Приложение 3. Производственная программа открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) в сфере услуг водоотведения на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой)

Приложение 3
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 26 июня 2013 г. N 55-вс/во

Производственная программа
открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) в сфере услуг водоотведения на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой)

I. Объемные показатели:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем показателя, принятый при установлении тарифа
			с 01.06.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 30.06.2014
1	2	3	4	5
1.	Объем отведенных стоков - всего в том числе:	тыс. куб. м	265,72	3188,48
	- от структурных подразделений организации	тыс. куб. м	10,05	120,60
	- собственные стоки участка водоотведения и очистки сточных вод организации	тыс. куб. м	2,50	29,97
2.	Объем стоков, транспортируемых организациями, эксплуатирующими отдельные объекты централизованной системы водоотведения	тыс. куб. м	23,23	302,70
3.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения организации	тыс. куб. м	245,66	2947,89
4.	Объем стоков, переданных на очистку сторонним организациям	тыс. куб. м	2,85	34,24
5.	Объем реализации услуг - всего в том числе:	тыс. куб. м	253,17	3037,91
	- населению	тыс. куб. м	191,75	2300,97
	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	16,67	200,00
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	44,75	536,94
6.	Объем реализации услуг - всего в том числе по муниципальным образованиям:	тыс. куб. м	253,17	3037,91
6.1.	Городское поселение г. Ростов - всего в том числе:	тыс. куб. м	186,25	2234,94
	- населению	тыс. куб. м	132,69	1592,27
	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	13,03	156,33
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	40,53	486,34
6.2.	Сельское поселение Семибратово - всего в том числе:	тыс. куб. м	49,43	593,05
	- населению	тыс. куб. м	43,69	524,24
	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,81	33,66
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2,93	35,15
6.3.	Сельское поселение Ишня - всего в том числе:	тыс. куб. м	8,05	96,67
	- населению	тыс. куб. м	6,88	82,61
	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,17	2,07
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,00	11,99
6.4.	Сельское поселение Петровское - всего в том числе:	тыс. куб. м	6,65	79,79
	- населению	тыс. куб. м	6,22	74,66
	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,19	2,29
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,24	2,84
6.5.	Сельское поселение Поречье-Рыбное - всего в том числе:	тыс. куб. м	2,79	33,46
	- населению	тыс. куб. м	2,27	27,19
	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,47	5,64
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,05	0,63

II. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, на период:

- с 01.06.2013 по 30.06.2013 - 5734,3 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 по 30.06.2014 - 83208,4 тыс. руб.

III. Перечень плановых мероприятий производственной программы на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой), связанных с текущей (операционной) деятельностью по осуществлению водоотведения, и график их реализации:

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
			всего	с 01.06.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 30.09.2013	с 01.10.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2014 по 31.03.2014	с 01.04.2014 по 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятия по ремонту объектов, централизованной системы водоотведения:
1.1.	Капитальный ремонт канализационных колодцев в г. Ростове, 45 шт.	тыс. руб.	73,416	-	73,416	-	-	-
1.2.	Замена вытяжной вентиляции канализационных насосных станций в населенных пунктах: г. Ростове (2 шт.); с. Шурскол (1 шт.); раб. пос. Ишня (1 шт.); с. Белогостицы (1 шт.)	тыс. руб.	126,000	126,000	-	-	-	-
1.3.	Ремонт переливных устройств, лотков первичных, вторичных отстойников, контактного резервуара очистных сооружений канализации (участок "Семибратово-1"), V = 7,2 куб. м	тыс. руб.	65,250	65,250	-	-	-	-
1.4.	Ремонт бетонных песколовок на очистных сооружений канализации (участок "Семибратово-2"), V = 30 куб. м	тыс. руб.	10,950	10,950	-	-	-	-
1.5.	Ремонт канализационных колодцев на ул. Ленинской, ул. Советской, ул. Окружной, ул. Строителей (участки "Семибратово-1" и "Семибратово-2"), 15 шт.	тыс. руб.	236,022	-	-	-	-	236,022
1.6.	Ремонт канализационных колодцев в дер. Вахрушево (участок "Татищев Погост"), 9 шт.	тыс. руб.	26,829	-	26,829	-	-	-
1.7.	Ремонт канализационных колодцев в с. Воржа и с. Васильково (4 шт.)	тыс. руб.	5,644	-	5,644	-	-	-
1.8.	Ремонт канализационных колодцев в раб. пос. Ишня, с Шурскол (20 шт.)	тыс. руб.	130,561	-	-	-	-	130,561
1.9.	Капитальный ремонт канализационных колодцев (участок "Поречье"), 11 шт.	тыс. руб.	85,894	-	85,894	-	-	-
1.10.	Капитальный ремонт канализационной сети в раб. пос. Поречье-Рыбное по ул. Чапаева от д. 44 до территории закрытого акционерного общества "Консервный завод "Поречский", L = 36 м	тыс. руб.	10,956	-	10,956	-	-	-
1.11.	Ремонт колодцев в пос. Лесной (участок "Петровское"), 2 шт.	тыс. руб.	9,656	-	9,656	-	-	-
1.12.	Замена химического электрического насоса для перекачки гипохлорида натрия на очистных сооружений канализации марки JP-840/100 0,4 кВ 3000 об/мин., 1,1 кВт в г. Ростове, 2 шт.	тыс. руб.	13,276	-	-	13,276	-	-
1.13.	Ремонт здания трубокомпрессорной установки на очистных сооружениях канализации (участок "Семибратово-1"), S = 2 кв. м	тыс. руб.	23,276	-	23,276	-	-	-
1.14.	Восстановление канализационной насосной станции с устройством установки для обеззараживания очищенных сточных вод на выпуске с очистных сооружений канализации в реку (участок "Семибратово-1"), 1 шт.	тыс. руб.	872,711	-	436,356	436,355	-	-
1.15.	Замена задвижек в колодце вторичного отстойника и контактного резервуара (участок "Семибратово-1"), 4 шт.	тыс. руб.	44,235	-	-	44,235	-	-
1.16.	Замена запорной арматуры (участок "Семибратово-2"), 4 шт.	тыс. руб.	78,015	-		39,008	39,007	-
1.17.	Ремонт мягкой кровли очистных сооружений канализации в дер. Вахрушево, S = 207 кв. м	тыс. руб.	74,375	-	74,375	-	-	-
1.18.	Замена электрических насосов на канализационной насосной станции в г. Ростове, 2 шт.	тыс. руб.	280,348	-	-	-	280,348	-
1.19.	Замена запорной арматуры канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации (главная канализационная насосная станция, иловая канализационная насосная станция N 2, канализационные насосные станции N 1 и N 2) (участок "Семибратово-2"), 15 шт.	тыс. руб.	161,082	-	-	-	-	161,082
1.20.	Ремонт вентиляционной системы канализационной насосной станции (участок "Семибратово"), L = 110 м	тыс. руб.	126,880	-	-	126,880	-	-
1.21.	Замена сетевого насоса N 1 на канализационной насосной станции (участок "Татищев Погост"), 1 шт.	тыс. руб.	51,931	-		-	51,931	-
1.22.	Замена трубопровода на канализационной насосной станции N 1 в дер. Вахрушево, L = 15 м	тыс. руб.	19,753	-	19,753	-	-	-
1.23.	Замена фекальных насосов с электрическими двигателями на канализационных насосных станциях N 1 и N 2 (участки "Васильково" и "Белогостицы"), 4 шт.	тыс. руб.	174,967	-	-	-	-	174,967
1.24.	Ремонт насосов СМ 200-150-315 канализационных насосных станций N 1 и N 2 (участок "Ишня"), 6 шт.	тыс. руб.	56,874	-	-	56,874	-	-
1.25.	Капитальный ремонт крыши и ремонт производственных помещений канализационной насосной станции в с. Климатино, S = 123 кв. м, S = 257 кв. м	тыс. руб.	32,099	-	32,099	-	-	-
	Итого	тыс. руб.	2791,000	202,200	798,254	716,628	371,286	702,632
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод:
	Итого	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности:
	Итого	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Всего	тыс. руб.	2791,000	202,200	798,254	716,628	371,287	702,632

IV. Целевые показатели деятельности организации по осуществлению водоотведения на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой):

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя			Источник данных
			фактический	планируемый
			2012 год	с 01.06.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели очистки сточных вод:
1.1.	Доля сточных вод, подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	-	92,5	92,5	внутренняя отчетность организации
1.2.	Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в переделах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	-	42,1	100,0	внутренняя отчетность организации
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей)	ед./ 10 км	-	0,0	0,0	мониторинг производственной программы (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса")