Приложение N 1. Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения Переславского муниципального района" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение N 1
к постановлению Администрации
Переславского муниципального района
от 11 февраля 2014 г. N 215

Ведомственная целевая программа
"Социальная поддержка населения Переславского муниципального района" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Паспорт программы

Цель программы	Реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных и муниципальных услуг.
Срок действия программы	2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Участники программы
Куратор	Маркова Вера Вячеславовна, заместитель Главы Администрации - начальник управления социальной политики
Ответственный исполнитель	Управление социальной защиты населения и труда Администрации Переславского муниципального района	Аксенова Ольга Борисовна, начальник Управления социальной защиты населения и труда Администрации Переславского муниципального района
Электронный адрес размещения информации о Программе в интернете	http://pereslavl-rayon.ru

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5
Областной бюджет	362591,8	122874,6	119518,6	120198,6
Местный бюджет	8880,0	2960,0	2960,0	2960,0
ИТОГО по программе	371471,8	125834,6	122478,6	123158,6

I. Краткое описание сложившейся ситуации

Расходные обязательства Переславского муниципального района в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда определяются следующими нормативными правовыми актами:

Трудовым кодексом Российской Федерации;

федеральными законами:

- от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";

- от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов";

- от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- от 10 декабря 1995 года N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации";

- от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

- от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

- от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";

- от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

законами Ярославской области:

- от 30 июня 2003 г. N 32-з "Об охране труда в Ярославской области";

- от 8 мая 2003 г. N 21-з "О социальном партнерстве в Ярославской области";

- от 3 ноября 2005 г. N 60-з "О социальном обслуживании населения Ярославской области";

- от 9 ноября 2007 г. N 70-з "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству";

- от 24 ноября 2008 г N 56-з "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации";

- от 19 декабря 2008 г. N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области".

- от 16 декабря 2009 года N 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области"

На реализацию расходных обязательств по указанным нормативным правовым актам предусмотрены соответствующие финансовые средства, увязанные с мероприятиями Программы, в том числе:

- средства на обеспечение деятельности Комплексного центра социального обслуживания населения Переславского муниципального района;

- расходы на проведение мероприятий по оказанию населению социальной помощи и поддержки;

- средства на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат, пособий и компенсаций;

- средства на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и ежемесячных доплат к государственной пенсии отдельным категориям граждан.

II. Цель Программы

Цель Программы: реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных и муниципальных услуг.

III. Задачи, результаты и мероприятия Программы

Подпрограмма 1. "Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Переславского муниципального района"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Исполнение публичных обязательств района по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации по предоставлению выплат, пособий и компенсаций
1.1.	Результаты:
	- количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству		чел.	3074	3074	3074
	- количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству		чел.	7835	7835	7835
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	областной бюджет	тыс. руб.	470,0	493,0	518,0
1.2.2.	Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	областной бюджет	тыс. руб.	619,0	651,0	684,0
1.2.3.	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Российской Федерации	областной бюджет	тыс. руб.	14836,0	15482,0	15569,0
1.2.4.	Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	областной бюджет	тыс. руб.	6430,0
1.2.5.	Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	областной бюджет	тыс. руб.	891,0
1.2.6.	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	областной бюджет	тыс. руб.	8804,0	8804,0	8804,0
1.2.7.	Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области	областной бюджет	тыс. руб.	27111,0	29082,0	29082,0
1.2.8.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам	областной бюджет	тыс. руб.	11317,0	11872,0	11872,0
1.2.9.	Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	областной бюджет	тыс. руб.	1811,0	3507,0	3507,0
1.2.10.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка	областной бюджет	тыс. руб.	10151,0	10648,0	11170,0
1.2.11.	Денежные выплаты населению	областной бюджет	тыс. руб.	10311,4	9205,0	9205,0
	Итого по задаче 1	областной бюджет	тыс. руб.	92751,4	89744,0	90411,0
	Всего по подпрограмме 1	областной бюджет	тыс. руб.	92751,4	89744,0	90411,0

Подпрограмма 2. "Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и ежемесячных доплат к государственной пенсии отдельным категориям граждан"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат
1.1.	Результаты:
	- количество получателей пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Переславского муниципального района и Почетным гражданам Переславского муниципального района		чел.	68	68	68
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Переславского муниципального района и Почетным гражданам Переславского муниципального района	бюджет района	тыс. руб.	2500,0	2500,0	2500,0
	Итого по задаче 1	бюджет района	тыс. руб.	2500,0	2500,0	2500,0
	Всего по подпрограмме 2	бюджет района	тыс. руб.	2500,0	2500,0	2500,0

Подпрограмма 3. "Социальное обслуживание населения Переславского муниципального района"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Предоставление социальных услуг населению Переславского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов
1.1.	Результаты:
	- количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания населения Переславского муниципального района		чел.	1828	1828	1828
	- количество услуг, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения		тыс. ед.	123,0	123,0	123,0
	- количество коечных мест в муниципальном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Переславского муниципального района		ед.	23	23	23
	- удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в муниципальном бюджетном учреждении социального обслуживания населения, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в КЦСОН и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании		%	100	100	100
	- количество граждан, получивших услугу по доставке на гемодиализ в г. Ярославль	бюджет района	чел.	3	3	3
1.2.	Мероприятия
1.2.1.	Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению социального обслуживания населения Переславского муниципального района на выполнение муниципального задания и иные цели	областной бюджет	тыс. руб.	26862,6	26862,6	26862,6
1.2.2.	Организация перевозки больных людей на гемодиализ в г. Ярославль	бюджет района	тыс. руб.	200,0	200,0	200,0
	Итого по задаче 1	областной бюджет	тыс. руб.	26862,6	26862,6	26862,6
		бюджет района	тыс. руб.	200,0	200,0	200,0
	Всего по подпрограмме 3	областной бюджет	тыс. руб.	26862,6	26862,6	26862,6
		бюджет района	тыс. руб.	200,0	200,0	200,0

Подпрограмма 4. "Социальная защита населения Переславского муниципального района"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
1.1.	Результаты:
	- количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь		семей	115	115	115
	- количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года		чел.	360	360	360
	- количество детей из остронуждающихся семей, получивших подарки к Новому году		чел.	20	20	20
	- количество детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, воспользовавшихся правом на бесплатный проезд автомобильным транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения		чел.	60	60	60
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан:
	- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	областной бюджет	тыс. руб.	700,0	740,0	740,0
		бюджет района	тыс. руб.	120,0	120,0	120,0
	- на единовременную выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях	областной бюджет	тыс. руб.	650,0	650,0	650,0
	- приобретение новогодних подарков детям из остронуждающихся семей	бюджет района	тыс. руб.	5,0	5,0	5,0
1.2.2.	Освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях	областной бюджет	тыс. руб.	240,0	252,0	265,0
	Итого по задаче 1	областной бюджет	тыс. руб.	1590,0	1642,0	1655,0
		бюджет района	тыс. руб.	125,0	125,0	125,0
2.	Задача 2. Социальная защита инвалидов
2.1.	Результаты:
	- количество инвалидов, получивших адресную социальную помощь на санаторно-курортное лечение		чел.	2	2	2
	- количество участников областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями "Преодоление"		чел.	1	1	1
	- количество организаций области, участвующих в смотре - конкурсе "За равные возможности"		ед.	1	1	1
	- количество созданных дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов		ед.	1	1	1
2.2.	Мероприятия
2.2.1.	Оказание социальной помощи инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям	областной бюджет	тыс. руб	110,0	120,0	120,0
2.2.2.	Работа по сопровождению индивидуальных программ реабилитации инвалидов
	Итого по задаче 2	областной бюджет	тыс. руб.	110,0	120,0	120,0
3.	Задача 3. Социальная защита ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Результаты:
	- количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь		чел.	95	95	95
	- охват ветеранов ВОВ мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов		%	100	100	100
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	областной бюджет	тыс. руб.	650,0	1150,0	1150,0
		бюджет района	тыс. руб.	80,0	80,0	80,0
3.2.2.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	областной бюджет	тыс. руб.	88,6
	Итого по задаче 3	областной бюджет	тыс. руб.	738,6	1150,0	1150,0
		бюджет района	тыс. руб.	80,0	80,0	80,0
4.	Задача 4 .Оказание адресной социальной помощи пожилым гражданам по программе "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области".
4.1.	Результаты:
	- количество пожилых граждан, получивших адресную социальную помощь по региональной программе "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области"		чел.	25	25	25
4.2.	Мероприятия
4.2.1.	Оказание адресной социальной помощи пожилым гражданам по программе "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области"	областной бюджет	тыс. руб.	600,0		-
	Итого по задаче 4	областной бюджет	тыс. руб.	600,0		-
	Всего по подпрограмме 4	областной бюджет	тыс. руб.	3038,6	2912,0	2925,0
		бюджет района	тыс. руб.	205,0	205,0	205,0

Подпрограмма 5. "Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности. охраны труда и развитию социального партнерства
1.1.	Результаты:
	- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда		чел.	160	160	160
	- количество проведенных обследований организаций по вопросам законодательства о труде и об охране труда		ед.	40	40	40
	- количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"		ед.	10	10	10
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Проведение муниципального (отборочного) тура регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	областной бюджет	тыс. руб.
		бюджет района	тыс. руб.	15,0	15,0	15,0
	Итого по задаче 1	областной бюджет	тыс. руб.
		бюджет района	тыс. руб.	15,0	15,0	15,0
	Всего по подпрограмме 5	областной бюджет	тыс. руб.
		бюджет района	тыс. руб.	15,0	15,0	15,0

Подпрограмма 6. "Информационное и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Развитие информационной инфраструктуры отрасли
1.1.	Результаты:
	- доля автоматизированных рабочих мест		%	100	100	100
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Сопровождение системы информационной безопасности автоматизированной системы "Единый социальный регистр населения Ярославской области"	областной бюджет	тыс. руб.	100,0
1.2.2.	Оснащение современными средствами вычислительной техники, телекоммуникационным оборудованием, информационными киосками	областной бюджет	тыс. руб.	100,0
1.2.3.	Приобретение лицензионного программного обеспечения для УСЗНиТ, в том числе справочно - информационных систем и антивирусного программного обеспечения	областной бюджет	тыс. руб.	22,0
	Итого по задаче 1	областной бюджет	тыс. руб.	222,0
2.	Задача 2. Проведение массовых отраслевых мероприятий
2.1.	Результаты:
	- количество участников массовых отраслевых мероприятий		чел.	1100	1100	1100
2.2.	Мероприятия
2.2.1.	Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов	областной бюджет	тыс. руб.
		бюджет района	тыс. руб.	16,0	16,0	16,0
2.2.2.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей	областной бюджет	тыс. руб.
		бюджет района	тыс. руб.	19,0	19,0	19,0
2.2.3.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий	бюджет района	тыс. руб.	5	5	5
	Итого по задаче 2	областной бюджет	тыс. руб.
		бюджет района	тыс. руб.	40,0	40,0	40,0
	Всего по подпрограмме 6	областной бюджет	тыс. руб.	222,0
		бюджет района	тыс. руб.	40,0	40,0	40,0
	Всего по программе	областной бюджет	тыс. руб.	122874,6	119518,6	120198,6
		бюджет района	тыс. руб.	2960,0	2960,0	2960,0

IV. Механизм реализации и управления Программой

Деятельность по реализации программы осуществляет Управление социальной защиты населения и труда Администрации Переславского муниципального района.

N п/п	Наименование задачи	Наименование исполнителя, ответственного за реализацию задачи
1	2	3
1.	Исполнение публичных обязательств района, в т.ч. по переданным полномочиям по предоставлению выплат, пособий и компенсаций	отдел жилищных субсидий отдел учета и отчетности сектор по назначению пособий и компенсаций сектор по делам ветеранов и инвалидов УСЗНиТ
2.	Предоставление социальных услуг населению Переславского муниципального района	МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Переславского муниципального района"
3.	Социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	сектор помощи семье
4.	Социальная защита инвалидов	сектор по делам ветеранов и инвалидов
5.	Социальная защита ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	сектор по делам ветеранов и инвалидов
6.	Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства	сектор социально-трудовых отношений и охраны труда
7.	Развитие информационной инфраструктуры	сектор системного администрирования
8.	Проведение массовых отраслевых мероприятий	сектор по делам ветеранов и инвалидов; сектор помощи семье

Мероприятия Программы планируется реализовывать совместно со структурными подразделениями администрации Переславского муниципального района; муниципальными учреждениями района; органами местного самоуправления сельских поселений.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета для реализации программных мероприятий, поступают в местный бюджет в виде субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Денежные средства, выделяемые из бюджета Переславского муниципального района для реализации программных мероприятий, направляются Управлению социальной защиты населения и труда, КЦСОН.

УСЗНиТ, КЦСОН несут ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных денежных средств.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

V. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

Результативность исполнения какой-либо подпрограммы (Rподпр) рассчитывается по формуле:

где:

- значение показателя на текущую дату;

- плановое значение показателя;

- весовой коэффициент.

Комплексный показатель результативности реализации Программы (Rпр) рассчитывается следующим образом: показатели результативности всех подпрограмм умножаются на соответствующие весовые коэффициенты и суммируются.

При значении комплексного показателя результативности 85 процентов и выше от планового значения результативность Программы признается высокой, при значении менее 85 процентов - низкой.

Эффективность реализации Программы Eпр рассчитывается по формуле:

где:

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования на текущую дату

При значении комплексного показателя эффективности 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее - низкой.

При расчете результативности и эффективности исполнения Программы используются следующие весовые значения подпрограмм:

N п/п	Наименование подпрограммы	Значение весового коэффициента
1	Подпрограмма 1 "Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Переславского муниципального района"	0,3
2	Подпрограмма 2. "Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и ежемесячных доплат к государственной пенсии отдельным категориям граждан"	0,1
2	Подпрограмма 2 "Социальное обслуживание населения Переславского района"	0,2
3	Подпрограмма 3 "Социальная защита населения Переславского района"	0,2
4	Подпрограмма 4 "Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности"	0,1
5	Подпрограмма 5 "Информационное и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы"	0,1

VI. Список сокращений, используемых в Программе

ВОВ КЦСОН МР УСЗНиТ

- - - -

Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов комплексный центр социального обслуживания населения муниципальный район Управление социальной защиты населения и труда