Приложение

Приложение N 5
к Программе в редакции
Постановления администрации РМР
от 22 ноября 2013 г. N 2003

Таблица N 3

Объемы
финансирования и перечень мероприятий программы на 2013 год

N п/п	Наименование мероприятия	Всего стоимость, тыс. руб	объемы финансирования за счет средств					дефицит средств	ожидаемая экономия			Исполнители в установленном порядке
			всего	Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет, бюджет поселений	внебюджетные источники		в натуральном выражении	в т.у.т	в стоимостном выражении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Подпрограмма "Энергоэффективность в социальной сфере"
	Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по реализации мероприятий по энергосбережению в 2012 году	214,548	214,548	0	0	214,548	0	0	0		0
1	установка узлов учета тепловой энергии	0	0
	МДОУ дс N 16 Поречье (технадзор)	2,494	2,494			2,494						МДОУ дс N 16 Поречье
	МДОУ дс N 9 Угодичи(технадзор)	2,569	2,569			2,569						МДОУ дс N 9 Угодичи
	МДОУ дс N 28 Ишня (технадзор)	2,849	2,849			2,849						МДОУ дс N 28 Ишня
2	замена оконных блоков	0	0
	МДОУ дс N 22 Ростов	72,636	72,636			72,636						МДОУ дс N 22 Ростов
3	замена энергооборудования на энергосберегающее класса А+А++	134	134	0	0	134
	МОУ Судинская школа	40	40			40						МОУ Судинская школа
	МОУ Марковская школа	54	54			54						МОУ Марковская школа
	МДОУ дс N 41 Петровское	40	40			40						МДОУ д/с 41 Петровское
	Реализация мероприятий 2013 год
1	Замена сантехнического оборудования на современное	593,306	312,1	0		312,1	0	281,206	2,616		66,2
1.1	МДОУ дс N 22 Ростов	83,642	0			0		83,642				МДОУ дс N 22 Ростов
1.2	МОУ Дмитриановская школа	106,6	86,5			86,5		20,1	0,27		7,3	МОУ Дмитриановская школа
1.3	МОУ Судинская школа	117,27	60			60		57,27	0,5		13,2	МОУ Судинская школа
1.4	МОУ Гимназия им Кекина г. Ростов	140,3	140,3			140,3			1,2		29,9	МОУ Гимназия им Кекина г. Ростов
1.5	МОУ ДЮСШ Атлет	25,3	25,3			25,3			0,646		15,8	МОУ ДЮСШ Атлет
1.5	МОУ ДЮСШ г. Ростов	72,694	0			0		72,694				МОУ ДЮСШ г. Ростов
1.7	МБУ Семибратовский СДК	17						17				МБУ Семибратовский СДК
1.8	МУ Театр Ростова Великого	30,5	0					30,5				МУ Театр Ростова Великого
2	установка теплоотражателей	364,3	364,3	0,0	0,0	4,8	359,5		997,0	142,571	1458,2
2.1	МДОУ дс 16 Поречье	9	9				9		13,52	1,933	19,8	МДОУ дс 16 Поречье
2.2	МДОУ дс N 41 Петровское	5	5				5		13,95	1,995	20,4	МДОУ дс N 41 Петровское
2.3	МДОУ дс N 22 Ростов	6,3	6,3				6,3		39,54	5,654	57,8	МДОУ дс N 22 Ростов
2.4	МДОУ дс N 7 Ростов	8,7	8,7				8,7		16,12	2,305	23,6	МДОУ дс N 7 Ростов
2.5	МДОУ дс N 20 Ростов	3	3				3		9,52	1,361	13,9	МДОУ дс N 20 Ростов
2.6	МДОУ дс N 1 Ростов	2	2				2		8,2	1,173	12	МДОУ дс N 1 Ростов
2.7	МДОУ дс N 8 Ростов	4,6	4,6				4,6		16,9	2,417	24,7	МДОУ дс N 8 Ростов
2.8	МДОУ дс N 8 Белогостицы	2,2	2,2				2,2		4,88	0,698	7,1	МДОУ дс N 8 Белогостицы
2.9	МДОУ дс N 13 Ростов	3,4	3,4				3,4		58,3	8,330	85,2	МДОУ дс N 13 Ростов
2.10	МЛОУ дс N 14 Ростов	5	5				5		43,8	6,263	64,1	МЛОУ дс N 14 Ростов
2.11	МДОУ дс N 23 Шурскол	5,8	5,8				5,8		14,9	2,124	21,7	МДОУ дс N 23 Шурскол
2.12	МДОУ дс N 2 Ростов	5,4	5,4				5,4		7,84	1,121	11,5	МДОУ дс N 2 Ростов
2.13	МДОУ дс N 47 Вахрушево	6,6	6,6				6,6		16,300	2,331	23,800	МДОУ дс N 47 Вахрушево
2.14	МДОУ дс N 19 Коленово	6,6	6,60				6,60		14,75	2,109	21,6	МДОУ дс N 19 Коленово
2.15	МДОУ дс N 28 Ишня	5,5	5,50				5,50		13,64	1,951	20	МДОУ дс N 28 Ишня
2.16	МДОУ дс N 17 Ростов	2,1	2,10				2,10		8,8	1,264	12,9	МДОУ дс N 17 Ростов
2.17	МДОУ дс N 2 Семибратово	12	12,00				12,00		56,95	8,144	83,3	МДОУ дс N 2 Семибратово
2.18	МДОУ дс N 3 Семибратово	10	10,00				10,00		20,36	2,911	29,8	МДОУ дс N 3 Семибратово
2.19	МДОУ дс N 3 Ростов	5	5,00				5,00		61,25	8,759	89,6	МДОУ дс N 3 Ростов
2.20.	МДОУ дс 9 Угодичи	7,5	7,50				7,50		10,1	1,446	14,8	МДОУ дс9Угодичи
2.21	МДОУ дс N 46 Васильково	5,1	5,10				5,10		11,6	1,659	17,0	МДОУ дс N 46 Васильково
2.22	МОУ Васильковская школа	4	4,00				4,00		35,7	5,105	52,2	МОУ Васильковская школа
2.23	МОУ Кладовицская школа	4,5	4,50				4,50		21,800	3,117	31,9	МОУ Кладовицская школа
2.24	МОУ Хмельниковская школа	11	11,00				11,00		14,37	2,055	21	МОУ Хмельниковская школа
2.25	МОУ Белогостицкая школа	8	8				8		73,47	10,506	107,5	МОУ Белогостицкая школа
2.26	МОУ Средняя школа N 2 Ростов	6,6	6,6				6,6		29,6	4,233	43,3	МОУ Средняя школа N 2 Ростов
2.27	МОУ Татищевская школа	5,8	5,8				5,8		12,45	1,780	18,2	МОУ Татищевская школа
2.28	МОУ Судинская школа	5,8	5,8				5,8		22,6	3,238	33,1	МОУ Судинская школа
2.29	МОУ Вахрушевская школа	8	8				8		23,2	3,318	33,9	МОУ Вахрушевская школа
2.30	МОУ Угодическая школа	16	16				16		29,15	4,168	42,5	МОУ Угодическая школа
2.31	МОУ Гимназия им. Кекина	37	37				37		11	1,573	16,1	МОУ Гимназия им. Кекина
2.32	МОУ Дмитриановская школа	63	63				63		16,2	2,317	23,7	МОУ Дмитриановская школа
2.33	МОУ Средняя школа N 3 Ростов	6,3	6,3				6,3		46,76	6,687	68,4	МОУ Средняя школа N 3 Ростов
2.34	МОУ Средняя школа N 4 Ростов	11	11				11		51	7,293	74,61	МОУ Средняя школа N 4 Ростов
2.35	МОУ Семибратовская школа	31,8	31,8				31,8		49,35	7,057	72,2	МОУ Семибратовская школа
2.36	МОУ ДЮСШ Ростов	6,3	6,3				6,3		25,880	3,701	38	МОУ ДЮСШ Ростов
2.37	МОУ ДЮСШ Атлет	6,6	6,6				6,6		32	4,540	46	МОУ ДЮСШ Атлет
2.38	МОУ Поречская школа	7	7				7		41,22	5,894	60,3	МОУ Поречская школа
2.39	МУ Транспортно-хозяйственная служба администрации сп Поречье-Рыбное	4,8	4,8			4,800			0,29	0,041	0,42	МУ Транспортно-хозяйственная служба администрации сп Поречье-Рыбное
3	установка узлов учета тепловой энергии	887,809	887,809	0	653,648	222,803	11,358	0	0	0,000	0
3.1	МДОУ дс N 41 Петровское	229,955	229,955		160	69,955						МДОУ дс N 41 Петровское
3.2	МОУ ДОЦ Ферон	240,794	240,794		160	69,436	11,358					МОУ ДОЦ Ферон
3.3	Управление муниципального имущества АДМ РМР, адм. Зд. Ул. Фрунзе N 46	275	275		220	55						Управление муниципального имущества АДМ РМР
3.3	МУ " Городской центр молодежи и спорта ", г Ростов	142,06	142,06		113,648	28,412						МУ Городской центр молодежи и спорта", г. Ростов
4	Реконструкция водомерного узла	35	0		0	0		35
4.1	МУ Ростовская межпоселенческая центральная библиотека"	35	0		0			35				МУ Ростовская межпоселенческая центральная библиотека"
5	замена оконных блоков	20778,676	12398,376	2767,174	7800,833	1830,369	0	8380,3	584,65	83,953	1074,9
5.1	МОУ Петровская школа	408,084	408,084		326,467	81,617			62,2	8,895	106,1	МОУ Петровская школа
5.2	МДОУ дс 22 г. Ростов	525,843	25,843		0	25,843		500	3	0,430	4,3	МДОУ д/с N 22 Ростов
5.3	МДОУ дс N 41 Петровское	605,408	605,408		484,326	121,082			14,2	2,031	20,4	МДОУ дс N 41 Петровское
5.4	МДОУ дс N 13 Ростов	638,57	638,57		514,817	123,753			58,25	8,330	99,4	МДОУ дс N 13 Ростов
5.5	МДОУ дс N 23 Ростов	336,555	336,555		276,555	60			24,3	3,475	41,5	МДОУ дс N 23 Ростов
5.6	МДОУ дс N 24 Хмельники	154,4	154,4		123,52	30,88			6	0,858	10,2	МДОУ дс N 24 Хмельники
5.7	МДОУ д N 17 Ростов	453,512	453,512		362,275	91,237			11	1,573	18,7	МДОУ д N 17 Ростов
5.8	МДОУ дс 2 Семибратово	1063,983	563,983		451,186	112,797		500	57	8,151	88,7	МДОУ дс 2 Семибратово
5.9	МОУ Коленовская школа	663,4	663,4		533,319	130,081			20,3	2,903	46,8	МОУ Коленовская школа
5.10	МОУ Кладовицкая школа	815,741	361,741		290,853	70,888		454	20,1	2,874	34,3	МОУ Кладовицкая школа
5.11	МОУ Семибратовская школа	1405,044	319,644		254,084	65,56		1085,4	82,2	11,755	127	МОУ Семибратовская школа
5.12	МОУ Вахрушевская школа	520	520		416	104			29	4,147	49,5	МОУ Вахрушевская школа
5.13	МОУ Угодическая школа	373,392	373,392		298,714	74,678			29,2	4,176	49,5	МОУ Угодическая школа
5.14	МОУ Белогостицкая школа	681,95	381,95		305,558	76,392		300	38	5,434	62,7	МОУ Белогостицкая школа
5.15	МОУ Дмитриановская школа	556,175	556,175		444,94	111,235			16,2	2,317	45,4	МОУ Дмитриановская школа
5.16	МОУ Чепоровская школа	133	133		106,4	26,6			8	1,144	37,2	МОУ Чепоровская школа
5.17	МДОУ дс4 Семибратово	297,572	297,572		237,572	60			6,3	0,901	35,5	МДОУ дс4 Семибратово
5.18	МОУ Татищевская школа	178,4	178,4		142,72	35,68			10,3	1,473	39,5	МОУ Татищевская школа
5.19	МОУ ДЮСШ Ростов	112,741	112,741		61,741	51			15,7	2,245	44,9	МОУ ДЮСШ Ростов
5.20	МДОУ детский сад N 28 Ишня	650	650		520	130			9,6	1,370	12,7	МДОУ детский сад N 28 Ишня
5.21	МДОУ дс 30 Петровское	95,299	95,299		76,239	19,06				0,300	1,4	МДОУ д/с N 30 Петровское
5.22	МОУ Поречская школа	950						950	45,9	6,600	50,8	МОУ Поречская школа
5.23	МДОУ детский сад N 3 Ростов	2767,174	2767,174	2767,174								МДОУ детский сад N 3 Ростов
5.24	УМИ адм. РМР	1105,599	1105,599		1105,599							УМИ адм. РМР
5.25	МОУ СЮТУР	99,9	99,9		79,92	19,98		0	2	0,300	2,6	МОУ СЮТУР
5.26.	МОУ Средняя школа N 2 Ростов	3540						3540				МОУ Средняя школа N 2 Ростов
5.27	МОУ Марковская школа	350,9						350,9				МОУ Марковская школа
5.28	МОУ Карьерская школа	700						700				МОУ Карьерская школа
5.29	МДОУ д.с N 37 Судино	390,034	390,034		312,028	78,006						МДОУ д/с N 37 Судино
5.30	МУ КЦСОН "Радуга"	111	111		0	111			8	1,144	37,2	МУ КЦСОН "Радуга"
5.31	МОУ ДОД детская школа искусств г. Ростов	95	95		76	19			7,9	1,130	8,6	МОУ ДОД детская школа искусств г. Ростов
6	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	5,6	5,6	0	4,48	1,12	0	0	1,870	0,230	7,180
6.1	МУК Ростовская центральная межпоселенческая библиотека	5,6	5,6		4,48	1,12			1,87	0,230	7,18	МУК Ростовская центральная межпоселенческая библиотека
7	Реконструкция системы освещения здания	192,94	97,94	0	78,352	19,588	0	95	12	1,476	51,4
7.1.	МБУ Семибратовский СДК	95	0		0	0		95	10,60	1,304	45,80	МБУ Семибратовский СДК
7.2	МУ "Городской центр молодежи и спорта" г. Ростов (замена прожекторов на индукционные лампы)	97,94	97,94		78,352	19,588			1,40	0,172	5,60	МУ "Городской центр молодежи и спорта" г. Ростов
8	Модернизация системы теплопотребления с заменой приборов отопления на современные	1000	1000			1000			51	7,293	63,3
8.1	МУ КЦОН "Радуга"	1000	1000			1000,0			51,000	7,293	63,3	МУ КЦОН "Радуга"
9	Замена угольного котла на газовый контактный	80	80		64,000	16,000			11,000	1,573	47,33
9.1	МУ Поречский СДК	80	80		64,000	16,000			11,060	1,582	47,33	МУ Поречский СДК
10	Информационное обеспечение и обучение	569,284	569,284	0	455,424	113,860	0,000
10.1	Внедрение пилотного проекта " Создание образовательного стенда в сфере энергосбережения и энергетического просвещения на базе МОУ Гимназия им. Кекина, г. Ростов											Управление образования, Департамент Э и Р Т ЯО, НКО Фонд "Энергоэффективность", МОУ Гимназия им. Кекина
10.1.1	2-этап - Создание на базе кабинета физики выставочной площадки, с энергосберегающими системами и системами интерактивного контроля энергопотребления (оснащение лабораторным оборудованием (цифровые лаборатории - 11 ед.)	331,6	331,6		265,28	66,320
10.1.2	Проведение на базе кабинета физики практических занятий для учащихся с использованием комплектов инновационного учебного лабораторного оборудования по ресурсо- и энергосбережению, а также альтернативными источниками энергии.
10.2	Просветительская деятельность в области ресурсо- и энергосбережения с привлечением специалистов	110,201	110,201	0	88,161	22,04	0					Администрация РМР
10.2.1	- разработка производство и размещение информационных стендов по энергосбережению	60	60,000		48,000	12,000						Администрация РМР
10.2.2	- изготовление и размещение наружной информации, изготовление печатной продукции	50,201	50,201		40,161	10,040						Администрация РМР
10.3	Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов.	127,483	127,483		101,983	25,500
10.3.1	МДОУ д.с N 8 г. Ростов	8,85	8,85		7,080	1,770						МДОУ д.с N 8 г. Ростов
10.3.2	МДОУ д.с N 2 п. Семибратово	8,85	8,85		7,080	1,770						МДОУ д.с N 2 п. Семибратово
10.3.3	МОУ Дмитриановская школа	8,85	8,85		7,080	1,770						МОУ Дмитриановская школа
10.3.4	МОУ Поречская школа	8,85	8,85		7,080	1,770						МОУ Поречская школа
10.3.5	МОУ Кадетская школа	8,85	8,85		7,080	1,770						МОУ Кадетская школа
10.3.6	МОУ Семибратовская школа	8,85	8,85		7,080	1,770						МОУ Семибратовская школа
10.3.7	МДОУ д.с N 3 г. Ростов	8,85	8,85		7,080	1,770						МДОУ д.с N 3 г. Ростов
10.3.8	МДОУ д.с. N 13 г. Ростов	8,85	8,85		7,080	1,770						МДОУ д.с. N 13 г. Ростов
10.3.9	МОУ Шурскольская школа	8,85	8,85		7,080	1,770						МОУ Шурскольская школа
10.3.10	МОУ СОШ N 4 г. Ростов	8,85	8,85		7,080	1,770						МОУ СОШ N 4 г. Ростов
10.3.11	МУ ЦООУ	8,85	8,85		7,080	1,770						МУ ЦООУ
10.3.12	Администрации РМР	30,133	30,133		24,103	6,030						Администрации РМР
11	Организационно-правовые мероприятия	25	25	0	0	25	0
11.1	Разработка и утверждение программ муниципальных учреждений в области энергосбережения на период 2013 - 2020 гг											муниципальные учреждения, управление образования
11.2	Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению	25	25			25,000						Администрация РМР, структурные подразделения, муниципальные учреждения
11.3	Внедрение государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС "Энергоэффективность" с использованием автоматизированного рабочего места (АРМ) в бюджетных учреждениях муниципального района.											Администрация РМР, структурные подразделения, муниципальные учреждения
11.4	Организация и ведение мониторинга энергопотребления образовательных учреждениях											Управление образования, муниципальные учреждения
	Итого по подпрограмме "Энергоэффективность в социальной сфере"	24746,463	15954,957	2767,174	9056,737	3760,188	370,858	8791,506		237,1	2768,5
II	Подпрограмма "Энергоэффективность в коммунальной хозяйстве"
1	Разработка схем водоснабжения и водоотведения - 1 этап (проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей и сооружений, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке сточных вод), сбор исходных данных для схемы)	6600	0	0	0	0		6600,000
1.1	Городское поселение Ростов	2500						2500,000				Администрации ОМСУ
1.2	Сельское поселение Ишня	1500						1500,000				Администрации ОМСУ
1.3	Сельское поселение Семибратово	1200						1200,000				Администрации ОМСУ
1.4	Сельское поселение Поречье-Рыбное	400						400,000				Администрации ОМСУ
1.5	Сельское поселение Петровское	1000						1000,000				Администрации ОМСУ
2	Актуализация электронных моделей схем теплоснабжения поселений	443,462	443,462		354,770	88,692
2.1	Городское поселение Ростов	239,469	239,469		191,576	47,893						Администрации ОМСУ
2.2	Сельское поселение Семибратово	106,431	106,431		85,145	21,286						Администрации ОМСУ
2.3	Сельское поселение Петровское	97,562	97,562		78,049	19,513						Администрации ОМСУ
3	Разработка схем теплоснабжения поселений (в том числе тех. надзор)	612,826	612,826	612,826
3.1	сельское поселение Ишня	462,786	462,786	462,786								Администрации ОМСУ
3.2	Сельское поселение Поречье-Рыбное	150,04	150,04	150,04								Администрации ОМСУ
4	Ведение топливно-энергетических балансов, ТЭБ - котельная, ТЭБ - поставщик											предприятия и организации ОКК
5	Разработка и принятие программ энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятий											предприятия и организации ОКК
	Итого по подпрограмме "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве"	7656,288	1056,288	612,826	354,77	88,692	0	6600,000	0
III	Подпрограмма "Основные направления энергоэффективности в жилищном фонде"
1	Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде в соответствии с требованиями Федерального закона N 261-ФЗ (доля софинансирования муниципального жФ)	6775						6775,000
1.1	Городское поселение Ростов											городское поселение Ростов
1.2	Сельское поселение Ишня											Сельское поселение Ишня
1.3	Сельское поселение Семибратово											Сельское поселение Семибратово
1.4.	Сельское поселение Поречье-Рыбное											Сельское поселение Поречье -Рыбное
1.5	Сельское поселение Петровское											Сельское поселение Петровское
	Всего на 2013 год :	39177,751	17011,245	3380,000	9411,507	3848,880	370,858	22166,506	0,000	237,096	2768,540

наименование ГРБС	всего стоимость	всего объем финансирования	федеральный	областной	местный	внебюджетные источники	дефицит средств
Итого	39177,751	17011,245	3380,000	9411,507	3848,880	370,858	22166,506
Управление образования	21486,630	12872,624	2767,174	7282,394	2452,198	370,858	8614,006
МУ ЦООУ	8,850	8,850	0,000	7,080	1,770	0,000	0,000
д/с	8568,695	7485,053	2767,174	3546,838	1050,241	120,800	1083,642
школы	12909,085	5378,721	0,000	3728,476	1400,187	250,058	7530,364
УМИ	1380,599	1380,599	0,000	1325,599	55,000	0,000	0,000
Администрация РМР	165,334	165,334	0,000	112,264	53,070	0,000	0,000
Отдел туризма, культуры, молодежи и спорта	135,600	100,600	0,000	80,480	20,120	0,000	35,000
Управление социального обеспечения населения	1111,000	1111,000	0,000	0,000	1111,000	0,000	0,000
всего по поселениям	8987,062	1381,088	612,826	610,770	157,492	0,000	9425,196
в т.ч г/п Ростов	3009,969	479,469	0,000	383,576	95,893	0,000	2530,500
с/п Семибратово	1418,431	106,431	0,000	85,145	21,286	0,000	1312,000
с/п Ишня	1500,000	462,786	462,786	0,000	0,000	0,000	1500,000
с/п Петровское	1097,562	97,562	0,000	78,049	19,513	0,000	1000,000
с/п Поречье-Рыбное	484,800	234,840	150,040	64,000	20,800	0,000	400,000