
07 |
02 |
102.01.00 |
|
1 200 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
07 |
02 |
102.01.02 |
|
1 200 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
07 |
02 |
102.01.02 |
411 |
1 200 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
07 |
02 |
795.00.00 |
|
20 000 000,00 |
159 886,49 |
0,8 |
20 000 000,00 |
159 886,49 |
0,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
814 |
07 |
02 |
795.22.00 |
|
20 000 000,00 |
159 886,49 |
0,8 |
20 000 000,00 |
159 886,49 |
0,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
814 |
07 |
02 |
795.22.00 |
243 |
20 000 000,00 |
159 886,49 |
0,8 |
20 000 000,00 |
159 886,49 |
0,8 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
814 |
07 |
07 |
|
|
18 800,00 |
18 800,00 |
100,0 |
18 800,00 |
18 800,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
18 800,00 |
18 800,00 |
100,0 |
18 800,00 |
18 800,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
814 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
18 800,00 |
18 800,00 |
100,0 |
18 800,00 |
18 800,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
814 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
18 800,00 |
18 800,00 |
100,0 |
18 800,00 |
18 800,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
814 |
10 |
|
|
|
355 000 954,58 |
45 064 320,86 |
12,7 |
14 651 000,00 |
7 333 853,27 |
50,1 |
340 349 954,58 |
37 730 467,59 |
11,1 |
|
Социальное обеспечение населения |
814 |
10 |
03 |
|
|
333 400 012,00 |
27 958 767,32 |
8,4 |
14 651 000,00 |
7 333 853,27 |
50,1 |
318 749 012,00 |
20 624 914,05 |
6,5 |
|
Федеральные целевые программы |
814 |
10 |
03 |
100.00.00 |
|
313 642 368,00 |
|
|
|
|
|
313 642 368,00 |
|
|
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы |
814 |
10 |
03 |
100.88.00 |
|
313 642 368,00 |
|
|
|
|
|
313 642 368,00 |
|
|
|
Приобретение жилья военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел, подлежащими увольнению с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами |
814 |
10 |
03 |
100.88.12 |
|
313 642 368,00 |
|
|
|
|
|
313 642 368,00 |
|
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
814 |
10 |
03 |
100.88.12 |
322 |
270 642 368,00 |
|
|
|
|
|
270 642 368,00 |
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
814 |
10 |
03 |
100.88.12 |
323 |
43 000 000,00 |
|
|
|
|
|
43 000 000,00 |
|
|
|
Социальная помощь |
814 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
11 000,00 |
|
|
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
814 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
11 000,00 |
|
|
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
814 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
11 000,00 |
|
|
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
814 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
11 000,00 |
|
|
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
814 |
10 |
03 |
522.00.00 |
|
5 106 644,00 |
3 228 794,22 |
63,2 |
|
|
|
5 106 644,00 |
3 228 794,22 |
63,2 |
|
Областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы |
814 |
10 |
03 |
522.60.00 |
|
5 106 644,00 |
3 228 794,22 |
63,2 |
|
|
|
5 106 644,00 |
3 228 794,22 |
63,2 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного кредитования" |
814 |
10 |
03 |
522.60.03 |
|
5 106 644,00 |
3 228 794,22 |
63,2 |
|
|
|
5 106 644,00 |
3 228 794,22 |
63,2 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
814 |
10 |
03 |
522.60.03 |
322 |
5 106 644,00 |
3 228 794,22 |
63,2 |
|
|
|
5 106 644,00 |
3 228 794,22 |
63,2 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
10 |
03 |
795.00.00 |
|
14 640 000,00 |
7 333 853,27 |
50,1 |
14 640 000,00 |
7 333 853,27 |
50,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка жителей города Ярославля в сфере ипотечного жилищного кредитования " на 2012 - 2015 годы |
814 |
10 |
03 |
795.24.00 |
|
14 640 000,00 |
7 333 853,27 |
50,1 |
14 640 000,00 |
7 333 853,27 |
50,1 |
|
|
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
814 |
10 |
03 |
795.24.00 |
322 |
14 640 000,00 |
7 333 853,27 |
50,1 |
14 640 000,00 |
7 333 853,27 |
50,1 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета |
814 |
10 |
03 |
998.00.00 |
|
|
17 396 119,83 |
|
|
|
|
|
17 396 119,83 |
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
814 |
10 |
03 |
998.00.00 |
322 |
|
11 273 371,41 |
|
|
|
|
|
11 273 371,41 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
10 |
03 |
998.00.00 |
411 |
|
6 122 748,42 |
|
|
|
|
|
6 122 748,42 |
|
|
Охрана семьи и детства |
814 |
10 |
04 |
|
|
21 600 942,58 |
17 105 553,54 |
79,2 |
|
|
|
21 600 942,58 |
17 105 553,54 |
79,2 |
|
Социальная помощь |
814 |
10 |
04 |
505.00.00 |
|
21 600 942,58 |
17 105 553,54 |
79,2 |
|
|
|
21 600 942,58 |
17 105 553,54 |
79,2 |
|
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
814 |
10 |
04 |
505.21.00 |
|
21 600 942,58 |
17 105 553,54 |
79,2 |
|
|
|
21 600 942,58 |
17 105 553,54 |
79,2 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
814 |
10 |
04 |
505.21.02 |
|
21 600 942,58 |
17 105 553,54 |
79,2 |
|
|
|
21 600 942,58 |
17 105 553,54 |
79,2 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
814 |
10 |
04 |
505.21.02 |
323 |
21 600 942,58 |
17 105 553,54 |
79,2 |
|
|
|
21 600 942,58 |
17 105 553,54 |
79,2 |
|
Физическая культура и спорт |
814 |
11 |
|
|
|
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
|
|
|
|
Массовый спорт |
814 |
11 |
02 |
|
|
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
11 |
02 |
795.00.00 |
|
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
814 |
11 |
02 |
795.22.00 |
|
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
11 |
02 |
795.22.00 |
411 |
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
|
|
|
|
управление земельных ресурсов мэрии города Ярославля |
815 |
|
|
|
|
55 874 030,00 |
37 362 911,47 |
66,9 |
55 874 030,00 |
37 362 911,47 |
66,9 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
815 |
01 |
|
|
|
400 000,00 |
376 280,44 |
94,1 |
400 000,00 |
376 280,44 |
94,1 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
815 |
01 |
13 |
|
|
400 000,00 |
376 280,44 |
94,1 |
400 000,00 |
376 280,44 |
94,1 |
|
|
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
815 |
01 |
13 |
090.00.00 |
|
400 000,00 |
376 280,44 |
94,1 |
400 000,00 |
376 280,44 |
94,1 |
|
|
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
815 |
01 |
13 |
090.02.00 |
|
400 000,00 |
376 280,44 |
94,1 |
400 000,00 |
376 280,44 |
94,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
01 |
13 |
090.02.00 |
244 |
400 000,00 |
376 280,44 |
94,1 |
400 000,00 |
376 280,44 |
94,1 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
815 |
04 |
|
|
|
55 445 830,00 |
36 963 131,03 |
66,7 |
55 445 830,00 |
36 963 131,03 |
66,7 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
815 |
04 |
12 |
|
|
55 445 830,00 |
36 963 131,03 |
66,7 |
55 445 830,00 |
36 963 131,03 |
66,7 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
815 |
04 |
12 |
002.00.00 |
|
26 108 798,00 |
17 970 480,23 |
68,8 |
26 108 798,00 |
17 970 480,23 |
68,8 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
|
26 108 798,00 |
17 970 480,23 |
68,8 |
26 108 798,00 |
17 970 480,23 |
68,8 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
121 |
22 620 400,00 |
15 875 473,06 |
70,2 |
22 620 400,00 |
15 875 473,06 |
70,2 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
122 |
7 600,00 |
6 464,84 |
85,1 |
7 600,00 |
6 464,84 |
85,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
242 |
844 700,00 |
308 249,53 |
36,5 |
844 700,00 |
308 249,53 |
36,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
244 |
2 555 998,00 |
1 714 973,51 |
67,1 |
2 555 998,00 |
1 714 973,51 |
67,1 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
831 |
9 900,00 |
20 188,45 |
203,9 |
9 900,00 |
20 188,45 |
203,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
851 |
67 800,00 |
43 223,93 |
63,8 |
67 800,00 |
43 223,93 |
63,8 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
852 |
2 400,00 |
1 906,91 |
79,5 |
2 400,00 |
1 906,91 |
79,5 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
815 |
04 |
12 |
092.00.00 |
|
24 129 730,00 |
16 760 491,02 |
69,5 |
24 129 730,00 |
16 760 491,02 |
69,5 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
815 |
04 |
12 |
092.03.00 |
|
167 430,00 |
167 426,00 |
100,0 |
167 430,00 |
167 426,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов |
815 |
04 |
12 |
092.03.07 |
|
167 430,00 |
167 426,00 |
100,0 |
167 430,00 |
167 426,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
815 |
04 |
12 |
092.03.07 |
831 |
167 430,00 |
167 426,00 |
100,0 |
167 430,00 |
167 426,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
|
23 962 300,00 |
16 593 065,02 |
69,2 |
23 962 300,00 |
16 593 065,02 |
69,2 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
111 |
21 118 000,00 |
14 433 382,59 |
68,3 |
21 118 000,00 |
14 433 382,59 |
68,3 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
112 |
6 400,00 |
5 437,38 |
85,0 |
6 400,00 |
5 437,38 |
85,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
242 |
392 100,00 |
307 364,71 |
78,4 |
392 100,00 |
307 364,71 |
78,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
244 |
1 832 020,00 |
1 252 901,74 |
68,4 |
1 832 020,00 |
1 252 901,74 |
68,4 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
831 |
574 380,00 |
576 995,36 |
100,5 |
574 380,00 |
576 995,36 |
100,5 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
851 |
37 000,00 |
15 095,00 |
40,8 |
37 000,00 |
15 095,00 |
40,8 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
852 |
2 400,00 |
1 888,24 |
78,7 |
2 400,00 |
1 888,24 |
78,7 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
815 |
04 |
12 |
340.00.00 |
|
5 207 302,00 |
2 232 159,78 |
42,9 |
5 207 302,00 |
2 232 159,78 |
42,9 |
|
|
|
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
815 |
04 |
12 |
340.03.00 |
|
5 207 302,00 |
2 232 159,78 |
42,9 |
5 207 302,00 |
2 232 159,78 |
42,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
815 |
04 |
12 |
340.03.00 |
242 |
450 000,00 |
99 000,00 |
22,0 |
450 000,00 |
99 000,00 |
22,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
04 |
12 |
340.03.00 |
244 |
4 757 302,00 |
2 133 159,78 |
44,8 |
4 757 302,00 |
2 133 159,78 |
44,8 |
|
|
|
|
Образование |
815 |
07 |
|
|
|
28 200,00 |
23 500,00 |
83,3 |
28 200,00 |
23 500,00 |
83,3 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
815 |
07 |
07 |
|
|
28 200,00 |
23 500,00 |
83,3 |
28 200,00 |
23 500,00 |
83,3 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
815 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
28 200,00 |
23 500,00 |
83,3 |
28 200,00 |
23 500,00 |
83,3 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
815 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
28 200,00 |
23 500,00 |
83,3 |
28 200,00 |
23 500,00 |
83,3 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
815 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
28 200,00 |
23 500,00 |
83,3 |
28 200,00 |
23 500,00 |
83,3 |
|
|
|
|
департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля |
816 |
|
|
|
|
37 623 700,00 |
25 824 736,49 |
68,6 |
37 623 700,00 |
25 824 736,49 |
68,6 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
816 |
01 |
|
|
|
564 200,00 |
359 012,44 |
63,6 |
564 200,00 |
359 012,44 |
63,6 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
816 |
01 |
13 |
|
|
564 200,00 |
359 012,44 |
63,6 |
564 200,00 |
359 012,44 |
63,6 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
816 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
564 200,00 |
359 012,44 |
63,6 |
564 200,00 |
359 012,44 |
63,6 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
816 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
564 200,00 |
359 012,44 |
63,6 |
564 200,00 |
359 012,44 |
63,6 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
816 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
564 200,00 |
359 012,44 |
63,6 |
564 200,00 |
359 012,44 |
63,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
816 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
564 200,00 |
359 012,44 |
63,6 |
564 200,00 |
359 012,44 |
63,6 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
816 |
04 |
|
|
|
37 028 500,00 |
25 434 724,05 |
68,7 |
37 028 500,00 |
25 434 724,05 |
68,7 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
816 |
04 |
12 |
|
|
37 028 500,00 |
25 434 724,05 |
68,7 |
37 028 500,00 |
25 434 724,05 |
68,7 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
816 |
04 |
12 |
002.00.00 |
|
37 028 500,00 |
25 434 724,05 |
68,7 |
37 028 500,00 |
25 434 724,05 |
68,7 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
|
37 028 500,00 |
25 434 724,05 |
68,7 |
37 028 500,00 |
25 434 724,05 |
68,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
121 |
34 762 200,00 |
24 295 811,57 |
69,9 |
34 762 200,00 |
24 295 811,57 |
69,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
122 |
60 000,00 |
12 447,15 |
20,7 |
60 000,00 |
12 447,15 |
20,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
242 |
427 100,00 |
258 640,44 |
60,6 |
427 100,00 |
258 640,44 |
60,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
244 |
1 741 900,00 |
842 831,43 |
48,4 |
1 741 900,00 |
842 831,43 |
48,4 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
851 |
34 000,00 |
22 892,00 |
67,3 |
34 000,00 |
22 892,00 |
67,3 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
852 |
3 300,00 |
2 101,46 |
63,7 |
3 300,00 |
2 101,46 |
63,7 |
|
|
|
|
Образование |
816 |
07 |
|
|
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
816 |
07 |
07 |
|
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
816 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
816 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
816 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
816 |
10 |
|
|
|
7 500,00 |
7 500,00 |
100,0 |
7 500,00 |
7 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
816 |
10 |
03 |
|
|
7 500,00 |
7 500,00 |
100,0 |
7 500,00 |
7 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
816 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
7 500,00 |
7 500,00 |
100,0 |
7 500,00 |
7 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
816 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
7 500,00 |
7 500,00 |
100,0 |
7 500,00 |
7 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
816 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
7 500,00 |
7 500,00 |
100,0 |
7 500,00 |
7 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
816 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
7 500,00 |
7 500,00 |
100,0 |
7 500,00 |
7 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
департамент архитектуры и развития территорий города мэрии города Ярославля |
817 |
|
|
|
|
49 622 500,00 |
35 399 676,28 |
71,3 |
49 622 500,00 |
35 399 676,28 |
71,3 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
817 |
01 |
|
|
|
49 319 500,00 |
35 351 176,28 |
71,7 |
49 319 500,00 |
35 351 176,28 |
71,7 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
817 |
01 |
13 |
|
|
49 319 500,00 |
35 351 176,28 |
71,7 |
49 319 500,00 |
35 351 176,28 |
71,7 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
817 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
49 319 500,00 |
35 351 176,28 |
71,7 |
49 319 500,00 |
35 351 176,28 |
71,7 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
49 319 500,00 |
35 351 176,28 |
71,7 |
49 319 500,00 |
35 351 176,28 |
71,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
43 905 400,00 |
31 653 617,02 |
72,1 |
43 905 400,00 |
31 653 617,02 |
72,1 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
60 600,00 |
42 351,49 |
69,9 |
60 600,00 |
42 351,49 |
69,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
938 350,00 |
550 650,05 |
58,7 |
938 350,00 |
550 650,05 |
58,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
3 163 850,00 |
2 169 261,40 |
68,6 |
3 163 850,00 |
2 169 261,40 |
68,6 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
1 241 300,00 |
931 558,00 |
75,0 |
1 241 300,00 |
931 558,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
10 000,00 |
3 738,32 |
37,4 |
10 000,00 |
3 738,32 |
37,4 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
817 |
04 |
|
|
|
259 000,00 |
25 000,00 |
9,7 |
259 000,00 |
25 000,00 |
9,7 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
817 |
04 |
12 |
|
|
259 000,00 |
25 000,00 |
9,7 |
259 000,00 |
25 000,00 |
9,7 |
|
|
|
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
817 |
04 |
12 |
338.00.00 |
|
259 000,00 |
25 000,00 |
9,7 |
259 000,00 |
25 000,00 |
9,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
817 |
04 |
12 |
338.00.00 |
244 |
259 000,00 |
25 000,00 |
9,7 |
259 000,00 |
25 000,00 |
9,7 |
|
|
|
|
Образование |
817 |
07 |
|
|
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
817 |
07 |
07 |
|
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
817 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
817 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
817 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
817 |
10 |
|
|
|
20 500,00 |
|
|
20 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
817 |
10 |
03 |
|
|
20 500,00 |
|
|
20 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
817 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
20 500,00 |
|
|
20 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
817 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
20 500,00 |
|
|
20 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
817 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
20 500,00 |
|
|
20 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
817 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
20 500,00 |
|
|
20 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля |
818 |
|
|
|
|
39 555 800,00 |
21 483 353,60 |
54,3 |
37 100 600,00 |
19 715 369,08 |
53,1 |
2 455 200,00 |
1 767 984,52 |
72,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
818 |
01 |
|
|
|
24 835 600,00 |
16 977 670,84 |
68,4 |
24 754 600,00 |
16 761 846,98 |
67,7 |
81 000,00 |
215 823,86 |
266,4 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
818 |
01 |
04 |
|
|
23 958 000,00 |
16 211 125,60 |
67,7 |
23 958 000,00 |
16 211 125,60 |
67,7 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
818 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
23 958 000,00 |
16 211 125,60 |
67,7 |
23 958 000,00 |
16 211 125,60 |
67,7 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
23 958 000,00 |
16 211 125,60 |
67,7 |
23 958 000,00 |
16 211 125,60 |
67,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
18 259 000,00 |
12 915 538,26 |
70,7 |
18 259 000,00 |
12 915 538,26 |
70,7 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
14 100,00 |
1 500,00 |
10,6 |
14 100,00 |
1 500,00 |
10,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
1 075 000,00 |
476 687,01 |
44,3 |
1 075 000,00 |
476 687,01 |
44,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
3 011 200,00 |
1 692 011,94 |
56,2 |
3 011 200,00 |
1 692 011,94 |
56,2 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
1 588 400,00 |
1 118 535,00 |
70,4 |
1 588 400,00 |
1 118 535,00 |
70,4 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
10 300,00 |
6 853,39 |
66,5 |
10 300,00 |
6 853,39 |
66,5 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
818 |
01 |
13 |
|
|
877 600,00 |
766 545,24 |
87,3 |
796 600,00 |
550 721,38 |
69,1 |
81 000,00 |
215 823,86 |
266,4 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
818 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
477 600,00 |
524 545,24 |
109,8 |
396 600,00 |
308 721,38 |
77,8 |
81 000,00 |
215 823,86 |
266,4 |
|
Выполнение других обязательств государства |
818 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
477 600,00 |
524 545,24 |
109,8 |
396 600,00 |
308 721,38 |
77,8 |
81 000,00 |
215 823,86 |
266,4 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
818 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
131 600,00 |
130 890,00 |
99,5 |
131 600,00 |
130 890,00 |
99,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
62 630,00 |
61 920,00 |
98,9 |
62 630,00 |
61 920,00 |
98,9 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
818 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
68 970,00 |
68 970,00 |
100,0 |
68 970,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
818 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
125 000,00 |
67 831,38 |
54,3 |
125 000,00 |
67 831,38 |
54,3 |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
818 |
01 |
13 |
092.03.06 |
360 |
125 000,00 |
67 831,38 |
54,3 |
125 000,00 |
67 831,38 |
54,3 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
818 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
140 000,00 |
110 000,00 |
78,6 |
140 000,00 |
110 000,00 |
78,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
140 000,00 |
110 000,00 |
78,6 |
140 000,00 |
110 000,00 |
78,6 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
818 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
81 000,00 |
215 823,86 |
266,4 |
|
|
|
81 000,00 |
215 823,86 |
266,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
818 |
01 |
13 |
092.03.90 |
121 |
|
172 293,86 |
|
|
|
|
|
172 293,86 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
01 |
13 |
092.03.90 |
242 |
12 000,00 |
5 900,00 |
49,2 |
|
|
|
12 000,00 |
5 900,00 |
49,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
69 000,00 |
37 630,00 |
54,5 |
|
|
|
69 000,00 |
37 630,00 |
54,5 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
818 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
400 000,00 |
242 000,00 |
60,5 |
400 000,00 |
242 000,00 |
60,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
818 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
400 000,00 |
242 000,00 |
60,5 |
400 000,00 |
242 000,00 |
60,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
400 000,00 |
242 000,00 |
60,5 |
400 000,00 |
242 000,00 |
60,5 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
818 |
02 |
|
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
818 |
02 |
04 |
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
818 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
818 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
818 |
03 |
|
|
|
2 374 200,00 |
1 552 160,66 |
65,4 |
|
|
|
2 374 200,00 |
1 552 160,66 |
65,4 |
|
Органы юстиции |
818 |
03 |
04 |
|
|
2 374 200,00 |
1 552 160,66 |
65,4 |
|
|
|
2 374 200,00 |
1 552 160,66 |
65,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
818 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
2 374 200,00 |
1 552 160,66 |
65,4 |
|
|
|
2 374 200,00 |
1 552 160,66 |
65,4 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
818 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
2 374 200,00 |
1 552 160,66 |
65,4 |
|
|
|
2 374 200,00 |
1 552 160,66 |
65,4 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
818 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
2 374 200,00 |
1 552 160,66 |
65,4 |
|
|
|
2 374 200,00 |
1 552 160,66 |
65,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
818 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
1 930 300,00 |
1 342 472,83 |
69,5 |
|
|
|
1 930 300,00 |
1 342 472,83 |
69,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
818 |
03 |
04 |
001.38.01 |
122 |
13 100,00 |
|
|
|
|
|
13 100,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
171 160,00 |
31 260,00 |
18,3 |
|
|
|
171 160,00 |
31 260,00 |
18,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
259 640,00 |
178 427,83 |
68,7 |
|
|
|
259 640,00 |
178 427,83 |
68,7 |
|
Национальная экономика |
818 |
04 |
|
|
|
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
818 |
04 |
09 |
|
|
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
818 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
818 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
818 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
946 500,00 |
358 263,37 |
37,9 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
818 |
05 |
|
|
|
11 213 500,00 |
2 522 158,73 |
22,5 |
11 213 500,00 |
2 522 158,73 |
22,5 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
818 |
05 |
01 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
818 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
818 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
818 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
818 |
05 |
03 |
|
|
11 193 500,00 |
2 522 158,73 |
22,5 |
11 193 500,00 |
2 522 158,73 |
22,5 |
|
|
|
|
Благоустройство |
818 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
10 993 500,00 |
2 322 799,53 |
21,1 |
10 993 500,00 |
2 322 799,53 |
21,1 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
818 |
05 |
03 |
600.01.00 |
|
1 855 000,00 |
378 300,00 |
20,4 |
1 855 000,00 |
378 300,00 |
20,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
818 |
05 |
03 |
600.01.00 |
243 |
1 855 000,00 |
378 300,00 |
20,4 |
1 855 000,00 |
378 300,00 |
20,4 |
|
|
|
|
Озеленение |
818 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
6 499 500,00 |
174 466,33 |
2,7 |
6 499 500,00 |
174 466,33 |
2,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
818 |
05 |
03 |
600.03.00 |
243 |
6 310 000,00 |
|
|
6 310 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
189 500,00 |
174 466,33 |
92,1 |
189 500,00 |
174 466,33 |
92,1 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
818 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
2 639 000,00 |
1 770 033,20 |
67,1 |
2 639 000,00 |
1 770 033,20 |
67,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
2 639 000,00 |
1 770 033,20 |
67,1 |
2 639 000,00 |
1 770 033,20 |
67,1 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
818 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
199 359,20 |
99,7 |
200 000,00 |
199 359,20 |
99,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
818 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
199 359,20 |
99,7 |
200 000,00 |
199 359,20 |
99,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
199 359,20 |
99,7 |
200 000,00 |
199 359,20 |
99,7 |
|
|
|
|
Образование |
818 |
07 |
|
|
|
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
818 |
07 |
07 |
|
|
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
818 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
818 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
818 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
23 500,00 |
14 100,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
818 |
08 |
|
|
|
100 000,00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
818 |
08 |
04 |
|
|
100 000,00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
818 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
100 000,00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Праздничное оформление, социальная реклама и социально значимая информация в городской среде Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
818 |
08 |
04 |
795.25.00 |
|
100 000,00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
08 |
04 |
795.25.00 |
244 |
100 000,00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная политика |
818 |
10 |
|
|
|
12 500,00 |
9 000,00 |
72,0 |
12 500,00 |
9 000,00 |
72,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
818 |
10 |
03 |
|
|
12 500,00 |
9 000,00 |
72,0 |
12 500,00 |
9 000,00 |
72,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
818 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
12 500,00 |
9 000,00 |
72,0 |
12 500,00 |
9 000,00 |
72,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
818 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
12 500,00 |
9 000,00 |
72,0 |
12 500,00 |
9 000,00 |
72,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
818 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
12 500,00 |
9 000,00 |
72,0 |
12 500,00 |
9 000,00 |
72,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
818 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
12 500,00 |
9 000,00 |
72,0 |
12 500,00 |
9 000,00 |
72,0 |
|
|
|
|
Территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля |
819 |
|
|
|
|
37 328 294,78 |
20 345 029,52 |
54,5 |
34 804 794,78 |
18 339 702,59 |
52,7 |
2 523 500,00 |
2 005 326,93 |
79,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
819 |
01 |
|
|
|
20 234 400,00 |
14 254 101,09 |
70,4 |
20 161 500,00 |
14 010 245,71 |
69,5 |
72 900,00 |
243 855,38 |
334,5 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
819 |
01 |
04 |
|
|
19 636 800,00 |
13 633 943,54 |
69,4 |
19 636 800,00 |
13 633 943,54 |
69,4 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
819 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
19 636 800,00 |
13 633 943,54 |
69,4 |
19 636 800,00 |
13 633 943,54 |
69,4 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
19 636 800,00 |
13 633 943,54 |
69,4 |
19 636 800,00 |
13 633 943,54 |
69,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
16 728 100,00 |
11 929 266,27 |
71,3 |
16 728 100,00 |
11 929 266,27 |
71,3 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
1 800,00 |
959,57 |
53,3 |
1 800,00 |
959,57 |
53,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
425 300,00 |
308 520,48 |
72,5 |
425 300,00 |
308 520,48 |
72,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
243 |
448 400,00 |
|
|
448 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
1 529 600,00 |
1 028 886,74 |
67,3 |
1 529 600,00 |
1 028 886,74 |
67,3 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
501 000,00 |
364 569,00 |
72,8 |
501 000,00 |
364 569,00 |
72,8 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
2 600,00 |
1 741,48 |
67,0 |
2 600,00 |
1 741,48 |
67,0 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
819 |
01 |
13 |
|
|
597 600,00 |
620 157,55 |
103,8 |
524 700,00 |
376 302,17 |
71,7 |
72 900,00 |
243 855,38 |
334,5 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
819 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
597 600,00 |
620 157,55 |
103,8 |
524 700,00 |
376 302,17 |
71,7 |
72 900,00 |
243 855,38 |
334,5 |
|
Выполнение других обязательств государства |
819 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
597 600,00 |
620 157,55 |
103,8 |
524 700,00 |
376 302,17 |
71,7 |
72 900,00 |
243 855,38 |
334,5 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
819 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
119 500,00 |
119 470,00 |
100,0 |
119 500,00 |
119 470,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
50 500,00 |
50 500,00 |
100,0 |
50 500,00 |
50 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
819 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
819 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
258 200,00 |
177 832,17 |
68,9 |
258 200,00 |
177 832,17 |
68,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
819 |
01 |
13 |
092.03.06 |
360 |
258 200,00 |
177 832,17 |
68,9 |
258 200,00 |
177 832,17 |
68,9 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
819 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
147 000,00 |
79 000,00 |
53,7 |
147 000,00 |
79 000,00 |
53,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
147 000,00 |
79 000,00 |
53,7 |
147 000,00 |
79 000,00 |
53,7 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
819 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
72 900,00 |
243 855,38 |
334,5 |
|
|
|
72 900,00 |
243 855,38 |
334,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
819 |
01 |
13 |
092.03.90 |
121 |
|
225 645,38 |
|
|
|
|
|
225 645,38 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
01 |
13 |
092.03.90 |
242 |
10 500,00 |
3 480,00 |
33,1 |
|
|
|
10 500,00 |
3 480,00 |
33,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
62 400,00 |
14 730,00 |
23,6 |
|
|
|
62 400,00 |
14 730,00 |
23,6 |
|
Национальная оборона |
819 |
02 |
|
|
|
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
819 |
02 |
04 |
|
|
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
819 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
819 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
25 000,00 |
22 810,00 |
91,2 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
819 |
03 |
|
|
|
2 450 600,00 |
1 761 471,55 |
71,9 |
|
|
|
2 450 600,00 |
1 761 471,55 |
71,9 |
|
Органы юстиции |
819 |
03 |
04 |
|
|
2 450 600,00 |
1 761 471,55 |
71,9 |
|
|
|
2 450 600,00 |
1 761 471,55 |
71,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
819 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
2 450 600,00 |
1 761 471,55 |
71,9 |
|
|
|
2 450 600,00 |
1 761 471,55 |
71,9 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
819 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
2 450 600,00 |
1 761 471,55 |
71,9 |
|
|
|
2 450 600,00 |
1 761 471,55 |
71,9 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
819 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
2 450 600,00 |
1 761 471,55 |
71,9 |
|
|
|
2 450 600,00 |
1 761 471,55 |
71,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
819 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
1 839 100,00 |
1 297 537,28 |
70,6 |
|
|
|
1 839 100,00 |
1 297 537,28 |
70,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
146 200,00 |
122 820,99 |
84,0 |
|
|
|
146 200,00 |
122 820,99 |
84,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
819 |
03 |
04 |
001.38.01 |
243 |
100 000,00 |
48 182,22 |
48,2 |
|
|
|
100 000,00 |
48 182,22 |
48,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
365 300,00 |
292 931,06 |
80,2 |
|
|
|
365 300,00 |
292 931,06 |
80,2 |
|
Национальная экономика |
819 |
04 |
|
|
|
12 296 659,32 |
3 090 406,98 |
25,1 |
12 296 659,32 |
3 090 406,98 |
25,1 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
819 |
04 |
09 |
|
|
12 296 659,32 |
3 090 406,98 |
25,1 |
12 296 659,32 |
3 090 406,98 |
25,1 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
819 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
12 296 659,32 |
3 090 406,98 |
25,1 |
12 296 659,32 |
3 090 406,98 |
25,1 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
819 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
12 296 659,32 |
3 090 406,98 |
25,1 |
12 296 659,32 |
3 090 406,98 |
25,1 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
819 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
12 296 659,32 |
3 090 406,98 |
25,1 |
12 296 659,32 |
3 090 406,98 |
25,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
819 |
04 |
09 |
315.02.01 |
243 |
7 696 864,54 |
432 771,97 |
5,6 |
7 696 864,54 |
432 771,97 |
5,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
4 599 794,78 |
2 657 635,01 |
57,8 |
4 599 794,78 |
2 657 635,01 |
57,8 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
819 |
05 |
|
|
|
2 200 435,46 |
1 162 476,34 |
52,8 |
2 200 435,46 |
1 162 476,34 |
52,8 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
819 |
05 |
01 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
819 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
819 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
819 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
819 |
05 |
03 |
|
|
2 180 435,46 |
1 162 476,34 |
53,3 |
2 180 435,46 |
1 162 476,34 |
53,3 |
|
|
|
|
Благоустройство |
819 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
1 980 435,46 |
1 052 476,34 |
53,1 |
1 980 435,46 |
1 052 476,34 |
53,1 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
819 |
05 |
03 |
600.01.00 |
|
703 135,46 |
25 000,00 |
3,6 |
703 135,46 |
25 000,00 |
3,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
819 |
05 |
03 |
600.01.00 |
243 |
703 135,46 |
25 000,00 |
3,6 |
703 135,46 |
25 000,00 |
3,6 |
|
|
|
|
Озеленение |
819 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
620 900,00 |
580 444,46 |
93,5 |
620 900,00 |
580 444,46 |
93,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
620 900,00 |
580 444,46 |
93,5 |
620 900,00 |
580 444,46 |
93,5 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
819 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
656 400,00 |
447 031,88 |
68,1 |
656 400,00 |
447 031,88 |
68,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
656 400,00 |
447 031,88 |
68,1 |
656 400,00 |
447 031,88 |
68,1 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
819 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
110 000,00 |
55,0 |
200 000,00 |
110 000,00 |
55,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
819 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
110 000,00 |
55,0 |
200 000,00 |
110 000,00 |
55,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
110 000,00 |
55,0 |
200 000,00 |
110 000,00 |
55,0 |
|
|
|
|
Образование |
819 |
07 |
|
|
|
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
819 |
07 |
07 |
|
|
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
819 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
819 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
819 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Культура, кинематография |
819 |
08 |
|
|
|
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
819 |
08 |
04 |
|
|
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
819 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Праздничное оформление, социальная реклама и социально значимая информация в городской среде Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
819 |
08 |
04 |
795.25.00 |
|
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
08 |
04 |
795.25.00 |
244 |
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
100 000,00 |
53 763,56 |
53,8 |
|
|
|
|
Социальная политика |
819 |
10 |
|
|
|
16 500,00 |
|
|
16 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
819 |
10 |
03 |
|
|
16 500,00 |
|
|
16 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
819 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
16 500,00 |
|
|
16 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
819 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
16 500,00 |
|
|
16 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
819 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
16 500,00 |
|
|
16 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
819 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
16 500,00 |
|
|
16 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Территориальная администрация Кировского района мэрии города Ярославля |
820 |
|
|
|
|
42 381 905,00 |
18 427 061,76 |
43,5 |
39 987 155,00 |
16 990 147,99 |
42,5 |
2 394 750,00 |
1 436 913,77 |
60,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
820 |
01 |
|
|
|
22 281 850,00 |
15 677 233,70 |
70,4 |
22 131 400,00 |
15 451 139,70 |
69,8 |
150 450,00 |
226 094,00 |
150,3 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
820 |
01 |
04 |
|
|
21 776 500,00 |
15 134 317,08 |
69,5 |
21 776 500,00 |
15 134 317,08 |
69,5 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
820 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
21 776 500,00 |
15 134 317,08 |
69,5 |
21 776 500,00 |
15 134 317,08 |
69,5 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
21 776 500,00 |
15 134 317,08 |
69,5 |
21 776 500,00 |
15 134 317,08 |
69,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 436 800,00 |
12 124 731,99 |
69,5 |
17 436 800,00 |
12 124 731,99 |
69,5 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
33 100,00 |
32 137,87 |
97,1 |
33 100,00 |
32 137,87 |
97,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
698 800,00 |
457 284,68 |
65,4 |
698 800,00 |
457 284,68 |
65,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 888 300,00 |
1 856 386,22 |
64,3 |
2 888 300,00 |
1 856 386,22 |
64,3 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
831 |
|
122 000,00 |
|
|
122 000,00 |
|
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
716 100,00 |
539 094,00 |
75,3 |
716 100,00 |
539 094,00 |
75,3 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
3 400,00 |
2 682,32 |
78,9 |
3 400,00 |
2 682,32 |
78,9 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
820 |
01 |
13 |
|
|
505 350,00 |
542 916,62 |
107,4 |
354 900,00 |
316 822,62 |
89,3 |
150 450,00 |
226 094,00 |
150,3 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
820 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
505 350,00 |
542 916,62 |
107,4 |
354 900,00 |
316 822,62 |
89,3 |
150 450,00 |
226 094,00 |
150,3 |
|
Выполнение других обязательств государства |
820 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
505 350,00 |
542 916,62 |
107,4 |
354 900,00 |
316 822,62 |
89,3 |
150 450,00 |
226 094,00 |
150,3 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
200 500,00 |
200 342,66 |
99,9 |
200 500,00 |
200 342,66 |
99,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
80 500,00 |
80 472,66 |
100,0 |
80 500,00 |
80 472,66 |
100,0 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
820 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
19 400,00 |
14 373,16 |
74,1 |
19 400,00 |
14 373,16 |
74,1 |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
820 |
01 |
13 |
092.03.06 |
360 |
19 400,00 |
14 373,16 |
74,1 |
19 400,00 |
14 373,16 |
74,1 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
820 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
135 000,00 |
102 106,80 |
75,6 |
135 000,00 |
102 106,80 |
75,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
135 000,00 |
102 106,80 |
75,6 |
135 000,00 |
102 106,80 |
75,6 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
820 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
150 450,00 |
226 094,00 |
150,3 |
|
|
|
150 450,00 |
226 094,00 |
150,3 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
820 |
01 |
13 |
092.03.90 |
121 |
|
176 497,18 |
|
|
|
|
|
176 497,18 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
150 450,00 |
49 596,82 |
33,0 |
|
|
|
150 450,00 |
49 596,82 |
33,0 |
|
Национальная оборона |
820 |
02 |
|
|
|
119 800,00 |
33 960,00 |
28,3 |
119 800,00 |
33 960,00 |
28,3 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
820 |
02 |
04 |
|
|
119 800,00 |
33 960,00 |
28,3 |
119 800,00 |
33 960,00 |
28,3 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
820 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
119 800,00 |
33 960,00 |
28,3 |
119 800,00 |
33 960,00 |
28,3 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
820 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
119 800,00 |
33 960,00 |
28,3 |
119 800,00 |
33 960,00 |
28,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
119 800,00 |
33 960,00 |
28,3 |
119 800,00 |
33 960,00 |
28,3 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
820 |
03 |
|
|
|
2 244 300,00 |
1 210 819,77 |
54,0 |
|
|
|
2 244 300,00 |
1 210 819,77 |
54,0 |
|
Органы юстиции |
820 |
03 |
04 |
|
|
2 244 300,00 |
1 210 819,77 |
54,0 |
|
|
|
2 244 300,00 |
1 210 819,77 |
54,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
820 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
2 244 300,00 |
1 210 819,77 |
54,0 |
|
|
|
2 244 300,00 |
1 210 819,77 |
54,0 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
820 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
2 244 300,00 |
1 210 819,77 |
54,0 |
|
|
|
2 244 300,00 |
1 210 819,77 |
54,0 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
820 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
2 244 300,00 |
1 210 819,77 |
54,0 |
|
|
|
2 244 300,00 |
1 210 819,77 |
54,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
820 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
1 233 500,00 |
868 085,52 |
70,4 |
|
|
|
1 233 500,00 |
868 085,52 |
70,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
116 400,00 |
75 129,84 |
64,5 |
|
|
|
116 400,00 |
75 129,84 |
64,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
820 |
03 |
04 |
001.38.01 |
243 |
500 000,00 |
|
|
|
|
|
500 000,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
394 400,00 |
267 604,41 |
67,9 |
|
|
|
394 400,00 |
267 604,41 |
67,9 |
|
Национальная экономика |
820 |
04 |
|
|
|
874 692,00 |
501 536,23 |
57,3 |
874 692,00 |
501 536,23 |
57,3 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
820 |
04 |
09 |
|
|
874 692,00 |
501 536,23 |
57,3 |
874 692,00 |
501 536,23 |
57,3 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
820 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
874 692,00 |
501 536,23 |
57,3 |
874 692,00 |
501 536,23 |
57,3 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
820 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
874 692,00 |
501 536,23 |
57,3 |
874 692,00 |
501 536,23 |
57,3 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
820 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
874 692,00 |
501 536,23 |
57,3 |
874 692,00 |
501 536,23 |
57,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
874 692,00 |
501 536,23 |
57,3 |
874 692,00 |
501 536,23 |
57,3 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
820 |
05 |
|
|
|
16 757 463,00 |
977 812,06 |
5,8 |
16 757 463,00 |
977 812,06 |
5,8 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
820 |
05 |
01 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
820 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
820 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
820 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
820 |
05 |
03 |
|
|
16 737 463,00 |
977 812,06 |
5,8 |
16 737 463,00 |
977 812,06 |
5,8 |
|
|
|
|
Благоустройство |
820 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
16 537 463,00 |
836 224,74 |
5,1 |
16 537 463,00 |
836 224,74 |
5,1 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
820 |
05 |
03 |
600.01.00 |
|
1 776 000,00 |
350 527,11 |
19,7 |
1 776 000,00 |
350 527,11 |
19,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
820 |
05 |
03 |
600.01.00 |
243 |
1 776 000,00 |
350 527,11 |
19,7 |
1 776 000,00 |
350 527,11 |
19,7 |
|
|
|
|
Озеленение |
820 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
14 660 432,00 |
384 667,55 |
2,6 |
14 660 432,00 |
384 667,55 |
2,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
820 |
05 |
03 |
600.03.00 |
243 |
14 224 000,00 |
99 900,00 |
0,7 |
14 224 000,00 |
99 900,00 |
0,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
436 432,00 |
284 767,55 |
65,2 |
436 432,00 |
284 767,55 |
65,2 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
820 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
101 031,00 |
101 030,08 |
100,0 |
101 031,00 |
101 030,08 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
101 031,00 |
101 030,08 |
100,0 |
101 031,00 |
101 030,08 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
820 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
141 587,32 |
70,8 |
200 000,00 |
141 587,32 |
70,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
820 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
141 587,32 |
70,8 |
200 000,00 |
141 587,32 |
70,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
141 587,32 |
70,8 |
200 000,00 |
141 587,32 |
70,8 |
|
|
|
|
Образование |
820 |
07 |
|
|
|
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
820 |
07 |
07 |
|
|
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
820 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
820 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
820 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
820 |
08 |
|
|
|
78 100,00 |
|
|
78 100,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
820 |
08 |
04 |
|
|
78 100,00 |
|
|
78 100,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
820 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
78 100,00 |
|
|
78 100,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Праздничное оформление, социальная реклама и социально значимая информация в городской среде Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
820 |
08 |
04 |
795.25.00 |
|
78 100,00 |
|
|
78 100,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
08 |
04 |
795.25.00 |
244 |
78 100,00 |
|
|
78 100,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная политика |
820 |
10 |
|
|
|
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
820 |
10 |
03 |
|
|
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
820 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
820 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
820 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
820 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Территориальная администрация Красноперекопского района мэрии города Ярославля |
821 |
|
|
|
|
35 490 170,46 |
18 630 711,17 |
52,5 |
33 913 820,46 |
17 541 946,08 |
51,7 |
1 576 350,00 |
1 088 765,09 |
69,1 |
|
Общегосударственные вопросы |
821 |
01 |
|
|
|
21 801 817,00 |
15 382 909,48 |
70,6 |
21 758 467,00 |
15 273 162,38 |
70,2 |
43 350,00 |
109 747,10 |
253,2 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
821 |
01 |
04 |
|
|
21 075 467,00 |
14 688 378,77 |
69,7 |
21 075 467,00 |
14 688 378,77 |
69,7 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
821 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
21 075 467,00 |
14 688 378,77 |
69,7 |
21 075 467,00 |
14 688 378,77 |
69,7 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
21 075 467,00 |
14 688 378,77 |
69,7 |
21 075 467,00 |
14 688 378,77 |
69,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 475 500,00 |
12 351 829,68 |
70,7 |
17 475 500,00 |
12 351 829,68 |
70,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
596 039,00 |
450 231,63 |
75,5 |
596 039,00 |
450 231,63 |
75,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 470 428,00 |
1 486 114,50 |
60,2 |
2 470 428,00 |
1 486 114,50 |
60,2 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
831 |
10 000,00 |
15 200,00 |
152,0 |
10 000,00 |
15 200,00 |
152,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
513 500,00 |
377 155,00 |
73,4 |
513 500,00 |
377 155,00 |
73,4 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
10 000,00 |
7 847,96 |
78,5 |
10 000,00 |
7 847,96 |
78,5 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
821 |
01 |
13 |
|
|
726 350,00 |
694 530,71 |
95,6 |
683 000,00 |
584 783,61 |
85,6 |
43 350,00 |
109 747,10 |
253,2 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
821 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
726 350,00 |
694 530,71 |
95,6 |
683 000,00 |
584 783,61 |
85,6 |
43 350,00 |
109 747,10 |
253,2 |
|
Выполнение других обязательств государства |
821 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
726 350,00 |
694 530,71 |
95,6 |
683 000,00 |
584 783,61 |
85,6 |
43 350,00 |
109 747,10 |
253,2 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
821 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
366 000,00 |
364 682,85 |
99,6 |
366 000,00 |
364 682,85 |
99,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
237 500,00 |
237 500,00 |
100,0 |
237 500,00 |
237 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
59 500,00 |
58 212,85 |
97,8 |
59 500,00 |
58 212,85 |
97,8 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
821 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
821 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
177 000,00 |
129 739,00 |
73,3 |
177 000,00 |
129 739,00 |
73,3 |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
821 |
01 |
13 |
092.03.06 |
360 |
177 000,00 |
129 739,00 |
73,3 |
177 000,00 |
129 739,00 |
73,3 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
821 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
140 000,00 |
90 361,76 |
64,5 |
140 000,00 |
90 361,76 |
64,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
140 000,00 |
90 361,76 |
64,5 |
140 000,00 |
90 361,76 |
64,5 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
821 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
43 350,00 |
109 747,10 |
253,2 |
|
|
|
43 350,00 |
109 747,10 |
253,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
821 |
01 |
13 |
092.03.90 |
121 |
|
105 748,87 |
|
|
|
|
|
105 748,87 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
43 350,00 |
3 998,23 |
9,2 |
|
|
|
43 350,00 |
3 998,23 |
9,2 |
|
Национальная оборона |
821 |
02 |
|
|
|
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
821 |
02 |
04 |
|
|
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
821 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
821 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
821 |
03 |
|
|
|
1 533 000,00 |
979 017,99 |
63,9 |
|
|
|
1 533 000,00 |
979 017,99 |
63,9 |
|
Органы юстиции |
821 |
03 |
04 |
|
|
1 533 000,00 |
979 017,99 |
63,9 |
|
|
|
1 533 000,00 |
979 017,99 |
63,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
821 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
1 533 000,00 |
979 017,99 |
63,9 |
|
|
|
1 533 000,00 |
979 017,99 |
63,9 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
821 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
1 533 000,00 |
979 017,99 |
63,9 |
|
|
|
1 533 000,00 |
979 017,99 |
63,9 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
821 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
1 533 000,00 |
979 017,99 |
63,9 |
|
|
|
1 533 000,00 |
979 017,99 |
63,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
821 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
1 260 800,00 |
883 986,50 |
70,1 |
|
|
|
1 260 800,00 |
883 986,50 |
70,1 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
821 |
03 |
04 |
001.38.01 |
122 |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
2 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
175 200,00 |
23 964,70 |
13,7 |
|
|
|
175 200,00 |
23 964,70 |
13,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
95 000,00 |
71 066,79 |
74,8 |
|
|
|
95 000,00 |
71 066,79 |
74,8 |
|
Национальная экономика |
821 |
04 |
|
|
|
1 442 087,46 |
645 367,75 |
44,8 |
1 442 087,46 |
645 367,75 |
44,8 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
821 |
04 |
09 |
|
|
1 442 087,46 |
645 367,75 |
44,8 |
1 442 087,46 |
645 367,75 |
44,8 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
821 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
1 442 087,46 |
645 367,75 |
44,8 |
1 442 087,46 |
645 367,75 |
44,8 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
821 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
1 442 087,46 |
645 367,75 |
44,8 |
1 442 087,46 |
645 367,75 |
44,8 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
821 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
1 442 087,46 |
645 367,75 |
44,8 |
1 442 087,46 |
645 367,75 |
44,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
821 |
04 |
09 |
315.02.01 |
243 |
400 000,00 |
|
|
400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
1 042 087,46 |
645 367,75 |
61,9 |
1 042 087,46 |
645 367,75 |
61,9 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
821 |
05 |
|
|
|
10 668 466,00 |
1 614 015,95 |
15,1 |
10 668 466,00 |
1 614 015,95 |
15,1 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
821 |
05 |
01 |
|
|
20 000,00 |
17 000,00 |
85,0 |
20 000,00 |
17 000,00 |
85,0 |
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
821 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
20 000,00 |
17 000,00 |
85,0 |
20 000,00 |
17 000,00 |
85,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
821 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
20 000,00 |
17 000,00 |
85,0 |
20 000,00 |
17 000,00 |
85,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
821 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
20 000,00 |
17 000,00 |
85,0 |
20 000,00 |
17 000,00 |
85,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
20 000,00 |
17 000,00 |
85,0 |
20 000,00 |
17 000,00 |
85,0 |
|
|
|
|
Благоустройство |
821 |
05 |
03 |
|
|
10 648 466,00 |
1 597 015,95 |
15,0 |
10 648 466,00 |
1 597 015,95 |
15,0 |
|
|
|
|
Благоустройство |
821 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
10 448 466,00 |
1 452 015,95 |
13,9 |
10 448 466,00 |
1 452 015,95 |
13,9 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
821 |
05 |
03 |
600.01.00 |
|
182 815,00 |
|
|
182 815,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
821 |
05 |
03 |
600.01.00 |
243 |
182 815,00 |
|
|
182 815,00 |
|
|
|
|
|
|
Озеленение |
821 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
8 866 234,00 |
484 498,21 |
5,5 |
8 866 234,00 |
484 498,21 |
5,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
821 |
05 |
03 |
600.03.00 |
243 |
6 150 000,00 |
|
|
6 150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
2 716 234,00 |
484 498,21 |
17,8 |
2 716 234,00 |
484 498,21 |
17,8 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
821 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
1 399 417,00 |
967 517,74 |
69,1 |
1 399 417,00 |
967 517,74 |
69,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
1 399 417,00 |
967 517,74 |
69,1 |
1 399 417,00 |
967 517,74 |
69,1 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
821 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
145 000,00 |
72,5 |
200 000,00 |
145 000,00 |
72,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
821 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
145 000,00 |
72,5 |
200 000,00 |
145 000,00 |
72,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
145 000,00 |
72,5 |
200 000,00 |
145 000,00 |
72,5 |
|
|
|
|
Образование |
821 |
07 |
|
|
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
821 |
07 |
07 |
|
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
821 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
821 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
821 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
821 |
10 |
|
|
|
14 400,00 |
|
|
14 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
821 |
10 |
03 |
|
|
14 400,00 |
|
|
14 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
821 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
14 400,00 |
|
|
14 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
821 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
14 400,00 |
|
|
14 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
821 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
14 400,00 |
|
|
14 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
821 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
14 400,00 |
|
|
14 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Территориальная администрация Ленинского района мэрии города Ярославля |
822 |
|
|
|
|
33 748 582,00 |
17 886 970,91 |
53,0 |
31 988 632,00 |
16 734 158,42 |
52,3 |
1 759 950,00 |
1 152 812,49 |
65,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
822 |
01 |
|
|
|
20 896 910,00 |
14 137 857,25 |
67,7 |
20 852 360,00 |
14 012 011,02 |
67,2 |
44 550,00 |
125 846,23 |
282,5 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
822 |
01 |
04 |
|
|
20 613 200,00 |
13 775 751,12 |
66,8 |
20 613 200,00 |
13 775 751,12 |
66,8 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
822 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
20 613 200,00 |
13 775 751,12 |
66,8 |
20 613 200,00 |
13 775 751,12 |
66,8 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
20 613 200,00 |
13 775 751,12 |
66,8 |
20 613 200,00 |
13 775 751,12 |
66,8 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 356 800,00 |
11 939 995,85 |
68,8 |
17 356 800,00 |
11 939 995,85 |
68,8 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
1 200,00 |
|
|
1 200,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
614 500,00 |
311 054,87 |
50,6 |
614 500,00 |
311 054,87 |
50,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 232 700,00 |
1 271 220,38 |
56,9 |
2 232 700,00 |
1 271 220,38 |
56,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
400 000,00 |
248 883,00 |
62,2 |
400 000,00 |
248 883,00 |
62,2 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
8 000,00 |
4 597,02 |
57,5 |
8 000,00 |
4 597,02 |
57,5 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
822 |
01 |
13 |
|
|
283 710,00 |
362 106,13 |
127,6 |
239 160,00 |
236 259,90 |
98,8 |
44 550,00 |
125 846,23 |
282,5 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
822 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
283 710,00 |
362 106,13 |
127,6 |
239 160,00 |
236 259,90 |
98,8 |
44 550,00 |
125 846,23 |
282,5 |
|
Выполнение других обязательств государства |
822 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
283 710,00 |
362 106,13 |
127,6 |
239 160,00 |
236 259,90 |
98,8 |
44 550,00 |
125 846,23 |
282,5 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
822 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
189 160,00 |
186 260,00 |
98,5 |
189 160,00 |
186 260,00 |
98,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
53 660,00 |
50 900,00 |
94,9 |
53 660,00 |
50 900,00 |
94,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
66 500,00 |
66 390,00 |
99,8 |
66 500,00 |
66 390,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
822 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
822 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
50 000,00 |
49 999,90 |
100,0 |
50 000,00 |
49 999,90 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
50 000,00 |
49 999,90 |
100,0 |
50 000,00 |
49 999,90 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
822 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
44 550,00 |
125 846,23 |
282,5 |
|
|
|
44 550,00 |
125 846,23 |
282,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
822 |
01 |
13 |
092.03.90 |
121 |
|
118 326,23 |
|
|
|
|
|
118 326,23 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
44 550,00 |
7 520,00 |
16,9 |
|
|
|
44 550,00 |
7 520,00 |
16,9 |
|
Национальная оборона |
822 |
02 |
|
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
822 |
02 |
04 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
822 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
822 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
822 |
03 |
|
|
|
1 715 400,00 |
1 026 966,26 |
59,9 |
|
|
|
1 715 400,00 |
1 026 966,26 |
59,9 |
|
Органы юстиции |
822 |
03 |
04 |
|
|
1 715 400,00 |
1 026 966,26 |
59,9 |
|
|
|
1 715 400,00 |
1 026 966,26 |
59,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
822 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
1 715 400,00 |
1 026 966,26 |
59,9 |
|
|
|
1 715 400,00 |
1 026 966,26 |
59,9 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
822 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
1 715 400,00 |
1 026 966,26 |
59,9 |
|
|
|
1 715 400,00 |
1 026 966,26 |
59,9 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
822 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
1 715 400,00 |
1 026 966,26 |
59,9 |
|
|
|
1 715 400,00 |
1 026 966,26 |
59,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
822 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
1 260 900,00 |
818 137,86 |
64,9 |
|
|
|
1 260 900,00 |
818 137,86 |
64,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
193 000,00 |
62 820,00 |
32,5 |
|
|
|
193 000,00 |
62 820,00 |
32,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
261 500,00 |
146 008,40 |
55,8 |
|
|
|
261 500,00 |
146 008,40 |
55,8 |
|
Национальная экономика |
822 |
04 |
|
|
|
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
822 |
04 |
09 |
|
|
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
822 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
822 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
822 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
822 |
05 |
|
|
|
10 406 273,00 |
2 023 948,38 |
19,4 |
10 406 273,00 |
2 023 948,38 |
19,4 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
822 |
05 |
01 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
822 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
822 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
822 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
822 |
05 |
03 |
|
|
10 386 273,00 |
2 023 948,38 |
19,5 |
10 386 273,00 |
2 023 948,38 |
19,5 |
|
|
|
|
Благоустройство |
822 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
10 186 273,00 |
1 824 128,38 |
17,9 |
10 186 273,00 |
1 824 128,38 |
17,9 |
|
|
|
|
Озеленение |
822 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
8 620 973,00 |
838 679,32 |
9,7 |
8 620 973,00 |
838 679,32 |
9,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
8 620 973,00 |
838 679,32 |
9,7 |
8 620 973,00 |
838 679,32 |
9,7 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
822 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
1 565 300,00 |
985 449,06 |
63,0 |
1 565 300,00 |
985 449,06 |
63,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
1 565 300,00 |
985 449,06 |
63,0 |
1 565 300,00 |
985 449,06 |
63,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
822 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
199 820,00 |
99,9 |
200 000,00 |
199 820,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
822 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
199 820,00 |
99,9 |
200 000,00 |
199 820,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
199 820,00 |
99,9 |
200 000,00 |
199 820,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Образование |
822 |
07 |
|
|
|
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
822 |
07 |
07 |
|
|
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
822 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
822 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
822 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная политика |
822 |
10 |
|
|
|
23 000,00 |
16 000,00 |
69,6 |
23 000,00 |
16 000,00 |
69,6 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
822 |
10 |
03 |
|
|
23 000,00 |
16 000,00 |
69,6 |
23 000,00 |
16 000,00 |
69,6 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
822 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
23 000,00 |
16 000,00 |
69,6 |
23 000,00 |
16 000,00 |
69,6 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
822 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
23 000,00 |
16 000,00 |
69,6 |
23 000,00 |
16 000,00 |
69,6 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
822 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
23 000,00 |
16 000,00 |
69,6 |
23 000,00 |
16 000,00 |
69,6 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
822 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
23 000,00 |
16 000,00 |
69,6 |
23 000,00 |
16 000,00 |
69,6 |
|
|
|
|
Территориальная администрация Фрунзенского района мэрии города Ярославля |
823 |
|
|
|
|
37 640 519,00 |
21 925 292,97 |
58,2 |
35 584 019,00 |
20 365 261,30 |
57,2 |
2 056 500,00 |
1 560 031,67 |
75,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
823 |
01 |
|
|
|
24 117 350,00 |
17 187 503,13 |
71,3 |
24 054 650,00 |
16 945 652,99 |
70,4 |
62 700,00 |
241 850,14 |
385,7 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
823 |
01 |
04 |
|
|
23 449 650,00 |
16 428 548,99 |
70,1 |
23 449 650,00 |
16 428 548,99 |
70,1 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
823 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
23 449 650,00 |
16 428 548,99 |
70,1 |
23 449 650,00 |
16 428 548,99 |
70,1 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
23 449 650,00 |
16 428 548,99 |
70,1 |
23 449 650,00 |
16 428 548,99 |
70,1 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 513 100,00 |
12 372 003,27 |
70,6 |
17 513 100,00 |
12 372 003,27 |
70,6 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
2 980,00 |
800,00 |
26,8 |
2 980,00 |
800,00 |
26,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
700 700,00 |
388 974,23 |
55,5 |
700 700,00 |
388 974,23 |
55,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
243 |
1 390 270,00 |
1 390 269,24 |
100,0 |
1 390 270,00 |
1 390 269,24 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 740 300,00 |
1 462 752,84 |
53,4 |
2 740 300,00 |
1 462 752,84 |
53,4 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
831 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
1 090 300,00 |
784 330,00 |
71,9 |
1 090 300,00 |
784 330,00 |
71,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
12 000,00 |
9 419,41 |
78,5 |
12 000,00 |
9 419,41 |
78,5 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
823 |
01 |
13 |
|
|
667 700,00 |
758 954,14 |
113,7 |
605 000,00 |
517 104,00 |
85,5 |
62 700,00 |
241 850,14 |
385,7 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
823 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
537 700,00 |
644 954,14 |
119,9 |
475 000,00 |
403 104,00 |
84,9 |
62 700,00 |
241 850,14 |
385,7 |
|
Выполнение других обязательств государства |
823 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
537 700,00 |
644 954,14 |
119,9 |
475 000,00 |
403 104,00 |
84,9 |
62 700,00 |
241 850,14 |
385,7 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
315 000,00 |
314 466,00 |
99,8 |
315 000,00 |
314 466,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
173 000,00 |
172 496,00 |
99,7 |
173 000,00 |
172 496,00 |
99,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
73 000,00 |
73 000,00 |
100,0 |
73 000,00 |
73 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
823 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
120 000,00 |
68 638,00 |
57,2 |
120 000,00 |
68 638,00 |
57,2 |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
823 |
01 |
13 |
092.03.06 |
360 |
120 000,00 |
68 638,00 |
57,2 |
120 000,00 |
68 638,00 |
57,2 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
823 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
40 000,00 |
20 000,00 |
50,0 |
40 000,00 |
20 000,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
40 000,00 |
20 000,00 |
50,0 |
40 000,00 |
20 000,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
823 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
62 700,00 |
241 850,14 |
385,7 |
|
|
|
62 700,00 |
241 850,14 |
385,7 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
823 |
01 |
13 |
092.03.90 |
121 |
|
215 760,14 |
|
|
|
|
|
215 760,14 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
01 |
13 |
092.03.90 |
242 |
6 000,00 |
|
|
|
|
|
6 000,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
56 700,00 |
26 090,00 |
46,0 |
|
|
|
56 700,00 |
26 090,00 |
46,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
823 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
130 000,00 |
114 000,00 |
87,7 |
130 000,00 |
114 000,00 |
87,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
823 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
130 000,00 |
114 000,00 |
87,7 |
130 000,00 |
114 000,00 |
87,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
130 000,00 |
114 000,00 |
87,7 |
130 000,00 |
114 000,00 |
87,7 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
823 |
02 |
|
|
|
92 570,00 |
55 570,00 |
60,0 |
92 570,00 |
55 570,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
823 |
02 |
04 |
|
|
92 570,00 |
55 570,00 |
60,0 |
92 570,00 |
55 570,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
823 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
92 570,00 |
55 570,00 |
60,0 |
92 570,00 |
55 570,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
823 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
92 570,00 |
55 570,00 |
60,0 |
92 570,00 |
55 570,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
92 570,00 |
55 570,00 |
60,0 |
92 570,00 |
55 570,00 |
60,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
823 |
03 |
|
|
|
1 993 800,00 |
1 318 181,53 |
66,1 |
|
|
|
1 993 800,00 |
1 318 181,53 |
66,1 |
|
Органы юстиции |
823 |
03 |
04 |
|
|
1 993 800,00 |
1 318 181,53 |
66,1 |
|
|
|
1 993 800,00 |
1 318 181,53 |
66,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
823 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
1 993 800,00 |
1 318 181,53 |
66,1 |
|
|
|
1 993 800,00 |
1 318 181,53 |
66,1 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
823 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
1 993 800,00 |
1 318 181,53 |
66,1 |
|
|
|
1 993 800,00 |
1 318 181,53 |
66,1 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
823 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
1 993 800,00 |
1 318 181,53 |
66,1 |
|
|
|
1 993 800,00 |
1 318 181,53 |
66,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
823 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
1 616 300,00 |
1 104 562,97 |
68,3 |
|
|
|
1 616 300,00 |
1 104 562,97 |
68,3 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
823 |
03 |
04 |
001.38.01 |
122 |
3 300,00 |
|
|
|
|
|
3 300,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
167 900,00 |
85 179,64 |
50,7 |
|
|
|
167 900,00 |
85 179,64 |
50,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
823 |
03 |
04 |
001.38.01 |
243 |
45 000,00 |
39 724,70 |
88,3 |
|
|
|
45 000,00 |
39 724,70 |
88,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
161 300,00 |
88 714,22 |
55,0 |
|
|
|
161 300,00 |
88 714,22 |
55,0 |
|
Национальная экономика |
823 |
04 |
|
|
|
1 390 039,00 |
1 048 268,07 |
75,4 |
1 390 039,00 |
1 048 268,07 |
75,4 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
823 |
04 |
09 |
|
|
1 390 039,00 |
1 048 268,07 |
75,4 |
1 390 039,00 |
1 048 268,07 |
75,4 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
823 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
1 390 039,00 |
1 048 268,07 |
75,4 |
1 390 039,00 |
1 048 268,07 |
75,4 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
823 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
1 390 039,00 |
1 048 268,07 |
75,4 |
1 390 039,00 |
1 048 268,07 |
75,4 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
823 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
1 390 039,00 |
1 048 268,07 |
75,4 |
1 390 039,00 |
1 048 268,07 |
75,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
1 390 039,00 |
1 048 268,07 |
75,4 |
1 390 039,00 |
1 048 268,07 |
75,4 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
823 |
05 |
|
|
|
10 012 760,00 |
2 304 270,24 |
23,0 |
10 012 760,00 |
2 304 270,24 |
23,0 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
823 |
05 |
01 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
823 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
823 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
823 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
823 |
05 |
03 |
|
|
9 992 760,00 |
2 304 270,24 |
23,1 |
9 992 760,00 |
2 304 270,24 |
23,1 |
|
|
|
|
Благоустройство |
823 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
9 792 760,00 |
2 154 270,24 |
22,0 |
9 792 760,00 |
2 154 270,24 |
22,0 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
823 |
05 |
03 |
600.01.00 |
|
1 000 000,00 |
|
|
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
823 |
05 |
03 |
600.01.00 |
243 |
1 000 000,00 |
|
|
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Озеленение |
823 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
7 936 740,00 |
1 464 192,66 |
18,4 |
7 936 740,00 |
1 464 192,66 |
18,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
7 936 740,00 |
1 464 192,66 |
18,4 |
7 936 740,00 |
1 464 192,66 |
18,4 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
823 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
856 020,00 |
690 077,58 |
80,6 |
856 020,00 |
690 077,58 |
80,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
856 020,00 |
690 077,58 |
80,6 |
856 020,00 |
690 077,58 |
80,6 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
823 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
150 000,00 |
75,0 |
200 000,00 |
150 000,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
823 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
150 000,00 |
75,0 |
200 000,00 |
150 000,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
150 000,00 |
75,0 |
200 000,00 |
150 000,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
823 |
08 |
|
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
823 |
08 |
04 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
823 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Праздничное оформление, социальная реклама и социально значимая информация в городской среде Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
823 |
08 |
04 |
795.25.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
08 |
04 |
795.25.00 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная политика |
823 |
10 |
|
|
|
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
823 |
10 |
03 |
|
|
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
823 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
823 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
823 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
823 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
|
|
|
|
управление по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля |
824 |
|
|
|
|
67 546 772,36 |
47 614 456,55 |
70,5 |
51 137 772,36 |
37 180 460,28 |
72,7 |
16 409 000,00 |
10 433 996,27 |
63,6 |
|
Общегосударственные вопросы |
824 |
01 |
|
|
|
24 162 500,00 |
15 683 173,95 |
64,9 |
7 843 500,00 |
5 309 177,68 |
67,7 |
16 319 000,00 |
10 373 996,27 |
63,6 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
824 |
01 |
13 |
|
|
24 162 500,00 |
15 683 173,95 |
64,9 |
7 843 500,00 |
5 309 177,68 |
67,7 |
16 319 000,00 |
10 373 996,27 |
63,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
824 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
24 162 500,00 |
15 683 173,95 |
64,9 |
7 843 500,00 |
5 309 177,68 |
67,7 |
16 319 000,00 |
10 373 996,27 |
63,6 |
|
Центральный аппарат |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
24 162 500,00 |
15 683 173,95 |
64,9 |
7 843 500,00 |
5 309 177,68 |
67,7 |
16 319 000,00 |
10 373 996,27 |
63,6 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
21 878 300,00 |
14 619 893,85 |
66,8 |
7 108 700,00 |
5 131 505,74 |
72,2 |
14 769 600,00 |
9 488 388,11 |
64,2 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
189 000,00 |
36 123,27 |
19,1 |
3 600,00 |
1 608,87 |
44,7 |
185 400,00 |
34 514,40 |
18,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
830 400,00 |
550 880,73 |
66,3 |
210 400,00 |
94 291,04 |
44,8 |
620 000,00 |
456 589,69 |
73,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
1 257 000,00 |
471 293,10 |
37,5 |
513 000,00 |
76 789,03 |
15,0 |
744 000,00 |
394 504,07 |
53,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
7 200,00 |
4 983,00 |
69,2 |
7 200,00 |
4 983,00 |
69,2 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
600,00 |
|
|
600,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
824 |
07 |
|
|
|
657 800,00 |
558 502,90 |
84,9 |
657 800,00 |
558 502,90 |
84,9 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
824 |
07 |
07 |
|
|
657 800,00 |
558 502,90 |
84,9 |
657 800,00 |
558 502,90 |
84,9 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
824 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
657 800,00 |
558 502,90 |
84,9 |
657 800,00 |
558 502,90 |
84,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
657 800,00 |
558 502,90 |
84,9 |
657 800,00 |
558 502,90 |
84,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
244 |
592 000,00 |
502 102,90 |
84,8 |
592 000,00 |
502 102,90 |
84,8 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
61 100,00 |
51 700,00 |
84,6 |
61 100,00 |
51 700,00 |
84,6 |
|
|
|
|
Здравоохранение |
824 |
09 |
|
|
|
40 797 972,36 |
30 826 394,36 |
75,6 |
40 797 972,36 |
30 826 394,36 |
75,6 |
|
|
|
|
Санаторно-оздоровительная помощь |
824 |
09 |
05 |
|
|
38 296 840,00 |
28 755 362,00 |
75,1 |
38 296 840,00 |
28 755 362,00 |
75,1 |
|
|
|
|
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы |
824 |
09 |
05 |
475.00.00 |
|
38 296 840,00 |
28 755 362,00 |
75,1 |
38 296 840,00 |
28 755 362,00 |
75,1 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
824 |
09 |
05 |
475.99.00 |
|
38 296 840,00 |
28 755 362,00 |
75,1 |
38 296 840,00 |
28 755 362,00 |
75,1 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
824 |
09 |
05 |
475.99.00 |
621 |
38 296 840,00 |
28 755 362,00 |
75,1 |
38 296 840,00 |
28 755 362,00 |
75,1 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
824 |
09 |
09 |
|
|
2 501 132,36 |
2 071 032,36 |
82,8 |
2 501 132,36 |
2 071 032,36 |
82,8 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения |
824 |
09 |
09 |
485.00.00 |
|
2 501 132,36 |
2 071 032,36 |
82,8 |
2 501 132,36 |
2 071 032,36 |
82,8 |
|
|
|
|
Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни на территории города Ярославля |
824 |
09 |
09 |
485.27.00 |
|
2 501 132,36 |
2 071 032,36 |
82,8 |
2 501 132,36 |
2 071 032,36 |
82,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
09 |
09 |
485.27.00 |
244 |
2 501 132,36 |
2 071 032,36 |
82,8 |
2 501 132,36 |
2 071 032,36 |
82,8 |
|
|
|
|
Социальная политика |
824 |
10 |
|
|
|
1 928 500,00 |
546 385,34 |
28,3 |
1 838 500,00 |
486 385,34 |
26,5 |
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
Социальное обеспечение населения |
824 |
10 |
03 |
|
|
13 500,00 |
|
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
824 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
13 500,00 |
|
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
824 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
13 500,00 |
|
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
824 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
13 500,00 |
|
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
824 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
13 500,00 |
|
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Охрана семьи и детства |
824 |
10 |
04 |
|
|
1 915 000,00 |
546 385,34 |
28,5 |
1 825 000,00 |
486 385,34 |
26,7 |
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
Региональные целевые программы |
824 |
10 |
04 |
522.00.00 |
|
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
|
|
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
824 |
10 |
04 |
522.13.00 |
|
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
|
|
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" |
824 |
10 |
04 |
522.13.06 |
|
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
|
|
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
10 |
04 |
522.13.06 |
244 |
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
|
|
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
824 |
10 |
04 |
795.00.00 |
|
1 825 000,00 |
486 385,34 |
26,7 |
1 825 000,00 |
486 385,34 |
26,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
824 |
10 |
04 |
795.06.00 |
|
330 000,00 |
45 064,00 |
13,7 |
330 000,00 |
45 064,00 |
13,7 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий |
824 |
10 |
04 |
795.06.08 |
|
330 000,00 |
45 064,00 |
13,7 |
330 000,00 |
45 064,00 |
13,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
10 |
04 |
795.06.08 |
244 |
330 000,00 |
45 064,00 |
13,7 |
330 000,00 |
45 064,00 |
13,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
824 |
10 |
04 |
795.35.00 |
|
1 495 000,00 |
441 321,34 |
29,5 |
1 495 000,00 |
441 321,34 |
29,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
10 |
04 |
795.35.00 |
244 |
1 495 000,00 |
441 321,34 |
29,5 |
1 495 000,00 |
441 321,34 |
29,5 |
|
|
|
|
Комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии города Ярославля |
825 |
|
|
|
|
15 987 365,92 |
8 868 267,45 |
55,5 |
15 987 365,92 |
8 868 267,45 |
55,5 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
825 |
01 |
|
|
|
11 074 650,00 |
7 604 645,84 |
68,7 |
11 074 650,00 |
7 604 645,84 |
68,7 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
825 |
01 |
13 |
|
|
11 074 650,00 |
7 604 645,84 |
68,7 |
11 074 650,00 |
7 604 645,84 |
68,7 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
825 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
11 074 650,00 |
7 604 645,84 |
68,7 |
11 074 650,00 |
7 604 645,84 |
68,7 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
11 074 650,00 |
7 604 645,84 |
68,7 |
11 074 650,00 |
7 604 645,84 |
68,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
10 079 400,00 |
7 127 600,28 |
70,7 |
10 079 400,00 |
7 127 600,28 |
70,7 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
26 900,00 |
793,33 |
2,9 |
26 900,00 |
793,33 |
2,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
232 750,00 |
96 020,90 |
41,3 |
232 750,00 |
96 020,90 |
41,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
586 800,00 |
342 127,33 |
58,3 |
586 800,00 |
342 127,33 |
58,3 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
80 000,00 |
38 104,00 |
47,6 |
80 000,00 |
38 104,00 |
47,6 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
68 800,00 |
|
|
68 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
825 |
07 |
|
|
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
825 |
07 |
07 |
|
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
825 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
825 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
825 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
825 |
08 |
|
|
|
4 898 115,92 |
1 249 521,61 |
25,5 |
4 898 115,92 |
1 249 521,61 |
25,5 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
825 |
08 |
04 |
|
|
4 898 115,92 |
1 249 521,61 |
25,5 |
4 898 115,92 |
1 249 521,61 |
25,5 |
|
|
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
825 |
08 |
04 |
432.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей |
825 |
08 |
04 |
432.01.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
08 |
04 |
432.01.00 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
825 |
08 |
04 |
450.00.00 |
|
1 012 430,00 |
118 954,00 |
11,7 |
1 012 430,00 |
118 954,00 |
11,7 |
|
|
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
825 |
08 |
04 |
450.85.00 |
|
1 012 430,00 |
118 954,00 |
11,7 |
1 012 430,00 |
118 954,00 |
11,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
08 |
04 |
450.85.00 |
244 |
1 012 430,00 |
118 954,00 |
11,7 |
1 012 430,00 |
118 954,00 |
11,7 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
825 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
3 865 685,92 |
1 130 567,61 |
29,2 |
3 865 685,92 |
1 130 567,61 |
29,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Праздничное оформление, социальная реклама и социально значимая информация в городской среде Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
825 |
08 |
04 |
795.25.00 |
|
3 815 685,92 |
1 130 567,61 |
29,6 |
3 815 685,92 |
1 130 567,61 |
29,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
08 |
04 |
795.25.00 |
244 |
3 815 685,92 |
1 130 567,61 |
29,6 |
3 815 685,92 |
1 130 567,61 |
29,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
825 |
08 |
04 |
795.35.00 |
|
50 000,00 |
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
08 |
04 |
795.35.00 |
244 |
50 000,00 |
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная политика |
825 |
10 |
|
|
|
500,00 |
|
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
825 |
10 |
03 |
|
|
500,00 |
|
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
825 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
500,00 |
|
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
825 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
500,00 |
|
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
825 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
500,00 |
|
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
825 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
500,00 |
|
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
муниципальная жилищная инспекция мэрии города Ярославля |
826 |
|
|
|
|
14 992 950,00 |
3 034 009,13 |
20,2 |
14 992 950,00 |
3 034 009,13 |
20,2 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
826 |
05 |
|
|
|
14 992 950,00 |
3 034 009,13 |
20,2 |
14 992 950,00 |
3 034 009,13 |
20,2 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
826 |
05 |
05 |
|
|
14 992 950,00 |
3 034 009,13 |
20,2 |
14 992 950,00 |
3 034 009,13 |
20,2 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
826 |
05 |
05 |
002.00.00 |
|
14 992 950,00 |
3 034 009,13 |
20,2 |
14 992 950,00 |
3 034 009,13 |
20,2 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
|
14 992 950,00 |
3 034 009,13 |
20,2 |
14 992 950,00 |
3 034 009,13 |
20,2 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
121 |
10 583 050,00 |
1 253 657,57 |
11,8 |
10 583 050,00 |
1 253 657,57 |
11,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
242 |
1 416 800,00 |
850 091,92 |
60,0 |
1 416 800,00 |
850 091,92 |
60,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
243 |
500 000,00 |
95 392,38 |
19,1 |
500 000,00 |
95 392,38 |
19,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
244 |
2 423 100,00 |
834 867,26 |
34,5 |
2 423 100,00 |
834 867,26 |
34,5 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
851 |
67 000,00 |
|
|
67 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
852 |
3 000,00 |
|
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого расходов |
|
17 180 947 296,35 |
10 368 418 141,28 |
60,3 |
9 979 160 672,16 |
6 206 067 618,14 |
62,2 |
7 201 786 624,19 |
4 162 350 523,14 |
57,8 |
||||