Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента образования Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Приложение
к приказу департамента
образования Ярославской области
от 5 февраля 2014 г. N 5-нп

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента образования Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2013	2014	2015
Областной бюджет	39 429 793,88	11 648 474,68	13 075 668,60	14 705 650,60
Федеральный бюджет	502 882,30	502 882,31	0,00	0,00
Итого по ВЦП	39 932 676,20	12 151 356,99	13 075 668,60	14 05650,6

2. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Задачи, мероприятия и результаты ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7
1. Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях		тыс. чел.	112	114	114
1.1.2.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации специальных (коррекционных) программ учреждений (классов) VIII вида в муниципальных общеобразовательных учреждениях		тыс. чел.	0,383	0,383	1,1
1.1.3.	Численность детей-инвалидов, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях		тыс. чел.	0,36	0,36	0,38
1.1.4.	Численность воспитанников специальных (коррекционных) муниципальных школ-интернатов и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены услуги по содержанию и воспитанию		тыс. чел.	0,12	0,12	0,12
1.1.5.	Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований области, обеспечивающих выполнение функций в части опеки и попечительства		тыс. чел.	0,115	0,115	0,115
1.1.6.	Численность детей-сирот, переданных под опеку (попечительство), которым назначено ежемесячное пособие		тыс. чел.	1,95	2	2,05
1.1.7.	Численность детей-сирот, переданных в приемные семьи		тыс. чел.	1,356	1,4	1,4
1.1.8.	Численность детей-сирот, которым предоставлено жилое помещение		тыс. чел.	0,110	0	0
1.1.9.	Численность детей-сирот - выпускников муниципальных образовательных учреждений, которым выплачивается единовременное пособие		тыс. чел.	0,025	0,025	0,025
1.1.10.	Численность детей-сирот, которым предоставлена социальная услуга по подготовке к поступлению в учреждения профессионального образования без взимания платы		тыс. чел.	0,045	0,07	0,07
1.1.11.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом бесплатного проезда в транспорте		тыс. чел.	0,33	0,33	0,33
1.1.12.	Численность детей-сирот, обучающихся в муниципальных учреждениях, которым производятся выплаты на личные расходы		тыс. чел.	0,1	0,1	0,1
1.1.13.	Количество выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших выпускное пособие		тыс. чел.	0,005	0,005	0,005
1.1.14.	Количество приемных семей, которым компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг		тыс. чел.	0,27	0,27	0,27
1.1.15.	Численность детей, воспитываемых по договору о социальной адаптации		тыс. чел.	0,23	0,24	0,25
1.1.16.	Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований области, осуществляющих сопровождение опекунских семей		тыс. чел.	0,072	0,072	0,072
1.1.17.	Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным питанием		тыс. чел.	64	64	64
1.1.18.	Численность родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении		тыс. чел.	50,5	51,5	52
1.1.19.	Численность детей, которым ежегодно предоставляются услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования в негосударственных общеобразовательных учреждениях		тыс. чел.	0,869	0,869	0,869
1.1.20.	Численность обучающихся негосударственных общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным питанием		тыс. чел.	0,433	0,433	0,433
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Организация образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях	06.00.00	тыс. руб.	5 709 892,00	6 649 900,00	7 375 139,00
1.2.2.	Содержание муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление социальных гарантий их воспитанникам	06.00.00	тыс. руб.	104 081,173	132 380,00	145 402,00
1.2.3.	Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства	06.00.00	тыс. руб.	52 277,363	52 277,36	52 277,36
1.2.4.	Обеспечение содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю	06.00.00	тыс. руб.	492 057,545	486 235,57	494 332,57
1.2.5.	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	06.00.00	тыс. руб.	134 939,826	0	0
1.2.6.	Государственная поддержка опеки и попечительства	06.00.00	тыс. руб.	26 824,08	34 029,37	33 636,15
1.2.7.	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений	06.00.00	тыс. руб.	462 119,36	453 567,00	456 005,00
1.2.8.	Обеспечение компенсации расходов содержания ребенка в дошкольной образовательной организации	06.00.00	тыс. руб.	188 468,00	185 683,00	186 104,00
1.2.9.	Обеспечение образовательного процесса в негосударственных общеобразовательных учреждениях	01.00.00	тыс. руб.	40 973,00	37 910,00	42 691,00
1.2.10.	Обеспечение питания обучающихся негосударственных общеобразовательных учреждений	01.00.00	тыс. руб.	5 845,00	5 073,00	5 073,00
1.2.11.	Предоставление субсидий на оплату труда работников сферы образования	06.00.00	тыс. руб.	890 313,00	1 344 359,00	1 901 108,00
	Всего по задаче 1		тыс. руб.	8 107 790,347	9 381 414,306	10 691 768,08
Задача 2. Обеспечение организованной транспортной доставки воспитанников и обучающихся в дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения из сельских территорий, рабочих поселков и малых городов
2.1.	Результат - количество закупленных транспортных средств		ед.	32	36	38
2.2.	Мероприятие - закупка школьных автобусов на замену существующего парка	03.00.00	тыс. руб.	41 330	41330	41330
	Всего по задаче 2		тыс. руб.	41 330	41330	41330
3. Задача 3. Организация предоставления государственных услуг и выполнения работ государственными учреждениями сферы образования
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования в государственных общеобразовательных учреждениях I - VII видов		тыс. чел.	0,448	0,448	0,3
3.1.2.	Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования в государственных общеобразовательных учреждениях с использованием дистанционных технологий		тыс. чел.	0,15	0,15	0,15
3.1.3.	Численность обучающихся, которым предоставлена государственная услуга по реализации образовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) VIII вида		тыс. чел.	1,2	1,2	1,2
3.1.4.	Численность обучающихся государственных школ-интернатов и воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлена услуга по содержанию и воспитанию		тыс. чел.	0,489	0,5	0,5
3.1.5.	Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования		тыс. чел.	11,6	11,65	11,65
3.1.6.	Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования		тыс. чел.	10,2	10,5	10,5
3.1.7.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования области		тыс. чел.	1,7	1,7	1,7
3.1.8.	Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации программ дополнительного образования в государственных учреждениях дополнительного образования детей		тыс. чел.	10,2	10,3	10,3
3.1.9.	Численность обучающихся учреждений начального профессионального образования Ярославской области, которым предоставлена государственная услуга "Санаторно-курортная помощь"		тыс. чел.	1,2	1,2	1,2
3.1.10.	Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации образовательных программ по профессиональной переподготовке		тыс. чел.	0,2	0,1	0,1
3.1.11.	Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ		тыс. чел.	11,5	11,7	11,7
3.1.12.	Численность выпускников 9-х классов, подлежащих государственной (итоговой) аттестации		тыс. чел.	10,2	10,2	10,2
3.1.13.	Численность выпускников 11-х классов, подлежащих государственной (итоговой) аттестации		тыс. чел.	5,7	6,7	6,8
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основных образовательных программ общего образования в государственных общеобразовательных учреждениях	01.00.00	тыс. руб.	9 372	10696	11913
3.2.2.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основных образовательных программ общего образования с использованием дистанционных технологий детям-инвалидам в государственных общеобразовательных учреждениях	01.00.00	тыс. руб.	53 021,7	49487	54355
3.2.3.	Организация предоставления государственных услуг: - по реализации основных общеобразовательных программ лицам с ограниченными возможностями здоровья в государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I - VII видов; - по реализации программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) для детей с ограниченными возможностями здоровья VIII вида	01.00.00	тыс. руб.	288 050,0842	232779,387	277889,846
3.2.4.	Организация предоставления государственных услуг по содержанию и воспитанию воспитанников государственных школ-интернатов и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	01.00.00	тыс. руб.	635 392,67	559937,473	592615,264
3.2.5.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	01.00.00	тыс. руб.	680 088,4905	763124,269	826859,644
3.2.6.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования	01.00.00	тыс. руб.	1 031 476,204	1133449,497	1245221,122
3.2.7.	Организация предоставления пособий и компенсаций по публичным нормативным обязательствам детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях	02.0000	тыс. руб.	21 839,666	26808,676	27207,279
3.2.8.	Организация предоставления государственных услуг по реализации дополнительных образовательных программ в государственных учреждениях дополнительного образования детей	01.00.00	тыс. руб.	149 822,5	188546,5	207394,5
3.2.9.	Организация предоставления государственной услуги "Санаторно-курортная помощь"	01.00.00	тыс. руб.	8 343	9614	10621
3.2.10.	Организация предоставления государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ и профессиональной переподготовке	01.00.00	тыс. руб.	74 593,7	83320,7	91348,7
3.2.11.	Организация выполнения государственными учреждениями сферы образования работ по сопровождению функций департамента	01.00.00	тыс. руб.	52 642,90716	164938,4	182372,9
3.2.12.	Организация выполнения государственными учреждениями сферы образования работ по сопровождению услуг департамента	01.00.00	тыс. руб.	126 391	55389,8	58977,8
3.2.13.	Приобретение материалов и оборудования, необходимых для оказания государственных услуг и выполнения работ	03.00.00	тыс. руб.	33 866,5	24965,721	30909,594
3.2.1	Проведение капитальных ремонтов зданий государственных учреждений сферы образования (кроме расходов, включенных в адресную инвестиционную программу Ярославской области)	03.00.00	тыс. руб.	139 059	147373,871	147373,871
	Всего по задаче 3		тыс. руб.	3 303 959,422	3450431,294	3765059,52
4. Задача 4. Обеспечение реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Численность муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы безопасные условия образовательного процесса		ед.	33	30	30
4.1.2.	Численность медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений Ярославской области, получающих ежемесячную выплату		тыс. чел.	0,549	0,549	0,549
4.1.3.	Численность талантливых детей, получивших поддержку из регионального бюджета		тыс. чел.	0,258	0,028	0,028
4.1.4.	Численность учителей, получивших поощрение из регионального бюджета за реализацию инновационных программ		тыс. чел.	0,014	0,014	0,014
4.1.5.	Численность учителей, получивших поощрение из регионального бюджета за высокие результаты деятельности		тыс. чел.	0,08	0,08	0,08
4.1.6.	Численность образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы, получивших дополнительное финансирование		ед.	7	7	7
4.1.7.	Численность муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших поддержку из регионального бюджета на реализацию программ развития		ед.	3	5	5
4.1.8.	Количество приобретенных комплектов учебников для общеобразовательных школ		комплектов	425	425	425
4.1.9.	Численность образовательных учреждений, подключенных к сети "Интернет"		ед.	425	425	425
4.1.10.	Численность школ, в которых созданы условия для дистанционного обучения		ед.	310	320	330
4.1.11.	Численность школ, для которых приобретено лицензионное программное обеспечение		ед.	425	425	425
4.1.12.	Количество услуг, предоставляемых образовательными учреждениями в электронном виде		ед.	5	6	6
4.1.13.	Количество школ, в которых модернизировано технологическое оборудование школьных столовых		ед.	40	0	0
4.1.14.	Количество школ, в которых проведен выборочный капитальный ремонт		ед.	40	0	0
4.1.15.	Количество школ, для которых приобретено компьютерное оборудование в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования		ед.	119	0	0
4.1.16.	Количество школ, в которых пополнены фонды школьных библиотек в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования		ед.	425	0	0
4.1.17.	Количество учителей, которые повысили квалификацию в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования		тыс. чел.	0,445	0	0
4.1.18.	Количество школ, в которых увеличена пропускная способность интернет-трафика в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования		ед.	167	0	0
4.1.19.	Количество школ, для которых приобретены электронные образовательные ресурсы в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования		ед.	25	0	0
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Предоставление субсидий на государственную поддержку материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области	06.00.00	тыс. руб.	74 454,714	75 000,000	75 000,000
4.2.2.	Предоставление субвенций на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений	06.00.00	тыс. руб.	22 487,200	26 040,000	26 040,000
4.2.3.	Выплата премий и стипендий талантливой молодежи	01.00.00	тыс. руб.	190	190	190
4.2.4.	Поддержка педагогических работников, реализующих инновационные образовательные программы	09.00.00	тыс. руб.	3000	1400	1400
4.2.5.	Поддержка общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы	01.00.00	тыс. руб.	3000	3000	3000
4.2.6.	Организация поддержки реализации программ развития муниципальных общеобразовательных учреждений	03.00.00	тыс. руб.	5000	5000	5000
4.2.7.	Закупка учебников для общеобразовательных школ	03.00.00	тыс. руб.	37200	40200	45200
4.2.8.	Оплата услуг сети "Интернет"	09.00.00	тыс. руб.	14000	14000	14000
4.2.9.	Организация дистанционного обучения для обучающихся школ	09.00.00	тыс. руб.	1200	0	0
4.2.10.	Приобретение программного обеспечения для образовательных учреждений	03.00.00	тыс. руб.	2500	2500	2500
4.2.11.	Организация перевода услуг образовательных учреждений в электронный вид		тыс. руб.	410	0	0
4.2.12.	Предоставление субсидий на реализацию мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования	06.00.00	тыс. руб.	100 118,218	0	0
4.2.13.	Приобретение компьютерного оборудования в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования		тыс. руб.	65 235,904	0	0
4.2.14.	Пополнение фондов школьных библиотек в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования		тыс. руб.	88 267,878	0	0
4.2.15.	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования	06.00.00	тыс. руб.	2 000	0	0
4.2.16.	Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования	03.00.00	тыс. руб.	10 000	0	0
4.2.17.	Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования	03.00.00	тыс. руб.	8 000	0	0
4.2.18.	Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования	03.00.00	тыс. руб.	1 274	0	0
4.2.19.	Приобретение спортивного инвентаря за счет средств, полученных в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году и не израсходованных в 2012 году	03.00.00	тыс. руб.	28 386,3123	0	0
	Всего по задаче 4		тыс. руб.	466 724,226	167 330,00	172 330,00
5. Задача 5. Методическое и информационное обеспечение ВЦП, проведение массовых мероприятий
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Численность обучающихся, принявших участие в областных массовых мероприятиях		тыс. чел.	25,1	25,1	25,1
5.1.2.	Численность обучающихся, принявших участие в мероприятиях математической направленности		тыс. чел.	2,9	0	0
5.1.3.	Численность педагогических работников, принявших участие в областных массовых мероприятиях		тыс. чел.	8,8	8,8	8,8
5.1.4.	Количество публикаций о системе образования, размещенных в региональных средствах массовой информации		ед.	4	4	6
5.1.5.	Тираж информационных материалов о системе образования области		тыс. экз.	4	4	4
5.1.6.	Количество разработанных методических материалов		печатных листов	10	30	30
5.1.7.	Количество некоммерческих социально ориентированных организаций, которым оказана финансовая поддержка из бюджета отрасли "Образование"		ед.	1	1	1
5.1.8.	Количество приобретенных бланков государственного образца		тыс. экз.	76,6	76,6	76,6
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Организация общественно значимых мероприятий для обучающихся и воспитанников	01.00.00	тыс. руб.	14 550	14550	14550
5.2.2.	Развитие математического образования	01.00.00	тыс. руб.	10000	10000	10000
5.2.3.	Организация общественно значимых мероприятий для педагогических работников	01.00.00	тыс. руб.	4843	6453	6453
5.2.4.	Организация проведения Всероссийского форума "Будущие интеллектуальные лидеры России"	01.00.00	тыс. руб.	198 000	0	0
5.2.5.	Организация размещения материалов о системе образования области в региональных средствах массовой информации	01.00.00	тыс. руб.	700	700	700
5.2.6.	Разработка и тиражирование информационных и методических материалов	01.00.00	тыс. руб.	810	810	810
5.2.7.	Разработка и тиражирование методических материалов	01.00.00	тыс. руб.	300	300	300
5.2.8.	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	09.00.00	тыс. руб.	350	350	350
5.2.9.	Приобретение бланков и ученических медалей государственного образца	09.00.00	тыс. руб.	2000	2000	2000
	Всего по задаче 5		тыс. руб.	231 553	35 163	35 163
	Всего по ВЦП		тыс. руб.	12151356,99	13 075 668,60	14 705 650,60