Приложение 2. Производственная программа открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) в сфере услуг холодного водоснабжения (питьевой водой) на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой)

Приложение 2
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 26 июня 2013 г. N 55-вс/во

Производственная программа
открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) в сфере услуг холодного водоснабжения (питьевой водой) на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой)

I. Объемные показатели:

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Объем показателя, принятый при установлении тарифа
			с 01.06.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 30.06.2014
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	394,92	4739,11
2.	Покупная вода	тыс. куб. м	8,41	100,90
3.	Объем воды, транспортируемой организациями, эксплуатирующими отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. куб. м	0,00	243,32
4.	Объем воды, используемой на собственные нужды, - всего в том числе:	тыс. куб. м	41,51	498,18
	- структурными подразделениями предприятия	тыс. куб. м	2,90	34,91
	- участком водоснабжения	тыс. куб. м	38,61	463,27
5.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	330,28	3963,30
6.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб. м	364,72	4376,74
7.	Объем потерь воды - всего	тыс. куб. м	33,19	398,28
8.	Уровень потерь воды к объему отпуска воды в сеть	%	9,10	9,10
9.	Объем полезного отпуска воды	тыс. куб. м	331,53	3978,46
10.	Объем реализации услуг - всего в том числе:	тыс. куб. м	328,63	3943,55
	- населению	тыс. куб. м	224,23	2690,73
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	20,90	250,85
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	83,50	1001,97
11.	Объем реализации услуг - всего в том числе по муниципальным образованиям:	тыс. куб. м	328,63	3943,55
11.1.	Городское поселение г. Ростов - всего в том числе:	тыс. куб. м	233,68	2803,94
	- населению	тыс. куб. м	146,94	1763,16
	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	15,11	181,21
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	71,63	859,57
11.2.	Сельское поселение Семибратово всего в том числе:	тыс. куб. м	56,99	683,89
	- населению	тыс. куб. м	46,92	563,01
	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,44	29,30
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	7,63	91,58
11.3.	Сельское поселение Ишня - всего в том числе:	тыс. куб. м	9,40	112,79
	- населению	тыс. куб. м	7,67	91,99
	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,39	4,67
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,34	16,13
11.4.	Сельское поселение Петровское - всего в том числе:	тыс. куб. м	22,58	271,12
	- населению	тыс. куб. м	17,93	215,32
	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,98	23,79
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2,67	32,01
11.5.	Сельское поселение Поречье-Рыбное - всего в том числе:	тыс. куб. м	5,98	71,81
	- населению	тыс. куб. м	4,77	57,25
	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,99	11,88
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,22	2,68

II. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, на период:

- с 01.06.2013 по 30.06.2013 - 7584,80 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 по 30.06.2014 - 113258,80 тыс. руб.

III. Перечень плановых мероприятий производственной программы на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой), связанных с текущей (операционной) деятельностью по осуществлению холодного водоснабжения и график их реализации:

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
			всего	с 01.06.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 30.09.2013	с 01.10.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2014 по 31.03.2014	с 01.04.2014 по 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятия по ремонту объектов, централизованной системы холодного водоснабжения:
1.1.	Установка затвора (Ду = 400 мм) на самотечной линии канализации от контактных осветлителей на очистных сооружениях водопровода (участок "Водоканал")	тыс. руб.	81,900	81,900	-	-	-	-
1.2.	Косметический ремонт машинного зала, фильтровального зала, операторской на очистных сооружениях водопровода в с. Васильково (S = 150 кв. м)	тыс. руб.	3,900	3,900	-	-	-	-
1.3.	Ремонт камеры между резервуаром чистой воды и машинным залом на очистных сооружениях водопровода в с. Васильково	тыс. руб.	14,330	14,330	-	-	-	-
1.4.	Замена водопроводной линии (перемычки) от общества с ограниченной ответственностью "Королан" до водопроводной линии в раб. пос. Ишня (полипропилен низкого давления, Ду = 100 мм, L = 300 м) (участок "Водоканал")	тыс. руб.	128,200	128,200	-	-	-	-
1.5.	Замена водопроводной линии (раб. пос. Ишня, ул. Молодежная, д. 10) (полипропилен низкого давления, Ду = 100 мм, L = 70 м)	тыс. руб.	31,700	31,700	-	-	-	-
1.6.	Замена водопроводной линии в раб. пос. Ишня, ул. Мелиораторов, в районе домов 5 и 7 (полипропилен низкого давления, Ду = 100 мм, L = 200 м)	тыс. руб.	84,400	84,400	-	-	-	-
1.7.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев в г. Ростове, 35 шт.	тыс. руб.	45,981	-	45,981	-	-	-
1.8.	Ремонт водопроводных колодцев, установка запорной арматуры и пожарных гидрантов (ул. Советская, ул. Ленинская) (участок "Семибратово-1"), 11 шт.	тыс. руб.	140,477	-	140,477	-	-	-
1.9.	Капитальный ремонт центрального водовода к начальной школе (участок "Семибратово-2"), L = 250 м	тыс. руб.	101,792	-	-	-	-	101,792
1.10.	Капитальный ремонт центрального трубопровода по ул. Некрасова (частный сектор) (участок "Семибратово-2"), L = 150 м	тыс. руб.	237,718	-	-	-	-	237,718
1.11.	Капитальный ремонт центрального трубопровода от водозабора до колодца у дома N 123 в с. Татищев Погост, L= 500 м	тыс. руб.	283,870	-	-	-	-	283,870
1.12.	Капитальный ремонт участка центрального водопровода в с. Угодичи от артезианской скважины N 1 до здания средней образовательной школы, L = 400 м	тыс. руб.	88,951	-	88,951	-	-	-
1.13.	Замена водоразборных колонок в с. Угодичи, на ул. Овинная и Никольская, 4 шт.	тыс. руб.	18,169	-	-	18,169	-	-
1.14.	Капитальный ремонт центрального водопровода в с. Ново-Никольское, ул. Центральная, около д. 14, 16 и 18, L = 240 м	тыс. руб.	42,728	-	-	42,728	-	-
1.15.	Замена водоразборных колонок в с. Мосейцево и дер. Новоселки, 7 шт.	тыс. руб.	31,778	-	31,778	-	-	-
1.16.	Капитальный ремонт водовода от водозабора до колодца у школы в дер. Вахрушево, L = 60 м	тыс. руб.	204,044	-		-	-	204,044
1.17.	Капитальный ремонт водопроводной линии в с. Васильково, от дома 53 к дому 75, L = 400 м	тыс. руб.	116,240	-	-	-	-	116,240
1.18.	Капитальный ремонт водопровода в раб. пос. Петровское (открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие N 27"), L = 400 м	тыс. руб.	52,339	-	52,339	-	-	-
1.19.	Капитальный ремонт водопроводной линии в с. Шурскол от д. 5 по ул. Парковая до д. 19 по ул. Советская, L = 100 м	тыс. руб.	33,481	-	33,481	-	-	-
1.20.	Капитальный ремонт водопровода в с. Шурскол по ул. Садовая, L = 140 м	тыс. руб.	21,942	-	21,942	-	-	-
1.21.	Капитальный ремонт водовода в раб. пос. Ишня от кольцевой трассы до домов 1а, 3а, 5а, 7а по ул. Мелиораторов, L = 25 м	тыс. руб.	43,060	-	43,06	-	-	-
1.22.	Ремонт водопроводных колодцев в раб. пос. Ишня, 14 шт.	тыс. руб.	90,022	-	90,022	-	-	-
1.23.	Капитальный ремонт участка центрального водопровода в с. Марково от ВК-2 до ВК-15 (L = 300 м)	тыс. руб.	99,082	-	99,082	-	-	-
1.24.	Замена водопроводной линии в дер. Судино от дома 7 к домам 5 и 6, L = 60 м	тыс. руб.	33,278	-	33,278	-	-	-
1.25.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев (участок "Поречье"), 6 шт.	тыс. руб.	125,901	-	125,901	-	-	-
1.26.	Замена участка водопровода в раб. пос. Поречье-Рыбное, по ул. Кирова, L = 230 м	тыс. руб.	79,876	-	79,876	-	-	-
1.27.	Замена трансформатора масляного ТМ-11 на ТМГ-11 70/6 кВ - 1000А в РП-4 на очистных сооружениях водопровода в г. Ростове, 1 шт.	тыс. руб.	259,630	-	-	259,630	-	-
1.28.	Замена насосного агрегата 1Д-1250/63 с электрическим двигателем 315 кВт, 6000 В в насосной станции 2-го подъема в г. Ростове, 1 шт.	тыс. руб.	322,859	-	-	-	322,859	-
1.29.	Установка насосного агрегата Д-3200-33-2 для промывки контактных осветлителей на очистных сооружениях водопровода в г. Ростове, 1 шт.	тыс. руб.	478,566	-	-	-	478,566	-
1.30.	Замена задвижек с электрическим приводом d = 400 мм, d = 600 мм на очистных сооружениях водопровода в г. Ростове, 4 шт.	тыс. руб.	685,230	-	-	685,230
1.31.	Замена разводки отопления в здании 2-го подъема первого этажа водозабора (участок "Семибратово-1"), L = 70 м	тыс. руб.	15,205	-	15,205	-	-	-
1.32.	Ремонт распределительных трубопроводов в резервуаре чистой воды N 1 водозабора, чистка резервуара и водозаборных колодцев (участок "Семибратово-1"), L = 30 м	тыс. руб.	7,941	-	7,941	-	-	-
1.33.	Замена насоса на очистных сооружениях водопровода в дер. Вахрушево, 2 шт.	тыс. руб.	55,471	-	-	55,471	-	-
1.34.	Замена трубопровода в фильтровальном зале на очистных сооружениях водопровода в дер. Вахрушево, L = 70 м	тыс. руб.	101,887	-	-	-	-	101,887
1.35.	Замена компрессора на очистных сооружениях водопровода в дер. Вахрушево, 1 шт.	тыс. руб.	47,080	-	-	-	47,080	-
1.36.	Ремонт мягкой кровли на очистных сооружениях водопровода в дер. Вахрушево, S = 30 кв. м	тыс. руб.	10,778	-	10,778	-	-	-
1.37.	Капитальный ремонт (замена труб) в машинном зале водозабора и замена задвижек на очистных сооружениях водопровода в с. Васильково, L = 40 м	тыс. руб.	176,939	-	-	-	176,939	-
1.38.	Монтаж затворов повторных дисков d = 500 мм в насосной станции 1-го подъема в г. Ростове, 2 шт.	тыс. руб.	88,833	-	-	88,833	-	-
1.39.	Ремонт трубопровода для промывки сеток водозабора в с. Николо-Перевоз, L = 60 м	тыс. руб.	223,606	-		-	-	223,606
1.40.	Ремонт и замена задвижек на водопроводной насосной станции в раб. пос. Ишня, 8 шт.	тыс. руб.	37,255	-	18,620	18,635	-	-
1.41.	Ремонт кровли на водопроводной насосной станции в раб. пос. Ишня, S = 30 кв. м	тыс. руб.	10,788	-	10,788	-	-	-
1.42.	Ремонт крыши станции очитки воды водозабора (мягкая кровля) в с. Климатино, S = 288 кв. м	тыс. руб.	103,488	-	103,488	-	-	-
1.43.	Косметический ремонт помещения машинного отделения водозабора в с. Климатино, S = 253 кв. м	тыс. руб.	7,287	-	-	-	7,287	-
1.44.	Капитальный ремонт крыши водонапорной башни в пос. Лесной	тыс. руб.	5,555	-	5,555	-	-	-
1.45.	Покраска водонапорной башни в с. Васильково, 1 шт.	тыс. руб.	2,960	-	2,960	-	-	-
1.46.	Замена глубинных насосов, запорной арматуры на скважинах (участок "Семибратово-2"), 4 шт.	тыс. руб.	82,652	-	-	-	82,652	-
1.47.	Замена глубинного насоса, запорной арматуры, водомера (скважины N 4 - N 6) (участок "Васильково"), 3 шт.	тыс. руб.	51,118	-	-	51,118	-	-
1.48.	Замена насоса ЭЦВ-6-10-140 на скважине в с. Угодичи, 1 шт.	тыс. руб.	36,855	-	-	-	-	36,855
1.49.	Ограждение санитарной зоны в с. Ново-Никольское, L = 1200 м	тыс. руб.	89,584	-	89,584	-	-	-
1.50.	Капитальный ремонт здания артезианской скважины в дер. Михайловское, 1 шт.	тыс. руб.	19,019	-	9,510	9,509	-
1.51.	Ремонт мягкой кровли здания артезианской скважины N 1 в с. Скнятиново, S = 25 кв. м	тыс. руб.	8,951	-	8,951	-	-	-
1.52.	Замена глубинных насосов: - ЭЦВ 6-10-140 на артезианской скважине в с. Караш (2 шт.); - ЭЦВ 6-6,3-140 на артезианской скважине в пос. Павлова Гора (1 шт.); - ЭЦВ 6-10-125 на артезианской скважине в пос. Горный (1 шт.); - ЭЦВ 6-6,3-125 на артезианской скважине в с. Спас-Смердино (1 шт.); - ЭЦВ 6-10-125 на артезианской скважине в дер. Михайловское (1 шт.)	тыс. руб.	231,983	-	115,991	-	-	115,992
1.53.	Замена глубинных насосов ЭЦВ 6-10-140 на скважинах N 9 и N 11 в с. Шурскол, 2 шт.	тыс. руб.	43,428	-	-	43,428	-	-
1.54.	Ремонт кровли на скважинах N 1 и N 11 в с. Шурскол, S = 32 кв. м	тыс. руб.	13,181	-	13,181	-	-	-
1.55.	Замена погружного насоса на водозаборе в с. Марково, 1 шт.	тыс. руб.	33,525	-	-	33,525	-	-
	Итого	тыс. руб.	5486,813	344,43	1298,72	1306,276	1115,383	1422,004
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды:
2.1.	Промывка скважины N 3 с заменой насоса на водозаборе в с. Климатино, 1 шт.	тыс. руб.	46,217	-	46,217	-	-	-
2.2.	Очистка фильтров с заменой фильтрующего слоя на очистных сооружениях водопровода (участок "Семибратово-1"), 2 шт.	тыс. руб.	6,370	6,370	-	-	-	-
2.3.	Промывка скважины N 2 с заменой насоса и частичной заменой труб (участок "Поречье 1"), L = 16 м, 1 шт.	тыс. руб.	54,400	54,400	-	-	-	-
	Итого	тыс. руб.	106,987	60,770	46,217	0,000	0,000	0,000
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности:
	Итого	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Всего	тыс. руб.	5593,800	405,200	1344,937	1306,276	1115,383	1422,004

IV. Целевые показатели деятельности организации по осуществлению холодного водоснабжения на 2013, 2014 годы (с календарной разбивкой):

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя			Источник данных
			фактический	планируемый
			2012 год	с 01.06.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели качества питьевой воды:
1.1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам:					мониторинг производственной программы (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса")
	- после водоподготовки	%	-	0,0	0,0
	- в распределительной сети (по результатам производственного контроля)	%	-	0,0	0,0
1.2.	Доля населения, потребляющая питьевую воду, не соответствующую нормативным требованиям	%	-	0,0	0,0	внутренняя отчетность организации
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
2.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей)	ед./ 10 км	-	0,0	0,0	мониторинг производственной программы (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса")
2.2.	Продолжительность перерывов холодного водоснабжения, рассчитанная исходя из объема воды недопоставленного за время перерыва водоснабжения	час	-	0,0	0,0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1.	Уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	-	9,1	9,1	статистическая форма N 1 - водопровод
3.2.	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную холодную воду по приборам учета	%	-	34,4	50,0	внутренняя отчетность организации