Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Собрания представителей Переславского муниципального района Ярославской области от 25 апреля 2014 г. N 64 "Об исполнении бюджета Переславского муниципального района за 2013 года"
- Приложение N 3. Ведомственная структура районного бюджета в разрезе получателей бюджетных средств за 2013 год
Приложение N 3. Ведомственная структура районного бюджета в разрезе получателей бюджетных средств за 2013 год
Приложение N 3
к решению Собрания представителей
Переславского муниципального района
от 25 апреля 2014 г. N 64
Ведомственная структура
районного бюджета в разрезе получателей бюджетных средств за 2013 год
|
Наименование |
Коды ведомственной классификации |
Роспись на текущий год |
Расход за период |
Исполнение |
||||
|
структура расходов |
раздел |
подраздел |
целевая статья |
вид расхода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
12 |
13 |
14 |
|
Администрация Переславского муниципального района |
701 |
|
|
|
|
574 219 806,71 |
499 477 320,14 |
87,0% |
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
|
|
|
41 085 057,13 |
39 827 947,67 |
96,9% |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
|
|
02 |
|
|
1 213 233,81 |
1 207 065,20 |
99,5% |
|
Глава муниципального образования |
|
|
|
0020300 |
|
1 213 233,81 |
1 207 065,20 |
99,5% |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
1 213 233,81 |
1 207 065,20 |
99,5% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
|
03 |
|
|
1 830 191,00 |
1 830 190,23 |
100,0% |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
|
|
|
0021200 |
|
1 830 191,00 |
1 830 190,23 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
1 830 191,00 |
1 830 190,23 |
100,0% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
|
04 |
|
|
18 244 338,92 |
18 242 097,98 |
100,0% |
|
Органы местного самоуправления |
|
|
|
0020400 |
|
18 244 338,92 |
18 242 097,98 |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
17 103 576,45 |
17 102 651,96 |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
10 837,05 |
10 837,05 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
242 |
661 897,97 |
661 766,04 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
204 880,40 |
203 695,88 |
99,4% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
184 218,00 |
184 218,00 |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
78 929,05 |
78 929,05 |
100,0% |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
|
|
07 |
|
|
850 000,00 |
850 000,00 |
100,0% |
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
|
|
|
0200002 |
|
850 000,00 |
850 000,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
850 000,00 |
850 000,00 |
100,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
18 947 293,40 |
17 698 594,26 |
93,4% |
|
Органы местного самоуправления |
|
|
|
0020400 |
|
747 851,00 |
737 851,00 |
98,7% |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
649 857,86 |
639 857,86 |
98,5% |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
800,00 |
800,00 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
242 |
35 315,69 |
35 315,69 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
61 877,45 |
61 877,45 |
100,0% |
|
Резервные фонды исполнительных органов госвласти субъектов РФ |
|
|
|
0700400 |
|
80 000,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
80 000,00 |
0,00 |
|
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
0920300 |
|
84 941,00 |
84 940,60 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
65 075,40 |
65 075,00 |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
19 865,60 |
19 865,60 |
100,0% |
|
Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в МО в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
|
|
|
0923403 |
|
129 443,57 |
129 443,57 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
59 440,00 |
59 440,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
70 003,57 |
70 003,57 |
100,0% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
0939900 |
|
15 340 000,00 |
15 339 485,14 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
15 340 000,00 |
15 339 485,14 |
100,0% |
|
Реализация программы развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области |
|
|
|
5225101 |
|
56 200,00 |
56 200,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
56 200,00 |
56 200,00 |
100,0% |
|
Субсидия на реализацию ОЦП "Развитие органов местного самоуправления на территории ЯО" |
|
|
|
5228301 |
|
2 084 630,76 |
926 446,88 |
44,4% |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
176 458,76 |
176 458,76 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
242 |
179 830,00 |
179 780,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
1 728 342,00 |
570 208,12 |
33,0% |
|
Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП "Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на территории ЯО" в части создания пунктов оказания бесплатной юридической помощи |
|
|
|
5228401 |
|
51 184,00 |
51 184,00 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
242 |
51 184,00 |
51 184,00 |
100,0% |
|
МЦП "Развитие муниципальной службы в ПМР на 2011 - 2013 г.г." |
|
|
|
7950100 |
|
18 567,00 |
18 567,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
18 567,00 |
18 567,00 |
100,0% |
|
МЦП "Основные направления развития культуры Переславского МР" |
|
|
|
7950900 |
|
335 476,07 |
335 476,07 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
335 476,07 |
335 476,07 |
100,0% |
|
МЦП "Доступная среда" |
|
|
|
7951201 |
|
19 000,00 |
19 000,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
19 000,00 |
19 000,00 |
100,0% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
|
|
|
2 030 156,00 |
2 030 156,00 |
100,0% |
|
Органы юстиции |
|
|
04 |
|
|
1 177 000,00 |
1 177 000,00 |
100,0% |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
|
|
|
0013800 |
|
1 177 000,00 |
1 177 000,00 |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
1 040 298,78 |
1 040 298,78 |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
200,00 |
200,00 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
242 |
97 592,05 |
97 592,05 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
38 909,17 |
38 909,17 |
100,0% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
|
09 |
|
|
853 156,00 |
853 156,00 |
100,0% |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
|
|
|
2180100 |
|
137 816,00 |
137 816,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
137 816,00 |
137 816,00 |
100,0% |
|
ВЦП "Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы г. Переславля-Залесского" |
|
|
|
7950200 |
|
715 340,00 |
715 340,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
715 340,00 |
715 340,00 |
100,0% |
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
393 530 032,67 |
|
92,4% |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
|
05 |
|
|
332 700,00 |
332 700,00 |
100,0% |
|
Поддержка сельхозпроизводства в части организации мероприятий в рамках предоставления субсидий сельхозпроизводителям |
|
|
|
5225701 |
|
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0% |
|
Межбюджетные трансферты на премирование победителей областного соревнования в АПК в рамках ОЦП "Развитие АПК и сельских территорий ЯО" |
|
|
|
5225708 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
|
810 |
150 000,00 |
150 000,00 |
100,0% |
|
МЦП "Развитие сельского хозяйства и сельских территорий ПМР на 2010 - 2014 г.г." |
|
|
|
7950400 |
|
173 700,00 |
173 700,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
173 700,00 |
173 700,00 |
100,0% |
|
Водные ресурсы |
|
|
06 |
|
|
2 852 983,44 |
2 852 983,26 |
100,0% |
|
Субсидия на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений,находящихся в муниципальной собственности,и бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории ЯО |
|
|
|
1001203 |
|
1 042 088,44 |
1 042 088,44 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества |
|
|
|
|
243 |
1 042 088,44 |
1 042 088,44 |
100,0% |
|
Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 г.г." |
|
|
|
1001299 |
|
1 810 895,00 |
1 810 894,82 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества |
|
|
|
|
243 |
1 810 895,00 |
1 810 894,82 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
|
12 |
|
|
390 344 349,23 |
|
92,3% |
|
Субсидия на проведение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры ТРК "Золотое кольцо" на территории Ярославской области |
|
|
|
1009801 |
|
318 439 920,00 |
|
92,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным унитарным предприятиям, основанным на праве оперативного управления |
|
|
|
|
421 |
318 439 920,00 |
|
92,0% |
|
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
|
|
3450100 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0% |
|
Субсидия на реализацию Областной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства |
|
|
|
3450102 |
|
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
|
810 |
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
100,0% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере малого и среднего предпринимательства |
|
|
|
3459900 |
|
1 715 658,88 |
1 715 658,47 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
1 715 658,88 |
1 715 658,47 |
100,0% |
|
Экспертиза проекта "Золотое кольцо" |
|
|
|
4880200 |
|
248 557,25 |
248 557,25 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
248 557,25 |
248 557,25 |
100,0% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области туризма |
|
|
|
4889900 |
|
938 091,12 |
938 070,32 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
938 091,12 |
938 070,32 |
100,0% |
|
Областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области |
|
|
|
5221401 |
|
333 333,00 |
333 333,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
333 333,00 |
333 333,00 |
100,0% |
|
Реализация мероприятий ОЦП развития туризма и отдыха по созданию туристско-рекреационных кластеров |
|
|
|
5221403 |
|
56 468 150,00 |
52 000 000,00 |
92,1% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным унитарным предприятиям, основанным на праве оперативного управления |
|
|
|
|
421 |
56 468 150,00 |
52 000 000,00 |
92,1% |
|
ОЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ярославской области" |
|
|
|
5223101 |
|
2 525 638,98 |
2 525 638,98 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
2 525 638,98 |
2 525 638,98 |
100,0% |
|
ОЦП "Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения и торговли" |
|
|
|
5223302 |
|
325 000,00 |
325 000,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
325 000,00 |
325 000,00 |
100,0% |
|
МЦП "Поддержка туризма и отдыха в Переславском муниципальном районе" |
|
|
|
7950300 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
85 716 658,63 |
42 315 664,64 |
49,4% |
|
Жилищное хозяйство |
|
|
01 |
|
|
333 794,06 |
333 792,28 |
100,0% |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
|
|
|
3500400 |
|
333 794,06 |
333 792,28 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества |
|
|
|
|
243 |
319 320,06 |
319 318,28 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
14 474,00 |
14 474,00 |
100,0% |
|
Коммунальное хозяйство |
|
|
02 |
|
|
85 382 864,57 |
41 981 872,36 |
49,2% |
|
Субсидия на реализацию мероприятий РП "Развитие водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод ЯО" в части строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
1009399 |
|
229 599,83 |
229 599,83 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
|
|
|
|
411 |
229 599,83 |
229 599,83 |
100,0% |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
|
3510500 |
|
5 775 791,74 |
5 774 439,51 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества |
|
|
|
|
243 |
1 085 849,99 |
1 085 849,18 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
4 452 248,12 |
4 450 896,70 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
|
|
|
|
411 |
171 982,90 |
171 982,90 |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
65 710,73 |
65 710,73 |
100,0% |
|
Частичная компенсация расходов, связанных с выполнением полномочий ОМСУ по теплоснабжению |
|
|
|
3510502 |
|
32 159 473,00 |
30 600 000,00 |
95,2% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
|
810 |
32 159 473,00 |
30 600 000,00 |
95,2% |
|
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ ЯО" в части мероприятий по строительству и реконструкции систем и объектов теплоснабжения и газификации |
|
|
|
5225803 |
|
42 951 000,00 |
5 377 833,02 |
12,5% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
|
|
|
|
411 |
42 951 000,00 |
5 377 833,02 |
12,5% |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
10 405 439,56 |
10 251 441,42 |
98,5% |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
|
07 |
|
|
10 405 439,56 |
10 251 441,42 |
98,5% |
|
Мероприятия патриотического воспитания молодежи |
|
|
|
4310102 |
|
62 000,00 |
62 000,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
62 000,00 |
62 000,00 |
100,0% |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
|
|
|
4319900 |
|
3 283 874,70 |
3 283 874,70 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
3 283 874,70 |
3 283 874,70 |
100,0% |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью (субсидия) |
|
|
|
4319901 |
|
6 097 520,00 |
5 943 683,00 |
97,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
6 097 520,00 |
5 943 683,00 |
97,5% |
|
РП "Социальная поддержка пожилых граждан в ЯО" в сфере молодежной политики |
|
|
|
5226905 |
|
575 000,00 |
574 840,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
575 000,00 |
574 840,00 |
100,0% |
|
МЦП "Молодежь" |
|
|
|
7950600 |
|
128 290,36 |
128 289,60 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
242 |
8 000,00 |
8 000,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
115 290,36 |
115 289,60 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,0% |
|
МЦП "Семья, дети и обучающаяся молодежь ПМР" |
|
|
|
7950700 |
|
165 160,00 |
165 160,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
|
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
165 160,00 |
165 160,00 |
100,0% |
|
МЦП "Патриотическое воспитание граждан Переславского муниципального района" |
|
|
|
7951100 |
|
18 594,50 |
18 594,12 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
18 594,50 |
18 594,12 |
100,0% |
|
РП "Профилактика безопасности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних в Переславском муниципальном районе" |
|
|
|
7951300 |
|
55 000,00 |
55 000,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
55 000,00 |
55 000,00 |
100,0% |
|
РП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам" |
|
|
|
7951400 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0% |
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
|
4 973 117,93 |
4 971 131,95 |
100,0% |
|
Культура |
|
|
01 |
|
|
4 973 117,93 |
4 971 131,95 |
100,0% |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
|
|
|
4400201 |
|
49 000,00 |
49 000,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
49 000,00 |
49 000,00 |
100,0% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
4409900 |
|
2 022 268,00 |
2 022 222,87 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
2 022 268,00 |
2 022 222,87 |
100,0% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
4429900 |
|
2 136 700,00 |
2 136 698,08 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
2 136 700,00 |
2 136 698,08 |
100,0% |
|
РП "Соцподдержка пожилых граждан в ЯО" в сфере культуры |
|
|
|
5226906 |
|
22 200,00 |
22 200,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
22 200,00 |
22 200,00 |
100,0% |
|
Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП "Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на территории ЯО" на оказание поддержки центрам правовой информации |
|
|
|
5228402 |
|
50 526,00 |
50 526,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
50 526,00 |
50 526,00 |
100,0% |
|
МЦП "Основные направления развития библиотечной деятельности в Переславском МР" |
|
|
|
7950800 |
|
43 600,00 |
42 000,00 |
96,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
43 600,00 |
42 000,00 |
96,3% |
|
МЦП "Основные направления развития культуры Переславского МР" |
|
|
|
7950900 |
|
635 323,93 |
634 985,00 |
99,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
635 323,93 |
634 985,00 |
99,9% |
|
РП "Профилактика безопасности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних в Переславском муниципальном районе" |
|
|
|
7951300 |
|
13 500,00 |
13 500,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
13 500,00 |
13 500,00 |
100,0% |
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
|
34 452 901,00 |
34 452 901,00 |
100,0% |
|
Социальное обслуживание населения |
|
|
02 |
|
|
28 589 552,00 |
28 589 552,00 |
100,0% |
|
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения |
|
|
|
5089900 |
|
28 589 552,00 |
28 589 552,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
25 527 390,00 |
25 527 390,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
3 062 162,00 |
3 062 162,00 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение населения |
|
|
03 |
|
|
5 606 749,00 |
5 606 749,00 |
100,0% |
|
Субсидия на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий гражданам РФ, проживающим в сельской местности в части областных средств |
|
|
|
1001122 |
|
2 818 429,00 |
2 818 429,00 |
100,0% |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
|
|
|
322 |
2 818 429,00 |
2 818 429,00 |
100,0% |
|
Субсидия на реализацию мероприятий ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" |
|
|
|
1001199 |
|
1 335 046,00 |
1 335 046,00 |
100,0% |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
|
|
|
322 |
1 335 046,00 |
1 335 046,00 |
100,0% |
|
ОЦП "О господдержке отдельных категорий граждан, проживающих в ЯО, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" |
|
|
|
5225901 |
|
1 096 126,00 |
1 096 126,00 |
100,0% |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
|
323 |
1 096 126,00 |
1 096 126,00 |
100,0% |
|
РП "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере социальной политики |
|
|
|
5226902 |
|
30 800,00 |
30 800,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
30 800,00 |
30 800,00 |
100,0% |
|
Субвенция на предоставлении субсидий на выполнение МЗ и иные цели в части адаптации учреждений соцобслуживания населения |
|
|
|
5227209 |
|
36 348,00 |
36 348,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
36 348,00 |
36 348,00 |
100,0% |
|
ВЦП "Развитие системы мер социальной поддержки населения ПМР" |
|
|
|
7951200 |
|
290 000,00 |
290 000,00 |
100,0% |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
|
323 |
70 000,00 |
70 000,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
220 000,00 |
220 000,00 |
100,0% |
|
Охрана семьи и детства |
|
|
04 |
|
|
256 600,00 |
256 600,00 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Семья и дети" ОЦП "Семья и дети Ярославии" |
|
|
|
5221306 |
|
256 600,00 |
256 600,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
256 600,00 |
256 600,00 |
100,0% |
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
|
|
|
1 026 443,79 |
1 025 376,18 |
99,9% |
|
Физическая культура |
|
|
01 |
|
|
635 673,79 |
634 606,18 |
99,8% |
|
МЦП "Развитие физической культуры и спорта в Переславском МР" |
|
|
|
7950500 |
|
635 673,79 |
634 606,18 |
99,8% |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
900,00 |
900,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
634 773,79 |
633 706,18 |
99,8% |
|
Массовый спорт |
|
|
02 |
|
|
390 770,00 |
390 770,00 |
100,0% |
|
ОЦП "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" в части обустройства плоскостных спортивных сооружений |
|
|
|
5224604 |
|
390 770,00 |
390 770,00 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
|
|
|
|
411 |
390 770,00 |
390 770,00 |
100,0% |
|
Средства массовой информации |
|
12 |
|
|
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0% |
|
Периодическая печать и издательства |
|
|
02 |
|
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
4579900 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0% |
|
Департамент финансов администрации Переславского муниципального района |
702 |
|
|
|
|
160 515 797,03 |
|
69,1% |
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
|
|
|
10 591 222,05 |
9 527 785,57 |
90,0% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
|
06 |
|
|
5 888 834,00 |
5 888 832,46 |
100,0% |
|
Органы местного самоуправления |
|
|
|
0020400 |
|
5 888 834,00 |
5 888 832,46 |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
5 530 822,50 |
5 530 821,21 |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
1 800,00 |
1 800,00 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
242 |
221 605,17 |
221 604,92 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
124 197,28 |
124 197,28 |
100,0% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
1 043,00 |
1 043,00 |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
9 366,05 |
9 366,05 |
100,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
4 702 388,05 |
3 638 953,11 |
77,4% |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
0920300 |
|
1 028 238,40 |
1 028 238,40 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
242 |
1 028 238,40 |
1 028 238,40 |
100,0% |
|
Реализация программы развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области |
|
|
|
5225101 |
|
15 600,00 |
15 600,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
15 600,00 |
15 600,00 |
100,0% |
|
Субсидия на реализацию ОЦП "Развитие органов местного самоуправления на территории ЯО" |
|
|
|
5228301 |
|
3 658 549,65 |
2 595 114,71 |
70,9% |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
62 399,65 |
62 399,65 |
100,0% |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
|
|
|
|
521 |
3 596 150,00 |
2 532 715,06 |
70,4% |
|
Национальная оборона |
|
02 |
|
|
|
561 000,00 |
561 000,00 |
100,0% |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
|
|
03 |
|
|
561 000,00 |
561 000,00 |
100,0% |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
|
|
0013600 |
|
561 000,00 |
561 000,00 |
100,0% |
|
Субвенции |
|
|
|
|
530 |
561 000,00 |
561 000,00 |
100,0% |
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
69 277 462,92 |
64 856 047,50 |
93,6% |
|
Топливно-энергетический комплекс |
|
|
02 |
|
|
978 871,00 |
480 371,00 |
49,1% |
|
Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в МО в рамках реализации программы по энергоресурсосбережению за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0923401 |
|
978 871,00 |
480 371,00 |
49,1% |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
|
|
|
|
521 |
978 871,00 |
480 371,00 |
49,1% |
|
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) |
|
|
09 |
|
|
68 298 591,92 |
64 375 676,50 |
94,3% |
|
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства |
|
|
|
5210105 |
|
68 298 591,92 |
64 375 676,50 |
94,3% |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
|
|
|
|
521 |
68 298 591,92 |
64 375 676,50 |
94,3% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
62 863 502,00 |
19 174 610,82 |
30,5% |
|
Жилищное хозяйство |
|
|
01 |
|
|
14 313 502,00 |
13 100 986,00 |
91,5% |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших в областной бюджет от государственной корпорации-Фонда содействия реформирования ЖКХ |
|
|
|
0980101 |
|
918 609,00 |
918 609,00 |
100,0% |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
|
|
|
|
521 |
918 609,00 |
918 609,00 |
100,0% |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
|
|
|
0980201 |
|
928 777,00 |
928 777,00 |
100,0% |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
|
|
|
|
521 |
928 777,00 |
928 777,00 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Переселение граждан из жилфонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа" |
|
|
|
5226001 |
|
12 466 116,00 |
11 253 600,00 |
90,3% |
|
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
522 |
12 466 116,00 |
11 253 600,00 |
90,3% |
|
Коммунальное хозяйство |
|
|
02 |
|
|
48 169 500,00 |
6 073 624,82 |
12,6% |
|
Субсидия на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов газификации в сельской местности в части областных средств |
|
|
|
1001121 |
|
2 233 000,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
522 |
2 233 000,00 |
0,00 |
|
|
Субсидия на реализацию мероприятий ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" |
|
|
|
1001199 |
|
1 670 000,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
522 |
1 670 000,00 |
0,00 |
|
|
Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
1009301 |
|
1 454 500,00 |
594 616,80 |
40,9% |
|
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
522 |
1 454 500,00 |
594 616,80 |
40,9% |
|
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ ЯО" в части мероприятий по строительству и реконструкции систем и объектов теплоснабжения и газификации |
|
|
|
5225803 |
|
42 812 000,00 |
5 479 008,02 |
12,8% |
|
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
522 |
42 812 000,00 |
5 479 008,02 |
12,8% |
|
Благоустройство |
|
|
03 |
|
|
380 500,00 |
0,00 |
|
|
ОЦП "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области" в части модернизации инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами |
|
|
|
5226404 |
|
380 500,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
|
|
|
|
521 |
380 500,00 |
0,00 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
|
1 331 500,00 |
938 000,00 |
70,4% |
|
Культура |
|
|
01 |
|
|
1 331 500,00 |
938 000,00 |
70,4% |
|
Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
|
|
|
4400901 |
|
31 500,00 |
23 000,00 |
73,0% |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
|
540 |
31 500,00 |
23 000,00 |
73,0% |
|
Субсидия на оснащение системами пожарной безопасности и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры |
|
|
|
5210137 |
|
1 150 000,00 |
765 000,00 |
66,5% |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
|
|
|
|
521 |
1 150 000,00 |
765 000,00 |
66,5% |
|
Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП "Доступная среда" в сфере культуры" |
|
|
|
5227211 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
100,0% |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
|
|
|
|
521 |
150 000,00 |
150 000,00 |
100,0% |
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
|
2 418 427,23 |
2 418 427,23 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение населения |
|
|
03 |
|
|
2 418 427,23 |
2 418 427,23 |
100,0% |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
|
|
|
1008821 |
|
889 736,98 |
889 736,98 |
100,0% |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
|
|
|
|
521 |
889 736,98 |
889 736,98 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Господдержка молодых семей ЯО в приобретении (строительстве) жилья" |
|
|
|
1008822 |
|
1 528 690,25 |
1 528 690,25 |
100,0% |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
|
|
|
|
521 |
1 528 690,25 |
1 528 690,25 |
100,0% |
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
|
|
|
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0% |
|
Физическая культура |
|
|
01 |
|
|
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0% |
|
МЦП "Развитие физической культуры и спорта в Переславском МР" |
|
|
|
7950500 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0% |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
|
540 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0% |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
|
13 |
|
|
|
798 000,00 |
797 728,50 |
100,0% |
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
|
|
01 |
|
|
798 000,00 |
797 728,50 |
100,0% |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
|
|
|
0650300 |
|
798 000,00 |
797 728,50 |
100,0% |
|
Обслуживание государственного долга Российской Федерации |
|
|
|
|
710 |
798 000,00 |
797 728,50 |
100,0% |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
|
14 |
|
|
|
12 614 682,83 |
12 612 682,83 |
100,0% |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
|
|
01 |
|
|
9 701 000,00 |
9 701 000,00 |
100,0% |
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
|
|
|
5160130 |
|
9 701 000,00 |
9 701 000,00 |
100,0% |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации |
|
|
|
|
511 |
9 701 000,00 |
9 701 000,00 |
100,0% |
|
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
|
|
03 |
|
|
2 913 682,83 |
2 911 682,83 |
99,9% |
|
Резервные фонды исполнительных органов госвласти субъектов РФ |
|
|
|
0700400 |
|
1 421 682,83 |
1 419 682,83 |
99,9% |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
|
540 |
1 421 682,83 |
1 419 682,83 |
99,9% |
|
Субсидия на оплату труда работников сферы культуры |
|
|
|
5210130 |
|
1 492 000,00 |
1 492 000,00 |
100,0% |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
|
|
|
|
521 |
1 492 000,00 |
1 492 000,00 |
100,0% |
|
Департамент образования администрации Переславского муниципального района Ярославской области |
704 |
|
|
|
|
284 961 671,96 |
|
89,7% |
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
|
|
|
33 684,78 |
33 684,78 |
100,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
33 684,78 |
33 684,78 |
100,0% |
|
Реализация программы развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области |
|
|
|
5225101 |
|
15 600,00 |
15 600,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
15 600,00 |
15 600,00 |
100,0% |
|
Субсидия на реализацию ОЦП "Развитие органов местного самоуправления на территории ЯО" |
|
|
|
5228301 |
|
18 084,78 |
18 084,78 |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
18 084,78 |
18 084,78 |
100,0% |
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
111 309,00 |
111 309,00 |
100,0% |
|
Транспорт |
|
|
08 |
|
|
111 309,00 |
111 309,00 |
100,0% |
|
Ведомственная целевая программа функционирования муниципальной системы образования Переславского МР" |
|
|
|
7951000 |
|
111 309,00 |
111 309,00 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
|
810 |
111 309,00 |
111 309,00 |
100,0% |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
268 275 763,82 |
|
89,4% |
|
Дошкольное образование |
|
|
01 |
|
|
86 503 394,31 |
74 083 203,88 |
85,6% |
|
Резервные фонды исполнительных органов госвласти субъектов РФ |
|
|
|
0700400 |
|
500 420,00 |
500 420,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
500 420,00 |
500 420,00 |
100,0% |
|
Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в МО в рамках реализации программы по энергоресурсосбережению за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0923401 |
|
93 929,18 |
93 929,18 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
93 929,18 |
93 929,18 |
100,0% |
|
Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в МО в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
|
|
|
0923403 |
|
469 606,88 |
469 605,88 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
469 606,88 |
469 605,88 |
100,0% |
|
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы |
|
|
|
1008999 |
|
57 653,00 |
57 653,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
57 653,00 |
57 653,00 |
100,0% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
4209900 |
|
79 036 286,30 |
70 773 749,57 |
89,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
77 306 444,85 |
69 157 112,35 |
89,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
1 729 841,45 |
1 616 637,22 |
93,5% |
|
Реализация мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в части приобретения оборудования для оснащения дополнительных мест в ДОО |
|
|
|
4362703 |
|
577 052,00 |
573 493,00 |
99,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
577 052,00 |
573 493,00 |
99,4% |
|
Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части проведения ремонтных работ |
|
|
|
5221201 |
|
5 714 231,67 |
1 571 423,67 |
27,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
5 714 231,67 |
1 571 423,67 |
27,5% |
|
МЦП "Семья, дети и обучающаяся молодежь ПМР" |
|
|
|
7950700 |
|
54 215,28 |
42 929,58 |
79,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
54 215,28 |
42 929,58 |
79,2% |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
171 641 065,50 |
|
90,7% |
|
Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в МО в рамках реализации программы по энергоресурсосбережению за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0923401 |
|
2 517 199,82 |
2 517 199,82 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
2 517 199,82 |
2 517 199,82 |
100,0% |
|
Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в МО в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
|
|
|
0923403 |
|
5 735 691,89 |
3 380 636,95 |
58,9% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
|
|
|
|
413 |
215 657,79 |
215 657,79 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
5 520 034,10 |
3 164 979,16 |
57,3% |
|
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы |
|
|
|
1008999 |
|
56 230,00 |
56 230,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
56 230,00 |
56 230,00 |
100,0% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
4219900 |
|
145 057 276,44 |
|
93,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
134 712 013,07 |
|
93,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
10 345 263,37 |
9 550 747,18 |
92,3% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
4239900 |
|
6 602 417,26 |
4 591 917,37 |
69,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
6 579 650,00 |
4 574 150,11 |
69,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
22 767,26 |
17 767,26 |
78,0% |
|
Реализация комплекса мер по модернизации общего образования |
|
|
|
4362102 |
|
4 844 348,00 |
4 844 347,63 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
4 844 348,00 |
4 844 347,63 |
100,0% |
|
Реализация мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в части приобретения оборудования для оснащения дополнительных мест в ДОО |
|
|
|
4362703 |
|
355 500,00 |
353 364,00 |
99,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
355 500,00 |
353 364,00 |
99,4% |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
|
|
|
5200900 |
|
1 079 000,00 |
1 060 840,80 |
98,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
1 079 000,00 |
1 060 840,80 |
98,3% |
|
Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части проведения ремонтных работ |
|
|
|
5221201 |
|
1 696 191,00 |
169 619,00 |
10,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
1 696 191,00 |
169 619,00 |
10,0% |
|
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |
|
|
|
5222901 |
|
406 000,00 |
406 000,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
406 000,00 |
406 000,00 |
100,0% |
|
ОЦП "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области в части обустройства плоскостных спортивных сооружений" |
|
|
|
5224603 |
|
390 770,00 |
390 770,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
390 770,00 |
390 770,00 |
100,0% |
|
Субсидия на реализацию ОЦП "Развитие органов местного самоуправления на территории ЯО" |
|
|
|
5228301 |
|
2 682 359,93 |
2 432 409,93 |
90,7% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
|
|
|
|
413 |
1 738 498,93 |
1 738 498,93 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
943 861,00 |
693 911,00 |
73,5% |
|
МЦП "Семья, дети и обучающаяся молодежь ПМР" |
|
|
|
7950700 |
|
108 368,16 |
107 283,32 |
99,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
108 368,16 |
107 283,32 |
99,0% |
|
Ведомственная целевая программа функционирования муниципальной системы образования Переславского МР" |
|
|
|
7951000 |
|
46 713,00 |
46 712,74 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
46 713,00 |
46 712,74 |
100,0% |
|
РП "Профилактика безопасности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних в Переславском муниципальном районе" |
|
|
|
7951300 |
|
63 000,00 |
63 000,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
63 000,00 |
63 000,00 |
100,0% |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
|
07 |
|
|
3 446 136,00 |
3 410 770,90 |
99,0% |
|
Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
4320201 |
|
2 276 000,00 |
2 260 234,00 |
99,3% |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
|
323 |
1 634 966,00 |
1 619 200,00 |
99,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
641 034,00 |
641 034,00 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Ярославские каникулы" ОЦП "Семья и дети Ярославии" в части оздоровления и отдыха |
|
|
|
5221308 |
|
545 000,00 |
544 560,00 |
99,9% |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
|
323 |
330 440,00 |
330 000,00 |
99,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
214 560,00 |
214 560,00 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Ярославские каникулы" ОЦП "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания |
|
|
|
5221309 |
|
365 664,00 |
364 914,00 |
99,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
365 664,00 |
364 914,00 |
99,8% |
|
Субсидия на оказание государственной поддержки победителям смотра конкурса на лучшую организацию работы в сфере патриотического воспитания в ЯО |
|
|
|
5223202 |
|
57 500,00 |
57 500,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
57 500,00 |
57 500,00 |
100,0% |
|
МЦП "Молодежь" |
|
|
|
7950600 |
|
62 604,94 |
48 812,84 |
78,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
62 604,94 |
48 812,84 |
78,0% |
|
МЦП "Семья, дети и обучающаяся молодежь ПМР" |
|
|
|
7950700 |
|
92 416,56 |
92 416,56 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
92 416,56 |
92 416,56 |
100,0% |
|
МЦП "Патриотическое воспитание граждан Переславского муниципального района" |
|
|
|
7951100 |
|
46 950,50 |
42 333,50 |
90,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
46 950,50 |
42 333,50 |
90,2% |
|
Другие вопросы в области образования |
|
|
09 |
|
|
6 685 168,01 |
6 684 973,67 |
100,0% |
|
Органы местного самоуправления |
|
|
|
0020400 |
|
4 610 486,01 |
4 610 293,22 |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
4 253 345,57 |
4 253 345,18 |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
300,00 |
300,00 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
242 |
223 722,40 |
223 721,90 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
130 914,23 |
130 722,33 |
99,9% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
2 203,81 |
2 203,81 |
100,0% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
4529900 |
|
1 695 600,00 |
1 695 598,45 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
1 695 600,00 |
1 695 598,45 |
100,0% |
|
Ведомственная целевая программа функционирования муниципальной системы образования Переславского МР" |
|
|
|
7951000 |
|
379 082,00 |
379 082,00 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
242 |
58 870,00 |
58 870,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
276 880,00 |
276 880,00 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
43 332,00 |
43 332,00 |
100,0% |
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
|
16 361 054,15 |
15 339 461,75 |
93,8% |
|
Охрана семьи и детства |
|
|
04 |
|
|
16 361 054,15 |
15 339 461,75 |
93,8% |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
|
|
|
5050502 |
|
1 013 914,15 |
170 138,93 |
16,8% |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
1 013 914,15 |
170 138,93 |
16,8% |
|
Оказание других видов социальной помощи |
|
|
|
5058600 |
|
8 022,00 |
8 022,00 |
100,0% |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
8 022,00 |
8 022,00 |
100,0% |
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
|
|
5140100 |
|
422 987,00 |
417 240,00 |
98,6% |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
314 |
43 337,00 |
37 590,00 |
86,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
379 650,00 |
379 650,00 |
100,0% |
|
Компенсация расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации |
|
|
|
5201000 |
|
1 405 000,00 |
1 341 502,77 |
95,5% |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
1 405 000,00 |
1 341 502,77 |
95,5% |
|
выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
|
|
|
5201311 |
|
3 459 914,00 |
3 380 983,45 |
97,7% |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
3 459 914,00 |
3 380 983,45 |
97,7% |
|
оплата труда приемного родителя |
|
|
|
5201312 |
|
4 675 638,00 |
4 652 157,74 |
99,5% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
4 675 638,00 |
4 652 157,74 |
99,5% |
|
выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
|
|
|
5201320 |
|
5 362 279,00 |
5 356 116,86 |
99,9% |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
5 362 279,00 |
5 356 116,86 |
99,9% |
|
Подпрограмма "Семья и дети " ОЦП "Семья и дети Ярославии" |
|
|
|
5221306 |
|
13 300,00 |
13 300,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
13 300,00 |
13 300,00 |
100,0% |
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
|
|
|
179 860,21 |
179 860,21 |
100,0% |
|
Физическая культура |
|
|
01 |
|
|
179 860,21 |
179 860,21 |
100,0% |
|
МЦП "Развитие физической культуры и спорта в Переславском МР" |
|
|
|
7950500 |
|
179 860,21 |
179 860,21 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
179 860,21 |
179 860,21 |
100,0% |
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Переславского муниципального района |
705 |
|
|
|
|
10 564 542,51 |
9 454 811,75 |
89,5% |
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
|
|
|
6 104 266,43 |
6 097 761,75 |
99,9% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
6 104 266,43 |
6 097 761,75 |
99,9% |
|
Органы местного самоуправления |
|
|
|
0020400 |
|
5 017 541,40 |
5 011 036,72 |
99,9% |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
4 558 951,37 |
4 558 950,96 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
242 |
303 679,59 |
297 175,59 |
97,9% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
138 153,72 |
138 153,50 |
100,0% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
27,00 |
27,00 |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
16 729,72 |
16 729,67 |
100,0% |
|
содержание и обслуживание казны муниципального района |
|
|
|
0900101 |
|
604 379,95 |
604 379,95 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
604 379,95 |
604 379,95 |
100,0% |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
|
|
|
0900200 |
|
444 970,05 |
444 970,05 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
444 370,05 |
444 370,05 |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
600,00 |
600,00 |
100,0% |
|
Реализация программы развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области |
|
|
|
5225101 |
|
21 600,00 |
21 600,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
21 600,00 |
21 600,00 |
100,0% |
|
Субсидия на реализацию ОЦП "Развитие органов местного самоуправления на территории ЯО" |
|
|
|
5228301 |
|
15 775,03 |
15 775,03 |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
15 775,03 |
15 775,03 |
100,0% |
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
1 334 576,08 |
231 350,00 |
17,3% |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
|
|
09 |
|
|
1 103 226,08 |
0,00 |
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
|
|
|
3150200 |
|
1 103 226,08 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
1 103 226,08 |
0,00 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
|
12 |
|
|
231 350,00 |
231 350,00 |
100,0% |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
|
|
|
3400300 |
|
231 350,00 |
231 350,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
231 350,00 |
231 350,00 |
100,0% |
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
|
3 125 700,00 |
3 125 700,00 |
100,0% |
|
Охрана семьи и детства |
|
|
04 |
|
|
3 125 700,00 |
3 125 700,00 |
100,0% |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
|
|
|
5052102 |
|
3 125 700,00 |
3 125 700,00 |
100,0% |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
314 |
3 125 700,00 |
3 125 700,00 |
100,0% |
|
Управление социальной защиты населения и труда администрации Переславского муниципального района |
708 |
|
|
|
|
91 172 499,21 |
90 141 451,31 |
98,9% |
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
|
|
|
72 348,62 |
72 348,62 |
100,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
72 348,62 |
72 348,62 |
100,0% |
|
Субсидия на реализацию ОЦП "Развитие органов местного самоуправления на территории ЯО" |
|
|
|
5228301 |
|
66 348,62 |
66 348,62 |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
66 348,62 |
66 348,62 |
100,0% |
|
МЦП "Доступная среда" |
|
|
|
7951201 |
|
6 000,00 |
6 000,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,0% |
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
240 500,00 |
226 285,00 |
94,1% |
|
Транспорт |
|
|
08 |
|
|
240 500,00 |
226 285,00 |
94,1% |
|
Возмещение затрат организациям автомобильного транспорта в связи с оказанием услуг |
|
|
|
3170200 |
|
240 500,00 |
226 285,00 |
94,1% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
|
810 |
240 500,00 |
226 285,00 |
94,1% |
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
|
90 859 650,59 |
89 842 817,69 |
98,9% |
|
Пенсионное обеспечение |
|
|
01 |
|
|
2 911 582,03 |
2 911 582,03 |
100,0% |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
|
|
|
4910100 |
|
2 911 582,03 |
2 911 582,03 |
100,0% |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
2 911 582,03 |
2 911 582,03 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение населения |
|
|
03 |
|
|
79 382 468,56 |
78 463 525,73 |
98,8% |
|
Резервные фонды исполнительных органов госвласти субъектов РФ |
|
|
|
0700400 |
|
59 553,00 |
56 433,75 |
94,8% |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
59 553,00 |
56 433,75 |
94,8% |
|
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение |
|
|
|
5052205 |
|
1 124 127,00 |
1 124 127,00 |
100,0% |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
1 124 127,00 |
1 124 127,00 |
100,0% |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
|
|
|
5052901 |
|
599 406,00 |
599 405,34 |
100,0% |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
599 406,00 |
599 405,34 |
100,0% |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
|
|
|
5054600 |
|
11 564 000,00 |
10 832 364,58 |
93,7% |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
|
321 |
11 564 000,00 |
10 832 364,58 |
93,7% |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
|
|
|
5054800 |
|
7 564 000,00 |
7 530 500,00 |
99,6% |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
|
321 |
7 564 000,00 |
7 530 500,00 |
99,6% |
|
Ежемесячное пособие на ребенка |
|
|
|
5055510 |
|
9 910 000,00 |
9 907 997,00 |
100,0% |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
9 910 000,00 |
9 907 997,00 |
100,0% |
|
Обеспечение мер соц. поддержки ветеранов труда |
|
|
|
5055521 |
|
16 966 351,34 |
16 955 965,81 |
99,9% |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
6 013 940,00 |
6 013 940,00 |
100,0% |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
|
321 |
10 952 411,34 |
10 942 025,81 |
99,9% |
|
Обеспечение сер соц. поддержки тружеников тыла |
|
|
|
5055522 |
|
4 328 060,00 |
4 290 414,00 |
99,1% |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
4 328 060,00 |
4 290 414,00 |
99,1% |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
|
|
|
5055530 |
|
208 318,00 |
206 357,66 |
99,1% |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
132 000,00 |
130 296,00 |
98,7% |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
|
321 |
76 318,00 |
76 061,66 |
99,7% |
|
Оказание других видов социальной помощи |
|
|
|
5058600 |
|
23 294 143,66 |
23 195 489,53 |
99,6% |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
9 803 873,00 |
9 803 547,00 |
100,0% |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
|
321 |
13 490 270,66 |
13 391 942,53 |
99,3% |
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
|
|
5140100 |
|
2 429 824,00 |
2 429 785,50 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
242 |
379 000,00 |
379 000,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
130 955,00 |
130 955,00 |
100,0% |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
433 079,17 |
433 079,17 |
100,0% |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
|
321 |
1 412 920,83 |
1 412 919,83 |
100,0% |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
|
323 |
73 869,00 |
73 831,50 |
99,9% |
|
Подпрограмма "Ярославские каникулы" ОЦП "Семья и дети Ярославии" в части компенсации стоимости санаторно-курортных путевки лицам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении |
|
|
|
5221314 |
|
364 600,00 |
364 600,00 |
100,0% |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
|
323 |
364 600,00 |
364 600,00 |
100,0% |
|
РП "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере социальной политики |
|
|
|
5226902 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0% |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
|
321 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0% |
|
ВЦП "Развитие системы мер социальной поддержки населения ПМР" |
|
|
|
7951200 |
|
470 085,56 |
470 085,56 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
48 000,20 |
48 000,20 |
100,0% |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
7951200 |
321 |
232 105,36 |
232 105,36 |
100,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) |
|
|
|
|
630 |
189 980,00 |
189 980,00 |
100,0% |
|
Охрана семьи и детства |
|
|
04 |
|
|
1 879 800,00 |
1 786 710,32 |
95,0% |
|
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
|
|
|
5051900 |
|
519 100,00 |
439 059,32 |
84,6% |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
519 100,00 |
439 059,32 |
84,6% |
|
Оказание других видов социальной помощи |
|
|
|
5141500 |
|
992 000,00 |
989 985,00 |
99,8% |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
992 000,00 |
989 985,00 |
99,8% |
|
Оказание других видов социальной помощи из областного бюджета |
|
|
|
5141501 |
|
357 000,00 |
345 966,00 |
96,9% |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
357 000,00 |
345 966,00 |
96,9% |
|
Подпрограмма "Семья и дети" ОЦП "Семья и дети Ярославии" |
|
|
|
5221306 |
|
11 700,00 |
11 700,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
11 700,00 |
11 700,00 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
|
06 |
|
|
6 685 800,00 |
6 680 999,61 |
99,9% |
|
Органы местного самоуправления |
|
|
|
0020400 |
|
6 685 800,00 |
6 680 999,61 |
99,9% |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
5 909 850,00 |
5 909 833,12 |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
1 650,00 |
1 650,00 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
242 |
336 465,11 |
336 465,11 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
434 649,86 |
429 866,35 |
98,9% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
3 185,03 |
3 185,03 |
100,0% |
|
Собрание представителей Переславского муниципального района |
727 |
|
|
|
|
1 491 187,00 |
1 490 434,16 |
99,9% |
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
|
|
|
1 491 187,00 |
1 490 434,16 |
99,9% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
|
03 |
|
|
1 491 187,00 |
1 490 434,16 |
99,9% |
|
Органы местного самоуправления |
|
|
|
0020400 |
|
410 826,38 |
410 278,88 |
99,9% |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
296 892,02 |
296 499,74 |
99,9% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
242 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
100 787,53 |
100 787,53 |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
4 546,83 |
4 391,61 |
96,6% |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
|
|
|
0021100 |
|
712 245,62 |
712 040,28 |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
712 245,62 |
712 040,28 |
100,0% |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
|
|
|
0021200 |
|
368 115,00 |
368 115,00 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
368 115,00 |
368 115,00 |
100,0% |
|
Контрольно-счетная палата Переславского муниципального района |
733 |
|
|
|
|
1 994 461,16 |
1 993 193,62 |
99,9% |
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
|
|
|
1 994 461,16 |
1 993 193,62 |
99,9% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
|
06 |
|
|
1 975 478,00 |
1 974 210,46 |
99,9% |
|
Органы местного самоуправления |
|
|
|
0020400 |
|
538 795,35 |
538 792,61 |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
328 797,46 |
328 794,82 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
242 |
54 779,02 |
54 779,02 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
151 267,79 |
151 267,69 |
100,0% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
115,00 |
115,00 |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
3 836,08 |
3 836,08 |
100,0% |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
|
|
|
0022500 |
|
1 436 682,65 |
1 435 417,85 |
99,9% |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
1 436 682,65 |
1 435 417,85 |
99,9% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
18 983,16 |
18 983,16 |
100,0% |
|
Субсидия на реализацию ОЦП "Развитие органов местного самоуправления на территории ЯО" |
|
|
|
5228301 |
|
18 983,16 |
18 983,16 |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
18 983,16 |
18 983,16 |
100,0% |