Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Любимского муниципального района НА 2013 год"

Приложение
к постановлению Администрации Любимского
муниципального района Ярославской области
от 28 января 2013 г. N 194

Ведомственная целевая программа
"Развитие и сохранение культуры и искусства Любимского муниципального района НА 2013 год"

Паспорт

Наименование исполнителя Программы (субъекта бюджетного планирования)	Управление культуры и молодежной политики Администрация Любимского муниципального района
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Любимского муниципального района на 2013 г."
Заказчик Программы	Администрация Любимского муниципального района Ярославской области
Основания разработки Программы	Закон РФ от 9 октября 1992 года N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Основные задачи Программы	- обеспечение реализации прав граждан на свободу творчества и доступности услуг в сфере культуры; - развитие и сохранение культуры и искусства Любимского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала; - улучшение условий для обеспечения культурного досуга населения; - повышение качества услуг в сфере культуры для населения района; - улучшение условий для обеспечения свободного и оперативного доступа населения к информационным ресурсам путем совершенствования информационно-библиотечного обслуживания населения; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; - улучшение условий для получения дополнительного образования в сфере культуры; - улучшение условий для обеспечение доступа граждан к культурным ценностям; - улучшение условий для повышения квалификации специалистов отрасли культура.
Сроки реализации Программы	2013 год
Объем и источники финансирования Программы	Общая потребность в ресурсах - 37027,4 тыс.руб, в том числе: 36996,4 тыс. руб (М.Б) 31.0 тыс. руб (ОБ)
Должностное лицо, ответственное за реализацию Программы	Мычко Елена Валентиновна - начальник управления культуры и молодежной политики Администрации Любимского муниципального района Телефон (48543) 22481

I. Содержание проблемы

Отрасль "культура" Любимского муниципального района представлена: 6 муниципальными учреждениями культуры - юридическими лицами: МУК "Любимский РДК" (11 структурных подразделений), МУК" ЦДК п. Отрадный (7 структурных подразделений), МУК "Любимская ЦБС "(17 структурных подразделений) - фонд 157,9 тыс. единиц, МУК "Любимский историко-краеведческий музей" - фонд 2730 экземпляров, МОУ ДОД "ДМШ" г. Любима-58 обучающихся получают дополнительное образование, МУ "Любимский информационно-методический центр".

Полномочия по решению вопросов местного самоуправления находятся на уровне муниципального района (Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения с городским поселением Любим Ярославской области, Воскресенским, Ермаковским, Осецким сельскими поселениями Ярославской области. Решение Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области N 59 от 20.12.2012 г.) и решениями Муниципальных Советов городского поселения Любим Ярославской области N 38 от 19.12.2012 г., Воскресенского сельского поселения N 36 от 20.12.2012 г., Ермаковского сельского поселения Ярославской области N 23 от 20.12.2012 г., Осецкого сельского поселения Ярославской области N 32 от 20.12.2012.

В районе в течение 2012 года проведено 2903 массовых мероприятий, которые посетило 56.1 тысяч человек. В районе действует 176 клубных любительских формирований, в которых занимается 2226 человека. В библиотеках района зарегистрировано 8079 пользователей.

Любимский историко-краеведческий музей в 2012 г. посетило - 2276 чел, организовано 8 выставок.

Анализ основных показателей деятельности отрасли "культура" Любимского муниципального района свидетельствует об удовлетворительном уровне обеспечения потребности населения в услугах в сфере культуры на базе муниципальных учреждений.

Вместе с тем в отрасли существуют следующие проблемы:

1. Недостаточное комплектование фондов библиотек современной литературой.

2. Информатизация библиотек не соответствует требованиям предоставления информационно-библиотечных услуг.

3. Дефицит бюджетных вливаний для обеспечения подписки, пополнения книжного и музейного фондов.

4.Неудовлетворительный качественный состав кадров отрасли.(в настоящее время очень остро стоит проблема обновления кадров, притока молодых специалистов, отмечается "старение кадров". Лишь 40% специалистов и руководителей учреждений культуры имеют профессиональное среднее и высшее образование, соответствующее профилю работы, регулярно участвуют в различных учебных семинарах, курсах повышения квалификации и переподготовки кадров, проводимых на районном и областном уровне. Нередко должности творческих работников занимают не специалисты.)

5.Материально-техническая база учреждений культуры и искусства не отвечает современным требованиям.

(65 процентов учреждений культурно-досуговой сферы требуют ремонта.)

Такие показатели свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии МТБ сферы культуры района, отсутствии или несоответствии современным требованиям кабинетов, репетиционных классов, музыкальных инструментов. Необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов, приобретение современного оборудования для клубных учреждений, библиотек, музея и школы дополнительного образования для повышения их конкурентоспособности в сфере услуг.

Необходимо обеспечить: подключение к сети Интернет, приобретение методической литературы и подписку тематических газет и журналов, приобретение фото-, медиа-, звуко-, светоаппаратуры и оборудования и компьютерно-копировальной техники для организации мероприятий, выпуска методической продукции, внедрения в творческие процессы мультимедийных технологий, осуществления анализа общественной эффективности отрасли.

Культура района становится активным участником социально-культурной жизни. Данная программа предусматривает дальнейший рост влияния культуры на социально-экономическое развитие района, усиления ее роли в жизни населения района.

Разработка ведомственной целевой программы вызвана необходимостью эффективно использовать ограниченные финансовые ресурсы. Программа охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры и искусства: библиотечное обслуживание, музейное обслуживание, народное художественное творчество, культурно -досуговую деятельность, выставочную деятельность, организацию дополнительного образования в сфере культуры.

II. Задачи программы

Реализация Программы предполагает решение следующих задач:

- обеспечение реализации прав граждан на свободу творчества и доступности услуг в сфере культуры через организацию жизнедеятельности учреждений культуры, организацию мероприятий различной значимости и направленности; привлечение большего количества жителей района к культурно-досуговой деятельности, участию в любительских формированиях, кружках, творческих коллективах;

- предоставление населению зрелищно-концертного обслуживания путем создания концертных программ, организации районных фестивалей, привлечения областных и других известных творческих коллективов и исполнителей;

- улучшение условий обеспечения культурного досуга населения;

- повышение качества услуг в сфере культурного досуга населения района;

- обеспечение свободного и оперативного доступа населения к информационным ресурсам путем совершенствования информационно-библиотечного обслуживания населения, в том числе комплектования библиотек книгами, периодическими изданиями, изданиями на электронных носителях, развития информационно-библиотечных технологий удаленного доступа к библиотечным ресурсам, организация библиотечного обслуживания населения, укрепления материально-технической базы МУК ЛЦБС;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям;

- обеспечение безопасности объектов культуры района;

- получение дополнительного образования в сфере культуры;

- развитие народного творчества, декоративно-прикладного искусства через организацию традиционных праздников и обрядов, возрождение и развитие народных промыслов и ремесел;

- обеспечение повышения квалификации специалистов отрасли через организацию районных конкурсов, смотров, фестивалей, акций;

- обеспечение эффективности систем мониторинга функционирования отрасли посредством оперативного сбора и обработки актуальной информации (формирование базы данных учреждений культуры и т.п.).

- способствование распространению информации о культурных ресурсах Любимского муниципального района в информационных сетях.

III. Сроки (этапы реализации) Программы

Реализация Программы будет осуществляться в 2013 году.

В рамках Программы предусматривается реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий по приоритетным направлениям развития сферы культуры, обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

IV. Ожидаемые конечные результаты

Реализация данной Программы гарантирует обеспечение свободы творчества граждан на участие в культурной жизни района, обеспечение возможности творческого развития и участия граждан в культурной жизни района.

Программа позволит обеспечить реализацию полномочий, возложенных на муниципальный район по организации досуга населения района через организацию районных мероприятий, праздников. Кроме того данная Программа предусматривает работу по профессиональному обучению работников сферы культура через организацию районных смотров, акций, конкурсов, фестивалей, что в свою очередь, приведет к повышению качества услуг в сфере культуры.

Системная реализация программы позволит внедрить систему мониторинга удовлетворенности качеством услуг культуры; систему мониторинга и оценки эффективности деятельности (МОЭД); систему мониторинга бюджетной сети (учреждений культуры) (отслеживание, анализ и оценка показателей деятельности бюджетных учреждений сферы культура), а также повысить рейтинг культурного развития Любимского муниципального района в области.

Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации и гуманизации всего общества в целом. Социально-экономический эффект выражается в повышении социальной роли культуры. В оценке эффективности реализации и результативности Программы предполагается использовать систему индикаторов, характеризующих лишь текущие результаты культурной деятельности, ее объемные показатели. При этом конкретные проекты, включенные в Программу, могут содержать показатели результативности их реализации.

Проблемы в реализации мероприятий и снижение показателей эффективности и результативности могут возникнуть при условии недостаточного финансирования Программы.

В результате реализации Программы:

- МУК ЛЦБС сможет оказать информационно-библиотечные услуги 8000 читателям;

- МУК "Любимский историко-краеведческий музей" увеличит свой музейный фонд до 2760 предметов;

- для жителей района будет проведено 2669 показов спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ;

- МУК "Любимский информационно-методический центр" окажет 180 консультации;

- 10000 человек смогут посетить социально значимые районные мероприятия и культурные акции и концертные мероприятия;

- 60 человек смогут получить дополнительное образование в МОУ ДОД "ДМШ" г. Любима.

V. Обоснование потребности в ресурсах

Расходные обязательства Любимского района в сфере культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:

законами Российской Федерации:

от 10 января 2013 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного закона следует читать как "29 декабря 2012 г."

от 9 октября 1992 года N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

федеральными законами:

от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ";

от 03 июня 2008 года N 119-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О библиотечном деле";

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного федерального закона следует читать как "3 июня 2009 г."

законами Ярославской области:

от 30 июня 2003 г. N 34-з "О библиотечном деле в Ярославской области";

от 5 июня 2008 г. N 25-з "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области".

В составе объемов бюджетных ассигнований на 2013 год предусмотрены средства на обеспечение деятельности подведомственных учреждений сферы культуры по предоставлению муниципальных услуг в сфере культуры, в том числе:

- оплату труда и начисления на оплату труда. Расчет объемов бюджетных ассигнований на 2013 год произведен в порядке формирования фонда оплаты труда, определенном Постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области "Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и учреждений образования сферы культуры Любимского муниципального района Ярославской области" N 335 от 23.03.2011 г.( с изм.).

VI. Механизм реализации Программы

Программа состоит из подпрограмм, соответствующих направлениям деятельности сферы культуры муниципального района.

Программа предусматривает реализацию наиболее значимых и эффективных проектов и мероприятий.

Текущее управление и мониторинг реализации Программы осуществляется Управлением культуры и молодежной политики Администрации Любимского муниципального района. Ответственные за реализацию мероприятий Программы:

- подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения Любимского муниципального района" - директор МУК "Любимская централизованная библиотечная система";

- подпрограммы "Музейное обслуживание населения Любимского муниципального района" - директор МУК "Любимский историко-краеведческий музей";

- подпрограммы "Поддержка образовательных учреждений сферы культуры" - директор МОУ ДОД "ДМШ" г. Любима;

- подпрограмма "Информационно-методическое обслуживание учреждений культуры муниципального района" - директор МУ "ЛИМЦ".

Исполнители мероприятий подпрограммы "Поддержка творческих инициатив и проектов в сфере культуры" назначаются приказом начальника Управления культуры и молодежной политики.

Управление реализует мероприятия по выполнению Программы в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Контроль реализации Программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района по социальной политике.

Целевое использование средств Программы подлежит постоянному контролю со стороны Администрации района в соответствии с установленным порядком.

В целях обеспечения мониторинга и анализа выполнения программы Управление культуры и молодежной политики направляет в отдел экономики, потребительского рынка и муниципального заказа отчеты о ходе реализации соответствующей программы ежеквартально и по итогам года и вносит предложения по повышению эффективности реализации и корректировке Программы.

Проверка целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществить за счет средств местного бюджета.

Оценка эффективности реализации и результативности Программы осуществляется исполнителем в соответствии с Методикой, указанной в приложении 1 к Положению.

VII. Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов программы

N п/п	Наименование задачи, мероприятия	Наименование целевого индикатора, единица измерения	Значение целевого индикатора	Сумма расходов (тыс. рублей)
			2013 год	2013 год
7.1. Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив и проектов в сфере культуры"
7.1.1. Организация и проведение социально значимых районных мероприятий
7.1.1.1	Проводы Русской Зимы - народное гуляние	Количество участников	530	12.0
7.1.1.2	"Госпожа широкая Масленица" народное гуляние	Количество участников	500	3.0
7.1.1.3	День работников культуры	Количество участников	280	10.0
7.1.1.4	"Улыбайтесь! И в ответ Вам улыбнется жизнь!" заключительный гала-концерт участников фестиваля народного творчества	Количество участников	300	15.0
7.1.1.5	"Славен человек трудом" чествование передовиков Любимского МР	Количество участников	300	1.0
7.1.1.6	День семьи	Количество участников	170
7.1.1.7	"Радуга планеты детства" День защиты детей	Количество участников	300	3.0
7.1.1.8	Турнир по пляжному волейболу на кубок Губернатора Ярославской области "Любимский медведь"	Количество участников	1500	10.0
7.1.1.9	"Пока любим-живем" День Любви, семьи и верности	Количество участников	1000
7.1.1.10	"Город моей судьбы" День города	Количество участников	3000	10.0
7.1.1.11	"От всей души" День пожилого человека	Количество участников	280
7.1.1.12	День матери	Количество участников	300
7.1.1.13	Проведение Новогодних праздников	Количество участников	1000	12.0
7.1.1.14	"Любим встречает Рождество" - народное гуляние	Количество участников	540	15.0
Итого:						10000 91.0
7.1.2. Организация и проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей, юбилеев
7.1.2.1	"Улыбайтесь! И в ответ Вам улыбнется жизнь!" фестиваль народного творчества	Количество участников	480	15.0
7.1.2.2	Районный конкурс чтецов "Слово"	Количество участников	27
7.1.2.3	Конкурс сценариев народных праздников	Количество участников	5
7.1.2.4	25-летний Юбилей МУК "ЦДК п. Отрадный"	Количество участников	250	3.0
7.1.2.5	Районная фотовыставка "Народное творчество Любимского края" Лица нашего города	Количество участников	14	3.0
7.1.2.6	"Солнечный круг" - конкурс игровых программ	Количество участников	10
Итого:			786				21.0
7.1.3 Участие в областных мероприятиях, фестивалях. конкурсах
7.1.3.1	"Ретро-шлягер" - областной конкурс исполнителей эстрадной песни, посвященный 75-летию ГУК ЯО "ОДНТ"	Количество участников	7	3.0
7.1.3.2	Участие в областном празднике "День работников культуры"	Количество участников	13	2.0
7.1.3.3	"Восходящие звездочки" - областной конкурс юных вокалистов	Количество участников		3.0
7.1.3.4	"Споемте, друзья" - областной фестиваль хоров ветеранов	Количество ансамблей	12	3.0
7.1.3.5	Межмуниципальный конкурс гармонистов (Данилов)	Количество участников	2	1.5
7.1.3.6	Областной фестиваль патриотической песни "Наша песня - Россия"	Количество участников	7	1.5
7.1.3.7	Участие в областной выставке "ЯРАГРО"	Количество участников	13	2.0
7.1.3.8	Областная фотовыставка "Народное творчество Ярославской области"	Количество участников	3	3.0
7.1.3.9	Областная выставка декоративно-прикладного творчества "Мы вместе"	Количество участников	2
7.1.3.10	Областной конкурс игровых программ "Солнечный круг"	Количество участников	13	3.0
7.1.3.11	Областной конкурс чтецов "Слово"	Количество участников	3	3.0
7.1.3.12	Областной фестиваль народного творчества, посвященный 75-летию ГУК ЯО "ОДНТ" "Берега творчества"	Количество участников	13	3.0
7.1.3.13	Участие в областных семинарах и учебных клубах	Количество участников	84	10.0
	Итого:		172	38.0
Итого:					150.0
Итого по подпрограмме "Поддержка творческих инициатив и проектов в сфере культуры"					150.0
7.2. Подпрограмма "Поддержка образовательного учреждения сферы культуры - МОУ ДОД "ДМШ" г. Любима
7.2.1.	Задача. Создание условий для дополнительного образования детей в сфере культуры
7.2.2.	Обеспечение деятельности МОУ ДОД "ДМШ" г. Любима. Текущее финансирование	Количество обучающихся	60	1826.5
7.2.3.	Субсидия на иные цели			400.0
Итого:					2226.5
7.3. Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения Любимского муниципального района"
7.3.1.	Задача. Создание условий для доступа населения к информационным ресурсам путем совершенствования информационно-библиотечного обслуживания населения
7.3.2.	Обеспечение деятельности МУК "Любимская ЦБС" Текущее финансирование	Человек, зарегистрированных пользователей	8000	5717.4
7.3.3.	Субсидия на иные цели			200.0
7.3.4.	Приобретение книжного фонда			31.0
					5948.4
7.4.Подпрограмма "Музейное обслуживание населения Любимского муниципального района"
7.4.1.	Задача. Создание условий для доступа населения к культурным ценностям
7.4.2.	Обеспечение деятельности МУК "Любимский историко-краеведческий музей" Текущее финансирование	Количество музейных предметов	2760	1129.8
7.4.3.	Субсидия на иные цели			250.0
					1379.8
7.5. Подпрограмма "Поддержка культурно-досуговых учреждений Любимского муниципального района"
7.5.1.	Задача. Обеспечение доступности культурно-досуговых услуг и реализации прав граждан на свободу творчества
7.5.2.	Обеспечение деятельности МУК "Любимский Районный Дом культуры" Текущее финансирование	Единиц публичных показов	1744	10459.3
7.5.3	Субсидия на иные цели			7500.0
			Итого	17959.3
7.5.6.	Обеспечение деятельности МУК "ЦДК п. Отрадный" Текущее финансирование	Единиц публичных показов	925	6263.4
7.5.7.	Субсидия на иные цели			500.0
Итого					6763.4
Итого по подпрограмме					24722.7
7.6. Подпрограмма "Информационно-методическое обслуживание учреждений культуры муниципального района"
7.6.1.	Задача. Организация и осуществление информационного, методического обеспечения деятельности учреждений культурно-досугового типа
7.6.2.	Обеспечение деятельности МУ "Любимский информационно-методический центр" Текущее финансирование	Количество консультаций	180	2600.0
Итого по программе					37027.4

Список сокращений, использованных в Программе:

УК и МП - Управление культуры и молодежной политики;

МОЭД - мониторинг и оценка эффективности деятельности;

МУК - муниципальное учреждение культуры;

МУК ЛЦБС - муниципальное учреждение культуры Любимская централизованная библиотечная система;

МОУ ДОД "ДМШ" г. Любима - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" г. Любима";

МУК "ЛРДК" - муниципальное учреждение культуры "Любимский Районный Дом культуры";

МУК "ЦДК п. Отрадный" - муниципальное учреждение культуры " Центральный Дом культуры";

МУК "ЛИКМ" - муниципальное учреждение культуры "Любимский историко-краеведческий музей;

МУ "ЛИМЦ" - муниципальное учреждение "Любимский информационно-методический центр";

ГУК ЯО "ОДНТ" - государственное учреждение культуры Ярославской области "Областной Дом народного творчества".