Приложение 2. Прогноз социально-экономического развития города Ярославля на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

Приложение 2
к постановлению мэрии
от 15 ноября 2013 г. N 2683

Прогноз
социально-экономического развития города Ярославля на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

Наименование показателя	Единица измерения	2011 г. (факт)	2012 г. (факт)	2013 г. (оценка)	2014 г. (прогноз)	2015 г. (прогноз)	2016 г. (прогноз)
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по видам деятельности (по крупным и средним организациям)
Индекс промышленного производства	% роста (снижения) к пред. году	112,7	103,2	103,5	105,4	106,2	105,4
Добыча полезных ископаемых	млн руб.	41,3	203,4	251,6	280,0	315,5	357,8
	индекс производства в % к пред. году	81,8	140,3	116,8	108,6	108,6	109,5
Обрабатывающие производства -всего	млн руб.	109 412,0	119 860,3	129 681,4	141 306,1	155 194,8	170 394,8
	индекс производства в % к пред. году	114,1	108,6	102,8	104,3	105,7	105,6
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн руб.	19 485,4	21 404,3	22 616,0	23 919,9	25 430,8	27 090,6
	индекс производства в % к пред. году	99,9	100,2	100,4	98,8	101,2	101,6
текстильное и швейное производство	млн руб.	1 235,5	888,4	779,0	805,0	855,3	909,5
	индекс производства в % к пред. году	88,1	84,4	84,2	99,6	102,0	102,4
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	млн руб.	1 760,2	1 815,7	1 908,4	2 107,6	2 353,6	2 620,5
	индекс производства в % к пред. году	107,3	95,0	101,2	105,0	107,2	107,3
обработка древесины и производство изделий из дерева	млн руб.	170,1	416,4	465,3	542,2	642,3	753,8
	индекс производства в % к пред. году	107,4	138,3	106,9	110,1	112,3	112,5
целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность и полиграфическая продукция	млн руб.	3 644,3	3 633,5	4 001,1	4 502,7	5 111,4	5 859,0
	индекс производства в % к пред. году	95,4	106,1	103,2	103,8	107,6	111,2
производство кокса и нефтепродуктов	млн руб.	15 797,3	18 152,4	19 799,0	21 990,7	24 460,3	27 215,0
	индекс производства в % к пред. году	98,0	104,2	101,0	109,5	111,8	109,5
химическое производство	млн руб.	14 084,8	15 736,1	17 234,6	19 155,1	21 286,9	23 650,1
	индекс производства в % к пред. году	113,9	136,5	110,7	108,8	108,6	108,9
производство резиновых и пластмассовых изделий	млн руб.	11 587,5	10 522,9	11 200,8	11 929,9	12 781,1	13 710,6
	индекс производства в % к пред. году	109,6	91,1	107,6	104,2	104,7	105,2
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн руб.	4 976,7	5 341,9	5 716,2	6 091,4	6 509,7	7 009,1
	индекс производства в % к пред. году	112,4	105,0	104,8	102,7	102,0	102,9
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн руб.	4 743,2	6 177,4	6 705,4	7 733,3	9 161,3	10 889,2
	индекс производства в % к пред. году	129,1	125,9	111,6	109,6	110,8	112,2
производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	млн руб.	4 077,3	4 066,2	4 504,0	4 941,8	5 379,6	5 817,4
	индекс производства в % к пред. году	137,4	109,7	104,6	104,6	104,0	103,7
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн руб.	4 703,1	6 106,4	6 616,6	7 026,8	7 536,9	8 047,1
	индекс производства в % к пред. году	101,5	106,2	102,3	101,2	102,4	102,4
производство транспортных средств и оборудования	млн руб.	21 723,1	23 392,1	25 732,5	27 961,2	30 891,2	33 832,6
	индекс производства в % к пред. году	107,9	114,5	103,9	103,6	105,5	105,0
прочие производства	млн руб.	1 423,5	2 206,6	2 402,5	2 598,5	2 794,4	2 990,3
	индекс производства в % к пред. году	94,2	103,6	94,7	100,7	101,2	101,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего	млн руб.	19 250,2	19 929,3	22 598,8	25 702,1	28 969,3	31 492,6
	индекс производства в % к пред. году	104,7	101,4	103,0	105,8	107,3	103,2
в том числе:
производство, передача и распределение электроэнергии	млн руб.	11 405,9	11 498,0	12 563,9	13 629,8	14 695,7	15 961,6
	индекс производства в % к пред. году	98,3	101,2	99,2	100,9	102,7	103,1
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	млн руб.	6 424,1	6 939,0	7 727,4	8 726,7	9 964,1	10 772,4
	индекс производства в % к пред. году	92,8	96,4	101,1	105,1	108,7	102,7
сбор, очистка и распределение воды	млн руб.	1 003,1	1 046,6	1 145,7	1 276,8	1 423,8	1 532,9
	индекс производства в % к пред. году	90,3	107,7	99,4	103,7	106,2	102,2
2. Инвестиции, основные фонды (по крупным и средним организациям)
Объем инвестиций в основной капитал -всего	млн руб.	37 684,0	34 622,1	36 368,6	38 344,8	41 002,9	44 500,9
	% роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	100,4	85,6	99,0	99,5	100,6	101,8
в том числе:
за счет собственных средств организаций	млн руб.	22 572,7	21 226,1	21 784,8	22 968,5	24 560,7	26 656,0
за счет привлеченных средств организаций	млн руб.	15 111,3	13 396,0	14 583,8	15 376,3	16 442,2	17 844,9
Индекс-дефлятор на инвестиции в основной капитал	% роста (снижения) к пред. году	106,8	109,1	106,1	106,0	106,3	106,6
Полная учетная стоимость основных фондов (на конец года)	млн руб.	209 427,2	235 686,3	251 713,0	268 326,0	286 303,9	305 296,8
Степень износа основных фондов	%	44,9	45,8	44,8	44,1	43,8	43,1
Остаточная балансовая стоимость основных фондов (на конец года)	млн руб.	115 356,1	127 823,7	138 945,6	149 994,2	160 902,8	173 713,9
3. Строительство
Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности "Строительство", (по крупным и средним организациям)	млн руб.	7 972,3	7 131,2	7 186,4	7 254,8	7 410,0	7 665,2
	% роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	105,7	82,4	95,8	96,2	97,1	98,1
Индекс-дефлятор цен работ по договорам строительного подряда	% роста (снижения) к пред. году	81,2	99,5	100,5	101,9	101,5	102,1
Индекс цен строительной продукции	% роста (снижения) декабрь к декабрю	108,6	106,5	106,5	107,4	108,5	109,6
Ввод в эксплуатацию жилых домов (общ. площадь)	тыс. кв. м	201,0	191,0	200,0	204,0	207,0	210,0
	% роста (снижения) к пред. году	117,4	95,0	104,7	102,0	101,5	101,4
Средняя обеспеченность жильем населения города (на конец года)	кв. м на чел.	22,2	22,3	22,5	22,7	23,0	23,3
Число семей, состоящих на учете для получения жилья и улучшения жилищных условий	количество семей	6 430	6 385	6 033	5 502	5 205	4 943
Число семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации целевых программ и выполнения государственных полномочий	количество семей	518	587	632	326	280	278
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд -всего (на конец года)	тыс. кв. м	13 233,5	13 352,7	13 542,1	13 750,4	13 979,5	14 231,5
в том числе жилищный фонд многоквартирных домов	тыс. кв. м	12 155,4	12 327,6	12 517,0	12 725,3	12 954,4	13 206,4
Затраты на капитальный ремонт жилищного фонда	млн руб.	65,9	154,6	188,4	174,1	174,2	93,0
	% роста (снижения) к пред. году	52,8	234,6	121,9	92,4	100,0	53,4
Годовая стоимость жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению	млн руб.	5 561,2	6 962,2	7 797,8	8 733,5	9 781,5	10 759,7
Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги	%	98,6	99,6	98,3	98,3	98,3	98,3
Отпущено коммунальных ресурсов:
тепловая энергия -всего	тыс. Гкал	8 674,3	8 076,6	8 075,0	8 073,0	8 076,0	8 079,0
	% роста (снижения) к пред. году	98,8	93,1	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе населению	тыс. Гкал	2 476,8	2 253,0	2 250,0	2 248,0	2 250,0	2 253,0
	% роста (снижения) к пред. году	110,1	90,9	99,8	99,9	100,0	100,1
электроэнергия -всего	млн кВт. ч	1 004,5	1 000,7	1 009,6	1 046,0	1 072,1	1 098,3
	% роста (снижения) к пред. году	103,6	99,6	100,9	103,6	102,5	102,4
в том числе населению	млн кВт. ч	483,6	485,8	487,0	490,5	492,0	496,0
	% роста (снижения) к пред. году	129,1	100,4	100,2	100,7	100,3	100,8
холодное водоснабжение -всего	тыс. куб. м	81 976,0	77 751,07	73 983,0	70 284,0	68 080,0	66 500,0
	% роста (снижения) к пред. году	93,8	94,8	95,1	95,0	96,9	97,6
в том числе населению	тыс. куб. м	35 051,8	33 205,06	32 248,8	31 604,8	31 193,9	30 757,2
	% роста (снижения) к пред. году	92,1	94,7	97,1	98,0	98,7	98,6
отвод сточных вод -всего	тыс. куб. м	65 716,8	61 943,3	58 685,0	55 750,7	53 966,7	53 211,2
	% роста (снижения) к пред. году	92,5	94,3	94,7	95,0	96,8	98,6
в том числе населению	тыс. куб. м	47 262,2	44 535,24	43 401,4	42 533,4	41 682,7	41 099,2
	% роста (снижения) к пред. году	92,8	94,2	97,4	98,0	98,0	98,6
газ природный -всего	млн куб. м	1 936,3	1 979,7	2 002,0	2 030,0	2 050,0	2 070,0
	% роста (снижения) к пред. году	96,9	102,2	101,1	101,4	100,9	100,9
в том числе населению	млн куб. м	113,0	111,5	109,0	108,0	107,5	107,0
	% роста (снижения) к пред. году	99,4	98,7	97,9	98,9	99,5	99,5
5. Охрана окружающей среды
Инвестиции в основной капитал на строительство природоохранных объектов	млн руб.	198,2	541,2	189,4	167,9	167,9	167,9
	% роста (снижения) к пред. году	73,2	273,0	35,0	88,7	100,0	100,0
Объем сброса загрязненных сточных вод	млн куб. м	135,0	146,4	146,4	146,4	146,4	146,4
	% роста (снижения) к пред. году	91,8	108,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух разными источниками загрязнения, -всего	тыс. т	88,3	84,3	84,6	84,9	85,2	85,5
	% роста (снижения) к пред. году	96,1	95,6	100,5	100,5	100,5	100,5
в том числе:
стационарными источниками загрязнения	тыс. т	45,9	43,9	43,8	43,7	43,6	43,5
	% роста (снижения) к пред. году	99,8	95,8	99,8	99,8	99,8	99,8
передвижными источниками загрязнения	тыс. т	42,4	40,4	40,8	41,2	41,6	42,0
	% роста (снижения) к пред. году	92,4	95,3	101,0	101,0	101,0	101,0
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды промышленными организациями	млн куб. м	229,0	225,4	222,0	218,7	215,4	212,2
	% роста (снижения) к пред. году	98,0	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
6. Транспорт и связь
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупных и средних организаций	тыс. т.	2 308,7	1 955,0	2 023,4	2 106,4	2 192,7	2 282,6
	% роста (снижения) к пред. году	96,4	84,7	103,5	104,1	104,1	104,1
Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом	тыс. т.	15 256,0	15 930,0	16 793,1	17 367,1	18 047,5	18 754,6
	% роста (снижения) к пред. году	103,0	104,4	105,4	103,4	103,9	103,9
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования и маршрутными такси -всего	млн чел.	164,0	161,3	140,0	140,0	140,0	140,0
в том числе частными организациями	млн чел.	74,1	75,7	63,3	63,3	63,3	63,3
Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом	тыс. чел.	6 255,0	6 150,0	6 204,7	6 324,8	6 476,6	6 632,0
Наличие наземных механических транспортных средств на конец года - всего	ед.	152 765	153 525	155 484	157 695	161 133	165 238
	% роста (снижения) к пред. году	99,2	100,6	101,4	101,5	104,2	103,2
в том числе:
автобусов, трамваев, троллейбусов (перевозка пассажиров по городским маршрутам регулярных перевозок)	ед.	1 208	1 097	1 087	1 087	1 087	1 087
грузовых автомобилей	ед.	29 859	30 401	31 366	32 331	33 296	34 261
легковых автомобилей	ед.	119 050	119 213	120 167	121 368	123 796	126 891
Число организаций сети связи общего пользования	ед.	23	41	37	40	40	40
Число основных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования (или имеющих выход на нее) в домашних условиях	ед.	250 900	215 000	212 000	208 000	205 000	202 000
Абонентская база операторов подвижной связи	тыс. ед.	2 149,4	2 149,5	2 023,0	2 061,0	2 114,0	2 167,0
Количество абонентов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (физические лица)	ед.	126 600	150 000	153 000	175 000	193 000	209 000
Количество абонентов сети проводного радиовещания	ед.	43 500	31 500	23 500	17 500	12 500	7 500
Количество абонентов сети кабельного телевещания	ед.	230 000	283 400	287 000	307 000	320 000	332 000
7. Потребительский рынок (по крупным и средним организациям)
Оборот розничной торговли	млн руб.	28 431,5	38 069,8	47 320,8	54 466,2	63 017,4	67 617,7
	% роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	124,5	122,1	114,9	107,3	109,2	101,1
Оборот общественного питания	млн руб.	946,9	1 406,9	1 909,6	2 350,4	2 712,1	3 113,8
	% роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	113,4	135,4	125,4	114,7	108,9	108,2
Объем платных услуг населению	млн руб.	20 568,1	21 340,8	23 640,1	25 739,8	27 839,6	29 939,3
	% роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	103,6	98,5	102,7	100,9	101,2	101,1
8. Малое и среднее предпринимательство
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) -всего	ед.	37 392,0	37 263,0	34 898,0	34 906,0	35 322,0	35 788,0
	% роста (снижения) к пред. году	101,3	99,7	93,7	100,0	101,2	101,3
в том числе:
средние предприятия	ед.	109,0	97,0	83,0	81,0	82,0	84,0
	% роста (снижения) к пред. году	94,8	89,0	85,6	97,6	101,2	102,4
малые и микропредприятия	ед.	18 638,0	18 964,0	19 005,0	19 290,0	19 675,0	19 750,0
	% роста (снижения) к пред. году	104,7	101,7	100,2	101,5	102,0	100,4
индивидуальные предприниматели	ед.	18 645,0	18 202,0	15 810,0	15 335,0	15 565,0	15 954,0
	% роста (снижения) к пред. году	98,1	97,6	86,9	97,0	101,5	102,5
Средняя численность работников в сфере малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) за год	тыс. чел.	157,4	148,0	147,4	146,7	148,2	151,2
	% роста (снижения) к пред. году	153,3	94,0	99,6	99,5	101,0	102,0
Доля численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в численности занятых в экономике города	%	47,6	44,8	44,8	44,5	44,9	45,8
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами (без НДС и акцизов) субъектами малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и микропредприятий)	млн руб.	52 895,2	57 799,0	74 430,7	76 663,6	78 963,5	81 332,4
	% роста (снижения) к пред. году	112,4	109,3	128,8	103,0	103,0	103,0
9. Финансовое состояние крупных и средних организаций города
Сальдированный финансовый результат (прибыль и убыток)	млн руб.	9 061,8	14 984,3	16 780,6	18 621,8	20 472,9	22 330,0
Сумма убытка организаций	млн руб.	4 593,0	3 755,2	3 740,2	3 680,3	3 610,4	3 534,6
	% роста (снижения) к пред. году	136,0	81,8	99,6	98,4	98,1	97,9
Доля убыточных организаций в общем числе организаций	%	25,2	23,4	23,2	22,9	22,7	22,5
Сумма прибыли прибыльных организаций	млн руб.	13 654,8	18 739,5	20 520,8	22 302,1	24 083,3	25 864,6
	% роста (снижения) к пред. году	132,1	137,2	109,5	108,7	108,0	107,4
Доля прибыльных организаций в общем числе организаций	%	74,8	76,6	76,8	77,1	77,3	77,5
Социальная сфера
10. Образование*
Численность обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, среднего (полного) общего образования и специальные (коррекционные) программы	чел.	53451	53837	53149	53805	54228	55005
Численность обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных учреждениях -всего	чел.	50493	51172	51030	51646	52109	53720
в том числе в первую смену	чел.	41642	42083	41850	42546	42730	44050
	% от общего числа обучающихся	80,2	82,0	82,0	82,3	82,0	82,0
Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	чел.	27485	28474	28274	31235	31340	32700
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет включительно	600	600	600	613	613	625
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей	чел.	28860	28831	31095	31095	32026	32989
11. Развитие сферы охраны здоровья граждан
Численность работников МУЗ "Санаторий "Ясные зори" -всего, в том числе:	чел.	189	177	180	183	183	183
- врачей	чел.	19	16	19	20	20	20
- среднего медицинского персонала	чел.	30	30	30	32	32	32
Число коек МУЗ "Санаторий "Ясные зори"	шт.	165	165	165	150	150	150
Численность граждан, получивших санаторно-оздоровительную помощь в МУЗ "Санаторий "Ясные зори", -всего, в том числе:	чел.	4 238	4 296	4 890	4 890	4 890	4 890
- работников муниципальных учреждений, органов городского самоуправления, муниципальных органов	чел.	1 869	1 462	1 590	1 590	1 590	1 590
- прочих граждан	чел.	2 369	2 834	3 300	3 300	3 300	3 300
Количество проведенных общественно-значимых мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, санитарно-гигиеническому просвещению населения и формированию здорового образа жизни, пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов	ед.	-	43	40	41	42	43
12. Социальная защита
Пособия, социальные выплаты, субвенции и другие виды социальной помощи, предоставляемой населению, - всего	млн руб.	1 902,1	1 999,6	2 400,6	2 499,8	2 625,5	2 623,1
в том числе за счет средств:
федерального и областного бюджетов	млн руб.	1 860,3	1 969,3	2 365,1	2 464,2	2 591,4	2 590,1
городского бюджета	млн руб.	41,8	30,3	35,5	35,7	34,1	33,0
Численность граждан, получающих меры социальной поддержки, - всего	чел.	200 262	209 745	205 581	205 600	205 600	205 600
в том числе инвалиды	чел.	64 120	62 357	61 400	61 400	61 400	61 400
Количество семей, состоящих на учете в органах социальной защиты, - всего	семья	12 444	12 590	12 818	12 650	12 650	12 650
в том числе многодетные семьи	семья	1 981	2 213	2 380	2 400	2 400	2 400
Численность граждан, состоящих на учете в органах опеки и попечительства	чел.	1 538	1 432	1 463	1 460	1 460	1 460
Количество центров социального обслуживания населения	ед.	6	6	6	6	6	6
Численность граждан, обслуживаемых в центрах социального обслуживания населения	чел.	18 685	22 376	21 027	24 792	24 792	24 792
Количество социальных услуг, предоставляемых населению в центрах социального обслуживания населения	тыс. ед.	2 316,0	2 368,8	2 380,0	2 380,0	2 380,0	2 380,0
Численность граждан, обслуживаемых в доме ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий	чел.	1 108	1 107	1 100	1 100	1 100	1 100
Количество социальных услуг, предоставляемых в доме ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий	ед.	12 859	12 621	12 000	12 000	12 000	12 000
13. Физическая культура и спорт
Число спортивных сооружений -всего	ед.	834	839	846	852	853	855
в том числе:
плоскостные спортивные сооружения	ед.	356	360	367	373	374	376
спортивные залы	ед.	231	232	232	234	237	239
плавательные бассейны	ед.	12	12	12	13	14	15
стрелковые тиры	ед.	15	15	15	15	16	16
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	142 811	166 865	173 065	179 265	188 365	194 565
Проведено спортивных соревнований	ед.	266	306	306	310	310	310
14. Культура*
Число массовых библиотек	ед.	31	31	31	31	31	31
Общее количество читателей (с учетом виртуальных читателей)	чел.	213 483	213 600	230 000	230 000	230 000	230 000
Число культурно - досуговых учреждений (на конец отчетного периода)	ед.	14	13	13	13	13	13
Число музыкальных, художественных школ, школ искусств	ед.	13	13	13	13	13	13
Численность учащихся музыкальных, художественных школ, школ искусств	чел.	4 504	4 469	4 469	4 469	4 469	4 469
15. Молодежная политика*
Численность детей и молодежи, занимающихся в кружках и секциях в учреждениях социального обслуживания подростков и молодежи	чел.	1125	1118	1095	1095	1300	1400
Количество молодежи, получившей услуги по содействию в вопросах трудоустройства в учреждениях социального обслуживания подростков и молодежи	чел.	2349	3050	2802	2572	2572	2572
16. Правоохранительная деятельность
Зарегистрировано преступлений -всего	ед.	7 984	7 225	6 750	6 400	6 238	6 162
	% роста (снижения) к пред. году	89,9	90,5	93,4	94,8	97,5	98,8
в том числе совершенных несовершеннолетними или с их участием	ед.	265	271	250	240	230	220

* данные по муниципальным учреждениям города