Приказ департамента культуры Ярославской области от 25 февраля 2013 г. N 13 "О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

С изменениями и дополнениями от:

17 июня 2013 г.

Во исполнение постановления Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области" департамент культуры Ярославской области приказывает:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

2. Признать утратившим силу приказ департамента культуры Ярославской области от 19.03.2012 N 10 "О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2012 - 2014 годы".

3. Контроль за исполнением приказа возложить на исполняющего обязанности директора департамента культуры Ярославской области Васильеву М.В.

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности директора департамента

М.В. Васильева

Информация об изменениях:

Приказом департамента культуры Ярославской области от 17 июня 2013 г. N 34 в настоящую Программу внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст Программы в предыдущей редакции

Ведомственная целевая программа
департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
(утв. приказом департамента культуры Ярославской области
от 25 февраля 2013 г. N 13)

С изменениями и дополнениями от:

17 июня 2013 г.

Паспорт ВЦП

Цели ВЦП	- сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства; - сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области
Срок действия ВЦП	2013 год
Куратор ВЦП	заместитель Губернатора области Костин В.Г., телефон +7 (4852) 73-16-40
Ответственный исполнитель ВЦП	департамент культуры Ярославской области	исполняющий обязанности директора департамента культуры Ярославской области Васильева М.В., телефон +7 (4852) 30-52-29
Исполнители ВЦП	ГУК ЯО "Театр юного зрителя", ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол", ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония", ГОУ СПО ЯО "Ярославское училище культуры", ГОУ СПО ЯО "Ярославское художественное училище (техникум)", ГОУ СПО ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова", ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр", ГАУК ЯО "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник", ГАУК ЯО "Ярославский художественный музей", ГАУК ЯО "Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха", ГУК ЯО "Переславский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник", ГАУК ЯО "Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник", ГАУК ЯО "Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей", ГАУК ЯО "Областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова", ГУК ЯО "Областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова", ГУК ЯО "Областная детская библиотека имени И.А. Крылова", ГУК ЯО "Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих", ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области", ГУК ЯО "Областной Дом народного творчества", ГУК ЯО "Киновидеоцентр", ГУК ЯО "Центр творческой реабилитации инвалидов", ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"; администрации Большесельского, Борисоглебского, Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Любимского, Мышкинского, Некоузского, Некрасовского, Первомайского, Переславского, Пошехонского, Тутаевского, Угличского, Ростовского, Рыбинского, Ярославского муниципальных районов и городских округов города Переславля-Залесского, города Рыбинска, города Ярославля
	ГАУК ЯО "Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха", ГУК ЯО "Переславский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник", ГАУК ЯО "Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник", ГАУК ЯО "Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей", ГАУК ЯО "Областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова", ГУК ЯО "Областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова", ГУК ЯО "Областная детская библиотека имени И.А. Крылова", ГУК ЯО "Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих", ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области", ГУК ЯО "Областной Дом народного творчества", ГУК ЯО "Киновидеоцентр", ГУК ЯО "Центр творческой реабилитации инвалидов", ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"; Администрации Брейтовского, Даниловского, Некоузского, Тутаевского, Угличского, Ростовского, Борисоглебского, Любимского муниципальных районов и городских округов города Переславля-Залесского и города Рыбинска
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в интернете	http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx

Общая потребность в ресурсах

Источник финансирования	Объем финансирования, руб.
		в том числе по годам
	всего	2013	2014	2015
Областной бюджет	3 193 229 906	977 898	1 029 005226	1 186 326 207
Итого по ВЦП	3 193 229 906	977 898	1 029 005226	1 186 326 207

I. Краткое описание текущей ситуации

ВЦП направлена на сохранение качества и доступности бюджетных государственных услуг в сфере культуры и искусства Ярославской области, является этапом сохранения результатов, достигнутых в рамках реализации ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области за период с 2009 по 2012 год.

ВЦП охватывает деятельность 22 государственных учреждений культуры, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области, из них на 01 января 2013 года 6 государственных учреждений являются автономными (4 музея, 1 библиотека, 1 концертная организация), остальные - бюджетными учреждениями нового типа.

В структуру сети государственных учреждений культуры входят 6 музеев, 4 библиотеки, 2 учреждения культурно-досугового типа, 3 образовательных учреждения среднего профессионального образования, 2 театра, 1 концертная организация, 1 организация кинопоказа, 1 общежитие, 1 информационно-методический центр, 1 дирекция по реставрации и реконструкции. На территории области находится 1004 памятника культуры, истории, археологии, архитектуры, которые являются объектами регионального значения, 991 объект находится в собственности Ярославской области. Сфера культуры региона как субъекта Российской Федерации в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по всем типам учреждений культуры областного подчинения. Мероприятия ВЦП не предусматривают расширение сети государственных учреждений культуры.

В рамках ВЦП запланированы мероприятия по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры, в том числе детской школы искусств в городе Данилове, шести образовательных учреждений дополнительного образования детей в Брейтовском, Некоузском, Тутаевском, Угличском муниципальных районах и в городских округах городе Переславле-Залесском и городе Рыбинске, четырех досуговых учреждений в Борисоглебском, Ростовском, Любимском и Угличском муниципальных районах.

Кроме того, планируется выделение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий по оснащению системами пожарной безопасности и текущему ремонту муниципальных учреждений культуры.

В настоящий момент предоставление государственных услуг в государственных учреждениях культуры осуществляется в соответствие с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

В этих условиях целями ВЦП становятся сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства, достигнутого в предыдущий период, а также сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.

Реализация в 2012 году мероприятий ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2012 - 2014 годы, утвержденной приказом департамента культуры Ярославской области от 19.03.2012 N 10 "О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2012 - 2014 годы", позволила достичь следующих результатов:

- мероприятия театрально-концертных организаций области посетили 180 человек на 1000 жителей;

- государственные музеи посетили 1100 человек на 1000 жителей области;

- среднегодовой контингент обучающихся в государственных учреждениях профессионального образования - 600 человек;

- государственные библиотеки посетили 200 человек на 1000 жителей области;

- мероприятия культурно-досуговых учреждений посетили 60 человек на 1000 жителей области;

- профессиональную компетенцию и квалификацию повысили более 400 специалистов культуры;

- на 14 объектах историко-культурного наследия выполнены ремонтно-реставрационные работы.

Задачи ВЦП соответствуют основным направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: сохранение историко-культурного наследия, музейное и библиотечное дело, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), народное художественное творчество, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, образование в сфере культуры. Перечень результатов и показатели целей ВЦП отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления государственных услуг в сфере культуры.

Обоснование потребности в финансовых ресурсах представлено в приложении 1 к ВЦП.

Задачи и результаты ВЦП с детализацией по полугодиям представлены в приложении 2 к ВЦП.

Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП представлено в приложении 3 к ВЦП.

II. Цели ВЦП

Цели ВЦП:

- сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства;

- сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.

N п/п	Показатели целей
	наименование показателя	единица измерения	базовое значение 2012 год	планируемое значение
				2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Среднегодовое количество посещений на одну государственную библиотеку	посещений	76800	76800	76800	76800
2.	Среднегодовое количество посещений на один государственный музей	посещений	250000	250000	250000	250000
3.	Среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение	человек	78000	78000	78000	78000
4.	Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение	мероприятий	9	10	10	10
5.	Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании	% от числа выпускников	90	90	90	90
6.	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию	% от общего числа специалистов отрасли "культура"	10	10	10	10
7.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии	% к общему количеству объектов культурного наследия	32,5	33,0	33,5	33,5

III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия		Вид бюджетного ассигнования		Единица измерения		Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
							очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
							2013 год		2014 год		2015 год
1	2		3		4		6		7		8
1.	Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры			руб.		121 202 236		135 619 195		152 604 659
1.1.	Результаты
1.1.1.	Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования			человек		600		600		600
1.1.2.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации			человек		400		400		400
1.1.3.	Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации			человек		220		220		220
1.1.4.	Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры			единиц		45		45		45
1.2.	Мероприятия
1.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования - бюджетными учреждениями	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области		руб.		97 799 559		106 465 910		116 026 271
1.2.2.	Предоставление субсидий на иные цели государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	капитальный ремонт и приобретение оборудования; социальное обеспечение и иные выплаты населению		руб.		5 223 651		9 202 178		14 979 424
1.2.3.	Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выплаты по публичным обязательствам в образовательных учреждениях среднего профессионального образования)	социальное обеспечение и иные выплаты населению		руб.		807 804		837 971		847 568
1.2.4.	Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)	социальное обеспечение и иные выплаты населению		руб.		255 000		255 000		255 000
1.2.5.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области"	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области		руб.		6 921 560		7 391 772		7 911 353
1.2.6.	Предоставление субсидии на иные цели ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" (приобретение оборудования и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	капитальный ремонт и приобретение оборудования		руб.		100 000		1 800 000		200 000
1.2.7.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области		руб.		7 030 062		7 666 364		8 385 043
1.2.8.	Предоставление субсидии на иные цели ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	капитальный ремонт и приобретение оборудования		руб.		3 064 600		2 000 000		4 000 000
2.	Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области			руб.		53 300 000		7 500 000		7 500 000
2.1.1.	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт			единиц		7		3		2
2.1.2.	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт			единиц		не менее 110		-		-
2.1.3.	Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами охранно-пожарной сигнализации			единиц		не менее 90		-		-
2.2.1.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	межбюджетные трансферты		руб.		33 300 000		7 500 000		7 500 000
2.2.2.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оснащение системами пожарной безопасности и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры	межбюджетные трансферты		руб.		24 000 000		-		-
3.	Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия			руб.		44 743 943		30 518 244		31 185 878
3.1.	Результаты
3.1.1.	Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ			единиц		8		8		8
3.1.2.	Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение			единиц		50		50		50
3.2.	Мероприятия
3.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области		руб.		6 648 030		7 245 033		7 901 736
3.2.2.	Предоставление субсидии на иные цели ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" (ремонт оборудования и транспорта, приобретение оборудования и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	капитальный ремонт и приобретение оборудования		руб.		520 000		200 000		200 000
3.2.3.	Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (субсидия на иные цели "ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции") (ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия в соответствии со списком объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ)	капитальный ремонт и приобретение оборудования		руб.		37 575 913		23 073 211		23 084 142
4.	Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона			руб.		13 222 400		7 222 400		7 222 400
4.1.	Результаты
4.1.1.	Количество зрителей на социально значимых мероприятиях и акциях			человек		28500		16500		16500
4.1.2.	Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального искусства			единиц		5		5		5
4.1.3.	Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства			человек		не менее 15		-		не менее 15
4.2.	Мероприятия
4.2.1.	Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры	иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области		руб.		8 222 400		2 222 400		2 222 400
4.2.2.	Государственная поддержка в области театрального и музыкального искусства (гранты)	иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области		руб.		4 000 000		5 000 000		4 000 000
4.2.3.	Областные премии за достижения в области культуры и искусства	иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области; социальное обеспечение и иные выплаты населению		руб.		1 000 000		-		1 000 000
5.	Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям			руб.		301 045 447		301 429 696		325 319 761
5.1.	Результаты
5.1.1.	Количество посещений государственных музеев			человек на 1000 человек населения области		1100		1100		1100
5.1.2.	Количество выставок и экспозиций в государственных музеях			единиц		242		242		242
5.1.3.	Количество предметов музейного фонда, занесенных в электронные каталоги государственных музеев			единиц		509 507		530 401		551 401
5.2.	Мероприятия
5.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - бюджетным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области		руб.		42 340 357		45 122 970		48 213 553
5.2.2.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - автономным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области		руб.		184 673 054		194 023 726		206 822 408
5.2.3.	Предоставление субсидии на иные цели государственным музеям - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	капитальный ремонт и приобретение оборудования; оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области		руб.		3 110 000		3 700 000		8 000 000
5.2.4.	Предоставление субсидии на иные цели государственным музеям - автономным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	капитальный ремонт и приобретение оборудования; социальное обеспечение и иные выплаты населению; оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области		руб.		70 922 036		58 583 000		62 283 800
6.	Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам			руб.		94 934 125		96 579 810		105 304 522
6.1.	Результаты
6.1.1.	Количество посещений государственных библиотек			человек на 1000 человек населения области		200		200		200
6.1.2.	Количество записей, внесенных в электронные каталоги государственных библиотек			единиц		32 605		32 605		32 605
6.1.3.	Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек			единиц		880 000		880 000		880 000
6.2.	Мероприятия
6.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - бюджетным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области		руб.		37 911 349		41 063 446		44 530 682
6.2.2.	Предоставление субсидий на иные цели государственным библиотекам - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	капитальный ремонт и приобретение оборудования		руб.		2 450 000		1 600 000		1 000 000
6.2.3.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - автономным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области		руб.		47 420 276		50 916 364		54 773 840
6.2.4.	Предоставление субсидий на иные цели государственным библиотекам - автономным учреждениям (приобретение оборудования и транспорта, другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	капитальный ремонт и приобретение оборудования; оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области		руб.		6 758 500		3 000 000		5 000 000
7.	Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания			руб.		228 086 882		231 822 743		236 396 083
7.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам - бюджетным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области		руб.		84 183 184		91 904 743		100 270 738
7.2.3.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области		руб.		99 873 698		108 118 420		118 125 345
7.2.4.	Предоставление субсидии на иные цели ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" (приобретение оборудования и транспорта, другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	капитальный ремонт и приобретение оборудования		руб.		21 830 000		14 300 000		8 000 000
8.	Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества			руб.		33 548 665		41 835 859		42 865 846
8.1.	Результаты
8.1.1.	Количество посетителей на стационаре и на гастролях / выездах			человек		76500		76500		76500
8.1.2.	Количество публичных показов культурно-досуговых программ на стационаре и на гастролях/выездах			единиц		1402		1402		1402
8.2.	Мероприятия
8.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области		руб.		30 576 703		33 035 859		35 765 846
8.2.2.	Предоставление субсидий на иные цели государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонт оборудования, другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	капитальный ремонт и приобретение оборудования		руб.		1 880 862		7 880 000		6 100 000
8.2.3.	Резервные средства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и выполнение противоаварийных работ	капитальный ремонт и приобретение оборудования		руб.		1 091 100		920 000		1 000 000
9.	Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на территории муниципальных образований области			руб.		84 208 775		176 476 859		277 927 058
9.2.1.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оплату труда работникам отрасли	межбюджетные трансферты		руб.		84 208 775		176 476 859		277 927 058
Итого по ВЦП				руб.		977 898		1 029 005226		1 186 326 207

IV. Механизм управления ВЦП и ее реализации

Текущее управление ВЦП и мониторинг ее реализации осуществляется департаментом культуры Ярославской области.

Реализация мероприятий ВЦП предусматривается за счет средств областного бюджета.

Список объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ, формируется на основании экспертного заключения специалистов по реставрации и комитета историко-культурного наследия департамента культуры Ярославской области и ежегодно утверждается приказом директора департамента, действующего в рамках полномочий и компетенции, определенных в Положении о департаменте культуры Ярославской области, утвержденном постановлением Правительства области от 01.04.2008 N 78 "О департаменте культуры Ярославской области".

Список объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ, утвержден приказом директора департамента культуры Ярославской области от 09.01.2013 N 1 "Об утверждении перечня мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Ярославской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов".

Департамент культуры Ярославской области заключает с государственными учреждениями культуры соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания и иные цели.

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания приведена в приложении к Порядку финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства области от 23.12.2010 N 992-п "Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 09.07.2009 N 671-п, от 09.07.2009 N 712-п". Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, объеме оказания государственных услуг (выполнения работ).

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели приведена в приложении к Порядку предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области, утвержденному постановлением Правительства области от 28.02.2011 N 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области". Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, цели предоставления субсидии.

Субсидии муниципальным образованиям области на оплату труда работникам отрасли, субсидии на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, субсидии на реализацию мероприятий по оснащению системами пожарной безопасности и текущему ремонту муниципальных учреждений культуры предоставляются в соответствии с методиками, утверждаемыми постановлениями Правительства области и разрабатываемыми в соответствии с положениями постановления Правительства области от 09.10.2008 N 523-п "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области".

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры, перечисляются департаментом культуры Ярославской области на основании соглашений, заключаемых с муниципальными образованиями области, в соответствии с Методикой формирования, распределения и предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидии, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 19 февраля 2013 года N 143-п "Об утверждении Методики формирования, распределения и предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидии и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 11.05.2012 N 426".

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на оплату труда работникам отрасли, перечисляются департаментом культуры Ярославской области на основании соглашений, заключаемых с муниципальными образованиями области, в соответствии с Методикой предоставления и распределения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов субсидии местным бюджетам на оплату труда работников сферы культуры, утвержденной постановлением Правительства области от 31.01.2013 N 37-п "Об утверждении Методики предоставления и распределения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов субсидии местным бюджетам на оплату труда работников сферы культуры".

Государственные учреждения культуры Ярославской области - получатели субсидий осуществляют свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден приказом департамента культуры Ярославской области от 21.06.2011 N 511 "Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности".

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий по оснащению системами пожарной безопасности и текущему ремонту муниципальных учреждений культуры, перечисляются департаментом культуры Ярославской области на основании соглашений, заключаемых с муниципальными образованиями области, в соответствии с Порядком предоставления субсидии на оснащение системами пожарной безопасности и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры, утвержденным постановлением Правительства области.

Мониторинг выполнения государственных заданий в течение года, а также контроль выполнения государственных заданий государственными учреждениями культуры по итогам года осуществляется департаментом культуры Ярославской области в соответствии с положениями постановления Правительства области от 10.12.2010 N 905-п "О Порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения государственного задания и признании утратившим силу постановления Правительства области от 09.07.2009 N 711-п".

Оценка эффективности и результативности ВЦП осуществляется в соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области".

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Информация о ходе реализации ВЦП ежеквартально размещается в региональной информационной аналитической системе Ярославской области.

Текст ВЦП и отчеты об ее исполнении размещаются на странице департамента культуры Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской области по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx.

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области

ГАУК ЯО - государственное автономное учреждение культуры Ярославской области

ГОУ ДПО ЯО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области

ГОУ СПО ЯО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области

ГУК ЯО - государственное учреждение культуры Ярославской области

Приложение 1
к ВЦП

Обоснование
потребности в финансовых ресурсах

Расходные обязательства Ярославской области в сфере культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:

- законами Российской Федерации:

от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании";

от 9 октября 1992 года N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

- федеральными законами:

от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- законами Ярославской области:

от 30 июня 2003 г. N 34-з "О библиотечном деле в Ярославской области";

от 5 июня 2008 г. N 25-з "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области";

от 1 декабря 2010 г. N 46-з "Об особенностях правового положения государственных учреждений Ярославской области в переходный период";

- постановлением Губернатора области от 04.02.2005 N 71 "О совершенствовании системы премирования за достижения в области культуры";

- постановлениями Правительства области:

от 09.07.2008 N 339-п "Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства и учреждений образования сферы культуры Ярославской области";

от 27.01.2011 N 14-п "О порядке осуществления органами исполнительной власти Ярославской области функций и полномочий учредителя и собственника имущества государственного казенного учреждения Ярославской области, государственного бюджетного учреждения Ярославской области";

от 23.12.2010 N 1008-п "Об утверждении Порядка создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Ярославской области и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 03.06.2009 N 514-п, от 31.12.2009 N 1304-п";

от 29.11.2010 N 881-п "Об определении перечня особо ценного движимого имущества и признании утратившим силу постановления Администрации области от 01.10.2007 N 443-а";

от 10.12.2010 N 905-п "О Порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения государственного задания и признании утратившим силу постановления Правительства области от 09.07.2009 N 711-п";

от 23.12.2010 N 992-п "Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 09.07.2009 N 671-п, от 09.07.2009 N 712-п";

от 23.12.2010 N 994-п "Об утверждении Порядка предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ярославской области";

от 28.02.2011 N 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области";

от 15.12.2010 N 929-п "Об утверждении Порядка осуществления бюджетным учреждением Ярославской области полномочий органа исполнительной власти области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и порядка финансового обеспечения их осуществления";

- приказами департамента культуры Ярославской области:

от 28.04.2010 N 158 "Об утверждении Порядка определения норматива финансовых затрат на оказание государственных услуг";

от 25.02.2011 N 135 "Об утверждении Порядка определения платы за оказание государственными бюджетными учреждениями, находящимися в функциональном подчинении департамента культуры Ярославской области, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения";

от 25.02.2011 N 136 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет департамента культуры Ярославской области и государственных казенных учреждений культуры Ярославской области";

от 17.12.2012 N 518 "Об утверждении нормативных затрат на единицу государственной услуги на 2013 год";

от 19.12.2012 N 528 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных работ, на общехозяйственные нужды и содержание имущества на 2013 год";

от 21.06.2011 N 510 "Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности";

от 21.06.2011 N 511 "Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности";

от 30.12.2011 N 18 "Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса проектов на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям сферы культуры".

В составе объемов бюджетных ассигнований на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов предусмотрены средства для обеспечения предоставления государственных услуг 22 подведомственными государственными учреждениями культуры Ярославской области.

Приложение 2
к ВЦП

Задачи и результаты
ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов с детализацией по полугодиям

С изменениями и дополнениями от:

17 июня 2013 г.

Информация об изменениях:

Приказом департамента культуры Ярославской области от 17 июня 2013 г. N 34 в пункт 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Задачи и результаты на 2013 год

N п/п	Наименование задачи, результата		Единица измерения		Планируемое значение результата, в том числе по полугодиям
					всего на 2013 год	1 полугодие			2 полугодие
1		2	3	4			5	6
1.		Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры
1.1.		Результаты
1.1.1.		Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования	человек	600			600	600
1.1.2.		Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации	человек	400			250	150
2.		Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области
2.1.		Результаты
2.1.1.		Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт	единиц	7			0	7
2.1.2.		Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт	единиц	не менее 110			-	110
2.1.3.		Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами охранно-пожарной сигнализации	единиц	не менее 90			-	90
3.		Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
3.1.		Результаты
3.1.1.		Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ	единиц	8			5	3
4.		Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона
4.1.		Результаты
4.1.1.		Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального искусства	единиц	5			5	5
5.		Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям
5.1.		Результаты
5.1.1.		Количество посещений государственных музеев	человек на 1000 человек населения области	1100			550	550
6.		Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам
6.1.		Результаты
6.1.1.		Количество посещений государственных библиотек	человек на 1000 человек населения области	200			100	100
7.		Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания
7.1.		Результаты
7.1.1.		Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений	человек на 1000 человек населения области	180			90	90
8.		Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
8.1.		Результаты
8.1.1.		Количество посетителей на стационаре и на гастролях / выездах	человек	76500			38250	38250
9.		Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на территории муниципальных образований области
9.1.		Результаты
9.1.1.		Процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований в 2013 году к уровню 2012 года	%	10,0			-	-

2. Задачи и результаты на 2014 год

N п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения	Планируемое значение результата, в том числе по полугодиям
			всего на 2014 год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1.	Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры
1.1.	Результаты
1.1.	Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования	человек	600	600	600
1.1.2.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации	человек	400	250	150
2.	Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области
2.1.	Результаты
2.1.1.	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт	единиц	3	0	3
3.	Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
3.1.	Результаты
3.1.1.	Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ	единиц	8	5	3
4.	Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона
4.1.	Результаты
4.1.1.	Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального искусства	единиц	5	5	5
5.	Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям
5.1.	Результаты
5.1.1.	Количество посещений государственных музеев	человек на 1000 человек населения области	1100	550	550
6.	Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам
6.1.	Результаты
6.1.1.	Количество посещений государственных библиотек	человек на 1000 человек населения области	200	100	100
7.	Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания
7.1.	Результаты
7.1.1.	Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений	человек на 1000 человек населения области	180	90	90
8.	Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
8.1.	Результаты
8.1.1.	Количество посетителей на стационаре и на гастролях / выездах	человек	76500	38250	38250
9.	Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на территории муниципальных образований области
9.1.	Результаты
9.1.1.	Процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований в 2013 году к уровню 2012 года	%	10,0	-	-

3. Задачи и результаты на 2015 год

N п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения	Планируемое значение результата, в том числе по полугодиям
			всего на 2015 год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1.	Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры
1.1.	Результаты
1.1.1.	Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования	человек	600	600	600
1.1.2.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации	человек	400	250	150
2.	Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области
2.1.	Результаты
2.1.1.	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт	единиц	2	0	2
3.	Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
3.1.	Результаты
3.1.1.	Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ	единиц	8	5	3
4.	Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона
4.1.	Результаты
4.1.1.	Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального искусства	единиц	5	5	5
5.	Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям
5.1.	Результаты
5.1.1.	Количество посещений государственных музеев	человек на 1000 человек населения области	1100	550	550
6.	Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам
6.1.	Результаты
6.1.1.	Количество посещений государственных библиотек	человек на 1000 человек населения области	200	100	100
7.	Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания
7.1.	Результаты
7.1.1.	Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений	человек на 1000 человек населения области	180	90	90
8.	Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
8.1.	Результаты
8.1.1.	Количество посетителей на стационаре и на гастролях / выездах	человек	76500	38250	38250
9.	Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на территории муниципальных образований области
9.1.	Результаты
9.1.1.	Процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований в 2013 году к уровню 2012 года	%	10,0	-	-

Приложение 3
к ВЦП

Распределение
полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП

N п/п	Наименование задачи	Наименование структурного подразделения исполнителя ВЦП, ответственного за реализацию задачи
1	2	3
1.	Предоставление государственных услуг в области образования в сфере культуры	отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГОУ СПО ЯО
2.	Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области	отдел развития отрасли, отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области
3.	Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	комитет историко-культурного наследия департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"
4.	Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона	отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
5.	Поддержка доступа граждан к культурным ценностям	отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
6.	Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
7.	Предоставление населению театрально-концертного обслуживания	отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО, ГАУК ЯО
8.	Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
9.	Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на территории муниципальных образований области	отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области
10.	Предоставление сведений о финансировании мероприятий ВЦП при формировании отчетов	отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области
11.	Подготовка отчетов по реализации мероприятий ВЦП	отдел культуры и искусства, отдел развития отрасли департамента культуры Ярославской области
12.	Реализация мероприятий ВЦП в муниципальных образованиях области	органы местного самоуправления муниципальных образований области; отдел развития отрасли, отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области (содействие, консультация)

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

ГАУК ЯО - государственное автономное учреждение культуры Ярославской области

ГОУ СПО ЯО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области

ГУК ЯО - государственное учреждение (государственные учреждения) культуры Ярославской области