Приложение 8. Исполнение ведомственных целевых программ города Ярославля за 2013 год

Приложение 8
к решению муниципалитета
от 5 июня 2014 г. N 339

Исполнение
ведомственных целевых программ города Ярославля за 2013 год

руб.

Наименование программы	Сумма
	Всего на год			в том числе за счет средств
				городского бюджета			других бюджетов бюджетной системы РФ
	уточненный план по бюджетной росписи на 2013 год	исполнено	% испол.	уточненный план по бюджетной росписи на 2013 год	исполнено	% испол.	уточненный план по бюджетной росписи на 2013 год	исполнено	% испол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ведомственная целевая Программа развития муниципальной системы образования города Ярославля на 2012 - 2014 годы	12 283 000,00	11 821 957,14	96,3	12 283 000,00	11 821 957,14	96,3
Ведомственная целевая программа развития "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы	6 933 500,00	6 927 193,58	99,9	6 933 500,00	6 927 193,58	99,9
Ведомственная целевая программа развития "Развитие муниципальной службы в городе Ярославле на 2012 - 2014 годы"	721 900,00	662 115,46	91,7	621 900,00	562 115,46	90,4	100 000,00	100 000,00	100,0
Ведомственная целевая программа функционирования территориальной администрации Кировского района мэрии города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	33 413 678,67	32 888 389,44	98,4	30 665 761,67	30 154 522,59	98,3	2 747 917,00	2 733 866,85	99,5
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Культура" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	605 033 544,84	563 081 571,45	93,1	579 606 077,74	537 655 911,00	92,8	25 427 467,10	25 425 660,45	100,0
Ведомственная целевая Программа функционирования отрасли "Образование" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	6 897 973 885,19	6 640 397 251,90	96,3	3 749 725 197,66	3 583 251 468,04	95,6	3 148 248 687,53	3 057 145 783,86	97,1
Ведомственная целевая программа функционирования отраслей "Жилищно-коммунального хозяйства", "Транспорта и связи" города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	2 598 946 091,14	2 304 667 193,38	88,7	2 284 882 725,19	2 035 700 549,63	89,1	314 063 365,95	268 966 643,75	85,6
Ведомственная целевая программа функционирования муниципальной системы социальной поддержки населения города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	2 586 210 180,71	2 521 644 772,92	97,5	51 826 880,00	50 552 336,31	97,5	2 534 383 300,71	2 471 092 436,61	97,5
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Физическая культура и спорт города Ярославля" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	648 627 417,41	609 877 445,26	94,0	630 743 801,41	591 993 829,26	93,9	17 883 616,00	17 883 616,00	100,0
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Молодежная политика" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	46 543 011,00	46 342 473,53	99,6	36 527 800,00	36 332 868,86	99,5	10 015 211,00	10 009 604,67	99,9
Ведомственная целевая программа функционирования департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	36 504 358,59	36 071 807,85	98,8	36 504 358,59	36 071 807,85	98,8
Ведомственная целевая программа функционирования территориальной администрации Красноперекопского района мэрии города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	34 135 991,14	32 330 097,35	94,7	32 383 057,14	30 635 210,02	94,6	1 752 934,00	1 694 887,33	96,7
Ведомственная целевая программа функционирования управления по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	61 729 163,17	61 547 168,38	99,7	45 410 163,17	45 228 168,38	99,6	16 319 000,00	16 319 000,00	100,0
Ведомственная целевая программа функционирования территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	37 033 006,88	36 417 170,84	98,3	34 224 639,88	33 636 148,00	98,3	2 808 367,00	2 781 022,84	99,0
Ведомственная целевая программа функционирования территориальной администрации Фрунзенского района мэрии города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	33 815 562,74	32 979 423,92	97,5	31 405 895,74	30 585 412,85	97,4	2 409 667,00	2 394 011,07	99,4
Ведомственная целевая программа функционирования территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	36 416 133,78	34 284 860,65	94,2	33 539 466,78	31 417 565,89	93,7	2 876 667,00	2 867 294,76	99,7
Ведомственная целевая программа функционирования территориальной администрации Ленинского района мэрии города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов	33 271 966,00	32 150 738,88	96,6	31 335 432,00	30 228 003,16	96,5	1 936 534,00	1 922 735,72	99,3
Итого	13 709 592 391,26	13 004 091 631,93	94,9	7 628 619 656,97	7 122 755 068,02	93,4	6 080 972 734,29	5 881 336 563,91	96,7