Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности в Рыбинском муниципальном районе" на 2014 - 2016 годы

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 2 апреля 2014 г. N 543

Ведомственная целевая программа
"Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности в Рыбинском муниципальном районе" на 2014 - 2016 годы

1. Паспорт программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского спорта, в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности, в Рыбинском муниципальном районе" на 2014 - 2016 годы. (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	- Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7; - Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" N 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; - Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" N 131-ФЗ от 06.10.2003 г.; - Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" на 2014 - 2020 годы; - Федеральный закон "Закон об образовании РФ" N 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 23.07.2013)
Заказчик Программы	- Администрация Рыбинского муниципального района
Разработчики Программы	- Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района
Исполнители Программы	- Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района; - муниципальное казенное образовательное "Детско-юношеская спортивная школа" Рыбинского муниципального района учреждение дополнительного образования детей
Цели Программы	Обеспечение условий для предоставления населению дополнительного образования спортивной направленности и развитию спорта высших достижений
Перечень разделов Программы	1. Паспорт Программы; 2. Анализ и оценка проблемы; 3. Цели и задачи Программы; 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы; 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам; 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы; 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации; 8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы; 9. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы
Сроки реализации Программы	2014 - 2016 г. г.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансовых средств - 9602,8 тыс. руб., в т.ч. 2014 - 3541,6 тыс. руб. МБ 2015 - 3030,6 тыс. руб. МБ 2016 - 3030,6 тыс. руб. МБ
Контроль за исполнением Программы	Т.А. Смирнова - первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района , тел.8(4855)214638
Основные ожидаемые результаты реализации программы	В результате реализации Программы предполагается: 1. Удельный вес учащихся муниципального казенного образовательного учреждения "Детско-юношеская спортивная школа" Рыбинского муниципального района от общего числа посещающих уроки физической культуры в муниципальных образовательных учреждениях Рыбинского - до 13,6%. 2. Численность занимающихся в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности, в Рыбинском муниципальном районе на регулярной основе - до 430 чел. 3. Количество мероприятий спортивной направленности проведенных в Рыбинском муниципальном районе - 12. 4. Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта, районных, региональных и межрегиональных - 55.

2. Анализ и оценка проблемы

2.1. Развитие физической культуры и спорта является одним из актуальных направлений социальной политики администрации РМР. По состоянию на 1 сентября 2013 года МКОУ ДОД ДЮСШ (далее - Школа) Рыбинского муниципального района не имеет по принадлежности ни одного спортивного сооружения.

Штатное расписание Школы составляет 10 штатных единиц, из них 4 основных работника и 16 совместителей. Необходимо введение 5 штатных единиц, из них 3 спортсмен-инструктор.

В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от инфраструктуры, материально-технической базы. Требуется обновление и модернизация спортивного инвентаря и оборудования, строительство современных спортсооружений.

В настоящее время имеется ряд проблем, затрудняющих развитие физической культуры и спорта в районе, требующих решения, в том числе:

1. Отсутствие современных спортивных сооружений: универсальных спортивных залов, стадионов с трибунами, беговыми дорожками, футбольными полями.

2. Несоответствие между потребностями населения и возможностями спортивных сооружений Рыбинского муниципального района в предоставлении необходимых услуг.

3. Дефицит тренерских и инструкторских кадров.

4.Отсутствие устойчивого мотивированного интереса к спорту.

Решать указанные проблемы планируется путем:

1. Развитие детско-юношеского спорта за счет расширения сети учреждения, открытие новых отделений по видам спорта, новых учебных групп с охватом общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного образования, средних специальных учебных заведений, детей с ограниченными физическими возможностями.

2. Укрепление материально-технической базы. Эффективное использование всех имеющихся спортивных сооружений. Строительство спортивного комплекса, хоккейных кортов, катков, тренажерных залов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, решение транспортных проблем.

Выполнение санитарно-гигиенических требований к местам занятий, медицинскому сопровождению учебно-тренировочного процесса, соблюдение техники безопасности.

3. Обеспечение подготовки высококвалифицированного тренерско-преподавательского состава и стимулирования их трудовой деятельности.

4. Улучшение информационного обеспечения, усиление пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения района.

5. Создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов посредством обеспечения качественного учебно-тренировочного процесса, создание условий для достойного выступления учащихся МКОУ ДОД ДЮСШ РМР и сборных команд на соревнованиях областного, всероссийского и стимулирование деятельности спортсменов и тренеров-преподавателей, достигших высоких спортивных результатов.

6. Проведение соревнований спортивной направленности, мастер-классов, показательных выступлений, встреч с ведущими спортсменами района, города, области во время проведения спортивных праздников, соревнований различного уровня.

Программа призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта, что в конечном итоге повысит доступность и качество учебно-спортивных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения мероприятий спортивной направленности.

Проблемы и риски в реализации программных мероприятий и снижение показателей эффективности и результативности могут возникнуть в случае недофинансирования Программы, а также в случае ухудшения социально-экономической ситуации в стране, регионе в частности и, ка следствие снижение интереса и отсутствия мотивации у населения района к спорту.

3. Цели и задачи Программы

Цель:

Создание условий для предоставления населению дополнительного образования спортивной направленности и развитию спорта высших достижений.

Задачи:

1. Обеспечение деятельности функционирования МКОУ ДОД ДЮСШ Рыбинского муниципального района.

2. Обеспечение проведения учебно-тренировочного процесса.

3. Развитие инфраструктуры для основной деятельности.

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы

N	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					всего	в т.ч. по годам
						1 год	2 год	3 год
п. 1	Задача 1. Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта
1.1	ФОТ	2014 - 2016	УКМС Школа	МБ	6906,6	2302,2	2302,2	2302,2
1.2	Налоги	2014 - 2016	УКМС Школа	МБ	2085,6	695,2	695,2	695,2
1.3	Услуги связи, коммунальные расходы	2014 - 2016	УКМС Школа	МБ	99,6	33,2	33,2	33,2
1.4	Текущий ремонт	2014 - 2016	УКМС Школа	МБ	-	-	-	-
	Итого по подразделу				9091,8	3030,6	3030,6	3030,6
п. 2	Задача 2. Обеспечение проведения учебно-тренировочного процесса
2.1	Организация, участие и проведение: мероприятий спортивной направленности: командировочные расходы, проезд, проживание, питание участников, призы, наградная атрибутика	2014 - 2016	УКМС Школа	МБ	270,0	270,0	-	-
2.2	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования	2014 - 2016	УКМС Школа	МБ	211,0	211,0	-	-
2.3	Проведение аттестации руководящих работников, тренерско-преподавательского состава Школы	2014 - 2016	УКМС Школа	МБ	30,0	30,0	-	-
	Итого по подразделу				511,0	511,0	-	-
п. 3	Задача 3. Развитие инфраструктуры для основной деятельности
3.1	Содействие созданию спортивной базы по месту жительства населения	2014 - 2016	УКМС Школа	МБ	-	-	-	-
	Итого по подразделу				-	-	-	-

5.Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

N п/п	Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс .руб.)
			Всего	2014	2015	2016
1	Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта	тыс. руб.	9091,8 МБ	3030,6 МБ	3030,6 МБ	3030,6 МБ
2	Обеспечение проведения учебно-тренировочного процесса	тыс. руб.	511,0 МБ	511,0 МБ	-	-
3	Развитие инфраструктуры для основной деятельности	тыс. руб.	-	-		-

6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы

Основные программные мероприятия связаны с развитием детско-юношеского спорта:

- продолжение работы по развитию физической культуры и спорта по месту жительства населения;

- обеспечение условий проведения мероприятий спортивной направленности (места проведения, судейские бригады, оформление итоговой документации, призы, наградная атрибутика);

- совершенствование подготовки спортивного резерва;

- обеспечение условий участия сборных команд, спортсменов МКОУ ДОД ДЮСШ Рыбинского муниципального района. в соревнованиях различного уровня: проезд, оборудование и инвентарь, спортивная форма, питание и проживание участников, призы, наградная атрибутика.

Исходя из опыта реализации мероприятий предшествующих создаваемой Программы в части спортивной деятельности учитываются мероприятия проводимые ранее, имеющие высокий социальный эффект и востребованный в районе.

Расходы на обеспечение Программы складываются из существующих на территории Ярославской области и Рыбинского района цен на оказание услуг по оплате: тренерско-преподавательской деятельности, за наградную атрибутику, полиграфические работы, транспортные услуги, за подготовку и проведение мероприятий сторонними лицами и организациями и т.д. с учетом индексации.

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов, выполнения мероприятий по реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Рыбинского муниципального района в лице первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района.

Управление по культуре, молодёжи и спорту администрация Рыбинского муниципального района осуществляет координацию деятельности по реализации Программы, обеспечивает её реализацию.

Управление по культуре, молодёжи и спорту несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы. Рациональное использование бюджетных средств.

В рамках реализации Программы Управление по культуре, молодёжи и спорту администрация Рыбинского муниципального района осуществляет следующие функции:

- подготовку предложений о распределении средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

- в установленном порядке предоставление отчётов о ходе реализации Программы;

- размещение информации и на сайтах администрации Рыбинского муниципального района.

Проверка целевого использования средств областного и местного бюджетов, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Начальный базовый уровень (2013 г.)	2014	2015	2016
1.	Удельный вес учащихся Школы от общего числа посещающих уроки ФК МОУ РМР	%	13.3	13.4	13.5	13.6
2.	Численность занимающихся в Школе на регулярной основе	Чел.	402	402	425	430
3.	Количество спортивно мероприятий проведённых в Рыбинском муниципальном районе Школой	Количествово мероприятий	10	10	11	12
4.	Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта, районных, региональных и межрегиональных	Количествово мероприятий	45	50	50	65

Методика оценки результативности и эффективности Программы.

Оценки эффективности реализации Программы осуществляется Управлением экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района путём установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент реализации Программы.

Эффективность реализации программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель результативности рассчитывается по формуле:

%

где:

Rрез - коэффициент результативности;

Х план - плановое значение показателя;

Х факт - текущее значение показателя;

К вес. - весовой коэффициент параметра.

При расчете комплексного показателя результативности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1	Удельный вес учащихся Школы от общего числа посещающих уроки физической культуры в МОУ РМР	0,3
2	Численность занимающихся в Школе на регулярной основе	0,3
3	Количество спортивных мероприятий проведенных Школой в РМР	0,1
4	Участие в спортивных мероприятиях по видам сорта, районных, региональных и межрегиональных	0,3
	Итого	1

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

%;

где:

КЭф - эффективность;

Rрез - коэффициент результативности;

Fфакт - фактическое финансирование;

Fплан - плановый показатель финансирования.

При значении комплексного показателя эффективности R = 100 процентов и более эффективность Программы признается высокой, при значении от 95 процентов до 100 процентов - средний, при значении 95 процентов и менее - низкой.

9. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации Программы к 2016 году предполагается достижение следующих результатов:

- создание здоровых и безопасных условий обучения и воспитания;

- осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов высокой квалификации;

- проведение агитации и пропаганды физической культуры и спорта среди молодежи;

- выполнение разрядных нормативов по видам спорта;

- укрепление материальной базы Школы;

- повышение профессионального мастерства тренеров-преподавателей ДЮСШ.

Сокращения, принятые в программе:

БП - бюджет сельского поселения;

АС/П - администрация сельского поселения;

МБ - местный бюджет;

УКМС - Управление по культуре, молодежи и спорту;

КДК - Культурно-досуговый комплекс;

МУК - Муниципальное учреждение культуры;

ЦД - Центр досуга;

ГОУ ЯО СДЮШОР - государственное образовательное учреждение Ярославской области Спортивная Детская Юношеская Школа Олимпийского резерва;

МКОУ ДОД ДЮСШ - Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа.

Исполнитель: Начальник отдела спорта Управления по культуре, молодежи и спорту Администрации Рыбинского муниципального района

А.Г. Яковлев