Приложение. Ведомственная целевая программа "Культура Рыбинского муниципального района" на 2014 - 2016 годы

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 10 февраля 2014 г. N 148

Ведомственная целевая программа
"Культура Рыбинского муниципального района" на 2014 - 2016 годы

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Культура Рыбинского муниципального района" на 2014 - 2016 годы (далее Программа).
Основание для разработки Программы	Конституция Российской Федерации; Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Устав Рыбинского муниципального района.
Заказчик Программы	Администрация Рыбинского муниципального района.
Разработчик Программы	Загаданова Л.Ю. - заместитель начальника Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района.
Исполнитель Программы	Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, муниципальные учреждения культуры Рыбинского муниципального района
Цель Программы	Обеспечение конституционных прав жителей района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, создание условий для развития творческих способностей, сохранение уровня и повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры Рыбинского муниципального района.
Перечень разделов Программы	1. Паспорт Программы. 2. Анализ и оценка проблемы. 3. Цели и задачи Программы. 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей ведомственной целевой программы. 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 7. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы. 8. Основные ожидаемые результаты реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2014 - 2016 годы.
Объемы и источники финансирования Программы		Бюджет Рыбинского муниципального района (в тыс. руб.)	Всего (в тыс. руб.)
	2014 год	57 168,4	57 168,4
	2015 год	50 781,2	50 781.2
	2016 год	54 277,7	54 277,7
	Всего:	162 337,3	162 337,3
Управление и контроль за реализацией Программы	Смирнова Т.А. - первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района.
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- сохранение доли населения, участвующего в деятельности клубных формирований на уровне 15 процентов от общего количества населения; - сохранение числа культурно-досуговых мероприятий в количестве 3310; - сохранение количества районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества в количестве 20-ти; - сохранение процента охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием на уровне 40 процентов от общего количества населения; - сохранение количества информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы, семинары) в количестве 20-ти. - увеличение числа учреждений культуры, имеющих сайты в сети Интернет до 100%.

2. Анализ и оценка проблемы

В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для проживания. Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых - один из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом.

Ведомственная целевая программа "Культура Рыбинского муниципального района" на 2014 - 2016 годы (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в котором определены вопросы местного значения Рыбинского муниципального района в области культуры:

- создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания, комплектование их библиотечных фондов;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества.

Ведомственная целевая программа "Культура Рыбинского муниципального района" на 2014 - 2016 годы разработана в соответствии с системой основных показателей социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 2014 - 2016 годы в сфере культуры, с Планом мероприятий ("дорожной картой") по реализации изменений,направленных на повышение эффективности сферы культуры в Рыбинском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 29 апреля 2013 г. N 977 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации изменений, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Рыбинском муниципальном районе".

Предоставление муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры осуществляется в соответствие с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".

Программа охватывает основные виды деятельности в сфере культуры Рыбинского муниципального района: культурно-досуговую работу, библиотечно-информационное обслуживание населения, методическое обеспечение деятельности учреждений культуры.

Программа учитывает применение методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированного на результат, исходя из реализации принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ведомственная целевая программа "Культура Рыбинского муниципального района" на 2014 - 2016 годы направлена на обеспечение доступности и повышение качества бюджетных муниципальных услуг в сфере культуры Рыбинского муниципального района, сохранение единого культурного пространства Рыбинского района, совершенствование системы управления и оценки качества в сфере культуры, формирование инновационного подхода к развитию сферы культуры, создание условий по продвижению услуг в сфере культуры с использованием информационных технологий. Программа охватывает деятельность 17-ти муниципальных учреждений культуры, функционально подчиненных Управлению по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района. На 1 января 2014 года 16 муниципальных учреждений являются бюджетными учреждениями нового типа, 1 учреждение - казенным. 17 учреждений культуры являются учреждениями культурно - досугового типа, в том числе МУК "Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы" и "Центр развития культуры и туризма". Направлениями деятельности 15-ти культурно-досуговых учреждений культуры, расположенных на территории сельских поселений Рыбинского района, являются: культурно-досуговая работа, библиотечно-информационное обслуживание населения и спортивно-массовая работа.

Ведомственная целевая программа "Культура Рыбинского муниципального района" на 2014 - 2016 годы является этапом сохранения результатов, достигнутых в рамках реализации ведомственной целевой программы "Культура Рыбинского муниципального района" на 2011 - 2013 годы. Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Культура Рыбинского муниципального района" на 2011 - 2013 годы позволила достичь следующих результатов:

в течение 2011 - 2012 годов в рамках ВЦП "Культура Рыбинского муниципального района" выполнялись мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и выполнению противопожарных мероприятий (с 2013 года данные мероприятия были включены в МЦП "Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района" на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 25 апреля 2013 г. г. N 939 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" на 2013 - 2015 годы). В течение 2011 - 2012 годов на выполнение ремонтных работ и противопожарных мероприятий были направлены средства в сумме 10 841 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета составили 9 382 тыс. руб,средства областного бюджета-470 тыс. руб,средства от платных услуг учреждений культуры-989 тыс. руб. Ремонтные работы выполнены в МУК "Покровский ЦД", МУК "Шашковский ЦД", МУК "Судоверфский КДК", МУК "Дюдьковский ЦД",МУК "Ермаковский ЦД", МУК "Каменниковский ЦД",МУК "Волковский КДК" МУК "Николо-Кормский ЦД, МУК "Песоченский КДК", МУК "Шашковский ЦД". Индикатор "Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зданий", определенный на 2013 год в размере 43%, достигнут. Системами автоматической пожарной сигнализации оборудованы 5 муниципальных учреждениях культуры.

По основной деятельности муниципальных учреждений культуры за период реализации Программы достигнуты следующие показатели:

- количество культурно-массовых в учреждениях культуры составило 4039. В учреждениях культуры Рыбинского муниципального района проводятся мероприятия для различных категорий населения: культурно-досуговые (праздники, театрализованные представления, концерты, тематические вечера, спектакли, фестивали, вечера отдыха и танцев, спектакли, фестивали, дискотеки, конкурсно-игровые программы, выставки, обряды, демонстрация видеофильмов и т. д.), библиотечные (литературные вечера, встречи, читательские конференции, конкурсно-познавательные программы и т. д.), спортивно-массовые (соревнования, турниры,праздники и т.д.). Недостижение показателя (планируемое значение - 4150) объясняется уменьшение количества дискотек, проводимых в учреждениях культуры, в связи с отсутствием интереса молодежи к данным мероприятиям, недостаточным техническим оснащением, эстетическим оформлением дискотечных залов учреждений культуры района. Число посещений на культурно-досуговых мероприятиях составило 170 тыс.

- в учреждениях культуры функционируют клубные формирования для различных возрастных категорий населения. В период с 2011 по 2013 годы в каждом учреждении культуры были созданы клубы для ветеранов. Число клубных формирований в учреждениях культуры составляет 309 (недостижение показателя на 1 клубное формирование до планируемого значения).

- количество человек, являющихся участниками клубных формирований, составляет 4296 человек. Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, составила 15 процентов от общего количества населения (плановое значение показателя - 14,3 процента);

- библиотечно-информационную деятельность осуществляют 17 библиотек и 5 библиотечных пунктов в составе муниципальных учреждениях культуры. Получателями библиотечных услуг являются 12 235 человек. Процент охвата населения территории района библиотечным обслуживанием составил 44 процента (плановое значение показателя - 40 процентов);

- на базе 6-ти библиотек оборудованы автоматизированные читательские места. Доля библиотек, на базе которой созданы общедоступные информационные центры, составила 35 процентов (плановое значение показателя - 39 процентов). Показатель не достигнут в связи с недостаточным финансированием данного направления деятельности).

- ежегодно проводится 20 районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества. Продолжена традиция проведения фестиваля народного творчества "Я люблю эту землю", праздников "Рыбинские гулянья" и "Русская душа", музыкального фестиваля памяти П. Радонежского. Впервые стал проводиться фестиваль хоров ветеранов "С песней по жизни" и Праздник народных умельцев и художников "В гостях у Марьи искусницы", Международный День Матери, праздник района "Рыбинская земля".

- на базе муниципального учреждения культуры "Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы" проводятся семинары, творческие лаборатории, профессиональные конкурсы по различным направлениям работы учреждений культуры, в том числе "Клуб года" и "Библиотека года". Количество организационно-методических мероприятий (профессиональных конкурсов, семинаров) увеличилось до 20-ти. С 2011 года начался выпуск информационно-методических изданий "Работа учреждений культуры Рыбинского муниципального района за отчетный год". Выпущен сборник "Клубные формирования Рыбинского муниципального района".

Программа реформирования муниципальных финансов, направленная на эффективное и рациональное использование бюджетных средств, требует введения в практику деятельности Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, учреждений культуры комплекса мероприятий, направленных на изменение нормативно-правовой базы учреждений культуры, проведение комплекса мероприятий организационного и финансово-экономического плана, направленных на оптимизацию расходов, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, повышения качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, повышение степени информированности населения о деятельности учреждений культуры. В 2011 - 2013 годах выполнена работа по переводу 15-ти муниципальных учреждений культуры в бюджетные учреждения нового типа: внесены изменения в Уставы, разработана нормативная правовая база по изменению типа муниципальных учреждений, разработаны базовые требования к качеству предоставляемых услуг, разработана системы оценки эффективности деятельности учреждений культуры, введена в практику система муниципальных заданий учреждениям культуры. По выполнению муниципального задания работают 100 процентов учреждений культуры.

Выполнена определенная работа по обеспечению единства информационного пространства и доступности информации в сфере культуры (информационное обеспечение сайта управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района). Введены в практику отчеты муниципальных учреждений культуры перед населением. Отчеты о работе подведомственных учреждений и Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, учреждений культуры о результатах деятельности размещаются в сети Интернет.

Проведена определенная работа по оптимизации сети муниципальных учреждений культуры: на базе 6-ти библиотек, в связи с уменьшением числа пользователей, созданы библиотечные пункты.

Таким образом, все основные программные мероприятия и целевые индикаторы, определенные в ВЦП "Культура Рыбинского муниципального района" на 2011 - 2013 годы, выполнены.

Вместе с тем в сфере культуры Рыбинского района есть проблемы, которые необходимо решить:

в 2014 - 2016 годах в учреждениях культуры продолжится тенденция снижения количества культурно - досуговых мероприятий. Прогнозируемое количество мероприятий на 2014 год - 3310. Задача, которая стоит перед учреждениями культуры - стабилизировать количество проводимых мероприятий на уровне 2014 года, направить работу учреждений культуры на подготовку и проведение содержательных и качественных мероприятий, на увеличение числа участников мероприятий, что являться одним из показателей эффективности деятельности учреждений культуры.

309 клубных формирований, функционирующих в учреждениях культуры, объединяют 4296 человек. Активными участниками клубных формирований являются дети, люди старшей возрастной категории. Задача учреждений культуры - привлечь в клубные формирования молодежь, людей средней возрастной категории, сохранив долю населения, участвующего в клубных формированиях на уровне 15 процентов.

Сохраняется тенденция ежегодного уменьшения населения, охваченного библиотечным обслуживанием, в среднем на 2 - 3 процента, в том числе и в Рыбинском районе. Основными причинами являются недокомплектование фонда, отсутствие современной отраслевой и художественной литературы, низкий уровень подписки. Программа предусматривает увеличение средств на комплектование фондов библиотек. Необходимо также активнее развивать современные компьютерные технологии в сельских библиотеках, что создаст условия для функционирования на базе библиотек общедоступных информационных центров и привлечет в библиотеки новых пользователей услуг. Программа предусматривает сохранение доли населения, охваченного библиотечным обслуживанием, на уровне 40 процентов от общего числа жителей.

Программа предусматривает поддержку системы районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества, развитие системы информационно-методических и организационных мероприятий.

Учреждения культуры района испытывают недостаток квалифицированных кадров. Одной из важных проблем является проблема "старения" кадров, отсутствие притока молодых специалистов в сферу культуры. Повышению качества кадрового состава будет способствовать система районных мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня специалистов, система поощрений профессиональных достижений, система оплаты труда специалистов, предусматривающая выплаты стимулирующего характера, введение в практику учреждений культуры системы "эффективных" контрактов.

Продолжению работы по обеспечению доступности информации о работе учреждений культуры, развитию информационного обмена, будет способствовать создание сайтов каждого учреждения культуры. К 2016 году все муниципальные учреждения культуры должны иметь свои Интернет сайты.

В рамках мероприятий ведомственной целевой программы "Культура Рыбинского муниципального района" на 2014 - 2016 годы планируется продолжить работу по совершенствованию деятельности муниципальных учреждений культуры в соответствие с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".

Решение актуальных задач в сфере культуры требует комплексного подхода, поэтому целесообразно решать поставленные задачи в рамках целевой программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по ресурсам и срокам.

В соответствии с Положением об Управлении по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, утвержденного Решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 26 ноября 2009 г. N 516 "Об Управлении по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района" Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района решает задачи реализации государственной политики в сфере культуры в районе, разрабатывает и реализует районные программы развития культуры. Следовательно, решение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную компетенцию Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района и может быть решено на ведомственном уровне.

Возможные риски, связанные с решением Программы:

- финансовые риски (секвестирование бюджета района);

- законодательные риски, выражающиеся в несовершенстве как федеральной, так и региональной законодательной и нормативно-правовой базы по регулированию отдельных направлений деятельности в сфере культуры (например, культурно-досуговой);

- социальные риски, включающие в себя демографические, а также риски, связанные с безработицей, оплатой труда в организациях социальной сферы.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы: обеспечение конституционных прав жителей района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, создание условий для развития творческих способностей, сохранение уровня и повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры Рыбинского муниципального района.

Задачи Программы: организация досуга населения, поддержка и развитие самодеятельного творчества;

- организация библиотечно-информационного обслуживания населения;

- повышение уровня методического обеспечения деятельности учреждений культуры, сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры;

- обеспечение деятельности подведомственных организаций.

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей ведомственной целевой программы

N п\п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Сроки исполнения	Исполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					Всего
						2014	2015	2016
	Цель: Обеспечение конституционных прав жителей района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение уровня и повышение качества услуг в сфере культуры Рыбинского муниципального района
	Задача 1. Организация досуга населения, поддержка и развитие самодеятельного творчества
1.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям культуры - бюджетным учреждениям	2014 - 2016 гг.	УКМиС	МБ	136 097.5	47 567,8	42 516.6	46 013.1
1.2	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры - бюджетным учреждениям (расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений)	2014 - 2016 гг.	УКМиС,	МБ	200.0	200.0	-	-
1.3	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений-казенных учреждений	2014 - 2016 гг.	МУК	МБ	9 882.9	3 294.3	3 394.3	3 294.3
1.4	Оказание досуговых услуг на базе клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений, клубов по интересам).	2014 - 2016 гг.	МУК	МБ	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания
1.5	Выполнение работ по созданию и осуществлению культурно-просветительских программ	2014 - 2016 гг.	МУК	МБ	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания
1.6	Проведение районных социально-значимых мероприятий; мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия, развитие местного традиционного народного творчества и художественной самодеятельности (праздники, фестивали, конкурсы); участие учреждений и коллективов в межмуниципальных, областных, региональных мероприятиях	2014 - 2016 гг.	УКМиС, МУК	МБ	938.0	938.0	-	-
	Итого по разделу:			МБ	147 118.4	52 000.1	45 810,9	49 307,4
	Задача 2. Организация библиотечно-информационного обслуживания населения
2.1	Формирование фондов библиотек: (комплектование библиотечных фондов, подписка на периодические издания), в т.ч. государственная финансовая поддержка комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований области	2014 - 2016 гг.	УКМиС, МУК	МБ	177.6	59.2	59.2	59.2
2.2	Оказание услуг по библиотечно-информационному обслуживанию населения. Проведение мероприятий, направленных на повышение роли книги, социального статуса чтения	2014 - 2016 гг.	МУК	МБ	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания
	Итого по разделу:			МБ	177.6	59.2	59.2	59.2
	Задача 3. Повышение уровня методического обеспечения деятельности учреждений культуры, сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры
3.1	Поддержка творческих инициатив, проектов, развитие профессиональной активности, повышение уровня профессионального мастерства посредством проведения районных профессиональных конкурсов.	2014 - 2016 гг.	УКМиС, МЦ	МБ	114.0	114.0	-	-
3.2	Организация и проведение районных семинаров, творческих лабораторий, мастер- классов в целях повышения профессионального уровня специалистов учреждений культуры. Направление специалистов на обучение на областных курсах повышения квалификации работников учреждений культуры и искусства	2014 - 2016 гг.	УКМиС, МЦ	МБ	21.0	21.0	-	-
3.3	Повышение престижа работников культуры. Проведение районного профессионального праздника "День работника культуры"; мероприятий, посвященных общероссийскому Дню библиотек	2014 - 2016 гг.	УКМиС, МЦ	МБ	58.0	58.0	-	-
3.4	Информационное и методическое обеспечение деятельности учреждений культуры. Разработка и издание информационных и методических материалов по основным направлениям деятельности учреждений культуры. Развитие системы сводных информационных изданий сферы культуры.	2014 - 2016 гг.	УКМиС, МЦ	МБ	3	3	-	-
3.5	Проведение аттестации директоров и специалистов учреждений культуры	2014 г.	УКМиС, МУК	-	-	-	-	-
3.6	Совершенствование системы материального стимулирования. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, руководителей,специалистов учреждений культуры. Проведение мероприятий в связи с введением "эффективного контракта"	2014 г.			в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания
3.7	Оказание социальной помощи работникам культуры в части компенсации стоимости коммунальных услуг	2014 - 2016 гг.	УКМиС	МБ	2 100.0	700.0	700.0	700.0
	Итого по разделу:			МБ	2 296.0	896.0	700.0	700.0
	Задача 4. Обеспечение деятельности подведомственных организаций
4.1	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - казенных учреждений (МУ РМР "Централизованная бухгалтерия")	2014 - 2016 гг.	УКМиС, ЦБ	МБ	12 635.3	4213.1	4211.1	4211.1
4.2	Совершенствование и разработка нормативной правовой и методической базы муниципальных учреждений культуры - бюджетных учреждений	2014 - 2016 гг.	УКМиС,	-	-	-	-	-
4.3	Осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений культуры	2014 - 2016 гг.	УКМиС, ЦБ	-	-	-	-	-
4.4	Проведение мониторинга потребности в муниципальных услугах. Проведение инвентаризации материально-технической базы учреждений культуры на соответствие базовым требованиям к качеству предоставляемых услуг. Проведение оценки эффективности деятельности учреждений культуры. Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений культуры.	ежегодно	УКМиС, МУК	-	-	-	-	-
4.5	Система докладов Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, учреждений культуры о целях и результатах деятельности	ежегодно	УКМиС, МУК	-	-	-	-	-
4.6	Обеспечение единства информационного пространства, информационного обмена, информирования населения о работе учреждений культуры : информационное обеспечение сайта управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, создание сайтов муниципальных учреждений культуры,размещение информации о работе учреждений культуры в печатных средствах массовой информации.	2014 - 2016 гг.	УКМиС, МУК	-	-	-	-	-
	Итого по разделу:			МБ	12 635.3	4213.1	4211.1	4211.1
	Всего по программе:			МБ	162 227.2	57 168.4	50 781.2	54 277.7

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам.

Наименование ресурсов	Единицы измерения	Потребность в том числе о годам
		2014	2015	2016	всего
1	2	3	4	5	6
Финансовые ресурсы в т.ч. по разделам Программы:	тысяча рублей	МБ - 57 168.4	МБ - 50 781.2	МБ - 54 277.7	МБ - 162 227.3
Организация досуга населения,поддержка и развитие самодеятельного творчества	тысяча рублей	МБ - 52 000.1	МБ - 45 810.9	МБ - 49 307.4	МБ - 147 118.4
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения	тысяча рублей	МБ - 59.2	МБ - 59.2	МБ - 59.2	МБ - 177.6
Повышение уровня методического обеспечения деятельности учреждений культуры,сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры	тысяча рублей	МБ - 896.0	МБ - 700.0	МБ - 700.0	МБ - 2 296.0
Обеспечение деятельности подведомственных организаций	тысяча рублей	МБ - 4 213.1	МБ - 4 211.1	МБ - 4 211.1	МБ - 12 635.3

В реализации программы принимают участие Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, муниципальное учреждение Рыбинского муниципального района "Централизованная бухгалтерия", 17 муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района, в том числе муниципальное учреждение культуры "Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы". Трудовой ресурс, используемый для реализации программных мероприятий, - 190 специалистов по культурно-досуговой и библиотечной работе муниципальных учреждений культуры.

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов выполнения мероприятий по реализации Программы.

Объем расходов на реализацию Программы подлежит ежегодному уточнению в процессе формирования и исполнения бюджета на очередной финансовый год.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Рыбинского муниципального района в лице первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района.

Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района осуществляет координацию деятельности по реализации Программы, обеспечивает ее реализацию.

Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств. Управление по культуре,молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района заключает с муниципальными учреждениями культуры - бюджетными учреждениями соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания и иные цели.

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания приведена в приложении к Порядку финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденном постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 19 декабря 2012 г. N 2264 "Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания". Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, объеме оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели приведена в приложении к Порядку предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Рыбинского муниципального района, утвержденном постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 25 февраля 2011 г. N 279 Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям". Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, цели предоставления субсидии.

Муниципальные учреждения культуры Рыбинского муниципального района - получатели субсидий, осуществляют свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден приказом Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района от 2 марта 2011 г. N 21 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района".

В целях эффективного и результативного использования финансовых ресурсов и муниципального имущества для повышения доступности и качества муниципальных услуг, соблюдения целей и условий предоставления целевых средств бюджета Рыбинского муниципального района Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района осуществляет контроль за деятельностью муниципальных учреждений культуры в соответствии с положениями постановления администрации Рыбинского муниципального района от 15 декабря 2010 г. N 3829 "О порядке осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Рыбинского муниципального района", постановления администрации Рыбинского муниципального района от 21 июня 2010 г. N 2011 "О Положении о требованиях,предъявляемых к качеству муниципальных услуг (работ)".

План районных культурно-массовых мероприятий ежегодно утверждается распоряжением администрации Рыбинского муниципального района.

В рамках реализации Программы Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района осуществляет следующие функции:

- подготовку предложений о распределении средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

- в установленном порядке предоставление отчетов о ходе реализации Программы;

- размещение информации о ходе реализации Программы в средствах массовой информации и на сайте администрации Рыбинского муниципального района.

7. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы

Цель и задачи	Индикатор достижения	Базовое значение	Планируемое значение
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Цель: Обеспечение конституционных прав жителей района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, создание условий для развития творческих способностей, сохранение уровня и повышение качества услуг в сфере культуры Рыбинского муниципального района.
Задача 1. Организация досуга населения, поддержка и развитие самодеятельного творчества.	Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры	4039	3310	3310	3310
	Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения (процент)	15	15	15	15
	Количество районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества	20	20	20	20
Задача 2. Организация библиотечно-информационного обслуживания населения.	Процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения (процент)	44	42,5	41,5	40
Задача 3. Повышение уровня методического обеспечения деятельности учреждений культуры, Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры.	Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы,семинары)	20	20	20	20
Задача 4. Обеспечение деятельности подведомственных организаций.	Число учреждений культуры, имеющих сайты в сети Интернет (процент)	0	50	75	100

Методика оценки результативности и эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Управлением экономики и финансов Администрации Рыбинского муниципального района путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент реализации Программы.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

%,

где:

- коэффициент результативности;

- плановое значение показателя;

- текущее значение показателя;

- весовой коэффициент параметра;

При расчете комплексного показателя результативности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

%,

где:

- эффективность;

- коэффициент результативности;

- фактическое финансирование;

- плановый показатель финансирования;

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1	2
Задача 1. Организация досуга населения, поддержка и развитие самодеятельного творчества.	0,6
Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры	0,2
Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения (процент)	0,2
Количество районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества	0,2
Задача 2. Организация библиотечно-информационного обслуживания населения.	0,2
Процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения (процент)	0,2
Задача 3. Повышение уровня методического обеспечения деятельности учреждений культуры. Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры.	0,1
Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы, семинары)	0,1
Задача 4. Обеспечение деятельности подведомственных организаций.	0,1
Число учреждений культуры, имеющих сайты в сети Интернет (процент)	0,1

При значении комплексного показателя эффективности 90% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 85% и менее - низкой.

8. Основные ожидаемые результаты реализации Программы

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить реализацию единой государственной политики в области культуры на территории Рыбинского муниципального района, повысить эффективность влияния отрасли на культурное, духовное и нравственное развитие личности и общества.

Конституционные права жителей района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на создание условий для творческой деятельности будут обеспечены функционированием на территории Рыбинского района 17 - ти муниципальных учреждений культуры.

Программа имеет социальную эффективность. Результат такого инвестирования направлен на позитивное социо-культурное развитие населения района. Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Рыбинского района. Основной социальный эффект Программы будет состоять в организации досуга населения, развитии творческой активности, формировании здорового образа жизни, укреплении единого культурного и информационного пространства, увеличении доступности информации в сфере культуры.

Программа направлена на создание благоприятной среды в учреждениях культуры района, успешную реализацию потенциала специалистов, расширению спектра услуг, предоставляемых населению, повышению их качества в соответствии с запросами пользователей.

В результате реализации Программы:

- число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры сохранится в количестве 3310 ;

- доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, сохранится на уровне 15 процентов от общего количества населения ;

- количества районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества сохранится на уровне 20-ти;

- процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием сохранится на уровне 40 процентов от общего количества населения ;

- количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы,семинары) сохранится на уровне 20-ти;

- число муниципальных учреждений культуры, имеющих сайты в сети Интернет, увеличится до 100 процентов.

Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов. Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. В данной программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих лишь текущие результаты деятельности.

Главный социально-экономический эффект от реализации Программы (эффект, отложенный во времени) выражается в повышении роли культуры в жизни граждан России и, вследствие этого, повышении качества жизни в целом.

Инвестиции в развитие муниципальной культурной политики не имеют прямого экономического и бюджетного эффекта, однако основной экономический эффект Программы будет состоять в переходе к программно-целевому методу финансирования учреждений отрасли, в осуществление мероприятий по созданию более эффективной сферы услуг в области культуры, в повышении качества услуг для жителей района.

Список сокращений, используемых в Программе

УКМиС - Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района

МУК - муниципальные учреждения культуры Рыбинского муниципального района

МЦ - муниципальное учреждение культуры Рыбинского муниципального района Ярославской области "Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы"

ЦБ - муниципальное учреждение Рыбинского муниципального района Ярославской области "Централизованная бухгалтерия"

Начальник Управления по культуре,молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района

В.В. Пантелеев