Приказ департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 6 мая 2013 г. N 111 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственного учреждения агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"

В соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области" департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области приказывает:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Государственная поддержка подведомственного учреждения агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

2. Признать утратившим силу приказ департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 14.02.2012 N 29 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы".

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Калашникова В.Д.

4. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор департамента

А.Н. Шилов

Ведомственная целевая программа
"Государственная поддержка подведомственного учреждения агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
(утв. приказом департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области
от 6 мая 2013 г. N 111)

Паспорт ВЦП

Цель ВЦП	обеспечение контроля качества выпускаемой сельскохозяйственной пищевой продукции
Срок действия ВЦП	2013 год
Участники ВЦП
Куратор ВЦП	заместитель Губернатора области Боровицкий Михаил Васильевич, тел. 78-64-97
Ответственный исполнитель ВЦП	ДАПКиПР	директор ДАПКиПР Шилов Александр Николаевич, тел. 31-47-29
Исполнители ВЦП	ГБУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов"	Гаврилов Гавриил Борисович, директор ГБУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов", тел. 44-74-84
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в интернете		http://www.yarregion.ru/depst/dapk/tmpPages/programs.aspx

Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2013	2014	2015
Областной бюджет	42517,7	14158,7	14166,0	14193,0
Итого по ВЦП	42517,7	14158,7	14166,0	14193,0

I. Краткое описание текущей ситуации и обоснование необходимости ВЦП

Сельскохозяйственные товаропроизводители и перерабатывающие предприятия производят свыше 12 процентов валового внутреннего продукта области. В сельскохозяйственных предприятиях занято 3,8 процента от общей численности работников области.

В объеме сельскохозяйственной продукции за последние годы удельный вес продукции животноводства составляет около 63,0 процента. Скот содержат все категории сельскохозяйственных товаропроизводителей, доля племенного скота и птицы ежегодно возрастает, увеличивается продуктивность животных и птицы.

В рамках реализации областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 05.04.2010 N 187-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 - 2014 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области", предусмотрено увеличить производство мяса скота и птицы в живой массе во всех категориях хозяйств с 63,9 тыс. тонн в 2008 году до 90,2 тыс. тонн в 2014 году - на 41,2 процента, увеличить производство молока и повысить надой на 1 корову. За данный период предприятиями молочной промышленности намечено увеличить производство цельномолочной продукции с 75,3 тыс. тонн до 87,3 тыс. тонн - на 15,9 процента.

При достигнутом уровне развития животноводства области существуют риски появления на рынке некачественной продукции сельского хозяйства, реализуемой в переработанном виде.

Для достижения намеченных показателей развития сельскохозяйственного производства необходимо осуществление комплекса мер, в том числе в рамках государственного задания на оказание государственных услуг в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности. Для этого необходимо обеспечение деятельности ГБУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов", осуществляющего анализ и испытание сырья и продукции, повышение квалификации специалистов пищевой и перерабатывающей продукции, а также выполняющего государственную работу по мониторингу сертифицированной продукции.

ВЦП разработана в соответствии с принципами эффективности использования бюджетных средств и призвана увязать финансирование государственных бюджетных учреждений с непосредственными результатами их деятельности.

II. Цель ВЦП

Целью ВЦП является обеспечение контроля качества выпускаемой сельскохозяйственной пищевой продукции.

Показатели цели
наименование показателя	единица измерения	базовое значение	планируемое значение по годам (нарастающим итогом, не более)
			2013	2014	2015
Охват предприятий, сертифицируемых ГБУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов"	процентов	100	100	100	100

III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
				очередной финансовый год (2013)	1-й год планового периода (2014)	2-й год планового периода (2015)
1.	Задача. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции
1.1.	Результаты: Количество проведенных анализов и испытаний сырья и продукции		штук	43235	43235	43235
1.2.	Численность специалистов, прошедших дополнительные профессиональные образовательные программы продолжительностью менее 72 часов		человек	140	140	140
1.3.	Количество произведенных мониторингов сертифицированной продукции		единиц	156	162	166
2.	Мероприятие. Обеспечение деятельности и функционирования ГБУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов"	оказание государственных услуг (выполнение работ)	тыс. рублей	14158,7	14166,0	14193,0
	Итого по задаче		тыс. рублей	14158,7	14166,0	14193,0
	Всего по ВЦП		тыс. рублей	14158,7	14166,0	14193,0

IV. Механизмы реализации ВЦП

Деятельность по реализации ВЦП обеспечивает ДАПКиПР.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета ДАПКиПР на оказание государственных услуг для реализации мероприятий ВЦП, направляются и используются государственным бюджетным учреждением в пределах установленного лимита на основе государственного задания.

ДАПКиПР несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий ВЦП, рациональное использование средств, выделенных из областного бюджета.

Целевое использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию ВЦП, контролируется в соответствии с действующим законодательством.

Ответственный исполнитель ВЦП:

- отвечает за разработку, утверждение и реализацию ВЦП согласно утвержденным срокам и финансовым средствам;

- организует подготовку проектов приказов об утверждении ВЦП, внесении изменений в ВЦП и обеспечивает их принятие;

- организует разработку в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для выполнения ВЦП;

- определяет исполнителей мероприятий ВЦП;

- отчитывается о ходе реализации ВЦП (для этого запрашивает необходимую информацию у исполнителей мероприятий ВЦП), несет ответственность за достоверность представленной информации;

- в случае необходимости своевременно в установленном порядке готовит предложения по внесению изменений в ВЦП;

- при необходимости организует заключение соглашений (договоров) с соответствующими организациями;

- организует размещение на официальном портале органов государственной власти Ярославской области информации о ходе и результатах реализации ВЦП, финансировании мероприятий ВЦП, привлечении внебюджетных ресурсов.

Исполнитель ВЦП:

- несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий ВЦП;

- предоставляет ответственному исполнителю ВЦП информацию о ходе реализации мероприятий ВЦП.

Заказчик ВЦП:

- осуществляет контроль за ходом реализации ВЦП;

- принимает результаты реализации ВЦП.

Обоснование потребностей в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, приведено в приложении 1 к ВЦП.

Оценка результативности и эффективности исполнения ВЦП осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности и результативности ведомственной целевой программы, приведенной в приложении 14 к Положению о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях Правительства области, утвержденному постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях Правительства области".

Задачи и результаты ВЦП с детализацией по полугодиям приведены в приложении 2 к ВЦП.

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа "Государственная поддержка подведомственного учреждения агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

ГБУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов" - государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов"

ДАПКиПР - департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области

Приложение 1
к ВЦП

Обоснование
потребностей в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП

Наименование задачи, результата	Норматив затрат на единицу услуг в 2013 году, руб.	Количество услуг			Сумма потребности в ресурсах, тыс. рублей
		2013 год	2014 год	2015 год	2013 год			2014 год	2015 год
					по нормативу	иные расходы	всего
Задача. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции
Количество проведенных анализов и испытаний сырья и продукции	232,962	43235	43235	43235	10072,1
Численность специалистов, прошедших дополнительные профессиональные образовательные программы продолжительностью менее 72 часов	11246,564	140	140	140	1574,5
Количество произведенных мониторингов сертифицированной продукции	9345,160	156	162	166	1457,8
Итого по задаче					13104,5	1054,2	14158,7	14166,0	14193,0
Всего по ВЦП					13104,5	1054,2	14158,7	14166,0	14193,0

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа "Государственная поддержка подведомственного учреждения агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Приложение 2
к ВЦП

Задачи и результаты
ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственного учреждения агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов с детализацией по полугодиям

1. Детализация запланированных показателей на 2013 год

Наименование задачи, результата	Единица измерения	Планируемое значение на год, в том числе по полугодиям (нарастающим итогом)
		всего на 2013 год	I полугодие 2013 года	II полугодие 2013 года
Задача. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции
Количество проведенных анализов и испытаний сырья и продукции	штук	43235	18154	43235
Численность специалистов, прошедших дополнительные профессиональные образовательные программы продолжительностью менее 72 часов	человек	140	77	140
Количество произведенных мониторингов сертифицированной продукции	единиц	156	72	156

2. Детализация запланированных показателей на 2014 год

Наименование задачи, результата	Единица измерения	Планируемое значение на год, в том числе по полугодиям (нарастающим итогом)
		всего на 2014 год	I полугодие 2014 года	II полугодие 2014 года
Задача. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции
Количество проведенных анализов и испытаний сырья и продукции	штук	43235	18154	43235
Численность специалистов, прошедших дополнительные профессиональные образовательные программы продолжительностью менее 72 часов	человек	140	77	140
Количество произведенных мониторингов сертифицированной продукции	единиц	162	78	162

3. Детализация запланированных показателей на 2015 год

Наименование задачи, результата	Единица измерения	Планируемое значение на год, в том числе по полугодиям (нарастающим итогом)
		всего на 2015 год	I полугодие 2015 года	II полугодие 2015 года
Задача. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции
Количество проведенных анализов и испытаний сырья и продукции	штук	43235	18154	43235
Численность специалистов, прошедших дополнительные профессиональные образовательные программы продолжительностью менее 72 часов	человек	140	77	140
Количество произведенных мониторингов сертифицированной продукции	единиц	166	82	166