Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение муниципалитета г. Ярославля от 5 июня 2014 г. N 339 "Об исполнении бюджета города Ярославля за 2013 год"
- Приложение 5. Исполнение расходов бюджета города Ярославля по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2013 год
Приложение 5. Исполнение расходов бюджета города Ярославля по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2013 год
Приложение 5
к решению муниципалитета
от 5 июня 2014 г. N 339
Исполнение расходов бюджета
города Ярославля по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2013 год
руб.
|
Наименование |
Код |
Сумма |
||||||||||||
|
главного распорядителя средств |
раздела |
подраздела |
целевой статьи |
вида расходов |
Всего на год |
в том числе за счет средств |
||||||||
|
городского бюджета |
других бюджетов бюджетной системы РФ |
|||||||||||||
|
уточненный план по бюджетной росписи на 2013 год |
исполнено |
% исполн. |
уточненный план по бюджетной росписи на 2013 год |
исполнено |
% исполн. |
уточненный план по бюджетной росписи на 2013 год |
исполнено |
% исполн. |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Управление культуры мэрии города Ярославля |
802 |
|
|
|
|
623 829 864,84 |
580 802 103,45 |
93,1 |
592 557 977,74 |
550 598 718,44 |
92,9 |
31 271 887,10 |
30 203 385,01 |
96,6 |
|
Охрана окружающей среды |
802 |
06 |
|
|
|
36 500,00 |
36 495,63 |
100,0 |
36 500,00 |
36 495,63 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
802 |
06 |
05 |
|
|
36 500,00 |
36 495,63 |
100,0 |
36 500,00 |
36 495,63 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
06 |
05 |
795.00.00 |
|
36 500,00 |
36 495,63 |
100,0 |
36 500,00 |
36 495,63 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
802 |
06 |
05 |
795.07.00 |
|
36 500,00 |
36 495,63 |
100,0 |
36 500,00 |
36 495,63 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
06 |
05 |
795.07.00 |
244 |
36 500,00 |
36 495,63 |
100,0 |
36 500,00 |
36 495,63 |
100,0 |
|
|
|
|
Образование |
802 |
07 |
|
|
|
159 672 214,65 |
149 857 529,96 |
93,9 |
149 700 198,63 |
140 644 719,60 |
94,0 |
9 972 016,02 |
9 212 810,36 |
92,4 |
|
Общее образование |
802 |
07 |
02 |
|
|
157 965 294,65 |
148 152 857,96 |
93,8 |
148 800 398,63 |
139 747 167,60 |
93,9 |
9 164 896,02 |
8 405 690,36 |
91,7 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
802 |
07 |
02 |
092.00.00 |
|
1 559 560,00 |
802 085,17 |
51,4 |
|
|
|
1 559 560,00 |
802 085,17 |
51,4 |
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
802 |
07 |
02 |
092.34.00 |
|
1 559 560,00 |
802 085,17 |
51,4 |
|
|
|
1 559 560,00 |
802 085,17 |
51,4 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
802 |
07 |
02 |
092.34.03 |
|
1 559 560,00 |
802 085,17 |
51,4 |
|
|
|
1 559 560,00 |
802 085,17 |
51,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
092.34.03 |
612 |
557 260,00 |
149 785,17 |
26,9 |
|
|
|
557 260,00 |
149 785,17 |
26,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
092.34.03 |
622 |
1 002 300,00 |
652 300,00 |
65,1 |
|
|
|
1 002 300,00 |
652 300,00 |
65,1 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
802 |
07 |
02 |
423.00.00 |
|
155 321 498,65 |
146 266 541,68 |
94,2 |
148 457 085,03 |
139 403 857,77 |
93,9 |
6 864 413,62 |
6 862 683,91 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
|
155 321 498,65 |
146 266 541,68 |
94,2 |
148 457 085,03 |
139 403 857,77 |
93,9 |
6 864 413,62 |
6 862 683,91 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
611 |
114 758 102,00 |
111 211 907,30 |
96,9 |
109 789 502,00 |
106 243 307,30 |
96,8 |
4 968 600,00 |
4 968 600,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
612 |
6 344 336,68 |
2 562 651,57 |
40,4 |
5 843 723,06 |
2 063 767,66 |
35,3 |
500 613,62 |
498 883,91 |
99,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
621 |
32 331 992,00 |
31 810 884,69 |
98,4 |
30 936 792,00 |
30 415 684,69 |
98,3 |
1 395 200,00 |
1 395 200,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
622 |
1 887 067,97 |
681 098,12 |
36,1 |
1 887 067,97 |
681 098,12 |
36,1 |
|
|
|
|
Реализация государственной политики занятости населения |
802 |
07 |
02 |
510.00.00 |
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
802 |
07 |
02 |
510.03.00 |
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области |
802 |
07 |
02 |
510.03.01 |
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
510.03.01 |
622 |
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
802 |
07 |
02 |
522.00.00 |
|
674 722,40 |
674 721,28 |
100,0 |
|
|
|
674 722,40 |
674 721,28 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
802 |
07 |
02 |
522.13.00 |
|
624 200,00 |
624 198,88 |
100,0 |
|
|
|
624 200,00 |
624 198,88 |
100,0 |
|
Субсидия на оказание государственной поддержки победителям ежегодного областного конкурса проектов инновационных моделей работы по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей |
802 |
07 |
02 |
522.13.13 |
|
624 200,00 |
624 198,88 |
100,0 |
|
|
|
624 200,00 |
624 198,88 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
522.13.13 |
612 |
225 700,00 |
225 700,00 |
100,0 |
|
|
|
225 700,00 |
225 700,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
522.13.13 |
622 |
398 500,00 |
398 498,88 |
100,0 |
|
|
|
398 500,00 |
398 498,88 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
802 |
07 |
02 |
522.72.00 |
|
50 522,40 |
50 522,40 |
100,0 |
|
|
|
50 522,40 |
50 522,40 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Доступная среда" в сфере культуры |
802 |
07 |
02 |
522.72.11 |
|
50 522,40 |
50 522,40 |
100,0 |
|
|
|
50 522,40 |
50 522,40 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
522.72.11 |
622 |
50 522,40 |
50 522,40 |
100,0 |
|
|
|
50 522,40 |
50 522,40 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
07 |
02 |
795.00.00 |
|
343 313,60 |
343 309,83 |
100,0 |
343 313,60 |
343 309,83 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле на 2013 - 2015 годы" |
802 |
07 |
02 |
795.08.00 |
|
337 700,00 |
337 696,23 |
100,0 |
337 700,00 |
337 696,23 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
795.08.00 |
622 |
337 700,00 |
337 696,23 |
100,0 |
337 700,00 |
337 696,23 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
802 |
07 |
02 |
795.40.00 |
|
5 613,60 |
5 613,60 |
100,0 |
5 613,60 |
5 613,60 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
795.40.00 |
622 |
5 613,60 |
5 613,60 |
100,0 |
5 613,60 |
5 613,60 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
802 |
07 |
07 |
|
|
1 706 920,00 |
1 704 672,00 |
99,9 |
899 800,00 |
897 552,00 |
99,8 |
807 120,00 |
807 120,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
802 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
807 120,00 |
807 120,00 |
100,0 |
|
|
|
807 120,00 |
807 120,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
802 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
807 120,00 |
807 120,00 |
100,0 |
|
|
|
807 120,00 |
807 120,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
802 |
07 |
07 |
522.13.09 |
|
807 120,00 |
807 120,00 |
100,0 |
|
|
|
807 120,00 |
807 120,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
522.13.09 |
611 |
285 570,00 |
285 570,00 |
100,0 |
|
|
|
285 570,00 |
285 570,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
522.13.09 |
621 |
521 550,00 |
521 550,00 |
100,0 |
|
|
|
521 550,00 |
521 550,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
899 800,00 |
897 552,00 |
99,8 |
899 800,00 |
897 552,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
899 800,00 |
897 552,00 |
99,8 |
899 800,00 |
897 552,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
254 312,00 |
253 052,00 |
99,5 |
254 312,00 |
253 052,00 |
99,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
61 100,00 |
61 100,00 |
100,0 |
61 100,00 |
61 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
621 |
430 388,00 |
429 400,00 |
99,8 |
430 388,00 |
429 400,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
149 300,00 |
149 300,00 |
100,0 |
149 300,00 |
149 300,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
802 |
08 |
|
|
|
464 013 650,19 |
430 841 077,86 |
92,9 |
442 713 779,11 |
409 850 503,21 |
92,6 |
21 299 871,08 |
20 990 574,65 |
98,5 |
|
Культура |
802 |
08 |
01 |
|
|
453 446 550,19 |
420 490 691,33 |
92,7 |
432 146 679,11 |
399 500 116,68 |
92,4 |
21 299 871,08 |
20 990 574,65 |
98,5 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
802 |
08 |
01 |
092.00.00 |
|
2 477 740,00 |
2 202 906,88 |
88,9 |
|
|
|
2 477 740,00 |
2 202 906,88 |
88,9 |
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
802 |
08 |
01 |
092.34.00 |
|
2 477 740,00 |
2 202 906,88 |
88,9 |
|
|
|
2 477 740,00 |
2 202 906,88 |
88,9 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
802 |
08 |
01 |
092.34.03 |
|
2 477 740,00 |
2 202 906,88 |
88,9 |
|
|
|
2 477 740,00 |
2 202 906,88 |
88,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
092.34.03 |
612 |
274 750,00 |
|
|
|
|
|
274 750,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
092.34.03 |
622 |
2 202 990,00 |
2 202 906,88 |
100,0 |
|
|
|
2 202 990,00 |
2 202 906,88 |
100,0 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
802 |
08 |
01 |
440.00.00 |
|
299 121 225,47 |
281 133 375,78 |
94,0 |
287 197 774,41 |
269 209 924,72 |
93,7 |
11 923 451,06 |
11 923 451,06 |
100,0 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
802 |
08 |
01 |
440.01.00 |
|
322 200,00 |
141 189,76 |
43,8 |
322 200,00 |
141 189,76 |
43,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
08 |
01 |
440.01.00 |
244 |
322 200,00 |
141 189,76 |
43,8 |
322 200,00 |
141 189,76 |
43,8 |
|
|
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
802 |
08 |
01 |
440.02.00 |
|
4 157 900,00 |
1 961 500,00 |
47,2 |
2 699 900,00 |
503 500,00 |
18,6 |
1 458 000,00 |
1 458 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
440.02.00 |
612 |
4 157 900,00 |
1 961 500,00 |
47,2 |
2 699 900,00 |
503 500,00 |
18,6 |
1 458 000,00 |
1 458 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
|
294 641 125,47 |
279 030 686,02 |
94,7 |
284 175 674,41 |
268 565 234,96 |
94,5 |
10 465 451,06 |
10 465 451,06 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
611 |
4 471 459,00 |
4 225 210,65 |
94,5 |
4 319 459,00 |
4 073 210,65 |
94,3 |
152 000,00 |
152 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
612 |
262 354,90 |
262 354,90 |
100,0 |
262 354,90 |
262 354,90 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
621 |
268 230 415,00 |
263 534 357,00 |
98,2 |
259 930 415,00 |
255 234 357,00 |
98,2 |
8 300 000,00 |
8 300 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
622 |
21 676 896,57 |
11 008 763,47 |
50,8 |
19 663 445,51 |
8 995 312,41 |
45,7 |
2 013 451,06 |
2 013 451,06 |
100,0 |
|
Музеи и постоянные выставки |
802 |
08 |
01 |
441.00.00 |
|
21 534 209,02 |
17 745 375,90 |
82,4 |
21 102 788,20 |
17 314 030,90 |
82,0 |
431 420,82 |
431 345,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
802 |
08 |
01 |
441.99.00 |
|
21 534 209,02 |
17 745 375,90 |
82,4 |
21 102 788,20 |
17 314 030,90 |
82,0 |
431 420,82 |
431 345,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
441.99.00 |
611 |
18 317 037,00 |
17 612 982,51 |
96,2 |
17 935 012,00 |
17 230 957,51 |
96,1 |
382 025,00 |
382 025,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
441.99.00 |
612 |
3 217 172,02 |
132 393,39 |
4,1 |
3 167 776,20 |
83 073,39 |
2,6 |
49 395,82 |
49 320,00 |
99,8 |
|
Библиотеки |
802 |
08 |
01 |
442.00.00 |
|
117 493 011,70 |
106 629 862,68 |
90,8 |
112 203 830,10 |
101 340 681,08 |
90,3 |
5 289 181,60 |
5 289 181,60 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
802 |
08 |
01 |
442.99.00 |
|
117 493 011,70 |
106 629 862,68 |
90,8 |
112 203 830,10 |
101 340 681,08 |
90,3 |
5 289 181,60 |
5 289 181,60 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
442.99.00 |
611 |
106 836 385,00 |
101 272 643,10 |
94,8 |
102 924 485,00 |
97 360 743,10 |
94,6 |
3 911 900,00 |
3 911 900,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
442.99.00 |
612 |
10 656 626,70 |
5 357 219,58 |
50,3 |
9 279 345,10 |
3 979 937,98 |
42,9 |
1 377 281,60 |
1 377 281,60 |
100,0 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
802 |
08 |
01 |
510.00.00 |
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
802 |
08 |
01 |
510.03.00 |
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области |
802 |
08 |
01 |
510.03.01 |
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
510.03.01 |
612 |
132 400,00 |
132 400,00 |
100,0 |
|
|
|
132 400,00 |
132 400,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
510.03.01 |
622 |
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
802 |
08 |
01 |
522.00.00 |
|
979 477,60 |
945 090,11 |
96,5 |
|
|
|
979 477,60 |
945 090,11 |
96,5 |
|
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" |
802 |
08 |
01 |
522.69.00 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
|
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере культуры |
802 |
08 |
01 |
522.69.06 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
|
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
522.69.06 |
622 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
|
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
802 |
08 |
01 |
522.72.00 |
|
949 477,60 |
915 090,11 |
96,4 |
|
|
|
949 477,60 |
915 090,11 |
96,4 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Доступная среда" в сфере культуры |
802 |
08 |
01 |
522.72.11 |
|
949 477,60 |
915 090,11 |
96,4 |
|
|
|
949 477,60 |
915 090,11 |
96,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
522.72.11 |
612 |
290 601,05 |
290 601,05 |
100,0 |
|
|
|
290 601,05 |
290 601,05 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
522.72.11 |
622 |
658 876,55 |
624 489,06 |
94,8 |
|
|
|
658 876,55 |
624 489,06 |
94,8 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
08 |
01 |
795.00.00 |
|
11 642 286,40 |
11 635 479,98 |
99,9 |
11 642 286,40 |
11 635 479,98 |
99,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Ярославля" на 2012 - 2014 годы |
802 |
08 |
01 |
795.03.00 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области культуры |
802 |
08 |
01 |
795.03.04 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.03.04 |
621 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле на 2013 - 2015 годы" |
802 |
08 |
01 |
795.08.00 |
|
4 099 500,00 |
4 099 000,00 |
100,0 |
4 099 500,00 |
4 099 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
795.08.00 |
622 |
4 099 500,00 |
4 099 000,00 |
100,0 |
4 099 500,00 |
4 099 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа развития "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
|
6 933 500,00 |
6 927 193,58 |
99,9 |
6 933 500,00 |
6 927 193,58 |
99,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
244 |
909 000,00 |
903 390,08 |
99,4 |
909 000,00 |
903 390,08 |
99,4 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
350 |
83 000,00 |
83 000,00 |
100,0 |
83 000,00 |
83 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
611 |
731 500,00 |
731 500,00 |
100,0 |
731 500,00 |
731 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
621 |
5 210 000,00 |
5 209 303,50 |
100,0 |
5 210 000,00 |
5 209 303,50 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
802 |
08 |
01 |
795.32.00 |
|
203 790,00 |
203 790,00 |
100,0 |
203 790,00 |
203 790,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.32.00 |
611 |
50 190,00 |
50 190,00 |
100,0 |
50 190,00 |
50 190,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
795.32.00 |
612 |
153 600,00 |
153 600,00 |
100,0 |
153 600,00 |
153 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
802 |
08 |
01 |
795.40.00 |
|
105 496,40 |
105 496,40 |
100,0 |
105 496,40 |
105 496,40 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
795.40.00 |
612 |
79 313,62 |
79 313,62 |
100,0 |
79 313,62 |
79 313,62 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
795.40.00 |
622 |
26 182,78 |
26 182,78 |
100,0 |
26 182,78 |
26 182,78 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
802 |
08 |
04 |
|
|
10 567 100,00 |
10 350 386,53 |
97,9 |
10 567 100,00 |
10 350 386,53 |
97,9 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
802 |
08 |
04 |
002.00.00 |
|
10 537 100,00 |
10 320 416,53 |
97,9 |
10 537 100,00 |
10 320 416,53 |
97,9 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
|
10 537 100,00 |
10 320 416,53 |
97,9 |
10 537 100,00 |
10 320 416,53 |
97,9 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
121 |
9 235 500,00 |
9 177 513,33 |
99,4 |
9 235 500,00 |
9 177 513,33 |
99,4 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
122 |
2 800,00 |
2 096,61 |
74,9 |
2 800,00 |
2 096,61 |
74,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
242 |
204 200,00 |
139 808,90 |
68,5 |
204 200,00 |
139 808,90 |
68,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
244 |
740 700,00 |
647 279,97 |
87,4 |
740 700,00 |
647 279,97 |
87,4 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
851 |
352 900,00 |
352 867,00 |
100,0 |
352 900,00 |
352 867,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
852 |
1 000,00 |
850,72 |
85,1 |
1 000,00 |
850,72 |
85,1 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
30 000,00 |
29 970,00 |
99,9 |
30 000,00 |
29 970,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
802 |
08 |
04 |
795.39.00 |
|
30 000,00 |
29 970,00 |
99,9 |
30 000,00 |
29 970,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
802 |
08 |
04 |
795.39.00 |
242 |
30 000,00 |
29 970,00 |
99,9 |
30 000,00 |
29 970,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Социальная политика |
802 |
10 |
|
|
|
107 500,00 |
67 000,00 |
62,3 |
107 500,00 |
67 000,00 |
62,3 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
802 |
10 |
03 |
|
|
107 500,00 |
67 000,00 |
62,3 |
107 500,00 |
67 000,00 |
62,3 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
802 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
107 500,00 |
67 000,00 |
62,3 |
107 500,00 |
67 000,00 |
62,3 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
802 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
107 500,00 |
67 000,00 |
62,3 |
107 500,00 |
67 000,00 |
62,3 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
802 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
107 500,00 |
67 000,00 |
62,3 |
107 500,00 |
67 000,00 |
62,3 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
802 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
107 500,00 |
67 000,00 |
62,3 |
107 500,00 |
67 000,00 |
62,3 |
|
|
|
|
Департамент образования мэрии города Ярославля |
803 |
|
|
|
|
6 992 995 391,88 |
6 704 021 929,27 |
95,9 |
3 796 567 033,66 |
3 628 634 175,98 |
95,6 |
3 196 428 358,22 |
3 075 387 753,29 |
96,2 |
|
Охрана окружающей среды |
803 |
06 |
|
|
|
126 500,00 |
126 500,00 |
100,0 |
126 500,00 |
126 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
803 |
06 |
05 |
|
|
126 500,00 |
126 500,00 |
100,0 |
126 500,00 |
126 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
803 |
06 |
05 |
795.00.00 |
|
126 500,00 |
126 500,00 |
100,0 |
126 500,00 |
126 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
803 |
06 |
05 |
795.07.00 |
|
126 500,00 |
126 500,00 |
100,0 |
126 500,00 |
126 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
06 |
05 |
795.07.00 |
244 |
126 500,00 |
126 500,00 |
100,0 |
126 500,00 |
126 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Образование |
803 |
07 |
|
|
|
6 657 583 094,51 |
6 370 644 321,04 |
95,7 |
3 746 341 225,04 |
3 578 745 873,36 |
95,5 |
2 911 241 869,47 |
2 791 898 447,68 |
95,9 |
|
Дошкольное образование |
803 |
07 |
01 |
|
|
3 114 564 660,74 |
2 980 237 230,02 |
95,7 |
2 579 964 659,85 |
2 486 751 388,81 |
96,4 |
534 600 000,89 |
493 485 841,21 |
92,3 |
|
Федеральные целевые программы |
803 |
07 |
01 |
100.00.00 |
|
4 381 602,00 |
4 381 602,00 |
100,0 |
|
|
|
4 381 602,00 |
4 381 602,00 |
100,0 |
|
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы |
803 |
07 |
01 |
100.89.00 |
|
4 381 602,00 |
4 381 602,00 |
100,0 |
|
|
|
4 381 602,00 |
4 381 602,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы |
803 |
07 |
01 |
100.89.99 |
|
4 381 602,00 |
4 381 602,00 |
100,0 |
|
|
|
4 381 602,00 |
4 381 602,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
100.89.99 |
612 |
2 975 164,00 |
2 975 164,00 |
100,0 |
|
|
|
2 975 164,00 |
2 975 164,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
100.89.99 |
622 |
1 406 438,00 |
1 406 438,00 |
100,0 |
|
|
|
1 406 438,00 |
1 406 438,00 |
100,0 |
|
Детские дошкольные учреждения |
803 |
07 |
01 |
420.00.00 |
|
3 009 104 529,28 |
2 911 743 079,49 |
96,8 |
2 579 964 659,85 |
2 486 751 388,81 |
96,4 |
429 139 869,43 |
424 991 690,68 |
99,0 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
01 |
420.03.00 |
|
10 481 000,00 |
9 881 557,09 |
94,3 |
|
|
|
10 481 000,00 |
9 881 557,09 |
94,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.03.00 |
612 |
10 041 301,00 |
9 537 347,91 |
95,0 |
|
|
|
10 041 301,00 |
9 537 347,91 |
95,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.03.00 |
622 |
439 699,00 |
344 209,18 |
78,3 |
|
|
|
439 699,00 |
344 209,18 |
78,3 |
|
Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений |
803 |
07 |
01 |
420.44.00 |
|
2 100 000,00 |
|
|
|
|
|
2 100 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.44.00 |
612 |
2 100 000,00 |
|
|
|
|
|
2 100 000,00 |
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
|
2 996 523 529,28 |
2 901 861 522,40 |
96,8 |
2 579 964 659,85 |
2 486 751 388,81 |
96,4 |
416 558 869,43 |
415 110 133,59 |
99,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
611 |
2 749 230 694,09 |
2 722 698 350,86 |
99,0 |
2 350 556 345,11 |
2 325 457 306,41 |
98,9 |
398 674 348,98 |
397 241 044,45 |
99,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
612 |
126 070 047,63 |
66 372 494,24 |
52,6 |
117 039 634,15 |
57 357 512,07 |
49,0 |
9 030 413,48 |
9 014 982,17 |
99,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
621 |
96 852 826,33 |
93 463 798,03 |
96,5 |
88 170 775,31 |
84 781 747,01 |
96,2 |
8 682 051,02 |
8 682 051,02 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
622 |
24 369 961,23 |
19 326 879,27 |
79,3 |
24 197 905,28 |
19 154 823,32 |
79,2 |
172 055,95 |
172 055,95 |
100,0 |
|
Мероприятия в области образования |
803 |
07 |
01 |
436.00.00 |
|
35 590 831,00 |
35 590 831,00 |
100,0 |
|
|
|
35 590 831,00 |
35 590 831,00 |
100,0 |
|
Модернизация региональных систем дошкольного образования |
803 |
07 |
01 |
436.27.00 |
|
35 590 831,00 |
35 590 831,00 |
100,0 |
|
|
|
35 590 831,00 |
35 590 831,00 |
100,0 |
|
Субсидия на поддержку реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в части приобретения оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
803 |
07 |
01 |
436.27.03 |
|
35 590 831,00 |
35 590 831,00 |
100,0 |
|
|
|
35 590 831,00 |
35 590 831,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
436.27.03 |
612 |
24 729 367,00 |
24 729 367,00 |
100,0 |
|
|
|
24 729 367,00 |
24 729 367,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
436.27.03 |
622 |
10 861 464,00 |
10 861 464,00 |
100,0 |
|
|
|
10 861 464,00 |
10 861 464,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
803 |
07 |
01 |
522.00.00 |
|
65 487 698,46 |
28 521 717,53 |
43,6 |
|
|
|
65 487 698,46 |
28 521 717,53 |
43,6 |
|
Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" |
803 |
07 |
01 |
522.12.00 |
|
65 487 698,46 |
28 521 717,53 |
43,6 |
|
|
|
65 487 698,46 |
28 521 717,53 |
43,6 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части проведения ремонтных работ |
803 |
07 |
01 |
522.12.01 |
|
65 487 698,46 |
28 521 717,53 |
43,6 |
|
|
|
65 487 698,46 |
28 521 717,53 |
43,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
522.12.01 |
612 |
45 555 195,46 |
20 628 159,53 |
45,3 |
|
|
|
45 555 195,46 |
20 628 159,53 |
45,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
522.12.01 |
622 |
19 932 503,00 |
7 893 558,00 |
39,6 |
|
|
|
19 932 503,00 |
7 893 558,00 |
39,6 |
|
Общее образование |
803 |
07 |
02 |
|
|
3 172 768 502,20 |
3 059 745 262,49 |
96,4 |
885 462 670,31 |
820 639 339,86 |
92,7 |
2 287 305 831,89 |
2 239 105 922,63 |
97,9 |
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
803 |
07 |
02 |
421.00.00 |
|
2 667 418 164,55 |
2 604 142 334,68 |
97,6 |
558 413 725,41 |
515 704 373,37 |
92,4 |
2 109 004 439,14 |
2 088 437 961,31 |
99,0 |
|
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
421.01.00 |
|
195 824 535,00 |
177 521 297,95 |
90,7 |
12 236 924,00 |
10 229 838,20 |
83,6 |
183 587 611,00 |
167 291 459,75 |
91,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.01.00 |
612 |
194 357 905,00 |
176 373 982,95 |
90,7 |
12 206 919,00 |
10 208 663,20 |
83,6 |
182 150 986,00 |
166 165 319,75 |
91,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.01.00 |
622 |
1 466 630,00 |
1 147 315,00 |
78,2 |
30 005,00 |
21 175,00 |
70,6 |
1 436 625,00 |
1 126 140,00 |
78,4 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
421.03.00 |
|
469 080,00 |
341 620,58 |
72,8 |
|
|
|
469 080,00 |
341 620,58 |
72,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.03.00 |
612 |
469 080,00 |
341 620,58 |
72,8 |
|
|
|
469 080,00 |
341 620,58 |
72,8 |
|
Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
421.44.00 |
|
2 000 000,00 |
99 620,00 |
5,0 |
|
|
|
2 000 000,00 |
99 620,00 |
5,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.44.00 |
612 |
2 000 000,00 |
99 620,00 |
5,0 |
|
|
|
2 000 000,00 |
99 620,00 |
5,0 |
|
Реализация образовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
421.55.00 |
|
53 187 400,00 |
51 899 814,11 |
97,6 |
|
|
|
53 187 400,00 |
51 899 814,11 |
97,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
421.55.00 |
611 |
48 695 277,00 |
47 643 900,00 |
97,8 |
|
|
|
48 695 277,00 |
47 643 900,00 |
97,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
421.55.00 |
621 |
4 492 123,00 |
4 255 914,11 |
94,7 |
|
|
|
4 492 123,00 |
4 255 914,11 |
94,7 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
421.99.00 |
|
2 415 937 149,55 |
2 374 279 982,04 |
98,3 |
546 176 801,41 |
505 474 535,17 |
92,5 |
1 869 760 348,14 |
1 868 805 446,87 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
421.99.00 |
611 |
2 291 023 623,59 |
2 285 454 700,52 |
99,8 |
442 537 264,59 |
437 288 459,88 |
98,8 |
1 848 486 359,00 |
1 848 166 240,64 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.99.00 |
612 |
101 019 228,48 |
71 063 943,19 |
70,3 |
88 289 680,34 |
58 369 177,96 |
66,1 |
12 729 548,14 |
12 694 765,23 |
99,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
421.99.00 |
621 |
12 416 891,00 |
10 924 085,00 |
88,0 |
3 872 450,00 |
2 979 644,00 |
76,9 |
8 544 441,00 |
7 944 441,00 |
93,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.99.00 |
622 |
11 477 406,48 |
6 837 253,33 |
59,6 |
11 477 406,48 |
6 837 253,33 |
59,6 |
|
|
|
|
Школы-интернаты |
803 |
07 |
02 |
422.00.00 |
|
139 758 992,11 |
135 149 066,56 |
96,7 |
105 141 849,97 |
100 664 167,74 |
95,7 |
34 617 142,14 |
34 484 898,82 |
99,6 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
422.03.00 |
|
1 419 642,14 |
1 287 398,82 |
90,7 |
|
|
|
1 419 642,14 |
1 287 398,82 |
90,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
422.03.00 |
612 |
1 419 642,14 |
1 287 398,82 |
90,7 |
|
|
|
1 419 642,14 |
1 287 398,82 |
90,7 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
422.99.00 |
|
138 339 349,97 |
133 861 667,74 |
96,8 |
105 141 849,97 |
100 664 167,74 |
95,7 |
33 197 500,00 |
33 197 500,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
422.99.00 |
611 |
130 798 700,00 |
129 933 889,00 |
99,3 |
97 601 200,00 |
96 736 389,00 |
99,1 |
33 197 500,00 |
33 197 500,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
422.99.00 |
612 |
7 540 649,97 |
3 927 778,74 |
52,1 |
7 540 649,97 |
3 927 778,74 |
52,1 |
|
|
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
803 |
07 |
02 |
423.00.00 |
|
250 491 640,33 |
233 340 709,32 |
93,2 |
215 872 590,37 |
198 721 659,36 |
92,1 |
34 619 049,96 |
34 619 049,96 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
|
250 491 640,33 |
233 340 709,32 |
93,2 |
215 872 590,37 |
198 721 659,36 |
92,1 |
34 619 049,96 |
34 619 049,96 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
611 |
230 357 840,00 |
220 145 463,00 |
95,6 |
196 037 240,00 |
185 824 863,00 |
94,8 |
34 320 600,00 |
34 320 600,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
612 |
12 484 700,33 |
5 861 635,32 |
47,0 |
12 186 250,37 |
5 563 185,36 |
45,7 |
298 449,96 |
298 449,96 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
621 |
7 281 800,00 |
6 966 311,00 |
95,7 |
7 281 800,00 |
6 966 311,00 |
95,7 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
622 |
367 300,00 |
367 300,00 |
100,0 |
367 300,00 |
367 300,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Детские дома |
803 |
07 |
02 |
424.00.00 |
|
24 189 014,00 |
22 226 904,00 |
91,9 |
|
|
|
24 189 014,00 |
22 226 904,00 |
91,9 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
424.03.00 |
|
140 640,00 |
140 640,00 |
100,0 |
|
|
|
140 640,00 |
140 640,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
424.03.00 |
612 |
140 640,00 |
140 640,00 |
100,0 |
|
|
|
140 640,00 |
140 640,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
424.99.00 |
|
24 048 374,00 |
22 086 264,00 |
91,8 |
|
|
|
24 048 374,00 |
22 086 264,00 |
91,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
424.99.00 |
611 |
23 843 000,00 |
21 889 000,00 |
91,8 |
|
|
|
23 843 000,00 |
21 889 000,00 |
91,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
424.99.00 |
612 |
205 374,00 |
197 264,00 |
96,1 |
|
|
|
205 374,00 |
197 264,00 |
96,1 |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
803 |
07 |
02 |
433.00.00 |
|
45 700 978,55 |
20 183 098,96 |
44,2 |
6 034 504,56 |
5 549 139,39 |
92,0 |
39 666 473,99 |
14 633 959,57 |
36,9 |
|
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
433.01.00 |
|
124 780,00 |
100 980,00 |
80,9 |
|
|
|
124 780,00 |
100 980,00 |
80,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.01.00 |
612 |
124 780,00 |
100 980,00 |
80,9 |
|
|
|
124 780,00 |
100 980,00 |
80,9 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
433.03.00 |
|
46 886,13 |
33 902,57 |
72,3 |
|
|
|
46 886,13 |
33 902,57 |
72,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.03.00 |
612 |
46 886,13 |
33 902,57 |
72,3 |
|
|
|
46 886,13 |
33 902,57 |
72,3 |
|
Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
433.44.00 |
|
380,86 |
|
|
|
|
|
380,86 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.44.00 |
612 |
380,86 |
|
|
|
|
|
380,86 |
|
|
|
Реализация образовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
433.55.00 |
|
13 950 500,00 |
13 395 700,00 |
96,0 |
|
|
|
13 950 500,00 |
13 395 700,00 |
96,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
433.55.00 |
611 |
13 950 500,00 |
13 395 700,00 |
96,0 |
|
|
|
13 950 500,00 |
13 395 700,00 |
96,0 |
|
Обеспечение питанием и мягким инвентарем |
803 |
07 |
02 |
433.77.00 |
|
548 300,00 |
|
|
|
|
|
548 300,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
433.77.00 |
611 |
548 300,00 |
|
|
|
|
|
548 300,00 |
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
433.99.00 |
|
31 030 131,56 |
6 652 516,39 |
21,4 |
6 034 504,56 |
5 549 139,39 |
92,0 |
24 995 627,00 |
1 103 377,00 |
4,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
433.99.00 |
611 |
30 093 150,00 |
6 200 900,00 |
20,6 |
5 264 500,00 |
5 264 500,00 |
100,0 |
24 828 650,00 |
936 400,00 |
3,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.99.00 |
612 |
936 981,56 |
451 616,39 |
48,2 |
770 004,56 |
284 639,39 |
37,0 |
166 977,00 |
166 977,00 |
100,0 |
|
Мероприятия в области образования |
803 |
07 |
02 |
436.00.00 |
|
13 254 046,00 |
13 212 753,86 |
99,7 |
|
|
|
13 254 046,00 |
13 212 753,86 |
99,7 |
|
Модернизация региональных систем общего образования |
803 |
07 |
02 |
436.21.00 |
|
13 254 046,00 |
13 212 753,86 |
99,7 |
|
|
|
13 254 046,00 |
13 212 753,86 |
99,7 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования (капитальный ремонт в образовательных учреждениях) |
803 |
07 |
02 |
436.21.01 |
|
7 202 381,00 |
7 161 088,86 |
99,4 |
|
|
|
7 202 381,00 |
7 161 088,86 |
99,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
436.21.01 |
612 |
7 202 381,00 |
7 161 088,86 |
99,4 |
|
|
|
7 202 381,00 |
7 161 088,86 |
99,4 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования (приобретение оборудования для школьных столовых) |
803 |
07 |
02 |
436.21.02 |
|
6 051 665,00 |
6 051 665,00 |
100,0 |
|
|
|
6 051 665,00 |
6 051 665,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
436.21.02 |
612 |
6 051 665,00 |
6 051 665,00 |
100,0 |
|
|
|
6 051 665,00 |
6 051 665,00 |
100,0 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
803 |
07 |
02 |
510.00.00 |
|
397 200,00 |
397 200,00 |
100,0 |
|
|
|
397 200,00 |
397 200,00 |
100,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
803 |
07 |
02 |
510.03.00 |
|
397 200,00 |
397 200,00 |
100,0 |
|
|
|
397 200,00 |
397 200,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области |
803 |
07 |
02 |
510.03.01 |
|
397 200,00 |
397 200,00 |
100,0 |
|
|
|
397 200,00 |
397 200,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
510.03.01 |
612 |
397 200,00 |
397 200,00 |
100,0 |
|
|
|
397 200,00 |
397 200,00 |
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
803 |
07 |
02 |
520.00.00 |
|
31 558 466,66 |
31 093 195,11 |
98,5 |
|
|
|
31 558 466,66 |
31 093 195,11 |
98,5 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
803 |
07 |
02 |
520.09.00 |
|
31 558 466,66 |
31 093 195,11 |
98,5 |
|
|
|
31 558 466,66 |
31 093 195,11 |
98,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
520.09.00 |
612 |
31 445 617,46 |
30 984 289,36 |
98,5 |
|
|
|
31 445 617,46 |
30 984 289,36 |
98,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
520.09.00 |
622 |
112 849,20 |
108 905,75 |
96,5 |
|
|
|
112 849,20 |
108 905,75 |
96,5 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
803 |
07 |
07 |
|
|
37 708 502,00 |
37 555 474,00 |
99,6 |
15 882 836,00 |
15 740 543,00 |
99,1 |
21 825 666,00 |
21 814 931,00 |
100,0 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
803 |
07 |
07 |
432.00.00 |
|
8 826 030,00 |
8 826 030,00 |
100,0 |
|
|
|
8 826 030,00 |
8 826 030,00 |
100,0 |
|
Оздоровление детей |
803 |
07 |
07 |
432.02.00 |
|
8 826 030,00 |
8 826 030,00 |
100,0 |
|
|
|
8 826 030,00 |
8 826 030,00 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
07 |
07 |
432.02.00 |
323 |
6 659 140,00 |
6 659 140,00 |
100,0 |
|
|
|
6 659 140,00 |
6 659 140,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
432.02.00 |
612 |
1 597 790,00 |
1 597 790,00 |
100,0 |
|
|
|
1 597 790,00 |
1 597 790,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
432.02.00 |
622 |
569 100,00 |
569 100,00 |
100,0 |
|
|
|
569 100,00 |
569 100,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
803 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
12 999 636,00 |
12 988 901,00 |
99,9 |
|
|
|
12 999 636,00 |
12 988 901,00 |
99,9 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
803 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
12 999 636,00 |
12 988 901,00 |
99,9 |
|
|
|
12 999 636,00 |
12 988 901,00 |
99,9 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
803 |
07 |
07 |
522.13.09 |
|
11 685 020,00 |
11 674 285,00 |
99,9 |
|
|
|
11 685 020,00 |
11 674 285,00 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
07 |
522.13.09 |
611 |
11 685 020,00 |
11 674 285,00 |
99,9 |
|
|
|
11 685 020,00 |
11 674 285,00 |
99,9 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части организации профильных лагерей |
803 |
07 |
07 |
522.13.10 |
|
164 616,00 |
164 616,00 |
100,0 |
|
|
|
164 616,00 |
164 616,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
522.13.10 |
612 |
164 616,00 |
164 616,00 |
100,0 |
|
|
|
164 616,00 |
164 616,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части укрепления материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности |
803 |
07 |
07 |
522.13.11 |
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
100,0 |
|
|
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
522.13.11 |
612 |
130 000,00 |
130 000,00 |
100,0 |
|
|
|
130 000,00 |
130 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
522.13.11 |
622 |
920 000,00 |
920 000,00 |
100,0 |
|
|
|
920 000,00 |
920 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия на оказание государственной поддержки победителям ежегодного конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области |
803 |
07 |
07 |
522.13.12 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
522.13.12 |
612 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
803 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
15 882 836,00 |
15 740 543,00 |
99,1 |
15 882 836,00 |
15 740 543,00 |
99,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
15 882 836,00 |
15 740 543,00 |
99,1 |
15 882 836,00 |
15 740 543,00 |
99,1 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
65 800,00 |
61 100,00 |
92,9 |
65 800,00 |
61 100,00 |
92,9 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
8 275 438,00 |
8 219 373,00 |
99,3 |
8 275 438,00 |
8 219 373,00 |
99,3 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
7 428 798,00 |
7 351 970,00 |
99,0 |
7 428 798,00 |
7 351 970,00 |
99,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
112 800,00 |
108 100,00 |
95,8 |
112 800,00 |
108 100,00 |
95,8 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
803 |
07 |
09 |
|
|
332 541 429,57 |
293 106 354,53 |
88,1 |
265 031 058,88 |
255 614 601,69 |
96,4 |
67 510 370,69 |
37 491 752,84 |
55,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
803 |
07 |
09 |
002.00.00 |
|
46 123 368,00 |
45 513 851,12 |
98,7 |
22 818 830,00 |
22 235 663,75 |
97,4 |
23 304 538,00 |
23 278 187,37 |
99,9 |
|
Центральный аппарат |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
|
46 123 368,00 |
45 513 851,12 |
98,7 |
22 818 830,00 |
22 235 663,75 |
97,4 |
23 304 538,00 |
23 278 187,37 |
99,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
121 |
43 009 300,00 |
42 704 861,76 |
99,3 |
21 683 300,00 |
21 378 861,76 |
98,6 |
21 326 000,00 |
21 326 000,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
122 |
231 700,00 |
99 368,37 |
42,9 |
221 800,00 |
89 965,67 |
40,6 |
9 900,00 |
9 402,70 |
95,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
242 |
952 500,00 |
854 424,38 |
89,7 |
437 600,00 |
340 447,02 |
77,8 |
514 900,00 |
513 977,36 |
99,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
243 |
201 730,00 |
201 555,54 |
99,9 |
19 330,00 |
19 321,42 |
100,0 |
182 400,00 |
182 234,12 |
99,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
244 |
1 677 237,00 |
1 626 151,07 |
97,0 |
405 899,00 |
379 577,88 |
93,5 |
1 271 338,00 |
1 246 573,19 |
98,1 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
851 |
46 901,00 |
23 490,00 |
50,1 |
46 901,00 |
23 490,00 |
50,1 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
852 |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,0 |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
803 |
07 |
09 |
092.00.00 |
|
18 946 482,69 |
971 466,43 |
5,1 |
|
|
|
18 946 482,69 |
971 466,43 |
5,1 |
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
803 |
07 |
09 |
092.34.00 |
|
18 946 482,69 |
971 466,43 |
5,1 |
|
|
|
18 946 482,69 |
971 466,43 |
5,1 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств федерального бюджета |
803 |
07 |
09 |
092.34.01 |
|
5 560 000,00 |
|
|
|
|
|
5 560 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
092.34.01 |
612 |
5 560 000,00 |
|
|
|
|
|
5 560 000,00 |
|
|
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
803 |
07 |
09 |
092.34.03 |
|
13 386 482,69 |
971 466,43 |
7,3 |
|
|
|
13 386 482,69 |
971 466,43 |
7,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
092.34.03 |
612 |
13 386 482,69 |
971 466,43 |
7,3 |
|
|
|
13 386 482,69 |
971 466,43 |
7,3 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
803 |
07 |
09 |
435.00.00 |
|
61 662 378,04 |
60 461 280,71 |
98,1 |
59 306 178,04 |
58 105 080,71 |
98,0 |
2 356 200,00 |
2 356 200,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
09 |
435.99.00 |
|
61 662 378,04 |
60 461 280,71 |
98,1 |
59 306 178,04 |
58 105 080,71 |
98,0 |
2 356 200,00 |
2 356 200,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
09 |
435.99.00 |
611 |
57 515 600,00 |
57 122 223,00 |
99,3 |
57 515 600,00 |
57 122 223,00 |
99,3 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
435.99.00 |
612 |
4 146 778,04 |
3 339 057,71 |
80,5 |
1 790 578,04 |
982 857,71 |
54,9 |
2 356 200,00 |
2 356 200,00 |
100,0 |
|
Мероприятия в области образования |
803 |
07 |
09 |
436.00.00 |
|
33 578 297,30 |
33 190 304,93 |
98,8 |
24 724 397,30 |
24 401 704,93 |
98,7 |
8 853 900,00 |
8 788 600,00 |
99,3 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
803 |
07 |
09 |
436.01.00 |
|
33 578 297,30 |
33 190 304,93 |
98,8 |
24 724 397,30 |
24 401 704,93 |
98,7 |
8 853 900,00 |
8 788 600,00 |
99,3 |
|
Реализация образовательных программ дошкольного образования |
803 |
07 |
09 |
436.01.01 |
|
29 843 997,30 |
29 500 704,93 |
98,8 |
24 724 397,30 |
24 401 704,93 |
98,7 |
5 119 600,00 |
5 099 000,00 |
99,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
436.01.01 |
244 |
10 618 397,30 |
10 469 704,93 |
98,6 |
10 618 397,30 |
10 469 704,93 |
98,6 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
803 |
07 |
09 |
436.01.01 |
630 |
19 225 600,00 |
19 031 000,00 |
99,0 |
14 106 000,00 |
13 932 000,00 |
98,8 |
5 119 600,00 |
5 099 000,00 |
99,6 |
|
Обеспечение государственного образовательного стандарта общего образования |
803 |
07 |
09 |
436.01.02 |
|
3 734 300,00 |
3 689 600,00 |
98,8 |
|
|
|
3 734 300,00 |
3 689 600,00 |
98,8 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
803 |
07 |
09 |
436.01.02 |
630 |
3 734 300,00 |
3 689 600,00 |
98,8 |
|
|
|
3 734 300,00 |
3 689 600,00 |
98,8 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
803 |
07 |
09 |
452.00.00 |
|
127 396 153,54 |
121 403 487,36 |
95,3 |
127 396 153,54 |
121 403 487,36 |
95,3 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
|
127 396 153,54 |
121 403 487,36 |
95,3 |
127 396 153,54 |
121 403 487,36 |
95,3 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
111 |
62 451 634,94 |
61 165 589,26 |
97,9 |
62 451 634,94 |
61 165 589,26 |
97,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
112 |
8 070,00 |
6 758,50 |
83,7 |
8 070,00 |
6 758,50 |
83,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
242 |
2 016 220,28 |
1 316 569,43 |
65,3 |
2 016 220,28 |
1 316 569,43 |
65,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
244 |
6 758 160,15 |
2 991 677,51 |
44,3 |
6 758 160,15 |
2 991 677,51 |
44,3 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
611 |
54 263 889,99 |
54 263 889,99 |
100,0 |
54 263 889,99 |
54 263 889,99 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
612 |
1 298 590,47 |
1 148 824,85 |
88,5 |
1 298 590,47 |
1 148 824,85 |
88,5 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
851 |
496 190,55 |
444 656,00 |
89,6 |
496 190,55 |
444 656,00 |
89,6 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
852 |
103 397,16 |
65 521,82 |
63,4 |
103 397,16 |
65 521,82 |
63,4 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
803 |
07 |
09 |
522.00.00 |
|
14 049 250,00 |
2 097 299,04 |
14,9 |
|
|
|
14 049 250,00 |
2 097 299,04 |
14,9 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
803 |
07 |
09 |
522.13.00 |
|
103 300,00 |
103 300,00 |
100,0 |
|
|
|
103 300,00 |
103 300,00 |
100,0 |
|
Субсидия на оказание государственной поддержки победителям ежегодного областного конкурса проектов инновационных моделей работы по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей |
803 |
07 |
09 |
522.13.13 |
|
103 300,00 |
103 300,00 |
100,0 |
|
|
|
103 300,00 |
103 300,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
522.13.13 |
612 |
103 300,00 |
103 300,00 |
100,0 |
|
|
|
103 300,00 |
103 300,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |
803 |
07 |
09 |
522.29.00 |
|
1 994 000,00 |
1 993 999,04 |
100,0 |
|
|
|
1 994 000,00 |
1 993 999,04 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |
803 |
07 |
09 |
522.29.02 |
|
1 994 000,00 |
1 993 999,04 |
100,0 |
|
|
|
1 994 000,00 |
1 993 999,04 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
522.29.02 |
612 |
1 994 000,00 |
1 993 999,04 |
100,0 |
|
|
|
1 994 000,00 |
1 993 999,04 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" |
803 |
07 |
09 |
522.46.00 |
|
4 800 000,00 |
|
|
|
|
|
4 800 000,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" в части обустройства плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образовательных учреждениях области |
803 |
07 |
09 |
522.46.03 |
|
4 800 000,00 |
|
|
|
|
|
4 800 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
522.46.03 |
612 |
4 800 000,00 |
|
|
|
|
|
4 800 000,00 |
|
|
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
803 |
07 |
09 |
522.72.00 |
|
7 151 950,00 |
|
|
|
|
|
7 151 950,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Доступная среда" в сфере образования |
803 |
07 |
09 |
522.72.10 |
|
7 151 950,00 |
|
|
|
|
|
7 151 950,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
522.72.10 |
612 |
7 151 950,00 |
|
|
|
|
|
7 151 950,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
803 |
07 |
09 |
795.00.00 |
|
30 785 500,00 |
29 468 664,94 |
95,7 |
30 785 500,00 |
29 468 664,94 |
95,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
09 |
795.06.00 |
|
173 200,00 |
173 025,00 |
99,9 |
173 200,00 |
173 025,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий |
803 |
07 |
09 |
795.06.08 |
|
173 200,00 |
173 025,00 |
99,9 |
173 200,00 |
173 025,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.06.08 |
612 |
173 200,00 |
173 025,00 |
99,9 |
173 200,00 |
173 025,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле на 2013 - 2015 годы" |
803 |
07 |
09 |
795.08.00 |
|
13 624 300,00 |
12 952 909,02 |
95,1 |
13 624 300,00 |
12 952 909,02 |
95,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.08.00 |
612 |
13 624 300,00 |
12 952 909,02 |
95,1 |
13 624 300,00 |
12 952 909,02 |
95,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Международное муниципальное сотрудничество города Ярославля в 2012 - 2014 годах" |
803 |
07 |
09 |
795.18.00 |
|
550 000,00 |
550 000,00 |
100,0 |
550 000,00 |
550 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.18.00 |
612 |
550 000,00 |
550 000,00 |
100,0 |
550 000,00 |
550 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
09 |
795.22.00 |
|
3 520 000,00 |
3 409 743,55 |
96,9 |
3 520 000,00 |
3 409 743,55 |
96,9 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.22.00 |
612 |
3 520 000,00 |
3 409 743,55 |
96,9 |
3 520 000,00 |
3 409 743,55 |
96,9 |
|
|
|
|
Ведомственная целевая Программа развития муниципальной системы образования города Ярославля на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
09 |
795.23.00 |
|
12 283 000,00 |
11 821 957,14 |
96,2 |
12 283 000,00 |
11 821 957,14 |
96,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
795.23.00 |
244 |
2 033 000,00 |
1 956 401,44 |
96,2 |
2 033 000,00 |
1 956 401,44 |
96,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.23.00 |
612 |
10 086 910,00 |
9 865 555,70 |
97,8 |
10 086 910,00 |
9 865 555,70 |
97,8 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.23.00 |
622 |
163 090,00 |
|
|
163 090,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
803 |
07 |
09 |
795.40.00 |
|
635 000,00 |
561 030,23 |
88,4 |
635 000,00 |
561 030,23 |
88,4 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.40.00 |
612 |
635 000,00 |
561 030,23 |
88,4 |
635 000,00 |
561 030,23 |
88,4 |
|
|
|
|
Социальная политика |
803 |
10 |
|
|
|
231 205 015,54 |
229 170 326,40 |
99,1 |
2 005 900,00 |
1 668 394,00 |
83,2 |
229 199 115,54 |
227 501 932,40 |
99,3 |
|
Социальное обеспечение населения |
803 |
10 |
03 |
|
|
1 915 500,00 |
1 577 995,00 |
82,4 |
1 915 500,00 |
1 577 995,00 |
82,4 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
803 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
1 915 500,00 |
1 577 995,00 |
82,4 |
1 915 500,00 |
1 577 995,00 |
82,4 |
|
|
|
|
Мероприятия в области социальной политики, развитие новых форм социального обслуживания |
803 |
10 |
03 |
505.33.00 |
|
20 000,00 |
19 995,00 |
100,0 |
20 000,00 |
19 995,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
10 |
03 |
505.33.00 |
244 |
20 000,00 |
19 995,00 |
100,0 |
20 000,00 |
19 995,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
803 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
1 895 500,00 |
1 558 000,00 |
82,2 |
1 895 500,00 |
1 558 000,00 |
82,2 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
803 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
1 895 500,00 |
1 558 000,00 |
82,2 |
1 895 500,00 |
1 558 000,00 |
82,2 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
1 895 500,00 |
1 558 000,00 |
82,2 |
1 895 500,00 |
1 558 000,00 |
82,2 |
|
|
|
|
Охрана семьи и детства |
803 |
10 |
04 |
|
|
229 289 515,54 |
227 592 331,40 |
99,3 |
90 400,00 |
90 399,00 |
100,0 |
229 199 115,54 |
227 501 932,40 |
99,3 |
|
Социальная помощь |
803 |
10 |
04 |
505.00.00 |
|
2 485 922,54 |
1 840 652,13 |
74,0 |
|
|
|
2 485 922,54 |
1 840 652,13 |
74,0 |
|
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
803 |
10 |
04 |
505.05.00 |
|
2 485 922,54 |
1 840 652,13 |
74,0 |
|
|
|
2 485 922,54 |
1 840 652,13 |
74,0 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
803 |
10 |
04 |
505.05.02 |
|
2 485 922,54 |
1 840 652,13 |
74,0 |
|
|
|
2 485 922,54 |
1 840 652,13 |
74,0 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
505.05.02 |
313 |
2 485 922,54 |
1 840 652,13 |
74,0 |
|
|
|
2 485 922,54 |
1 840 652,13 |
74,0 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
803 |
10 |
04 |
514.00.00 |
|
924 462,00 |
897 230,44 |
97,1 |
|
|
|
924 462,00 |
897 230,44 |
97,1 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
803 |
10 |
04 |
514.01.00 |
|
924 462,00 |
897 230,44 |
97,1 |
|
|
|
924 462,00 |
897 230,44 |
97,1 |
|
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
803 |
10 |
04 |
514.01.03 |
|
714 071,00 |
694 857,72 |
97,3 |
|
|
|
714 071,00 |
694 857,72 |
97,3 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
803 |
10 |
04 |
514.01.03 |
321 |
351 361,00 |
337 808,00 |
96,1 |
|
|
|
351 361,00 |
337 808,00 |
96,1 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
514.01.03 |
323 |
362 710,00 |
357 049,72 |
98,4 |
|
|
|
362 710,00 |
357 049,72 |
98,4 |
|
Единовременная выплата на ремонт жилого помещения детям-сиротам |
803 |
10 |
04 |
514.01.04 |
|
210 391,00 |
202 372,72 |
96,2 |
|
|
|
210 391,00 |
202 372,72 |
96,2 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
514.01.04 |
313 |
209 341,00 |
201 365,89 |
96,2 |
|
|
|
209 341,00 |
201 365,89 |
96,2 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
514.01.04 |
323 |
1 050,00 |
1 006,83 |
95,9 |
|
|
|
1 050,00 |
1 006,83 |
95,9 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
803 |
10 |
04 |
520.00.00 |
|
224 974 731,00 |
223 950 049,83 |
99,5 |
|
|
|
224 974 731,00 |
223 950 049,83 |
99,5 |
|
Компенсация расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
|
90 040 000,00 |
89 100 567,96 |
99,0 |
|
|
|
90 040 000,00 |
89 100 567,96 |
99,0 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
321 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
100,0 |
|
|
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
612 |
85 017 036,90 |
84 112 763,27 |
98,9 |
|
|
|
85 017 036,90 |
84 112 763,27 |
98,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
622 |
3 022 963,10 |
2 987 804,69 |
98,8 |
|
|
|
3 022 963,10 |
2 987 804,69 |
98,8 |
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
803 |
10 |
04 |
520.13.00 |
|
134 934 731,00 |
134 849 481,87 |
99,9 |
|
|
|
134 934 731,00 |
134 849 481,87 |
99,9 |
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
|
26 060 972,00 |
26 056 422,87 |
100,0 |
|
|
|
26 060 972,00 |
26 056 422,87 |
100,0 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
313 |
607 837,00 |
607 837,00 |
100,0 |
|
|
|
607 837,00 |
607 837,00 |
100,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
314 |
25 325 519,00 |
25 323 055,00 |
100,0 |
|
|
|
25 325 519,00 |
25 323 055,00 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
323 |
127 616,00 |
125 530,87 |
98,4 |
|
|
|
127 616,00 |
125 530,87 |
98,4 |
|
Оплата труда приемного родителя |
803 |
10 |
04 |
520.13.12 |
|
36 012 168,00 |
35 990 033,86 |
99,9 |
|
|
|
36 012 168,00 |
35 990 033,86 |
99,9 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.12 |
314 |
28 238 168,00 |
28 226 893,00 |
100,0 |
|
|
|
28 238 168,00 |
28 226 893,00 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.12 |
323 |
7 774 000,00 |
7 763 140,86 |
99,9 |
|
|
|
7 774 000,00 |
7 763 140,86 |
99,9 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
803 |
10 |
04 |
520.13.20 |
|
69 545 447,00 |
69 502 887,43 |
99,9 |
|
|
|
69 545 447,00 |
69 502 887,43 |
99,9 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.20 |
314 |
69 198 496,00 |
69 156 965,00 |
99,9 |
|
|
|
69 198 496,00 |
69 156 965,00 |
99,9 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.20 |
323 |
346 951,00 |
345 922,43 |
99,7 |
|
|
|
346 951,00 |
345 922,43 |
99,7 |
|
Материальное обеспечение патронатной семьи |
803 |
10 |
04 |
520.13.30 |
|
3 316 144,00 |
3 300 137,71 |
99,5 |
|
|
|
3 316 144,00 |
3 300 137,71 |
99,5 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.30 |
314 |
2 600 134,00 |
2 587 596,46 |
99,5 |
|
|
|
2 600 134,00 |
2 587 596,46 |
99,5 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.30 |
323 |
716 010,00 |
712 541,25 |
99,5 |
|
|
|
716 010,00 |
712 541,25 |
99,5 |
|
Региональные целевые программы |
803 |
10 |
04 |
522.00.00 |
|
904 400,00 |
904 399,00 |
100,0 |
90 400,00 |
90 399,00 |
100,0 |
814 000,00 |
814 000,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
803 |
10 |
04 |
522.13.00 |
|
904 400,00 |
904 399,00 |
100,0 |
90 400,00 |
90 399,00 |
100,0 |
814 000,00 |
814 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" |
803 |
10 |
04 |
522.13.06 |
|
904 400,00 |
904 399,00 |
100,0 |
90 400,00 |
90 399,00 |
100,0 |
814 000,00 |
814 000,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
10 |
04 |
522.13.06 |
244 |
175 500,00 |
175 499,00 |
100,0 |
17 500,00 |
17 499,00 |
100,0 |
158 000,00 |
158 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
10 |
04 |
522.13.06 |
612 |
728 900,00 |
728 900,00 |
100,0 |
72 900,00 |
72 900,00 |
100,0 |
656 000,00 |
656 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
803 |
14 |
|
|
|
104 080 781,83 |
104 080 781,83 |
100,0 |
48 093 408,62 |
48 093 408,62 |
100,0 |
55 987 373,21 |
55 987 373,21 |
100,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
803 |
14 |
03 |
|
|
104 080 781,83 |
104 080 781,83 |
100,0 |
48 093 408,62 |
48 093 408,62 |
100,0 |
55 987 373,21 |
55 987 373,21 |
100,0 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
803 |
14 |
03 |
432.00.00 |
|
290 070,00 |
290 070,00 |
100,0 |
|
|
|
290 070,00 |
290 070,00 |
100,0 |
|
Оздоровление детей |
803 |
14 |
03 |
432.02.00 |
|
290 070,00 |
290 070,00 |
100,0 |
|
|
|
290 070,00 |
290 070,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
14 |
03 |
432.02.00 |
612 |
290 070,00 |
290 070,00 |
100,0 |
|
|
|
290 070,00 |
290 070,00 |
100,0 |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
803 |
14 |
03 |
433.00.00 |
|
103 175 278,49 |
103 175 278,49 |
100,0 |
48 046 408,62 |
48 046 408,62 |
100,0 |
55 128 869,87 |
55 128 869,87 |
100,0 |
|
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
803 |
14 |
03 |
433.01.00 |
|
1 765 469,00 |
1 765 469,00 |
100,0 |
|
|
|
1 765 469,00 |
1 765 469,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
14 |
03 |
433.01.00 |
612 |
1 765 469,00 |
1 765 469,00 |
100,0 |
|
|
|
1 765 469,00 |
1 765 469,00 |
100,0 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
14 |
03 |
433.03.00 |
|
307 831,73 |
307 831,73 |
100,0 |
|
|
|
307 831,73 |
307 831,73 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
14 |
03 |
433.03.00 |
612 |
307 831,73 |
307 831,73 |
100,0 |
|
|
|
307 831,73 |
307 831,73 |
100,0 |
|
Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений |
803 |
14 |
03 |
433.44.00 |
|
99 619,14 |
99 619,14 |
100,0 |
|
|
|
99 619,14 |
99 619,14 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
14 |
03 |
433.44.00 |
612 |
99 619,14 |
99 619,14 |
100,0 |
|
|
|
99 619,14 |
99 619,14 |
100,0 |
|
Реализация образовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях |
803 |
14 |
03 |
433.55.00 |
|
1 105 500,00 |
1 105 500,00 |
100,0 |
|
|
|
1 105 500,00 |
1 105 500,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
14 |
03 |
433.55.00 |
611 |
1 105 500,00 |
1 105 500,00 |
100,0 |
|
|
|
1 105 500,00 |
1 105 500,00 |
100,0 |
|
Обеспечение питанием и мягким инвентарем |
803 |
14 |
03 |
433.77.00 |
|
8 835 700,00 |
8 835 700,00 |
100,0 |
|
|
|
8 835 700,00 |
8 835 700,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
14 |
03 |
433.77.00 |
611 |
8 835 700,00 |
8 835 700,00 |
100,0 |
|
|
|
8 835 700,00 |
8 835 700,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
14 |
03 |
433.99.00 |
|
91 061 158,62 |
91 061 158,62 |
100,0 |
48 046 408,62 |
48 046 408,62 |
100,0 |
43 014 750,00 |
43 014 750,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
14 |
03 |
433.99.00 |
611 |
87 779 985,00 |
87 779 985,00 |
100,0 |
44 765 235,00 |
44 765 235,00 |
100,0 |
43 014 750,00 |
43 014 750,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
14 |
03 |
433.99.00 |
612 |
3 281 173,62 |
3 281 173,62 |
100,0 |
3 281 173,62 |
3 281 173,62 |
100,0 |
|
|
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
803 |
14 |
03 |
520.00.00 |
|
568 433,34 |
568 433,34 |
100,0 |
|
|
|
568 433,34 |
568 433,34 |
100,0 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
803 |
14 |
03 |
520.09.00 |
|
568 433,34 |
568 433,34 |
100,0 |
|
|
|
568 433,34 |
568 433,34 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
14 |
03 |
520.09.00 |
612 |
568 433,34 |
568 433,34 |
100,0 |
|
|
|
568 433,34 |
568 433,34 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
803 |
14 |
03 |
795.00.00 |
|
47 000,00 |
47 000,00 |
100,0 |
47 000,00 |
47 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
803 |
14 |
03 |
795.35.00 |
|
47 000,00 |
47 000,00 |
100,0 |
47 000,00 |
47 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
14 |
03 |
795.35.00 |
612 |
47 000,00 |
47 000,00 |
100,0 |
47 000,00 |
47 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
департамент финансов мэрии города Ярославля |
804 |
|
|
|
|
435 331 550,09 |
427 393 530,44 |
98,2 |
435 331 550,09 |
427 393 530,44 |
98,2 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
804 |
01 |
|
|
|
91 292 450,09 |
90 852 782,19 |
99,5 |
91 292 450,09 |
90 852 782,19 |
99,5 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
804 |
01 |
06 |
|
|
85 944 900,00 |
85 505 304,99 |
99,5 |
85 944 900,00 |
85 505 304,99 |
99,5 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
804 |
01 |
06 |
002.00.00 |
|
85 944 900,00 |
85 505 304,99 |
99,5 |
85 944 900,00 |
85 505 304,99 |
99,5 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
|
85 944 900,00 |
85 505 304,99 |
99,5 |
85 944 900,00 |
85 505 304,99 |
99,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
121 |
77 381 900,00 |
77 080 595,14 |
99,6 |
77 381 900,00 |
77 080 595,14 |
99,6 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
122 |
95 980,00 |
94 144,81 |
98,1 |
95 980,00 |
94 144,81 |
98,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
242 |
5 322 170,00 |
5 298 299,42 |
99,6 |
5 322 170,00 |
5 298 299,42 |
99,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
244 |
2 654 850,00 |
2 554 811,62 |
96,2 |
2 654 850,00 |
2 554 811,62 |
96,2 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
851 |
460 000,00 |
447 454,00 |
97,3 |
460 000,00 |
447 454,00 |
97,3 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
852 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
804 |
01 |
13 |
|
|
5 347 550,09 |
5 347 477,20 |
100,0 |
5 347 550,09 |
5 347 477,20 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
804 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
5 347 550,09 |
5 347 477,20 |
100,0 |
5 347 550,09 |
5 347 477,20 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
804 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
5 347 550,09 |
5 347 477,20 |
100,0 |
5 347 550,09 |
5 347 477,20 |
100,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных решений за счет средств казны города |
804 |
01 |
13 |
092.03.02 |
|
5 347 550,09 |
5 347 477,20 |
100,0 |
5 347 550,09 |
5 347 477,20 |
100,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
804 |
01 |
13 |
092.03.02 |
831 |
5 347 550,09 |
5 347 477,20 |
100,0 |
5 347 550,09 |
5 347 477,20 |
100,0 |
|
|
|
|
Образование |
804 |
07 |
|
|
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
804 |
07 |
07 |
|
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
804 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
804 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
804 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
804 |
10 |
|
|
|
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
804 |
10 |
03 |
|
|
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
804 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
804 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
804 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
804 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
25 000,00 |
24 000,00 |
96,0 |
|
|
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
804 |
13 |
|
|
|
344 000 000,00 |
336 502 648,25 |
97,8 |
344 000 000,00 |
336 502 648,25 |
97,8 |
|
|
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
804 |
13 |
01 |
|
|
344 000 000,00 |
336 502 648,25 |
97,8 |
344 000 000,00 |
336 502 648,25 |
97,8 |
|
|
|
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
804 |
13 |
01 |
065.00.00 |
|
344 000 000,00 |
336 502 648,25 |
97,8 |
344 000 000,00 |
336 502 648,25 |
97,8 |
|
|
|
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
804 |
13 |
01 |
065.03.00 |
|
344 000 000,00 |
336 502 648,25 |
97,8 |
344 000 000,00 |
336 502 648,25 |
97,8 |
|
|
|
|
Обслуживание муниципального долга |
804 |
13 |
01 |
065.03.00 |
710 |
344 000 000,00 |
336 502 648,25 |
97,8 |
344 000 000,00 |
336 502 648,25 |
97,8 |
|
|
|
|
департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля |
805 |
|
|
|
|
2 987 767 407,47 |
2 575 451 124,53 |
86,2 |
2 458 573 391,83 |
2 153 536 281,72 |
87,6 |
529 194 015,64 |
421 914 842,81 |
79,7 |
|
Общегосударственные вопросы |
805 |
01 |
|
|
|
17 000 000,00 |
16 372 037,54 |
96,3 |
17 000 000,00 |
16 372 037,54 |
96,3 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
805 |
01 |
13 |
|
|
17 000 000,00 |
16 372 037,54 |
96,3 |
17 000 000,00 |
16 372 037,54 |
96,3 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
805 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
17 000 000,00 |
16 372 037,54 |
96,3 |
17 000 000,00 |
16 372 037,54 |
96,3 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
805 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
17 000 000,00 |
16 372 037,54 |
96,3 |
17 000 000,00 |
16 372 037,54 |
96,3 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
805 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
17 000 000,00 |
16 372 037,54 |
96,3 |
17 000 000,00 |
16 372 037,54 |
96,3 |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
805 |
01 |
13 |
092.03.06 |
360 |
16 698 500,00 |
16 070 537,54 |
96,2 |
16 698 500,00 |
16 070 537,54 |
96,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
01 |
13 |
092.03.06 |
612 |
301 500,00 |
301 500,00 |
100,0 |
301 500,00 |
301 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
805 |
04 |
|
|
|
1 902 048 671,23 |
1 633 071 014,24 |
85,9 |
1 466 965 805,28 |
1 302 608 537,40 |
88,8 |
435 082 865,95 |
330 462 476,84 |
76,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс |
805 |
04 |
02 |
|
|
2 800 505,00 |
2 800 504,29 |
100,0 |
2 800 505,00 |
2 800 504,29 |
100,0 |
|
|
|
|
Вопросы топливно-энергетического комплекса |
805 |
04 |
02 |
248.00.00 |
|
2 800 505,00 |
2 800 504,29 |
100,0 |
2 800 505,00 |
2 800 504,29 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в топливно-энергетической области |
805 |
04 |
02 |
248.01.00 |
|
2 800 505,00 |
2 800 504,29 |
100,0 |
2 800 505,00 |
2 800 504,29 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
02 |
248.01.00 |
810 |
2 800 505,00 |
2 800 504,29 |
100,0 |
2 800 505,00 |
2 800 504,29 |
100,0 |
|
|
|
|
Транспорт |
805 |
04 |
08 |
|
|
535 200 000,00 |
504 991 968,91 |
94,4 |
535 200 000,00 |
504 991 968,91 |
94,4 |
|
|
|
|
Водный транспорт |
805 |
04 |
08 |
301.00.00 |
|
8 938 800,00 |
8 938 799,83 |
100,0 |
8 938 800,00 |
8 938 799,83 |
100,0 |
|
|
|
|
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта |
805 |
04 |
08 |
301.03.00 |
|
8 938 800,00 |
8 938 799,83 |
100,0 |
8 938 800,00 |
8 938 799,83 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
08 |
301.03.00 |
810 |
8 938 800,00 |
8 938 799,83 |
100,0 |
8 938 800,00 |
8 938 799,83 |
100,0 |
|
|
|
|
Автомобильный транспорт |
805 |
04 |
08 |
303.00.00 |
|
395 055 000,00 |
369 709 163,76 |
93,6 |
395 055 000,00 |
369 709 163,76 |
93,6 |
|
|
|
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
805 |
04 |
08 |
303.02.00 |
|
395 055 000,00 |
369 709 163,76 |
93,6 |
395 055 000,00 |
369 709 163,76 |
93,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
08 |
303.02.00 |
244 |
50 470 200,00 |
46 955 763,49 |
93,0 |
50 470 200,00 |
46 955 763,49 |
93,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
08 |
303.02.00 |
810 |
344 584 800,00 |
322 753 400,27 |
93,7 |
344 584 800,00 |
322 753 400,27 |
93,7 |
|
|
|
|
Другие виды транспорта |
805 |
04 |
08 |
317.00.00 |
|
131 206 200,00 |
126 344 005,32 |
96,3 |
131 206 200,00 |
126 344 005,32 |
96,3 |
|
|
|
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
805 |
04 |
08 |
317.01.00 |
|
131 206 200,00 |
126 344 005,32 |
96,3 |
131 206 200,00 |
126 344 005,32 |
96,3 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
08 |
317.01.00 |
810 |
131 206 200,00 |
126 344 005,32 |
96,3 |
131 206 200,00 |
126 344 005,32 |
96,3 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
805 |
04 |
09 |
|
|
1 362 048 166,23 |
1 123 563 958,18 |
82,5 |
926 965 300,28 |
793 101 481,34 |
85,6 |
435 082 865,95 |
330 462 476,84 |
76,0 |
|
Дорожное хозяйство |
805 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
1 161 048 326,23 |
998 669 228,67 |
86,0 |
855 925 460,28 |
738 384 952,92 |
86,3 |
305 122 865,95 |
260 284 275,75 |
85,3 |
|
Поддержка дорожного хозяйства |
805 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
1 161 048 326,23 |
998 669 228,67 |
86,0 |
855 925 460,28 |
738 384 952,92 |
86,3 |
305 122 865,95 |
260 284 275,75 |
85,3 |
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
1 161 048 326,23 |
998 669 228,67 |
86,0 |
855 925 460,28 |
738 384 952,92 |
86,3 |
305 122 865,95 |
260 284 275,75 |
85,3 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
243 |
133 848 823,00 |
104 653 165,88 |
78,2 |
78 848 823,00 |
62 984 937,54 |
79,9 |
55 000 000,00 |
41 668 228,34 |
75,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
979 982 103,23 |
847 202 555,67 |
86,5 |
729 859 237,28 |
628 586 508,26 |
86,1 |
250 122 865,95 |
218 616 047,41 |
87,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
411 |
3 583 600,00 |
3 583 598,45 |
100,0 |
3 583 600,00 |
3 583 598,45 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
810 |
43 633 800,00 |
43 229 908,67 |
99,1 |
43 633 800,00 |
43 229 908,67 |
99,1 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
04 |
09 |
795.00.00 |
|
200 999 840,00 |
124 894 729,51 |
62,1 |
71 039 840,00 |
54 716 528,42 |
77,0 |
129 960 000,00 |
70 178 201,09 |
54,0 |
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2011 - 2013 годах в городе Ярославле" |
805 |
04 |
09 |
795.19.00 |
|
14 302 500,00 |
9 578 166,88 |
67,0 |
14 302 500,00 |
9 578 166,88 |
67,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
795.19.00 |
244 |
14 302 500,00 |
9 578 166,88 |
67,0 |
14 302 500,00 |
9 578 166,88 |
67,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Благоустройство дворов на 2012 - 2014 годы" |
805 |
04 |
09 |
795.21.00 |
|
183 991 440,00 |
112 610 775,62 |
61,2 |
54 031 440,00 |
42 432 574,53 |
78,5 |
129 960 000,00 |
70 178 201,09 |
54,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
795.21.00 |
244 |
183 991 440,00 |
112 610 775,62 |
61,2 |
54 031 440,00 |
42 432 574,53 |
78,5 |
129 960 000,00 |
70 178 201,09 |
54,0 |
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
805 |
04 |
09 |
795.40.00 |
|
2 705 900,00 |
2 705 787,01 |
100,0 |
2 705 900,00 |
2 705 787,01 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
795.40.00 |
244 |
2 705 900,00 |
2 705 787,01 |
100,0 |
2 705 900,00 |
2 705 787,01 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
805 |
04 |
12 |
|
|
2 000 000,00 |
1 714 582,86 |
85,7 |
2 000 000,00 |
1 714 582,86 |
85,7 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
805 |
04 |
12 |
340.00.00 |
|
2 000 000,00 |
1 714 582,86 |
85,7 |
2 000 000,00 |
1 714 582,86 |
85,7 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение затрат, осуществляемых за счет целевых взносов на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений |
805 |
04 |
12 |
340.86.00 |
|
2 000 000,00 |
1 714 582,86 |
85,7 |
2 000 000,00 |
1 714 582,86 |
85,7 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
805 |
04 |
12 |
340.86.00 |
630 |
2 000 000,00 |
1 714 582,86 |
85,7 |
2 000 000,00 |
1 714 582,86 |
85,7 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
805 |
05 |
|
|
|
864 675 846,86 |
731 636 174,09 |
84,6 |
806 268 791,55 |
674 523 419,09 |
83,7 |
58 407 055,31 |
57 112 755,00 |
97,8 |
|
Жилищное хозяйство |
805 |
05 |
01 |
|
|
280 943 889,04 |
208 854 650,82 |
74,3 |
222 536 833,73 |
151 741 895,82 |
68,2 |
58 407 055,31 |
57 112 755,00 |
97,8 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
805 |
05 |
01 |
092.00.00 |
|
1 294 300,31 |
|
|
|
|
|
1 294 300,31 |
|
|
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
805 |
05 |
01 |
092.34.00 |
|
1 294 300,31 |
|
|
|
|
|
1 294 300,31 |
|
|
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
805 |
05 |
01 |
092.34.03 |
|
1 294 300,31 |
|
|
|
|
|
1 294 300,31 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
092.34.03 |
243 |
850 000,00 |
|
|
|
|
|
850 000,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
092.34.03 |
244 |
194 300,31 |
|
|
|
|
|
194 300,31 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
092.34.03 |
612 |
250 000,00 |
|
|
|
|
|
250 000,00 |
|
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
805 |
05 |
01 |
098.00.00 |
|
81 328 759,00 |
81 312 055,14 |
100,0 |
24 216 004,00 |
24 199 300,14 |
99,9 |
57 112 755,00 |
57 112 755,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
805 |
05 |
01 |
098.01.00 |
|
34 997 751,00 |
34 997 751,00 |
100,0 |
|
|
|
34 997 751,00 |
34 997 751,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
805 |
05 |
01 |
098.01.01 |
|
34 997 751,00 |
34 997 751,00 |
100,0 |
|
|
|
34 997 751,00 |
34 997 751,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
098.01.01 |
612 |
1 977 591,00 |
1 977 591,00 |
100,0 |
|
|
|
1 977 591,00 |
1 977 591,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
098.01.01 |
810 |
33 020 160,00 |
33 020 160,00 |
100,0 |
|
|
|
33 020 160,00 |
33 020 160,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов |
805 |
05 |
01 |
098.02.00 |
|
44 230 008,00 |
44 230 008,00 |
100,0 |
22 115 004,00 |
22 115 004,00 |
100,0 |
22 115 004,00 |
22 115 004,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
805 |
05 |
01 |
098.02.01 |
|
44 230 008,00 |
44 230 008,00 |
100,0 |
22 115 004,00 |
22 115 004,00 |
100,0 |
22 115 004,00 |
22 115 004,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
098.02.01 |
612 |
2 499 266,00 |
2 499 266,00 |
100,0 |
1 249 633,00 |
1 249 633,00 |
100,0 |
1 249 633,00 |
1 249 633,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
098.02.01 |
810 |
41 730 742,00 |
41 730 742,00 |
100,0 |
20 865 371,00 |
20 865 371,00 |
100,0 |
20 865 371,00 |
20 865 371,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
805 |
05 |
01 |
098.03.00 |
|
2 101 000,00 |
2 084 296,14 |
99,2 |
2 101 000,00 |
2 084 296,14 |
99,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
098.03.00 |
612 |
20 975,95 |
20 975,95 |
100,0 |
20 975,95 |
20 975,95 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
098.03.00 |
810 |
2 080 024,05 |
2 063 320,19 |
99,2 |
2 080 024,05 |
2 063 320,19 |
99,2 |
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
805 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
144 338 969,73 |
104 536 699,02 |
72,4 |
144 338 969,73 |
104 536 699,02 |
72,4 |
|
|
|
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту жилищного фонда |
805 |
05 |
01 |
350.01.00 |
|
31 448 500,00 |
29 455 998,48 |
93,7 |
31 448 500,00 |
29 455 998,48 |
93,7 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов в виде разницы между экономически обоснованными затратами и размером платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме |
805 |
05 |
01 |
350.01.01 |
|
29 733 100,00 |
29 455 998,48 |
99,1 |
29 733 100,00 |
29 455 998,48 |
99,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
350.01.01 |
612 |
15 099 000,00 |
14 821 900,00 |
98,2 |
15 099 000,00 |
14 821 900,00 |
98,2 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.01.01 |
810 |
14 634 100,00 |
14 634 098,48 |
100,0 |
14 634 100,00 |
14 634 098,48 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов в виде разницы между платой за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления, и размером платы для нанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, установленной муниципальным правовым актом |
805 |
05 |
01 |
350.01.02 |
|
1 715 400,00 |
|
|
1 715 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.01.02 |
810 |
1 715 400,00 |
|
|
1 715 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
805 |
05 |
01 |
350.02.00 |
|
60 611 060,00 |
30 137 588,53 |
49,7 |
60 611 060,00 |
30 137 588,53 |
49,7 |
|
|
|
|
Оплата капитального ремонта многоквартирных домов |
805 |
05 |
01 |
350.02.01 |
|
58 331 960,00 |
28 315 087,43 |
48,5 |
58 331 960,00 |
28 315 087,43 |
48,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
350.02.01 |
243 |
51 134 460,00 |
21 117 605,87 |
41,3 |
51 134 460,00 |
21 117 605,87 |
41,3 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.02.01 |
810 |
7 197 500,00 |
7 197 481,56 |
100,0 |
7 197 500,00 |
7 197 481,56 |
100,0 |
|
|
|
|
Оплата капитального ремонта лифтов в части помещений, находящихся в муниципальной собственности |
805 |
05 |
01 |
350.02.02 |
|
888 900,00 |
624 212,66 |
70,2 |
888 900,00 |
624 212,66 |
70,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
350.02.02 |
243 |
888 900,00 |
624 212,66 |
70,2 |
888 900,00 |
624 212,66 |
70,2 |
|
|
|
|
Оплата капитального ремонта многоквартирных домов в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в случае принятия собственниками решений о проведении ремонта за счет средств собственников |
805 |
05 |
01 |
350.02.03 |
|
1 390 200,00 |
1 198 288,44 |
86,2 |
1 390 200,00 |
1 198 288,44 |
86,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
350.02.03 |
243 |
1 390 200,00 |
1 198 288,44 |
86,2 |
1 390 200,00 |
1 198 288,44 |
86,2 |
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
805 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
33 719 909,73 |
26 383 746,29 |
78,2 |
33 719 909,73 |
26 383 746,29 |
78,2 |
|
|
|
|
Оплата за содержание и ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, временно незаселенных |
805 |
05 |
01 |
350.03.01 |
|
3 855 600,00 |
1 694 347,95 |
43,9 |
3 855 600,00 |
1 694 347,95 |
43,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.01 |
244 |
3 350 000,00 |
1 501 847,95 |
44,8 |
3 350 000,00 |
1 501 847,95 |
44,8 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
350.03.01 |
612 |
505 600,00 |
192 500,00 |
38,1 |
505 600,00 |
192 500,00 |
38,1 |
|
|
|
|
Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности временно незаселенных, а так же закрепленных за детьми, оставшимися без попечения родителей и за детьми-сиротами |
805 |
05 |
01 |
350.03.02 |
|
7 628 928,42 |
3 255 337,50 |
42,7 |
7 628 928,42 |
3 255 337,50 |
42,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.02 |
244 |
7 628 928,42 |
3 255 337,50 |
42,7 |
7 628 928,42 |
3 255 337,50 |
42,7 |
|
|
|
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг за граждан, одиноко проживавших в муниципальном жилищном фонде и умерших, и за умерших родителей после смерти которых остались дети-сироты |
805 |
05 |
01 |
350.03.03 |
|
286 580,00 |
284 706,50 |
99,3 |
286 580,00 |
284 706,50 |
99,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.03 |
244 |
174 680,00 |
172 905,36 |
99,0 |
174 680,00 |
172 905,36 |
99,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
350.03.03 |
612 |
111 900,00 |
111 801,14 |
99,9 |
111 900,00 |
111 801,14 |
99,9 |
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
805 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
21 948 801,31 |
21 149 354,34 |
96,4 |
21 948 801,31 |
21 149 354,34 |
96,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
21 948 801,31 |
21 149 354,34 |
96,4 |
21 948 801,31 |
21 149 354,34 |
96,4 |
|
|
|
|
Субсидия МКП "Информационно-расчетный центр" города Ярославля на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по оформлению и ведению учетных документов на объекты муниципального жилищного фонда и ведению базы данных городского хозяйства |
805 |
05 |
01 |
350.04.00 |
|
10 931 600,00 |
10 931 600,00 |
100,0 |
10 931 600,00 |
10 931 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.04.00 |
810 |
10 931 600,00 |
10 931 600,00 |
100,0 |
10 931 600,00 |
10 931 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов на услугу по вывозу бытовых отходов с территорий индивидуальной жилой застройки |
805 |
05 |
01 |
350.06.00 |
|
7 627 900,00 |
7 627 765,72 |
100,0 |
7 627 900,00 |
7 627 765,72 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.06.00 |
810 |
7 627 900,00 |
7 627 765,72 |
100,0 |
7 627 900,00 |
7 627 765,72 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
01 |
795.00.00 |
|
53 981 860,00 |
23 005 896,66 |
42,6 |
53 981 860,00 |
23 005 896,66 |
42,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле на 2013 - 2015 годы" |
805 |
05 |
01 |
795.08.00 |
|
1 100 000,00 |
948 909,15 |
86,3 |
1 100 000,00 |
948 909,15 |
86,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
795.08.00 |
243 |
850 000,00 |
826 287,06 |
97,2 |
850 000,00 |
826 287,06 |
97,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
795.08.00 |
612 |
250 000,00 |
122 622,09 |
49,0 |
250 000,00 |
122 622,09 |
49,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Благоустройство дворов на 2012 - 2014 годы" |
805 |
05 |
01 |
795.21.00 |
|
12 646 560,00 |
10 732 708,88 |
84,9 |
12 646 560,00 |
10 732 708,88 |
84,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
795.21.00 |
244 |
12 646 560,00 |
10 732 708,88 |
84,9 |
12 646 560,00 |
10 732 708,88 |
84,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области" на 2013 год |
805 |
05 |
01 |
795.38.00 |
|
39 119 500,00 |
11 324 278,63 |
28,9 |
39 119 500,00 |
11 324 278,63 |
28,9 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов города Ярославля с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области |
805 |
05 |
01 |
795.38.01 |
|
36 000 000,00 |
9 661 877,82 |
26,8 |
36 000 000,00 |
9 661 877,82 |
26,8 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
795.38.01 |
612 |
1 976 347,00 |
1 754 871,15 |
88,8 |
1 976 347,00 |
1 754 871,15 |
88,8 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
795.38.01 |
810 |
34 023 653,00 |
7 907 006,67 |
23,2 |
34 023 653,00 |
7 907 006,67 |
23,2 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов города Ярославля с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
805 |
05 |
01 |
795.38.02 |
|
3 119 500,00 |
1 662 400,81 |
53,3 |
3 119 500,00 |
1 662 400,81 |
53,3 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
795.38.02 |
612 |
435 740,00 |
267 248,99 |
61,3 |
435 740,00 |
267 248,99 |
61,3 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
795.38.02 |
810 |
2 683 760,00 |
1 395 151,82 |
52,0 |
2 683 760,00 |
1 395 151,82 |
52,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
805 |
05 |
01 |
795.40.00 |
|
1 115 800,00 |
|
|
1 115 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
795.40.00 |
810 |
1 115 800,00 |
|
|
1 115 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
805 |
05 |
02 |
|
|
82 080 272,88 |
68 327 883,82 |
83,2 |
82 080 272,88 |
68 327 883,82 |
83,2 |
|
|
|
|
Поддержка коммунального хозяйства |
805 |
05 |
02 |
351.00.00 |
|
76 102 110,24 |
67 965 909,64 |
89,3 |
76 102 110,24 |
67 965 909,64 |
89,3 |
|
|
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
805 |
05 |
02 |
351.05.00 |
|
76 102 110,24 |
67 965 909,64 |
89,3 |
76 102 110,24 |
67 965 909,64 |
89,3 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях и душевых аттестованных городских общественных бань |
805 |
05 |
02 |
351.05.01 |
|
33 700 000,00 |
32 757 448,15 |
97,2 |
33 700 000,00 |
32 757 448,15 |
97,2 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.01 |
810 |
33 700 000,00 |
32 757 448,15 |
97,2 |
33 700 000,00 |
32 757 448,15 |
97,2 |
|
|
|
|
Оплата услуг прочим предприятиям коммунального хозяйства |
805 |
05 |
02 |
351.05.02 |
|
6 706 010,24 |
6 675 190,49 |
99,5 |
6 706 010,24 |
6 675 190,49 |
99,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
02 |
351.05.02 |
244 |
2 152 910,24 |
2 122 156,70 |
98,6 |
2 152 910,24 |
2 122 156,70 |
98,6 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.02 |
810 |
4 553 100,00 |
4 553 033,79 |
100,0 |
4 553 100,00 |
4 553 033,79 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, содержащим и эксплуатирующим сеть стационарных общественных туалетов и мобильных туалетных кабин |
805 |
05 |
02 |
351.05.03 |
|
9 638 000,00 |
9 637 923,89 |
100,0 |
9 638 000,00 |
9 637 923,89 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.03 |
810 |
9 638 000,00 |
9 637 923,89 |
100,0 |
9 638 000,00 |
9 637 923,89 |
100,0 |
|
|
|
|
Оплата за отопление квартир, находящихся в муниципальной собственности, временно незаселенных |
805 |
05 |
02 |
351.05.04 |
|
2 938 600,00 |
1 378 139,16 |
46,9 |
2 938 600,00 |
1 378 139,16 |
46,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
02 |
351.05.04 |
244 |
2 429 400,00 |
1 073 439,16 |
44,2 |
2 429 400,00 |
1 073 439,16 |
44,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
02 |
351.05.04 |
612 |
509 200,00 |
304 700,00 |
59,8 |
509 200,00 |
304 700,00 |
59,8 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту муниципальных тепловых сетей |
805 |
05 |
02 |
351.05.05 |
|
20 924 100,00 |
16 734 410,63 |
80,0 |
20 924 100,00 |
16 734 410,63 |
80,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.05 |
810 |
20 924 100,00 |
16 734 410,63 |
80,0 |
20 924 100,00 |
16 734 410,63 |
80,0 |
|
|
|
|
Содержание и ремонт бесхозяйных сетей |
805 |
05 |
02 |
351.05.06 |
|
2 195 400,00 |
782 797,32 |
35,7 |
2 195 400,00 |
782 797,32 |
35,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
02 |
351.05.06 |
244 |
2 195 400,00 |
782 797,32 |
35,7 |
2 195 400,00 |
782 797,32 |
35,7 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
02 |
795.00.00 |
|
5 978 162,64 |
361 974,18 |
6,1 |
5 978 162,64 |
361 974,18 |
6,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
805 |
05 |
02 |
795.11.00 |
|
5 978 162,64 |
361 974,18 |
6,1 |
5 978 162,64 |
361 974,18 |
6,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
02 |
795.11.00 |
243 |
5 978 162,64 |
361 974,18 |
6,1 |
5 978 162,64 |
361 974,18 |
6,1 |
|
|
|
|
Благоустройство |
805 |
05 |
03 |
|
|
386 251 507,82 |
342 850 640,29 |
88,8 |
386 251 507,82 |
342 850 640,29 |
88,8 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
805 |
05 |
03 |
102.00.00 |
|
7 575 400,00 |
341 206,54 |
4,5 |
7 575 400,00 |
341 206,54 |
4,5 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
805 |
05 |
03 |
102.01.00 |
|
7 575 400,00 |
341 206,54 |
4,5 |
7 575 400,00 |
341 206,54 |
4,5 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
805 |
05 |
03 |
102.01.02 |
|
7 575 400,00 |
341 206,54 |
4,5 |
7 575 400,00 |
341 206,54 |
4,5 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
805 |
05 |
03 |
102.01.02 |
411 |
7 575 400,00 |
341 206,54 |
4,5 |
7 575 400,00 |
341 206,54 |
4,5 |
|
|
|
|
Благоустройство |
805 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
373 881 607,82 |
339 536 517,43 |
90,8 |
373 881 607,82 |
339 536 517,43 |
90,8 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
805 |
05 |
03 |
600.01.00 |
|
221 156 300,00 |
197 352 597,24 |
89,2 |
221 156 300,00 |
197 352 597,24 |
89,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
03 |
600.01.00 |
243 |
899 200,00 |
498 124,97 |
55,4 |
899 200,00 |
498 124,97 |
55,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
600.01.00 |
244 |
220 257 100,00 |
196 854 472,27 |
89,4 |
220 257 100,00 |
196 854 472,27 |
89,4 |
|
|
|
|
Озеленение |
805 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
120 231 487,82 |
114 011 054,76 |
94,8 |
120 231 487,82 |
114 011 054,76 |
94,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
114 217 787,82 |
108 933 738,82 |
95,4 |
114 217 787,82 |
108 933 738,82 |
95,4 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
03 |
600.03.00 |
810 |
6 013 700,00 |
5 077 315,94 |
84,4 |
6 013 700,00 |
5 077 315,94 |
84,4 |
|
|
|
|
Организация и содержание мест захоронений |
805 |
05 |
03 |
600.04.00 |
|
19 331 400,00 |
19 331 362,15 |
100,0 |
19 331 400,00 |
19 331 362,15 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
03 |
600.04.00 |
810 |
19 331 400,00 |
19 331 362,15 |
100,0 |
19 331 400,00 |
19 331 362,15 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
805 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
13 162 420,00 |
8 841 503,28 |
67,2 |
13 162 420,00 |
8 841 503,28 |
67,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
13 162 420,00 |
8 841 503,28 |
67,2 |
13 162 420,00 |
8 841 503,28 |
67,2 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
4 794 500,00 |
2 972 916,32 |
62,0 |
4 794 500,00 |
2 972 916,32 |
62,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
805 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
4 794 500,00 |
2 972 916,32 |
62,0 |
4 794 500,00 |
2 972 916,32 |
62,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
4 794 500,00 |
2 972 916,32 |
62,0 |
4 794 500,00 |
2 972 916,32 |
62,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
805 |
05 |
05 |
|
|
115 400 177,12 |
111 602 999,16 |
96,7 |
115 400 177,12 |
111 602 999,16 |
96,7 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
805 |
05 |
05 |
002.00.00 |
|
115 241 977,12 |
111 444 799,16 |
96,7 |
115 241 977,12 |
111 444 799,16 |
96,7 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
|
60 835 712,12 |
58 947 376,09 |
96,9 |
60 835 712,12 |
58 947 376,09 |
96,9 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
121 |
51 648 200,00 |
50 663 684,41 |
98,1 |
51 648 200,00 |
50 663 684,41 |
98,1 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
122 |
94 800,00 |
75 190,95 |
79,3 |
94 800,00 |
75 190,95 |
79,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
242 |
1 575 400,00 |
1 510 385,84 |
95,9 |
1 575 400,00 |
1 510 385,84 |
95,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
243 |
299 812,12 |
299 801,11 |
100,0 |
299 812,12 |
299 801,11 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
244 |
5 588 400,00 |
4 769 529,33 |
85,3 |
5 588 400,00 |
4 769 529,33 |
85,3 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
831 |
1 302 400,00 |
1 302 192,45 |
100,0 |
1 302 400,00 |
1 302 192,45 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
851 |
278 200,00 |
278 092,00 |
100,0 |
278 200,00 |
278 092,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
852 |
48 500,00 |
48 500,00 |
100,0 |
48 500,00 |
48 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
805 |
05 |
05 |
002.99.00 |
|
54 406 265,00 |
52 497 423,07 |
96,5 |
54 406 265,00 |
52 497 423,07 |
96,5 |
|
|
|
|
Содержание МУ "Ярославльобщежитие" |
805 |
05 |
05 |
002.99.03 |
|
25 104 865,00 |
25 104 790,94 |
100,0 |
25 104 865,00 |
25 104 790,94 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
805 |
05 |
05 |
002.99.03 |
611 |
24 954 865,00 |
24 954 865,00 |
100,0 |
24 954 865,00 |
24 954 865,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
05 |
002.99.03 |
612 |
150 000,00 |
149 925,94 |
100,0 |
150 000,00 |
149 925,94 |
100,0 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
|
29 301 400,00 |
27 392 632,13 |
93,5 |
29 301 400,00 |
27 392 632,13 |
93,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
111 |
22 600 800,00 |
22 526 601,41 |
99,7 |
22 600 800,00 |
22 526 601,41 |
99,7 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
112 |
185 200,00 |
14 865,19 |
8,0 |
185 200,00 |
14 865,19 |
8,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
242 |
1 325 400,00 |
1 038 359,40 |
78,3 |
1 325 400,00 |
1 038 359,40 |
78,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
243 |
118 300,00 |
|
|
118 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
244 |
3 845 400,00 |
2 723 949,27 |
70,8 |
3 845 400,00 |
2 723 949,27 |
70,8 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
831 |
457 400,00 |
456 978,93 |
99,9 |
457 400,00 |
456 978,93 |
99,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
851 |
312 400,00 |
176 434,00 |
56,5 |
312 400,00 |
176 434,00 |
56,5 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
852 |
456 500,00 |
455 443,93 |
99,8 |
456 500,00 |
455 443,93 |
99,8 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
05 |
795.00.00 |
|
158 200,00 |
158 200,00 |
100,0 |
158 200,00 |
158 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
805 |
05 |
05 |
795.32.00 |
|
98 200,00 |
98 200,00 |
100,0 |
98 200,00 |
98 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
805 |
05 |
05 |
795.32.00 |
242 |
98 200,00 |
98 200,00 |
100,0 |
98 200,00 |
98 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
805 |
05 |
05 |
795.39.00 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
805 |
05 |
05 |
795.39.00 |
242 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
05 |
795.39.00 |
612 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Охрана окружающей среды |
805 |
06 |
|
|
|
1 830 100,00 |
1 214 501,51 |
66,4 |
1 830 100,00 |
1 214 501,51 |
66,4 |
|
|
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
805 |
06 |
03 |
|
|
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
|
|
|
|
Состояние окружающей среды и природопользования |
805 |
06 |
03 |
410.00.00 |
|
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
|
|
|
|
Природоохранные мероприятия |
805 |
06 |
03 |
410.01.00 |
|
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
06 |
03 |
410.01.00 |
244 |
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
365 700,00 |
365 615,51 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
805 |
06 |
05 |
|
|
1 464 400,00 |
848 886,00 |
58,0 |
1 464 400,00 |
848 886,00 |
58,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
06 |
05 |
795.00.00 |
|
1 464 400,00 |
848 886,00 |
58,0 |
1 464 400,00 |
848 886,00 |
58,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
805 |
06 |
05 |
795.07.00 |
|
1 464 400,00 |
848 886,00 |
58,0 |
1 464 400,00 |
848 886,00 |
58,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
06 |
05 |
795.07.00 |
244 |
1 464 400,00 |
848 886,00 |
58,0 |
1 464 400,00 |
848 886,00 |
58,0 |
|
|
|
|
Образование |
805 |
07 |
|
|
|
37 600,00 |
37 600,00 |
100,0 |
37 600,00 |
37 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
805 |
07 |
07 |
|
|
37 600,00 |
37 600,00 |
100,0 |
37 600,00 |
37 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
37 600,00 |
37 600,00 |
100,0 |
37 600,00 |
37 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
805 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
37 600,00 |
37 600,00 |
100,0 |
37 600,00 |
37 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
28 200,00 |
28 200,00 |
100,0 |
28 200,00 |
28 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
805 |
10 |
|
|
|
202 175 189,38 |
193 119 797,15 |
95,5 |
166 471 095,00 |
158 780 186,18 |
95,4 |
35 704 094,38 |
34 339 610,97 |
96,2 |
|
Социальное обеспечение населения |
805 |
10 |
03 |
|
|
202 175 189,38 |
193 119 797,15 |
95,5 |
166 471 095,00 |
158 780 186,18 |
95,4 |
35 704 094,38 |
34 339 610,97 |
96,2 |
|
Социальная помощь |
805 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
163 391 495,00 |
155 928 123,81 |
95,4 |
154 450 995,00 |
147 245 755,81 |
95,3 |
8 940 500,00 |
8 682 368,00 |
97,1 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
805 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
82 472 195,00 |
76 991 711,81 |
93,4 |
73 531 695,00 |
68 309 343,81 |
92,9 |
8 940 500,00 |
8 682 368,00 |
97,1 |
|
Обеспечение льгот по оплате стоимости услуг в банях отдельным категориям граждан по нормативным правовым актам органов городского самоуправления |
805 |
10 |
03 |
505.86.21 |
|
11 258 295,00 |
10 863 044,35 |
96,5 |
11 258 295,00 |
10 863 044,35 |
96,5 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.21 |
323 |
11 258 295,00 |
10 863 044,35 |
96,5 |
11 258 295,00 |
10 863 044,35 |
96,5 |
|
|
|
|
Замена газового оборудования и электроплит отдельным категориям граждан по нормативным правовым актам органов городского самоуправления |
805 |
10 |
03 |
505.86.22 |
|
2 000 000,00 |
1 997 742,36 |
99,9 |
2 000 000,00 |
1 997 742,36 |
99,9 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.22 |
323 |
2 000 000,00 |
1 997 742,36 |
99,9 |
2 000 000,00 |
1 997 742,36 |
99,9 |
|
|
|
|
Компенсация гражданам расходов на оплату за отопление |
805 |
10 |
03 |
505.86.23 |
|
60 240 900,00 |
55 418 557,10 |
92,0 |
60 240 900,00 |
55 418 557,10 |
92,0 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
805 |
10 |
03 |
505.86.23 |
321 |
59 269 500,00 |
54 509 573,10 |
92,0 |
59 269 500,00 |
54 509 573,10 |
92,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
10 |
03 |
505.86.23 |
612 |
971 400,00 |
908 984,00 |
93,6 |
971 400,00 |
908 984,00 |
93,6 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
805 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
32 500,00 |
30 000,00 |
92,3 |
32 500,00 |
30 000,00 |
92,3 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
805 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
32 500,00 |
30 000,00 |
92,3 |
32 500,00 |
30 000,00 |
92,3 |
|
|
|
|
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом |
805 |
10 |
03 |
505.86.31 |
|
11 100,00 |
9 392,00 |
84,6 |
|
|
|
11 100,00 |
9 392,00 |
84,6 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.31 |
323 |
11 100,00 |
9 392,00 |
84,6 |
|
|
|
11 100,00 |
9 392,00 |
84,6 |
|
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
805 |
10 |
03 |
505.86.32 |
|
8 929 400,00 |
8 672 976,00 |
97,1 |
|
|
|
8 929 400,00 |
8 672 976,00 |
97,1 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.32 |
323 |
8 929 400,00 |
8 672 976,00 |
97,1 |
|
|
|
8 929 400,00 |
8 672 976,00 |
97,1 |
|
Обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан по нормативным правовым актам органов городского самоуправления |
805 |
10 |
03 |
505.89.00 |
|
80 919 300,00 |
78 936 412,00 |
97,5 |
80 919 300,00 |
78 936 412,00 |
97,5 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.89.00 |
323 |
80 919 300,00 |
78 936 412,00 |
97,5 |
80 919 300,00 |
78 936 412,00 |
97,5 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
805 |
10 |
03 |
522.00.00 |
|
26 763 594,38 |
25 657 242,97 |
95,9 |
|
|
|
26 763 594,38 |
25 657 242,97 |
95,9 |
|
Областная целевая программа "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010 - 2013 годы |
805 |
10 |
03 |
522.59.00 |
|
26 763 594,38 |
25 657 242,97 |
95,9 |
|
|
|
26 763 594,38 |
25 657 242,97 |
95,9 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
522.59.00 |
323 |
26 763 594,38 |
25 657 242,97 |
95,9 |
|
|
|
26 763 594,38 |
25 657 242,97 |
95,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
10 |
03 |
795.00.00 |
|
12 020 100,00 |
11 534 430,37 |
96,0 |
12 020 100,00 |
11 534 430,37 |
96,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающих в городе Ярославле, в проведении ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010 - 2013 годы |
805 |
10 |
03 |
795.12.00 |
|
12 020 100,00 |
11 534 430,37 |
96,0 |
12 020 100,00 |
11 534 430,37 |
96,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
795.12.00 |
323 |
12 020 100,00 |
11 534 430,37 |
96,0 |
12 020 100,00 |
11 534 430,37 |
96,0 |
|
|
|
|
управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля |
806 |
|
|
|
|
2 592 808 982,71 |
2 528 240 174,92 |
97,5 |
54 309 980,00 |
53 035 436,31 |
97,7 |
2 538 499 002,71 |
2 475 204 738,61 |
97,5 |
|
Образование |
806 |
07 |
|
|
|
14 829 200,00 |
14 818 773,33 |
99,9 |
1 172 300,00 |
1 172 300,00 |
100,0 |
13 656 900,00 |
13 646 473,33 |
99,9 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
806 |
07 |
07 |
|
|
14 829 200,00 |
14 818 773,33 |
99,9 |
1 172 300,00 |
1 172 300,00 |
100,0 |
13 656 900,00 |
13 646 473,33 |
99,9 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
806 |
07 |
07 |
432.00.00 |
|
10 811 900,00 |
10 804 873,33 |
99,9 |
|
|
|
10 811 900,00 |
10 804 873,33 |
99,9 |
|
Оздоровление детей |
806 |
07 |
07 |
432.02.00 |
|
10 811 900,00 |
10 804 873,33 |
99,9 |
|
|
|
10 811 900,00 |
10 804 873,33 |
99,9 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
07 |
07 |
432.02.00 |
323 |
10 391 000,00 |
10 384 033,33 |
99,9 |
|
|
|
10 391 000,00 |
10 384 033,33 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
806 |
07 |
07 |
432.02.00 |
611 |
420 900,00 |
420 840,00 |
100,0 |
|
|
|
420 900,00 |
420 840,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
806 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
2 845 000,00 |
2 841 600,00 |
99,9 |
|
|
|
2 845 000,00 |
2 841 600,00 |
99,9 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
806 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
2 845 000,00 |
2 841 600,00 |
99,9 |
|
|
|
2 845 000,00 |
2 841 600,00 |
99,9 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оздоровления и отдыха детей |
806 |
07 |
07 |
522.13.08 |
|
2 780 000,00 |
2 776 600,00 |
99,9 |
|
|
|
2 780 000,00 |
2 776 600,00 |
99,9 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
07 |
07 |
522.13.08 |
323 |
2 780 000,00 |
2 776 600,00 |
99,9 |
|
|
|
2 780 000,00 |
2 776 600,00 |
99,9 |
|
Субсидия на оказание государственной поддержки победителям ежегодного конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области |
806 |
07 |
07 |
522.13.12 |
|
65 000,00 |
65 000,00 |
100,0 |
|
|
|
65 000,00 |
65 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
07 |
07 |
522.13.12 |
612 |
65 000,00 |
65 000,00 |
100,0 |
|
|
|
65 000,00 |
65 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
806 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
1 172 300,00 |
1 172 300,00 |
100,0 |
1 172 300,00 |
1 172 300,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
1 172 300,00 |
1 172 300,00 |
100,0 |
1 172 300,00 |
1 172 300,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
928 400,00 |
928 400,00 |
100,0 |
928 400,00 |
928 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
4 200,00 |
4 200,00 |
100,0 |
4 200,00 |
4 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
239 700,00 |
239 700,00 |
100,0 |
239 700,00 |
239 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
806 |
10 |
|
|
|
2 577 979 782,71 |
2 513 421 401,59 |
97,5 |
53 137 680,00 |
51 863 136,31 |
97,6 |
2 524 842 102,71 |
2 461 558 265,28 |
97,5 |
|
Социальное обслуживание населения |
806 |
10 |
02 |
|
|
261 724 725,00 |
261 563 967,74 |
99,9 |
7 678 370,00 |
7 518 121,66 |
97,9 |
254 046 355,00 |
254 045 846,08 |
100,0 |
|
Учреждения социального обслуживания |
806 |
10 |
02 |
508.00.00 |
|
261 526 125,00 |
261 365 367,74 |
99,9 |
7 678 370,00 |
7 518 121,66 |
97,9 |
253 847 755,00 |
253 847 246,08 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
|
261 526 125,00 |
261 365 367,74 |
99,9 |
7 678 370,00 |
7 518 121,66 |
97,9 |
253 847 755,00 |
253 847 246,08 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
111 |
48 559 243,00 |
48 557 295,78 |
100,0 |
5 198 500,00 |
5 196 552,78 |
100,0 |
43 360 743,00 |
43 360 743,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
112 |
17 765,00 |
16 672,81 |
93,9 |
3 000,00 |
2 011,23 |
67,0 |
14 765,00 |
14 661,58 |
99,3 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
242 |
2 043 748,22 |
2 023 387,03 |
99,0 |
75 000,00 |
54 638,81 |
72,9 |
1 968 748,22 |
1 968 748,22 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
244 |
8 467 787,78 |
8 378 605,43 |
98,9 |
838 220,00 |
749 043,15 |
89,4 |
7 629 567,78 |
7 629 562,28 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
323 |
890 827,00 |
890 827,00 |
100,0 |
|
|
|
890 827,00 |
890 827,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
611 |
195 044 195,00 |
194 997 518,69 |
100,0 |
893 480,00 |
846 803,69 |
94,8 |
194 150 715,00 |
194 150 715,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
612 |
5 633 295,00 |
5 633 295,00 |
100,0 |
|
|
|
5 633 295,00 |
5 633 295,00 |
100,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
851 |
784 316,00 |
783 218,00 |
99,9 |
670 170,00 |
669 072,00 |
99,8 |
114 146,00 |
114 146,00 |
100,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
852 |
84 948,00 |
84 548,00 |
99,5 |
|
|
|
84 948,00 |
84 548,00 |
99,5 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
806 |
10 |
02 |
510.00.00 |
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
806 |
10 |
02 |
510.03.00 |
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области |
806 |
10 |
02 |
510.03.01 |
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
02 |
510.03.01 |
612 |
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
806 |
10 |
03 |
|
|
2 238 760 358,71 |
2 176 697 822,06 |
97,2 |
35 466 810,00 |
35 197 319,15 |
99,2 |
2 203 293 548,71 |
2 141 500 502,91 |
97,2 |
|
Социальная помощь |
806 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
2 224 205 190,71 |
2 162 330 651,98 |
97,2 |
35 466 810,00 |
35 197 319,15 |
99,2 |
2 188 738 380,71 |
2 127 133 332,83 |
97,2 |
|
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
806 |
10 |
03 |
505.22.00 |
|
23 424 000,00 |
23 391 271,00 |
99,9 |
|
|
|
23 424 000,00 |
23 391 271,00 |
99,9 |
|
Субвенция на денежные выплаты в части единовременной выплаты на погребение |
806 |
10 |
03 |
505.22.10 |
|
23 424 000,00 |
23 391 271,00 |
99,9 |
|
|
|
23 424 000,00 |
23 391 271,00 |
99,9 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.22.10 |
314 |
23 045 925,00 |
23 013 680,00 |
99,9 |
|
|
|
23 045 925,00 |
23 013 680,00 |
99,9 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.22.10 |
323 |
378 075,00 |
377 591,00 |
99,9 |
|
|
|
378 075,00 |
377 591,00 |
99,9 |
|
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года N 5142-I "О донорстве крови и ее компонентов" |
806 |
10 |
03 |
505.29.00 |
|
32 350 265,71 |
32 348 318,71 |
100,0 |
|
|
|
32 350 265,71 |
32 348 318,71 |
100,0 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
806 |
10 |
03 |
505.29.01 |
|
32 350 265,71 |
32 348 318,71 |
100,0 |
|
|
|
32 350 265,71 |
32 348 318,71 |
100,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.29.01 |
314 |
31 873 986,55 |
31 872 124,69 |
100,0 |
|
|
|
31 873 986,55 |
31 872 124,69 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.29.01 |
323 |
476 279,16 |
476 194,02 |
100,0 |
|
|
|
476 279,16 |
476 194,02 |
100,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики, развитие новых форм социального обслуживания |
806 |
10 |
03 |
505.33.00 |
|
1 226 200,00 |
1 191 236,05 |
97,1 |
1 226 200,00 |
1 191 236,05 |
97,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
03 |
505.33.00 |
244 |
1 226 200,00 |
1 191 236,05 |
97,1 |
1 226 200,00 |
1 191 236,05 |
97,1 |
|
|
|
|
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
806 |
10 |
03 |
505.44.00 |
|
66 000,00 |
13 165,00 |
19,9 |
|
|
|
66 000,00 |
13 165,00 |
19,9 |
|
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
806 |
10 |
03 |
505.44.01 |
|
66 000,00 |
13 165,00 |
19,9 |
|
|
|
66 000,00 |
13 165,00 |
19,9 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.44.01 |
313 |
66 000,00 |
13 165,00 |
19,9 |
|
|
|
66 000,00 |
13 165,00 |
19,9 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.00 |
|
548 210 600,00 |
502 475 920,07 |
91,7 |
|
|
|
548 210 600,00 |
502 475 920,07 |
91,7 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам по ФЗ "О ветеранах" (кроме ветеранов труда) |
806 |
10 |
03 |
505.46.01 |
|
91 408 050,00 |
67 576 574,77 |
73,9 |
|
|
|
91 408 050,00 |
67 576 574,77 |
73,9 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.46.01 |
314 |
90 057 200,00 |
66 583 782,32 |
73,9 |
|
|
|
90 057 200,00 |
66 583 782,32 |
73,9 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.01 |
323 |
1 350 850,00 |
992 792,45 |
73,5 |
|
|
|
1 350 850,00 |
992 792,45 |
73,5 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам по ФЗ "О соц. защите инвалидов в РФ" |
806 |
10 |
03 |
505.46.02 |
|
443 744 450,00 |
425 110 194,07 |
95,8 |
|
|
|
443 744 450,00 |
425 110 194,07 |
95,8 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.46.02 |
314 |
437 509 300,00 |
418 903 968,39 |
95,7 |
|
|
|
437 509 300,00 |
418 903 968,39 |
95,7 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.02 |
323 |
6 235 150,00 |
6 206 225,68 |
99,5 |
|
|
|
6 235 150,00 |
6 206 225,68 |
99,5 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам по ФЗ "О радиации" |
806 |
10 |
03 |
505.46.03 |
|
13 058 100,00 |
9 789 151,23 |
75,0 |
|
|
|
13 058 100,00 |
9 789 151,23 |
75,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.46.03 |
314 |
12 870 200,00 |
9 647 685,23 |
75,0 |
|
|
|
12 870 200,00 |
9 647 685,23 |
75,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.03 |
323 |
187 900,00 |
141 466,00 |
75,3 |
|
|
|
187 900,00 |
141 466,00 |
75,3 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
806 |
10 |
03 |
505.48.00 |
|
307 862 900,00 |
295 926 525,31 |
96,1 |
|
|
|
307 862 900,00 |
295 926 525,31 |
96,1 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.48.00 |
314 |
302 103 900,00 |
290 757 184,05 |
96,2 |
|
|
|
302 103 900,00 |
290 757 184,05 |
96,2 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.48.00 |
323 |
5 759 000,00 |
5 169 341,26 |
89,8 |
|
|
|
5 759 000,00 |
5 169 341,26 |
89,8 |
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.00 |
|
961 866 127,00 |
958 298 069,50 |
99,6 |
|
|
|
961 866 127,00 |
958 298 069,50 |
99,6 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка |
806 |
10 |
03 |
505.55.10 |
|
141 556 271,00 |
141 548 988,90 |
100,0 |
|
|
|
141 556 271,00 |
141 548 988,90 |
100,0 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.10 |
313 |
141 556 271,00 |
141 548 988,90 |
100,0 |
|
|
|
141 556 271,00 |
141 548 988,90 |
100,0 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
806 |
10 |
03 |
505.55.21 |
|
772 598 228,00 |
770 226 238,90 |
99,7 |
|
|
|
772 598 228,00 |
770 226 238,90 |
99,7 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.21 |
314 |
760 342 098,00 |
758 174 392,88 |
99,7 |
|
|
|
760 342 098,00 |
758 174 392,88 |
99,7 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.21 |
323 |
12 256 130,00 |
12 051 846,02 |
98,3 |
|
|
|
12 256 130,00 |
12 051 846,02 |
98,3 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
806 |
10 |
03 |
505.55.22 |
|
29 723 478,00 |
29 522 796,83 |
99,3 |
|
|
|
29 723 478,00 |
29 522 796,83 |
99,3 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.22 |
314 |
29 198 808,00 |
29 028 744,43 |
99,4 |
|
|
|
29 198 808,00 |
29 028 744,43 |
99,4 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.22 |
323 |
524 670,00 |
494 052,40 |
94,2 |
|
|
|
524 670,00 |
494 052,40 |
94,2 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
806 |
10 |
03 |
505.55.30 |
|
17 988 150,00 |
17 000 044,87 |
94,5 |
|
|
|
17 988 150,00 |
17 000 044,87 |
94,5 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.30 |
314 |
17 688 950,00 |
16 731 097,78 |
94,6 |
|
|
|
17 688 950,00 |
16 731 097,78 |
94,6 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.30 |
323 |
299 200,00 |
268 947,09 |
89,9 |
|
|
|
299 200,00 |
268 947,09 |
89,9 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
806 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
349 199 098,00 |
348 686 146,34 |
99,9 |
34 240 610,00 |
34 006 083,10 |
99,3 |
314 958 488,00 |
314 680 063,24 |
99,9 |
|
Меры социальной поддержки многодетным семьям в части оплаты коммунальных услуг |
806 |
10 |
03 |
505.86.12 |
|
21 390 144,00 |
21 384 739,47 |
100,0 |
|
|
|
21 390 144,00 |
21 384 739,47 |
100,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.12 |
314 |
21 107 294,00 |
21 105 814,32 |
100,0 |
|
|
|
21 107 294,00 |
21 105 814,32 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.12 |
323 |
282 850,00 |
278 925,15 |
98,6 |
|
|
|
282 850,00 |
278 925,15 |
98,6 |
|
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.19 |
|
12 851 299,00 |
12 847 430,09 |
100,0 |
|
|
|
12 851 299,00 |
12 847 430,09 |
100,0 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
505.86.19 |
321 |
12 674 019,43 |
12 671 264,81 |
100,0 |
|
|
|
12 674 019,43 |
12 671 264,81 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.19 |
323 |
177 279,57 |
176 165,28 |
99,4 |
|
|
|
177 279,57 |
176 165,28 |
99,4 |
|
Оказание материальной помощи, предоставление единовременной денежной выплаты по постановлениям Правительства ЯО |
806 |
10 |
03 |
505.86.20 |
|
8 202 655,00 |
7 993 568,35 |
97,5 |
|
|
|
8 202 655,00 |
7 993 568,35 |
97,5 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
505.86.20 |
321 |
8 178 805,00 |
7 974 868,00 |
97,5 |
|
|
|
8 178 805,00 |
7 974 868,00 |
97,5 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.20 |
323 |
23 850,00 |
18 700,35 |
78,4 |
|
|
|
23 850,00 |
18 700,35 |
78,4 |
|
Субвенция на денежные выплаты в части доплат к пенсии, компенсационных выплат и пособий на поддержку материнства и детства |
806 |
10 |
03 |
505.86.24 |
|
272 514 390,00 |
272 454 325,33 |
100,0 |
|
|
|
272 514 390,00 |
272 454 325,33 |
100,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.24 |
314 |
268 498 277,00 |
268 442 369,92 |
100,0 |
|
|
|
268 498 277,00 |
268 442 369,92 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.24 |
323 |
4 016 113,00 |
4 011 955,41 |
99,9 |
|
|
|
4 016 113,00 |
4 011 955,41 |
99,9 |
|
Денежные выплаты на оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.25 |
|
13 682 460,00 |
13 680 553,82 |
100,0 |
13 682 460,00 |
13 680 553,82 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.25 |
314 |
13 505 960,00 |
13 505 213,55 |
100,0 |
13 505 960,00 |
13 505 213,55 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.25 |
323 |
176 500,00 |
175 340,27 |
99,3 |
176 500,00 |
175 340,27 |
99,3 |
|
|
|
|
Единовременная адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
806 |
10 |
03 |
505.86.27 |
|
6 977 300,00 |
6 970 038,32 |
99,9 |
6 977 300,00 |
6 970 038,32 |
99,9 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
505.86.27 |
321 |
6 866 000,00 |
6 866 000,00 |
100,0 |
6 866 000,00 |
6 866 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.27 |
323 |
111 300,00 |
104 038,32 |
93,5 |
111 300,00 |
104 038,32 |
93,5 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
806 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
59 500,00 |
52 000,00 |
87,4 |
59 500,00 |
52 000,00 |
87,4 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
59 500,00 |
52 000,00 |
87,4 |
59 500,00 |
52 000,00 |
87,4 |
|
|
|
|
Обеспечение бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте многодетным семьям (одному из родителей), воспитывающим трех и более детей |
806 |
10 |
03 |
505.86.29 |
|
13 505 600,00 |
13 287 740,96 |
98,4 |
13 505 600,00 |
13 287 740,96 |
98,4 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.29 |
323 |
13 505 600,00 |
13 287 740,96 |
98,4 |
13 505 600,00 |
13 287 740,96 |
98,4 |
|
|
|
|
Единовременная материальная помощь на приобретение путевки на санаторно-курортное лечение неработающим гражданам пожилого возраста, награжденным Почетным Знаком г. Ярославля |
806 |
10 |
03 |
505.86.38 |
|
15 750,00 |
15 750,00 |
100,0 |
15 750,00 |
15 750,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.38 |
314 |
15 750,00 |
15 750,00 |
100,0 |
15 750,00 |
15 750,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
806 |
10 |
03 |
514.00.00 |
|
7 669 020,00 |
7 668 502,84 |
100,0 |
|
|
|
7 669 020,00 |
7 668 502,84 |
100,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
806 |
10 |
03 |
514.01.00 |
|
7 669 020,00 |
7 668 502,84 |
100,0 |
|
|
|
7 669 020,00 |
7 668 502,84 |
100,0 |
|
Реализация ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения Ярославской области" |
806 |
10 |
03 |
514.01.02 |
|
7 669 020,00 |
7 668 502,84 |
100,0 |
|
|
|
7 669 020,00 |
7 668 502,84 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
806 |
10 |
03 |
514.01.02 |
242 |
5 189 000,00 |
5 188 560,00 |
100,0 |
|
|
|
5 189 000,00 |
5 188 560,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
03 |
514.01.02 |
244 |
2 468 052,00 |
2 467 974,84 |
100,0 |
|
|
|
2 468 052,00 |
2 467 974,84 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
03 |
514.01.02 |
612 |
11 968,00 |
11 968,00 |
100,0 |
|
|
|
11 968,00 |
11 968,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
806 |
10 |
03 |
522.00.00 |
|
6 886 148,00 |
6 698 667,24 |
97,3 |
|
|
|
6 886 148,00 |
6 698 667,24 |
97,3 |
|
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" |
806 |
10 |
03 |
522.69.00 |
|
5 550 446,00 |
5 362 965,24 |
96,6 |
|
|
|
5 550 446,00 |
5 362 965,24 |
96,6 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере социальной политики |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
|
5 550 446,00 |
5 362 965,24 |
96,6 |
|
|
|
5 550 446,00 |
5 362 965,24 |
96,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
244 |
77 423,50 |
73 893,47 |
95,4 |
|
|
|
77 423,50 |
73 893,47 |
95,4 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
321 |
4 962 577,00 |
4 778 626,27 |
96,3 |
|
|
|
4 962 577,00 |
4 778 626,27 |
96,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
612 |
510 445,50 |
510 445,50 |
100,0 |
|
|
|
510 445,50 |
510 445,50 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
806 |
10 |
03 |
522.72.00 |
|
1 335 702,00 |
1 335 702,00 |
100,0 |
|
|
|
1 335 702,00 |
1 335 702,00 |
100,0 |
|
Субвенция на содержание МКУ социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели в части адаптации учреждений социального обслуживания населения для обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
806 |
10 |
03 |
522.72.09 |
|
1 335 702,00 |
1 335 702,00 |
100,0 |
|
|
|
1 335 702,00 |
1 335 702,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
03 |
522.72.09 |
612 |
1 335 702,00 |
1 335 702,00 |
100,0 |
|
|
|
1 335 702,00 |
1 335 702,00 |
100,0 |
|
Охрана семьи и детства |
806 |
10 |
04 |
|
|
27 467 300,00 |
26 053 378,99 |
94,9 |
|
|
|
27 467 300,00 |
26 053 378,99 |
94,9 |
|
Социальная помощь |
806 |
10 |
04 |
505.00.00 |
|
2 762 100,00 |
2 161 360,29 |
78,3 |
|
|
|
2 762 100,00 |
2 161 360,29 |
78,3 |
|
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
806 |
10 |
04 |
505.19.00 |
|
2 762 100,00 |
2 161 360,29 |
78,3 |
|
|
|
2 762 100,00 |
2 161 360,29 |
78,3 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
04 |
505.19.00 |
313 |
2 762 100,00 |
2 161 360,29 |
78,3 |
|
|
|
2 762 100,00 |
2 161 360,29 |
78,3 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
806 |
10 |
04 |
514.00.00 |
|
24 545 200,00 |
23 770 178,70 |
96,8 |
|
|
|
24 545 200,00 |
23 770 178,70 |
96,8 |
|
Субвенция местным бюджетам на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
806 |
10 |
04 |
514.15.00 |
|
24 545 200,00 |
23 770 178,70 |
96,8 |
|
|
|
24 545 200,00 |
23 770 178,70 |
96,8 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
04 |
514.15.00 |
314 |
24 205 000,00 |
23 440 290,00 |
96,8 |
|
|
|
24 205 000,00 |
23 440 290,00 |
96,8 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
04 |
514.15.00 |
323 |
340 200,00 |
329 888,70 |
97,0 |
|
|
|
340 200,00 |
329 888,70 |
97,0 |
|
Региональные целевые программы |
806 |
10 |
04 |
522.00.00 |
|
160 000,00 |
121 840,00 |
76,2 |
|
|
|
160 000,00 |
121 840,00 |
76,2 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
806 |
10 |
04 |
522.13.00 |
|
160 000,00 |
121 840,00 |
76,2 |
|
|
|
160 000,00 |
121 840,00 |
76,2 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" |
806 |
10 |
04 |
522.13.06 |
|
160 000,00 |
121 840,00 |
76,2 |
|
|
|
160 000,00 |
121 840,00 |
76,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
04 |
522.13.06 |
244 |
160 000,00 |
121 840,00 |
76,2 |
|
|
|
160 000,00 |
121 840,00 |
76,2 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
806 |
10 |
06 |
|
|
50 027 399,00 |
49 106 232,80 |
98,2 |
9 992 500,00 |
9 147 695,50 |
91,5 |
40 034 899,00 |
39 958 537,30 |
99,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
806 |
10 |
06 |
002.00.00 |
|
48 520 000,00 |
47 598 833,80 |
98,1 |
8 681 700,00 |
7 836 895,50 |
90,3 |
39 838 300,00 |
39 761 938,30 |
99,8 |
|
Центральный аппарат |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
|
48 520 000,00 |
47 598 833,80 |
98,1 |
8 681 700,00 |
7 836 895,50 |
90,3 |
39 838 300,00 |
39 761 938,30 |
99,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
121 |
42 404 800,00 |
42 273 473,20 |
99,7 |
6 969 300,00 |
6 910 404,90 |
99,2 |
35 435 500,00 |
35 363 068,30 |
99,8 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
122 |
6 466,27 |
5 982,94 |
92,5 |
1 200,00 |
716,67 |
59,7 |
5 266,27 |
5 266,27 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
242 |
1 459 900,00 |
1 358 445,83 |
93,1 |
228 500,00 |
127 045,83 |
55,6 |
1 231 400,00 |
1 231 400,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
244 |
4 619 533,73 |
3 941 600,15 |
85,3 |
1 473 000,00 |
795 066,42 |
54,0 |
3 146 533,73 |
3 146 533,73 |
100,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
851 |
24 900,00 |
15 215,00 |
61,1 |
7 700,00 |
1 945,00 |
25,3 |
17 200,00 |
13 270,00 |
77,2 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
852 |
4 400,00 |
4 116,68 |
93,6 |
2 000,00 |
1 716,68 |
85,8 |
2 400,00 |
2 400,00 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
806 |
10 |
06 |
514.00.00 |
|
196 599,00 |
196 599,00 |
100,0 |
|
|
|
196 599,00 |
196 599,00 |
100,0 |
|
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям |
806 |
10 |
06 |
514.05.00 |
|
196 599,00 |
196 599,00 |
100,0 |
|
|
|
196 599,00 |
196 599,00 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
806 |
10 |
06 |
514.05.00 |
630 |
196 599,00 |
196 599,00 |
100,0 |
|
|
|
196 599,00 |
196 599,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
806 |
10 |
06 |
795.00.00 |
|
1 310 800,00 |
1 310 800,00 |
100,0 |
1 310 800,00 |
1 310 800,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
806 |
10 |
06 |
795.40.00 |
|
1 310 800,00 |
1 310 800,00 |
100,0 |
1 310 800,00 |
1 310 800,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
806 |
10 |
06 |
795.40.00 |
630 |
1 310 800,00 |
1 310 800,00 |
100,0 |
1 310 800,00 |
1 310 800,00 |
100,0 |
|
|
|
|
комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля |
807 |
|
|
|
|
38 370 446,84 |
37 256 524,16 |
97,1 |
37 802 294,05 |
36 999 593,95 |
97,9 |
568 152,79 |
256 930,21 |
45,2 |
|
Общегосударственные вопросы |
807 |
01 |
|
|
|
37 533 700,00 |
36 731 499,90 |
97,9 |
37 533 700,00 |
36 731 499,90 |
97,9 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
807 |
01 |
13 |
|
|
37 533 700,00 |
36 731 499,90 |
97,9 |
37 533 700,00 |
36 731 499,90 |
97,9 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
807 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
27 804 100,00 |
27 083 638,31 |
97,4 |
27 804 100,00 |
27 083 638,31 |
97,4 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
27 804 100,00 |
27 083 638,31 |
97,4 |
27 804 100,00 |
27 083 638,31 |
97,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
24 436 900,00 |
24 105 978,87 |
98,6 |
24 436 900,00 |
24 105 978,87 |
98,6 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
9 000,00 |
2 481,46 |
27,6 |
9 000,00 |
2 481,46 |
27,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
664 700,00 |
509 298,10 |
76,6 |
664 700,00 |
509 298,10 |
76,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
2 557 380,00 |
2 336 544,59 |
91,4 |
2 557 380,00 |
2 336 544,59 |
91,4 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
831 |
116 420,00 |
116 387,31 |
100,0 |
116 420,00 |
116 387,31 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
6 340,00 |
5 840,00 |
92,1 |
6 340,00 |
5 840,00 |
92,1 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
13 360,00 |
7 107,98 |
53,2 |
13 360,00 |
7 107,98 |
53,2 |
|
|
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
807 |
01 |
13 |
090.00.00 |
|
9 729 600,00 |
9 647 861,59 |
99,2 |
9 729 600,00 |
9 647 861,59 |
99,2 |
|
|
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
807 |
01 |
13 |
090.02.00 |
|
9 729 600,00 |
9 647 861,59 |
99,2 |
9 729 600,00 |
9 647 861,59 |
99,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
807 |
01 |
13 |
090.02.00 |
244 |
9 729 600,00 |
9 647 861,59 |
99,2 |
9 729 600,00 |
9 647 861,59 |
99,2 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
807 |
04 |
|
|
|
811 646,84 |
500 424,26 |
61,7 |
243 494,05 |
243 494,05 |
100,0 |
568 152,79 |
256 930,21 |
45,2 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
807 |
04 |
09 |
|
|
811 646,84 |
500 424,26 |
61,7 |
243 494,05 |
243 494,05 |
100,0 |
568 152,79 |
256 930,21 |
45,2 |
|
Дорожное хозяйство |
807 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
811 646,84 |
500 424,26 |
61,7 |
243 494,05 |
243 494,05 |
100,0 |
568 152,79 |
256 930,21 |
45,2 |
|
Поддержка дорожного хозяйства |
807 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
811 646,84 |
500 424,26 |
61,7 |
243 494,05 |
243 494,05 |
100,0 |
568 152,79 |
256 930,21 |
45,2 |
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
807 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
811 646,84 |
500 424,26 |
61,7 |
243 494,05 |
243 494,05 |
100,0 |
568 152,79 |
256 930,21 |
45,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
807 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
811 646,84 |
500 424,26 |
61,7 |
243 494,05 |
243 494,05 |
100,0 |
568 152,79 |
256 930,21 |
45,2 |
|
Образование |
807 |
07 |
|
|
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
807 |
07 |
07 |
|
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
807 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
807 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
807 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
807 |
10 |
|
|
|
11 000,00 |
10 500,00 |
95,5 |
11 000,00 |
10 500,00 |
95,5 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
807 |
10 |
03 |
|
|
11 000,00 |
10 500,00 |
95,5 |
11 000,00 |
10 500,00 |
95,5 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
807 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
11 000,00 |
10 500,00 |
95,5 |
11 000,00 |
10 500,00 |
95,5 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
807 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
11 000,00 |
10 500,00 |
95,5 |
11 000,00 |
10 500,00 |
95,5 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
807 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
11 000,00 |
10 500,00 |
95,5 |
11 000,00 |
10 500,00 |
95,5 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
807 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
11 000,00 |
10 500,00 |
95,5 |
11 000,00 |
10 500,00 |
95,5 |
|
|
|
|
управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля |
808 |
|
|
|
|
790 109 763,09 |
746 501 048,27 |
94,5 |
754 797 501,09 |
713 324 904,83 |
94,5 |
35 312 262,00 |
33 176 143,44 |
94,0 |
|
Образование |
808 |
07 |
|
|
|
657 572 357,41 |
617 444 579,40 |
93,9 |
626 617 187,41 |
587 879 059,42 |
93,8 |
30 955 170,00 |
29 565 519,98 |
95,5 |
|
Общее образование |
808 |
07 |
02 |
|
|
520 239 260,18 |
489 164 375,84 |
94,0 |
498 646 150,18 |
468 960 915,86 |
94,0 |
21 593 110,00 |
20 203 459,98 |
93,6 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
808 |
07 |
02 |
092.00.00 |
|
2 353 000,00 |
963 349,98 |
40,9 |
|
|
|
2 353 000,00 |
963 349,98 |
40,9 |
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
808 |
07 |
02 |
092.34.00 |
|
2 353 000,00 |
963 349,98 |
40,9 |
|
|
|
2 353 000,00 |
963 349,98 |
40,9 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств областного бюджета |
808 |
07 |
02 |
092.34.03 |
|
2 353 000,00 |
963 349,98 |
40,9 |
|
|
|
2 353 000,00 |
963 349,98 |
40,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
092.34.03 |
612 |
1 985 000,00 |
595 349,98 |
30,0 |
|
|
|
1 985 000,00 |
595 349,98 |
30,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
092.34.03 |
622 |
368 000,00 |
368 000,00 |
100,0 |
|
|
|
368 000,00 |
368 000,00 |
100,0 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
808 |
07 |
02 |
423.00.00 |
|
511 731 266,18 |
482 058 666,03 |
94,2 |
495 807 450,18 |
466 134 850,03 |
94,0 |
15 923 816,00 |
15 923 816,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
|
511 731 266,18 |
482 058 666,03 |
94,2 |
495 807 450,18 |
466 134 850,03 |
94,0 |
15 923 816,00 |
15 923 816,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
611 |
429 399 328,95 |
410 473 559,53 |
95,6 |
415 464 028,95 |
396 538 259,53 |
95,4 |
13 935 300,00 |
13 935 300,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
612 |
20 012 972,28 |
14 125 291,50 |
70,6 |
19 528 956,28 |
13 641 275,50 |
69,9 |
484 016,00 |
484 016,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
621 |
61 751 100,00 |
56 991 950,05 |
92,3 |
60 246 600,00 |
55 487 450,05 |
92,1 |
1 504 500,00 |
1 504 500,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
622 |
567 864,95 |
467 864,95 |
82,4 |
567 864,95 |
467 864,95 |
82,4 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта |
808 |
07 |
02 |
487.00.00 |
|
3 117 694,00 |
3 117 694,00 |
100,0 |
|
|
|
3 117 694,00 |
3 117 694,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
808 |
07 |
02 |
487.02.00 |
|
3 117 694,00 |
3 117 694,00 |
100,0 |
|
|
|
3 117 694,00 |
3 117 694,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
808 |
07 |
02 |
487.02.01 |
|
3 117 694,00 |
3 117 694,00 |
100,0 |
|
|
|
3 117 694,00 |
3 117 694,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
487.02.01 |
612 |
2 750 907,00 |
2 750 907,00 |
100,0 |
|
|
|
2 750 907,00 |
2 750 907,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
487.02.01 |
622 |
366 787,00 |
366 787,00 |
100,0 |
|
|
|
366 787,00 |
366 787,00 |
100,0 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
808 |
07 |
02 |
510.00.00 |
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
808 |
07 |
02 |
510.03.00 |
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области |
808 |
07 |
02 |
510.03.01 |
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
510.03.01 |
612 |
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
|
|
198 600,00 |
198 600,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
07 |
02 |
795.00.00 |
|
2 838 700,00 |
2 826 065,83 |
99,6 |
2 838 700,00 |
2 826 065,83 |
99,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле на 2013 - 2015 годы" |
808 |
07 |
02 |
795.08.00 |
|
2 653 700,00 |
2 641 065,83 |
99,5 |
2 653 700,00 |
2 641 065,83 |
99,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
795.08.00 |
612 |
2 653 700,00 |
2 641 065,83 |
99,5 |
2 653 700,00 |
2 641 065,83 |
99,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
808 |
07 |
02 |
795.32.00 |
|
185 000,00 |
185 000,00 |
100,0 |
185 000,00 |
185 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
795.32.00 |
612 |
185 000,00 |
185 000,00 |
100,0 |
185 000,00 |
185 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
808 |
07 |
07 |
|
|
7 953 096,00 |
7 953 096,00 |
100,0 |
5 104 236,00 |
5 104 236,00 |
100,0 |
2 848 860,00 |
2 848 860,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
808 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
2 848 860,00 |
2 848 860,00 |
100,0 |
|
|
|
2 848 860,00 |
2 848 860,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
808 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
2 848 860,00 |
2 848 860,00 |
100,0 |
|
|
|
2 848 860,00 |
2 848 860,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
808 |
07 |
07 |
522.13.09 |
|
2 848 860,00 |
2 848 860,00 |
100,0 |
|
|
|
2 848 860,00 |
2 848 860,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
522.13.09 |
611 |
2 629 980,00 |
2 629 980,00 |
100,0 |
|
|
|
2 629 980,00 |
2 629 980,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
522.13.09 |
621 |
218 880,00 |
218 880,00 |
100,0 |
|
|
|
218 880,00 |
218 880,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
5 104 236,00 |
5 104 236,00 |
100,0 |
5 104 236,00 |
5 104 236,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
5 104 236,00 |
5 104 236,00 |
100,0 |
5 104 236,00 |
5 104 236,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
1 992 708,00 |
1 992 708,00 |
100,0 |
1 992 708,00 |
1 992 708,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
2 922 140,00 |
2 922 140,00 |
100,0 |
2 922 140,00 |
2 922 140,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
621 |
165 888,00 |
165 888,00 |
100,0 |
165 888,00 |
165 888,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
808 |
07 |
09 |
|
|
129 380 001,23 |
120 327 107,56 |
93,0 |
122 866 801,23 |
113 813 907,56 |
92,6 |
6 513 200,00 |
6 513 200,00 |
100,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
808 |
07 |
09 |
435.00.00 |
|
124 366 901,23 |
115 327 456,00 |
92,7 |
122 605 701,23 |
113 566 256,00 |
92,6 |
1 761 200,00 |
1 761 200,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
808 |
07 |
09 |
435.99.00 |
|
124 366 901,23 |
115 327 456,00 |
92,7 |
122 605 701,23 |
113 566 256,00 |
92,6 |
1 761 200,00 |
1 761 200,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
09 |
435.99.00 |
621 |
122 110 050,00 |
114 820 604,77 |
94,0 |
120 348 850,00 |
113 059 404,77 |
93,9 |
1 761 200,00 |
1 761 200,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
09 |
435.99.00 |
622 |
2 256 851,23 |
506 851,23 |
22,5 |
2 256 851,23 |
506 851,23 |
22,5 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
808 |
07 |
09 |
522.00.00 |
|
4 752 000,00 |
4 752 000,00 |
100,0 |
|
|
|
4 752 000,00 |
4 752 000,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
808 |
07 |
09 |
522.72.00 |
|
4 752 000,00 |
4 752 000,00 |
100,0 |
|
|
|
4 752 000,00 |
4 752 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Доступная среда" в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта |
808 |
07 |
09 |
522.72.04 |
|
4 752 000,00 |
4 752 000,00 |
100,0 |
|
|
|
4 752 000,00 |
4 752 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
09 |
522.72.04 |
622 |
4 752 000,00 |
4 752 000,00 |
100,0 |
|
|
|
4 752 000,00 |
4 752 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
07 |
09 |
795.00.00 |
|
261 100,00 |
247 651,56 |
94,8 |
261 100,00 |
247 651,56 |
94,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
808 |
07 |
09 |
795.40.00 |
|
261 100,00 |
247 651,56 |
94,8 |
261 100,00 |
247 651,56 |
94,8 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
09 |
795.40.00 |
622 |
261 100,00 |
247 651,56 |
94,8 |
261 100,00 |
247 651,56 |
94,8 |
|
|
|
|
Социальная политика |
808 |
10 |
|
|
|
30 000,00 |
27 000,00 |
90,0 |
30 000,00 |
27 000,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
808 |
10 |
03 |
|
|
30 000,00 |
27 000,00 |
90,0 |
30 000,00 |
27 000,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
808 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
30 000,00 |
27 000,00 |
90,0 |
30 000,00 |
27 000,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
808 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
30 000,00 |
27 000,00 |
90,0 |
30 000,00 |
27 000,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
808 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
30 000,00 |
27 000,00 |
90,0 |
30 000,00 |
27 000,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
808 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
30 000,00 |
27 000,00 |
90,0 |
30 000,00 |
27 000,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Физическая культура и спорт |
808 |
11 |
|
|
|
132 507 405,68 |
129 029 468,87 |
97,4 |
128 150 313,68 |
125 418 845,41 |
97,9 |
4 357 092,00 |
3 610 623,46 |
82,9 |
|
Массовый спорт |
808 |
11 |
02 |
|
|
116 168 355,68 |
112 726 028,46 |
97,0 |
111 811 263,68 |
109 115 405,00 |
97,6 |
4 357 092,00 |
3 610 623,46 |
82,9 |
|
Региональные целевые программы |
808 |
11 |
02 |
522.00.00 |
|
4 357 092,00 |
3 610 623,46 |
82,9 |
|
|
|
4 357 092,00 |
3 610 623,46 |
82,9 |
|
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" |
808 |
11 |
02 |
522.46.00 |
|
4 357 092,00 |
3 610 623,46 |
82,9 |
|
|
|
4 357 092,00 |
3 610 623,46 |
82,9 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" в части обустройства плоскостных спортивных сооружений" |
808 |
11 |
02 |
522.46.04 |
|
4 357 092,00 |
3 610 623,46 |
82,9 |
|
|
|
4 357 092,00 |
3 610 623,46 |
82,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
11 |
02 |
522.46.04 |
612 |
2 854 627,64 |
2 108 159,10 |
73,9 |
|
|
|
2 854 627,64 |
2 108 159,10 |
73,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
11 |
02 |
522.46.04 |
622 |
1 502 464,36 |
1 502 464,36 |
100,0 |
|
|
|
1 502 464,36 |
1 502 464,36 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
11 |
02 |
795.00.00 |
|
111 811 263,68 |
109 115 405,00 |
97,6 |
111 811 263,68 |
109 115 405,00 |
97,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
|
111 811 263,68 |
109 115 405,00 |
97,6 |
111 811 263,68 |
109 115 405,00 |
97,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
244 |
3 933 000,00 |
3 874 532,45 |
98,5 |
3 933 000,00 |
3 874 532,45 |
98,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
611 |
1 638 500,00 |
1 624 000,00 |
99,1 |
1 638 500,00 |
1 624 000,00 |
99,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
612 |
976 923,33 |
773 366,20 |
79,2 |
976 923,33 |
773 366,20 |
79,2 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
621 |
101 500,00 |
101 500,00 |
100,0 |
101 500,00 |
101 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
622 |
509 540,35 |
509 540,35 |
100,0 |
509 540,35 |
509 540,35 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
630 |
104 651 800,00 |
102 232 466,00 |
97,7 |
104 651 800,00 |
102 232 466,00 |
97,7 |
|
|
|
|
Спорт высших достижений |
808 |
11 |
03 |
|
|
4 008 400,00 |
4 007 717,18 |
100,0 |
4 008 400,00 |
4 007 717,18 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
11 |
03 |
795.00.00 |
|
4 008 400,00 |
4 007 717,18 |
100,0 |
4 008 400,00 |
4 007 717,18 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
808 |
11 |
03 |
795.22.00 |
|
4 008 400,00 |
4 007 717,18 |
100,0 |
4 008 400,00 |
4 007 717,18 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
808 |
11 |
03 |
795.22.00 |
244 |
3 127 000,00 |
3 126 317,18 |
100,0 |
3 127 000,00 |
3 126 317,18 |
100,0 |
|
|
|
|
Стипендии |
808 |
11 |
03 |
795.22.00 |
340 |
881 400,00 |
881 400,00 |
100,0 |
881 400,00 |
881 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
808 |
11 |
05 |
|
|
12 330 650,00 |
12 295 723,23 |
99,7 |
12 330 650,00 |
12 295 723,23 |
99,7 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
808 |
11 |
05 |
002.00.00 |
|
12 300 650,00 |
12 265 723,23 |
99,7 |
12 300 650,00 |
12 265 723,23 |
99,7 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
|
12 300 650,00 |
12 265 723,23 |
99,7 |
12 300 650,00 |
12 265 723,23 |
99,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
121 |
11 050 440,00 |
11 020 501,40 |
99,7 |
11 050 440,00 |
11 020 501,40 |
99,7 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
122 |
54 500,00 |
49 722,00 |
91,2 |
54 500,00 |
49 722,00 |
91,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
242 |
235 290,00 |
235 255,82 |
100,0 |
235 290,00 |
235 255,82 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
244 |
958 420,00 |
958 244,01 |
100,0 |
958 420,00 |
958 244,01 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
851 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,0 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
11 |
05 |
795.00.00 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
808 |
11 |
05 |
795.39.00 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
808 |
11 |
05 |
795.39.00 |
242 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
контрольно-счетная палата города Ярославля |
809 |
|
|
|
|
10 112 800,00 |
10 085 960,63 |
99,7 |
10 112 800,00 |
10 085 960,63 |
99,7 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
809 |
01 |
|
|
|
10 112 800,00 |
10 085 960,63 |
99,7 |
10 112 800,00 |
10 085 960,63 |
99,7 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
809 |
01 |
06 |
|
|
10 112 800,00 |
10 085 960,63 |
99,7 |
10 112 800,00 |
10 085 960,63 |
99,7 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
809 |
01 |
06 |
002.00.00 |
|
10 112 800,00 |
10 085 960,63 |
99,7 |
10 112 800,00 |
10 085 960,63 |
99,7 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
|
8 020 000,00 |
7 993 486,92 |
99,7 |
8 020 000,00 |
7 993 486,92 |
99,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
121 |
7 288 800,00 |
7 272 771,56 |
99,8 |
7 288 800,00 |
7 272 771,56 |
99,8 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
122 |
25 500,00 |
25 443,40 |
99,8 |
25 500,00 |
25 443,40 |
99,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
242 |
129 800,00 |
129 726,40 |
99,9 |
129 800,00 |
129 726,40 |
99,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
243 |
20 000,00 |
19 087,28 |
95,4 |
20 000,00 |
19 087,28 |
95,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
244 |
539 430,00 |
530 035,95 |
98,3 |
539 430,00 |
530 035,95 |
98,3 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
851 |
1 400,00 |
1 377,00 |
98,4 |
1 400,00 |
1 377,00 |
98,4 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
852 |
15 070,00 |
15 045,33 |
99,8 |
15 070,00 |
15 045,33 |
99,8 |
|
|
|
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
809 |
01 |
06 |
002.25.00 |
|
2 092 800,00 |
2 092 473,71 |
100,0 |
2 092 800,00 |
2 092 473,71 |
100,0 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
809 |
01 |
06 |
002.25.00 |
121 |
2 092 800,00 |
2 092 473,71 |
100,0 |
2 092 800,00 |
2 092 473,71 |
100,0 |
|
|
|
|
избирательная комиссия города Ярославля |
810 |
|
|
|
|
3 307 600,00 |
3 200 267,43 |
96,8 |
3 307 600,00 |
3 200 267,43 |
96,8 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
810 |
01 |
|
|
|
3 298 200,00 |
3 190 867,43 |
96,7 |
3 298 200,00 |
3 190 867,43 |
96,7 |
|
|
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
810 |
01 |
07 |
|
|
3 298 200,00 |
3 190 867,43 |
96,7 |
3 298 200,00 |
3 190 867,43 |
96,7 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
810 |
01 |
07 |
002.00.00 |
|
3 141 600,00 |
3 043 443,13 |
96,9 |
3 141 600,00 |
3 043 443,13 |
96,9 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
|
2 291 800,00 |
2 193 853,82 |
95,7 |
2 291 800,00 |
2 193 853,82 |
95,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
121 |
1 862 800,00 |
1 834 040,72 |
98,5 |
1 862 800,00 |
1 834 040,72 |
98,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
242 |
101 000,00 |
100 442,31 |
99,4 |
101 000,00 |
100 442,31 |
99,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
244 |
324 850,00 |
256 253,79 |
78,9 |
324 850,00 |
256 253,79 |
78,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
851 |
3 150,00 |
3 117,00 |
99,0 |
3 150,00 |
3 117,00 |
99,0 |
|
|
|
|
Члены избирательной комиссии муниципального образования |
810 |
01 |
07 |
002.26.00 |
|
849 800,00 |
849 589,31 |
100,0 |
849 800,00 |
849 589,31 |
100,0 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
810 |
01 |
07 |
002.26.00 |
121 |
849 800,00 |
849 589,31 |
100,0 |
849 800,00 |
849 589,31 |
100,0 |
|
|
|
|
Проведение выборов и референдумов |
810 |
01 |
07 |
020.00.00 |
|
156 600,00 |
147 424,30 |
94,1 |
156 600,00 |
147 424,30 |
94,1 |
|
|
|
|
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов |
810 |
01 |
07 |
020.04.00 |
|
156 600,00 |
147 424,30 |
94,1 |
156 600,00 |
147 424,30 |
94,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
810 |
01 |
07 |
020.04.00 |
244 |
156 600,00 |
147 424,30 |
94,1 |
156 600,00 |
147 424,30 |
94,1 |
|
|
|
|
Образование |
810 |
07 |
|
|
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
810 |
07 |
07 |
|
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
810 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
810 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
810 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
муниципалитет города Ярославля |
811 |
|
|
|
|
24 290 528,33 |
23 401 323,34 |
96,3 |
24 290 528,33 |
23 401 323,34 |
96,3 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
811 |
01 |
|
|
|
24 285 828,33 |
23 396 623,34 |
96,3 |
24 285 828,33 |
23 396 623,34 |
96,3 |
|
|
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
811 |
01 |
03 |
|
|
24 135 828,33 |
23 246 713,34 |
96,3 |
24 135 828,33 |
23 246 713,34 |
96,3 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
811 |
01 |
03 |
002.00.00 |
|
24 135 828,33 |
23 246 713,34 |
96,3 |
24 135 828,33 |
23 246 713,34 |
96,3 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
|
14 884 728,33 |
14 067 494,26 |
94,5 |
14 884 728,33 |
14 067 494,26 |
94,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
121 |
7 973 630,00 |
7 729 482,76 |
96,9 |
7 973 630,00 |
7 729 482,76 |
96,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
122 |
140 000,00 |
107 090,00 |
76,5 |
140 000,00 |
107 090,00 |
76,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
242 |
778 770,00 |
778 715,33 |
100,0 |
778 770,00 |
778 715,33 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
244 |
5 972 328,33 |
5 444 376,17 |
91,2 |
5 972 328,33 |
5 444 376,17 |
91,2 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
851 |
20 000,00 |
7 830,00 |
39,2 |
20 000,00 |
7 830,00 |
39,2 |
|
|
|
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
811 |
01 |
03 |
002.11.00 |
|
1 096 200,00 |
1 090 246,27 |
99,5 |
1 096 200,00 |
1 090 246,27 |
99,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
811 |
01 |
03 |
002.11.00 |
121 |
1 096 200,00 |
1 090 246,27 |
99,5 |
1 096 200,00 |
1 090 246,27 |
99,5 |
|
|
|
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
811 |
01 |
03 |
002.12.00 |
|
8 154 900,00 |
8 088 972,81 |
99,2 |
8 154 900,00 |
8 088 972,81 |
99,2 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
811 |
01 |
03 |
002.12.00 |
121 |
612 500,00 |
546 615,00 |
89,2 |
612 500,00 |
546 615,00 |
89,2 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
811 |
01 |
03 |
002.12.00 |
122 |
7 542 400,00 |
7 542 357,81 |
100,0 |
7 542 400,00 |
7 542 357,81 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
811 |
01 |
13 |
|
|
150 000,00 |
149 910,00 |
99,9 |
150 000,00 |
149 910,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
811 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
150 000,00 |
149 910,00 |
99,9 |
150 000,00 |
149 910,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
811 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
150 000,00 |
149 910,00 |
99,9 |
150 000,00 |
149 910,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
811 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
150 000,00 |
149 910,00 |
99,9 |
150 000,00 |
149 910,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
811 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
150 000,00 |
149 910,00 |
99,9 |
150 000,00 |
149 910,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Образование |
811 |
07 |
|
|
|
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
811 |
07 |
07 |
|
|
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
811 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
811 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
811 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
мэрия города Ярославля |
812 |
|
|
|
|
558 719 254,69 |
498 382 406,20 |
89,2 |
545 315 854,69 |
490 227 738,99 |
89,9 |
13 403 400,00 |
8 154 667,21 |
60,8 |
|
Общегосударственные вопросы |
812 |
01 |
|
|
|
327 929 862,11 |
277 311 995,01 |
84,6 |
327 782 162,11 |
277 164 295,01 |
84,6 |
147 700,00 |
147 700,00 |
100,0 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
812 |
01 |
02 |
|
|
1 158 400,00 |
1 070 036,96 |
92,4 |
1 158 400,00 |
1 070 036,96 |
92,4 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
812 |
01 |
02 |
002.00.00 |
|
1 158 400,00 |
1 070 036,96 |
92,4 |
1 158 400,00 |
1 070 036,96 |
92,4 |
|
|
|
|
Глава муниципального образования |
812 |
01 |
02 |
002.03.00 |
|
1 158 400,00 |
1 070 036,96 |
92,4 |
1 158 400,00 |
1 070 036,96 |
92,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
02 |
002.03.00 |
121 |
1 158 400,00 |
1 070 036,96 |
92,4 |
1 158 400,00 |
1 070 036,96 |
92,4 |
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
812 |
01 |
04 |
|
|
96 552 906,11 |
94 064 772,29 |
97,4 |
96 552 906,11 |
94 064 772,29 |
97,4 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
812 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
96 552 906,11 |
94 064 772,29 |
97,4 |
96 552 906,11 |
94 064 772,29 |
97,4 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
96 552 906,11 |
94 064 772,29 |
97,4 |
96 552 906,11 |
94 064 772,29 |
97,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
73 171 500,00 |
71 914 699,34 |
98,3 |
73 171 500,00 |
71 914 699,34 |
98,3 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
1 010 939,17 |
959 359,74 |
94,9 |
1 010 939,17 |
959 359,74 |
94,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
2 761 050,00 |
2 655 218,89 |
96,2 |
2 761 050,00 |
2 655 218,89 |
96,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
243 |
930 997,25 |
854 229,80 |
91,8 |
930 997,25 |
854 229,80 |
91,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
15 219 969,20 |
14 222 814,03 |
93,4 |
15 219 969,20 |
14 222 814,03 |
93,4 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
3 429 183,00 |
3 429 183,00 |
100,0 |
3 429 183,00 |
3 429 183,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
29 267,49 |
29 267,49 |
100,0 |
29 267,49 |
29 267,49 |
100,0 |
|
|
|
|
Международные отношения и международное сотрудничество |
812 |
01 |
08 |
|
|
1 496 000,00 |
1 489 375,05 |
99,6 |
1 496 000,00 |
1 489 375,05 |
99,6 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
01 |
08 |
795.00.00 |
|
1 496 000,00 |
1 489 375,05 |
99,6 |
1 496 000,00 |
1 489 375,05 |
99,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Международное муниципальное сотрудничество города Ярославля в 2012 - 2014 годах" |
812 |
01 |
08 |
795.18.00 |
|
1 496 000,00 |
1 489 375,05 |
99,6 |
1 496 000,00 |
1 489 375,05 |
99,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
08 |
795.18.00 |
244 |
1 296 000,00 |
1 289 375,05 |
99,5 |
1 296 000,00 |
1 289 375,05 |
99,5 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
812 |
01 |
08 |
795.18.00 |
630 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Резервные фонды |
812 |
01 |
11 |
|
|
35 656 433,43 |
|
|
35 656 433,43 |
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
812 |
01 |
11 |
070.00.00 |
|
35 656 433,43 |
|
|
35 656 433,43 |
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
812 |
01 |
11 |
070.05.00 |
|
35 656 433,43 |
|
|
35 656 433,43 |
|
|
|
|
|
|
Резервный фонд мэрии г. Ярославля |
812 |
01 |
11 |
070.05.01 |
|
35 618 534,77 |
|
|
35 618 534,77 |
|
|
|
|
|
|
Резервные средства |
812 |
01 |
11 |
070.05.01 |
870 |
35 618 534,77 |
|
|
35 618 534,77 |
|
|
|
|
|
|
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации ЧС |
812 |
01 |
11 |
070.05.02 |
|
37 898,66 |
|
|
37 898,66 |
|
|
|
|
|
|
Резервные средства |
812 |
01 |
11 |
070.05.02 |
870 |
37 898,66 |
|
|
37 898,66 |
|
|
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
812 |
01 |
13 |
|
|
193 066 122,57 |
180 687 810,71 |
93,6 |
192 918 422,57 |
180 540 110,71 |
93,6 |
147 700,00 |
147 700,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
812 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
69 770 645,00 |
68 674 234,84 |
98,4 |
69 770 645,00 |
68 674 234,84 |
98,4 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
812 |
01 |
13 |
002.99.00 |
|
69 770 645,00 |
68 674 234,84 |
98,4 |
69 770 645,00 |
68 674 234,84 |
98,4 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Институт развития стратегических инициатив" |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
|
22 556 100,00 |
21 954 512,47 |
97,3 |
22 556 100,00 |
21 954 512,47 |
97,3 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
111 |
19 014 196,00 |
18 769 338,72 |
98,7 |
19 014 196,00 |
18 769 338,72 |
98,7 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
112 |
19 400,00 |
18 856,99 |
97,2 |
19 400,00 |
18 856,99 |
97,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
242 |
679 311,00 |
618 095,52 |
91,0 |
679 311,00 |
618 095,52 |
91,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
244 |
2 542 293,00 |
2 356 750,13 |
92,7 |
2 542 293,00 |
2 356 750,13 |
92,7 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
851 |
199 000,00 |
167 700,00 |
84,3 |
199 000,00 |
167 700,00 |
84,3 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
852 |
101 900,00 |
23 771,11 |
23,3 |
101 900,00 |
23 771,11 |
23,3 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Центр охраны правопорядка" города Ярославля" |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
|
17 111 645,00 |
16 979 536,42 |
99,2 |
17 111 645,00 |
16 979 536,42 |
99,2 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
111 |
11 036 300,00 |
10 946 220,73 |
99,2 |
11 036 300,00 |
10 946 220,73 |
99,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
242 |
551 300,00 |
540 166,97 |
98,0 |
551 300,00 |
540 166,97 |
98,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
243 |
302 230,00 |
302 225,48 |
100,0 |
302 230,00 |
302 225,48 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
244 |
5 082 415,00 |
5 051 591,24 |
99,4 |
5 082 415,00 |
5 051 591,24 |
99,4 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
831 |
41 700,00 |
41 700,00 |
100,0 |
41 700,00 |
41 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
851 |
92 000,00 |
91 941,00 |
99,9 |
92 000,00 |
91 941,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
852 |
5 700,00 |
5 691,00 |
99,8 |
5 700,00 |
5 691,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Контрольно-ревизионная служба мэрии города Ярославля" |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
|
11 458 200,00 |
11 220 652,32 |
97,9 |
11 458 200,00 |
11 220 652,32 |
97,9 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
111 |
11 011 250,00 |
10 893 827,32 |
98,9 |
11 011 250,00 |
10 893 827,32 |
98,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
112 |
450,00 |
426,67 |
94,8 |
450,00 |
426,67 |
94,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
242 |
265 900,00 |
174 841,51 |
65,8 |
265 900,00 |
174 841,51 |
65,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
244 |
175 600,00 |
151 276,26 |
86,1 |
175 600,00 |
151 276,26 |
86,1 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
851 |
4 700,00 |
|
|
4 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
852 |
300,00 |
280,56 |
93,5 |
300,00 |
280,56 |
93,5 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Центр информационных технологий города Ярославля" |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
|
18 644 700,00 |
18 519 533,63 |
99,3 |
18 644 700,00 |
18 519 533,63 |
99,3 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
111 |
18 266 500,00 |
18 162 291,81 |
99,4 |
18 266 500,00 |
18 162 291,81 |
99,4 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
112 |
400,00 |
372,58 |
93,1 |
400,00 |
372,58 |
93,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
242 |
233 300,00 |
224 714,44 |
96,3 |
233 300,00 |
224 714,44 |
96,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
244 |
129 500,00 |
129 455,80 |
100,0 |
129 500,00 |
129 455,80 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
851 |
15 000,00 |
2 699,00 |
18,0 |
15 000,00 |
2 699,00 |
18,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
812 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
30 045 926,81 |
27 475 474,94 |
91,4 |
30 045 926,81 |
27 475 474,94 |
91,4 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
812 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
30 045 926,81 |
27 475 474,94 |
91,4 |
30 045 926,81 |
27 475 474,94 |
91,4 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
11 624 523,81 |
9 736 572,50 |
83,8 |
11 624 523,81 |
9 736 572,50 |
83,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
9 852 020,00 |
8 060 936,19 |
81,8 |
9 852 020,00 |
8 060 936,19 |
81,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
731 903,81 |
719 114,31 |
98,3 |
731 903,81 |
719 114,31 |
98,3 |
|
|
|
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
330 |
204 000,00 |
120 000,00 |
58,8 |
204 000,00 |
120 000,00 |
58,8 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
852 |
836 600,00 |
836 522,00 |
100,0 |
836 600,00 |
836 522,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов |
812 |
01 |
13 |
092.03.07 |
|
14 017 648,00 |
14 011 174,84 |
100,0 |
14 017 648,00 |
14 011 174,84 |
100,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
812 |
01 |
13 |
092.03.07 |
831 |
14 017 648,00 |
14 011 174,84 |
100,0 |
14 017 648,00 |
14 011 174,84 |
100,0 |
|
|
|
|
Расходы на оплату информационных услуг |
812 |
01 |
13 |
092.03.50 |
|
3 784 655,00 |
3 108 655,00 |
82,1 |
3 784 655,00 |
3 108 655,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
092.03.50 |
244 |
3 784 655,00 |
3 108 655,00 |
82,1 |
3 784 655,00 |
3 108 655,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
812 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
619 100,00 |
619 072,60 |
100,0 |
619 100,00 |
619 072,60 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
85 100,00 |
85 072,60 |
100,0 |
85 100,00 |
85 072,60 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
812 |
01 |
13 |
092.03.60 |
630 |
534 000,00 |
534 000,00 |
100,0 |
534 000,00 |
534 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
|
75 172 798,04 |
73 587 172,77 |
97,9 |
75 172 798,04 |
73 587 172,77 |
97,9 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
111 |
54 088 400,00 |
53 994 876,74 |
99,8 |
54 088 400,00 |
53 994 876,74 |
99,8 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
112 |
180 000,00 |
170 855,33 |
94,9 |
180 000,00 |
170 855,33 |
94,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
242 |
449 520,00 |
398 321,28 |
88,6 |
449 520,00 |
398 321,28 |
88,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
244 |
18 827 408,04 |
17 414 600,58 |
92,5 |
18 827 408,04 |
17 414 600,58 |
92,5 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
851 |
1 077 470,00 |
1 069 529,00 |
99,3 |
1 077 470,00 |
1 069 529,00 |
99,3 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
852 |
550 000,00 |
538 989,84 |
98,0 |
550 000,00 |
538 989,84 |
98,0 |
|
|
|
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
812 |
01 |
13 |
440.00.00 |
|
9 461 100,00 |
9 386 602,42 |
99,2 |
9 461 100,00 |
9 386 602,42 |
99,2 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
|
9 461 100,00 |
9 386 602,42 |
99,2 |
9 461 100,00 |
9 386 602,42 |
99,2 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
111 |
7 714 500,00 |
7 692 834,89 |
99,7 |
7 714 500,00 |
7 692 834,89 |
99,7 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
112 |
3 800,00 |
2 083,34 |
54,8 |
3 800,00 |
2 083,34 |
54,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
242 |
266 000,00 |
229 301,86 |
86,2 |
266 000,00 |
229 301,86 |
86,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
244 |
922 000,00 |
913 333,25 |
99,1 |
922 000,00 |
913 333,25 |
99,1 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
851 |
554 000,00 |
548 293,00 |
99,0 |
554 000,00 |
548 293,00 |
99,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
852 |
800,00 |
756,08 |
94,5 |
800,00 |
756,08 |
94,5 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
812 |
01 |
13 |
522.00.00 |
|
147 700,00 |
147 700,00 |
100,0 |
|
|
|
147 700,00 |
147 700,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" |
812 |
01 |
13 |
522.51.00 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области |
812 |
01 |
13 |
522.51.01 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
522.51.01 |
244 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на территории Ярославской области" |
812 |
01 |
13 |
522.84.00 |
|
47 700,00 |
47 700,00 |
100,0 |
|
|
|
47 700,00 |
47 700,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на территории Ярославской области" в части создания пунктов оказания бесплатной юридической помощи |
812 |
01 |
13 |
522.84.01 |
|
47 700,00 |
47 700,00 |
100,0 |
|
|
|
47 700,00 |
47 700,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
522.84.01 |
242 |
47 700,00 |
47 700,00 |
100,0 |
|
|
|
47 700,00 |
47 700,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
8 467 952,72 |
1 416 625,74 |
16,7 |
8 467 952,72 |
1 416 625,74 |
16,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Ярославля" на 2012 - 2014 годы |
812 |
01 |
13 |
795.03.00 |
|
10 500,00 |
4 900,00 |
46,7 |
10 500,00 |
4 900,00 |
46,7 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Институт развития стратегических инициатив" |
812 |
01 |
13 |
795.03.01 |
|
10 500,00 |
4 900,00 |
46,7 |
10 500,00 |
4 900,00 |
46,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.03.01 |
244 |
10 500,00 |
4 900,00 |
46,7 |
10 500,00 |
4 900,00 |
46,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений" на 2012 - 2014 годы |
812 |
01 |
13 |
795.05.00 |
|
251 286,36 |
233 785,78 |
93,0 |
251 286,36 |
233 785,78 |
93,0 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Институт развития стратегических инициатив" |
812 |
01 |
13 |
795.05.01 |
|
45 800,00 |
29 910,80 |
65,3 |
45 800,00 |
29 910,80 |
65,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.05.01 |
242 |
5 900,00 |
5 900,00 |
100,0 |
5 900,00 |
5 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.05.01 |
244 |
39 900,00 |
24 010,80 |
60,2 |
39 900,00 |
24 010,80 |
60,2 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Центр охраны правопорядка" города Ярославля |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
|
205 486,36 |
203 874,98 |
99,2 |
205 486,36 |
203 874,98 |
99,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
242 |
10 000,00 |
9 940,00 |
99,4 |
10 000,00 |
9 940,00 |
99,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
243 |
149 286,36 |
147 738,08 |
99,0 |
149 286,36 |
147 738,08 |
99,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
244 |
46 200,00 |
46 196,90 |
100,0 |
46 200,00 |
46 196,90 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
812 |
01 |
13 |
795.06.00 |
|
138 300,00 |
103 358,50 |
74,7 |
138 300,00 |
103 358,50 |
74,7 |
|
|
|
|
Расходы на оплату информационных услуг |
812 |
01 |
13 |
795.06.02 |
|
71 500,00 |
59 400,00 |
83,1 |
71 500,00 |
59 400,00 |
83,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.06.02 |
244 |
71 500,00 |
59 400,00 |
83,1 |
71 500,00 |
59 400,00 |
83,1 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Институт развития стратегических инициатив" |
812 |
01 |
13 |
795.06.05 |
|
66 800,00 |
43 958,50 |
65,8 |
66 800,00 |
43 958,50 |
65,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.06.05 |
242 |
7 900,00 |
7 900,00 |
100,0 |
7 900,00 |
7 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.06.05 |
244 |
58 900,00 |
36 058,50 |
61,2 |
58 900,00 |
36 058,50 |
61,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле на 2013 - 2015 годы" |
812 |
01 |
13 |
795.08.00 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
795.08.00 |
852 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа развития "Развитие муниципальной службы в городе Ярославле на 2012 - 2014 годы" |
812 |
01 |
13 |
795.31.00 |
|
621 900,00 |
562 115,46 |
90,4 |
621 900,00 |
562 115,46 |
90,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.31.00 |
242 |
269 800,00 |
269 800,00 |
100,0 |
269 800,00 |
269 800,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.31.00 |
244 |
352 100,00 |
292 315,46 |
83,0 |
352 100,00 |
292 315,46 |
83,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
812 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
7 407 666,36 |
479 266,00 |
6,5 |
7 407 666,36 |
479 266,00 |
6,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
7 407 666,36 |
479 266,00 |
6,5 |
7 407 666,36 |
479 266,00 |
6,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
812 |
01 |
13 |
795.40.00 |
|
8 300,00 |
3 200,00 |
38,6 |
8 300,00 |
3 200,00 |
38,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.40.00 |
244 |
8 300,00 |
3 200,00 |
38,6 |
8 300,00 |
3 200,00 |
38,6 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
812 |
02 |
|
|
|
52 190,00 |
52 190,00 |
100,0 |
52 190,00 |
52 190,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
812 |
02 |
04 |
|
|
52 190,00 |
52 190,00 |
100,0 |
52 190,00 |
52 190,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
812 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
52 190,00 |
52 190,00 |
100,0 |
52 190,00 |
52 190,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
812 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
52 190,00 |
52 190,00 |
100,0 |
52 190,00 |
52 190,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
52 190,00 |
52 190,00 |
100,0 |
52 190,00 |
52 190,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
812 |
03 |
|
|
|
142 183 508,13 |
140 491 651,54 |
98,8 |
134 412 808,13 |
132 729 684,33 |
98,7 |
7 770 700,00 |
7 761 967,21 |
99,9 |
|
Органы юстиции |
812 |
03 |
04 |
|
|
7 770 700,00 |
7 761 967,21 |
99,9 |
|
|
|
7 770 700,00 |
7 761 967,21 |
99,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
812 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
7 770 700,00 |
7 761 967,21 |
99,9 |
|
|
|
7 770 700,00 |
7 761 967,21 |
99,9 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
812 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
7 770 700,00 |
7 761 967,21 |
99,9 |
|
|
|
7 770 700,00 |
7 761 967,21 |
99,9 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
812 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
7 770 700,00 |
7 761 967,21 |
99,9 |
|
|
|
7 770 700,00 |
7 761 967,21 |
99,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
5 693 533,67 |
5 693 533,67 |
100,0 |
|
|
|
5 693 533,67 |
5 693 533,67 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
03 |
04 |
001.38.01 |
122 |
53,57 |
53,57 |
100,0 |
|
|
|
53,57 |
53,57 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
520 972,73 |
520 972,73 |
100,0 |
|
|
|
520 972,73 |
520 972,73 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
04 |
001.38.01 |
243 |
77 000,51 |
68 267,72 |
88,7 |
|
|
|
77 000,51 |
68 267,72 |
88,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
1 479 139,52 |
1 479 139,52 |
100,0 |
|
|
|
1 479 139,52 |
1 479 139,52 |
100,0 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
812 |
03 |
09 |
|
|
67 427 671,85 |
66 775 085,12 |
99,0 |
67 427 671,85 |
66 775 085,12 |
99,0 |
|
|
|
|
Резервные фонды |
812 |
03 |
09 |
070.00.00 |
|
10 977 805,50 |
10 977 805,50 |
100,0 |
10 977 805,50 |
10 977 805,50 |
100,0 |
|
|
|
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
812 |
03 |
09 |
070.05.00 |
|
10 977 805,50 |
10 977 805,50 |
100,0 |
10 977 805,50 |
10 977 805,50 |
100,0 |
|
|
|
|
Резервный фонд мэрии г. Ярославля |
812 |
03 |
09 |
070.05.01 |
|
7 015 704,16 |
7 015 704,16 |
100,0 |
7 015 704,16 |
7 015 704,16 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
09 |
070.05.01 |
243 |
7 015 704,16 |
7 015 704,16 |
100,0 |
7 015 704,16 |
7 015 704,16 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации ЧС |
812 |
03 |
09 |
070.05.02 |
|
3 962 101,34 |
3 962 101,34 |
100,0 |
3 962 101,34 |
3 962 101,34 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
09 |
070.05.02 |
243 |
3 962 101,34 |
3 962 101,34 |
100,0 |
3 962 101,34 |
3 962 101,34 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
812 |
03 |
09 |
218.00.00 |
|
55 000,00 |
41 770,00 |
75,9 |
55 000,00 |
41 770,00 |
75,9 |
|
|
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
812 |
03 |
09 |
218.01.00 |
|
55 000,00 |
41 770,00 |
75,9 |
55 000,00 |
41 770,00 |
75,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
09 |
218.01.00 |
244 |
55 000,00 |
41 770,00 |
75,9 |
55 000,00 |
41 770,00 |
75,9 |
|
|
|
|
Мероприятия по гражданской обороне |
812 |
03 |
09 |
219.00.00 |
|
554 860,00 |
554 650,00 |
100,0 |
554 860,00 |
554 650,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
812 |
03 |
09 |
219.01.00 |
|
554 860,00 |
554 650,00 |
100,0 |
554 860,00 |
554 650,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
09 |
219.01.00 |
243 |
298 000,00 |
298 000,00 |
100,0 |
298 000,00 |
298 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
09 |
219.01.00 |
244 |
256 860,00 |
256 650,00 |
99,9 |
256 860,00 |
256 650,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
812 |
03 |
09 |
302.00.00 |
|
55 840 006,35 |
55 200 859,62 |
98,9 |
55 840 006,35 |
55 200 859,62 |
98,9 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
|
55 840 006,35 |
55 200 859,62 |
98,9 |
55 840 006,35 |
55 200 859,62 |
98,9 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
111 |
46 691 600,00 |
46 606 524,31 |
99,8 |
46 691 600,00 |
46 606 524,31 |
99,8 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
112 |
12 100,00 |
12 064,52 |
99,7 |
12 100,00 |
12 064,52 |
99,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
242 |
803 900,00 |
755 633,26 |
94,0 |
803 900,00 |
755 633,26 |
94,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
244 |
7 350 406,35 |
6 855 533,03 |
93,3 |
7 350 406,35 |
6 855 533,03 |
93,3 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
851 |
830 300,00 |
830 300,00 |
100,0 |
830 300,00 |
830 300,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
852 |
151 700,00 |
140 804,50 |
92,8 |
151 700,00 |
140 804,50 |
92,8 |
|
|
|
|
Обеспечение пожарной безопасности |
812 |
03 |
10 |
|
|
66 985 136,28 |
65 954 599,21 |
98,5 |
66 985 136,28 |
65 954 599,21 |
98,5 |
|
|
|
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
812 |
03 |
10 |
247.00.00 |
|
66 985 136,28 |
65 954 599,21 |
98,5 |
66 985 136,28 |
65 954 599,21 |
98,5 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
|
66 985 136,28 |
65 954 599,21 |
98,5 |
66 985 136,28 |
65 954 599,21 |
98,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
111 |
53 568 276,28 |
53 384 744,22 |
99,7 |
53 568 276,28 |
53 384 744,22 |
99,7 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
112 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
242 |
562 200,00 |
517 683,88 |
92,1 |
562 200,00 |
517 683,88 |
92,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
243 |
76 920,00 |
76 918,17 |
100,0 |
76 920,00 |
76 918,17 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
244 |
11 680 740,00 |
11 004 555,71 |
94,2 |
11 680 740,00 |
11 004 555,71 |
94,2 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
851 |
907 000,00 |
820 718,00 |
90,5 |
907 000,00 |
820 718,00 |
90,5 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
852 |
170 000,00 |
149 979,23 |
88,2 |
170 000,00 |
149 979,23 |
88,2 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
812 |
04 |
|
|
|
48 441 700,00 |
40 600 885,08 |
83,8 |
43 201 700,00 |
40 600 885,08 |
94,0 |
5 240 000,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
812 |
04 |
12 |
|
|
48 441 700,00 |
40 600 885,08 |
83,8 |
43 201 700,00 |
40 600 885,08 |
94,0 |
5 240 000,00 |
|
|
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
812 |
04 |
12 |
340.00.00 |
|
42 101 700,00 |
39 500 885,08 |
93,8 |
42 101 700,00 |
39 500 885,08 |
93,8 |
|
|
|
|
Субсидия хозяйствующим субъектам, обслуживающим столовые общеобразовательных школ города |
812 |
04 |
12 |
340.85.00 |
|
42 101 700,00 |
39 500 885,08 |
93,8 |
42 101 700,00 |
39 500 885,08 |
93,8 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
04 |
12 |
340.85.00 |
810 |
42 101 700,00 |
39 500 885,08 |
93,8 |
42 101 700,00 |
39 500 885,08 |
93,8 |
|
|
|
|
Малое и среднее предпринимательство |
812 |
04 |
12 |
345.00.00 |
|
4 910 000,00 |
|
|
|
|
|
4 910 000,00 |
|
|
|
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
812 |
04 |
12 |
345.01.00 |
|
4 910 000,00 |
|
|
|
|
|
4 910 000,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
04 |
12 |
345.01.00 |
810 |
4 910 000,00 |
|
|
|
|
|
4 910 000,00 |
|
|
|
Региональные целевые программы |
812 |
04 |
12 |
522.00.00 |
|
330 000,00 |
|
|
|
|
|
330 000,00 |
|
|
|
Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области |
812 |
04 |
12 |
522.31.00 |
|
330 000,00 |
|
|
|
|
|
330 000,00 |
|
|
|
Субсидия на реализацию муниципальных целевых программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства , в рамках областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области |
812 |
04 |
12 |
522.31.01 |
|
330 000,00 |
|
|
|
|
|
330 000,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
04 |
12 |
522.31.01 |
810 |
330 000,00 |
|
|
|
|
|
330 000,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
04 |
12 |
795.00.00 |
|
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
100,0 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ярославле на 2012 - 2014 годы |
812 |
04 |
12 |
795.17.00 |
|
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
100,0 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
04 |
12 |
795.17.00 |
810 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
100,0 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Образование |
812 |
07 |
|
|
|
157 900,00 |
157 889,00 |
100,0 |
157 900,00 |
157 889,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
812 |
07 |
07 |
|
|
157 900,00 |
157 889,00 |
100,0 |
157 900,00 |
157 889,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
157 900,00 |
157 889,00 |
100,0 |
157 900,00 |
157 889,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
812 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
157 900,00 |
157 889,00 |
100,0 |
157 900,00 |
157 889,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
07 |
07 |
795.35.00 |
244 |
31 000,00 |
30 989,00 |
100,0 |
31 000,00 |
30 989,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
812 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
126 900,00 |
126 900,00 |
100,0 |
126 900,00 |
126 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
812 |
08 |
|
|
|
1 668 522,00 |
1 654 335,58 |
99,1 |
1 423 522,00 |
1 409 335,58 |
99,0 |
245 000,00 |
245 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
812 |
08 |
04 |
|
|
1 668 522,00 |
1 654 335,58 |
99,1 |
1 423 522,00 |
1 409 335,58 |
99,0 |
245 000,00 |
245 000,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
812 |
08 |
04 |
522.00.00 |
|
245 000,00 |
245 000,00 |
100,0 |
|
|
|
245 000,00 |
245 000,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области |
812 |
08 |
04 |
522.14.00 |
|
245 000,00 |
245 000,00 |
100,0 |
|
|
|
245 000,00 |
245 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма и отдыха |
812 |
08 |
04 |
522.14.01 |
|
245 000,00 |
245 000,00 |
100,0 |
|
|
|
245 000,00 |
245 000,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
08 |
04 |
522.14.01 |
244 |
245 000,00 |
245 000,00 |
100,0 |
|
|
|
245 000,00 |
245 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
1 423 522,00 |
1 409 335,58 |
99,0 |
1 423 522,00 |
1 409 335,58 |
99,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая Программа развития рекреационных возможностей города Ярославля на 2012 - 2014 годы |
812 |
08 |
04 |
795.16.00 |
|
1 423 522,00 |
1 409 335,58 |
99,0 |
1 423 522,00 |
1 409 335,58 |
99,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
08 |
04 |
795.16.00 |
244 |
1 423 522,00 |
1 409 335,58 |
99,0 |
1 423 522,00 |
1 409 335,58 |
99,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
812 |
10 |
|
|
|
28 285 572,45 |
28 113 529,99 |
99,4 |
28 285 572,45 |
28 113 529,99 |
99,4 |
|
|
|
|
Пенсионное обеспечение |
812 |
10 |
01 |
|
|
28 219 572,45 |
28 063 529,99 |
99,4 |
28 219 572,45 |
28 063 529,99 |
99,4 |
|
|
|
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
812 |
10 |
01 |
491.00.00 |
|
28 219 572,45 |
28 063 529,99 |
99,4 |
28 219 572,45 |
28 063 529,99 |
99,4 |
|
|
|
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, социальные гарантии |
812 |
10 |
01 |
491.01.00 |
|
28 219 572,45 |
28 063 529,99 |
99,4 |
28 219 572,45 |
28 063 529,99 |
99,4 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
812 |
10 |
01 |
491.01.00 |
314 |
28 219 572,45 |
28 063 529,99 |
99,4 |
28 219 572,45 |
28 063 529,99 |
99,4 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
812 |
10 |
03 |
|
|
66 000,00 |
50 000,00 |
75,8 |
66 000,00 |
50 000,00 |
75,8 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
812 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
66 000,00 |
50 000,00 |
75,8 |
66 000,00 |
50 000,00 |
75,8 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
812 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
66 000,00 |
50 000,00 |
75,8 |
66 000,00 |
50 000,00 |
75,8 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
812 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
66 000,00 |
50 000,00 |
75,8 |
66 000,00 |
50 000,00 |
75,8 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
812 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
66 000,00 |
50 000,00 |
75,8 |
66 000,00 |
50 000,00 |
75,8 |
|
|
|
|
Средства массовой информации |
812 |
12 |
|
|
|
10 000 000,00 |
9 999 930,00 |
100,0 |
10 000 000,00 |
9 999 930,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Периодическая печать и издательства |
812 |
12 |
02 |
|
|
10 000 000,00 |
9 999 930,00 |
100,0 |
10 000 000,00 |
9 999 930,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Средства массовой информации и книгоиздание |
812 |
12 |
02 |
444.00.00 |
|
10 000 000,00 |
9 999 930,00 |
100,0 |
10 000 000,00 |
9 999 930,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации |
812 |
12 |
02 |
444.02.00 |
|
10 000 000,00 |
9 999 930,00 |
100,0 |
10 000 000,00 |
9 999 930,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидия МКП "Редакция газеты "Городские новости" города Ярославля на возмещение затрат, связанных с официальным опубликованием в газете "Городские новости" муниципальных правовых актов, официальной информации органов городского самоуправления |
812 |
12 |
02 |
444.02.01 |
|
10 000 000,00 |
9 999 930,00 |
100,0 |
10 000 000,00 |
9 999 930,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
12 |
02 |
444.02.01 |
810 |
10 000 000,00 |
9 999 930,00 |
100,0 |
10 000 000,00 |
9 999 930,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля |
813 |
|
|
|
|
241 972 764,54 |
180 429 745,18 |
74,6 |
126 913 150,00 |
98 666 357,95 |
77,7 |
115 059 614,54 |
81 763 387,23 |
71,1 |
|
Образование |
813 |
07 |
|
|
|
66 792 361,00 |
66 268 501,28 |
99,2 |
55 037 150,00 |
54 588 681,61 |
99,2 |
11 755 211,00 |
11 679 819,67 |
99,4 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
813 |
07 |
07 |
|
|
59 929 861,00 |
59 516 488,48 |
99,3 |
48 174 650,00 |
47 836 668,81 |
99,3 |
11 755 211,00 |
11 679 819,67 |
99,4 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
813 |
07 |
07 |
431.00.00 |
|
39 804 311,00 |
39 714 260,73 |
99,8 |
29 695 300,00 |
29 610 856,06 |
99,7 |
10 109 011,00 |
10 103 404,67 |
99,9 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
813 |
07 |
07 |
431.01.00 |
|
8 260 818,00 |
8 257 142,00 |
100,0 |
|
|
|
8 260 818,00 |
8 257 142,00 |
100,0 |
|
Субсидия областного бюджета на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта |
813 |
07 |
07 |
431.01.01 |
|
8 010 818,00 |
8 007 142,00 |
100,0 |
|
|
|
8 010 818,00 |
8 007 142,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
431.01.01 |
611 |
8 010 818,00 |
8 007 142,00 |
100,0 |
|
|
|
8 010 818,00 |
8 007 142,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Ярославской области |
813 |
07 |
07 |
431.01.02 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
|
|
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
431.01.02 |
611 |
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
|
|
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
813 |
07 |
07 |
431.99.00 |
|
31 543 493,00 |
31 457 118,73 |
99,7 |
29 695 300,00 |
29 610 856,06 |
99,7 |
1 848 193,00 |
1 846 262,67 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
431.99.00 |
611 |
31 442 693,00 |
31 356 462,67 |
99,7 |
29 594 500,00 |
29 510 200,00 |
99,7 |
1 848 193,00 |
1 846 262,67 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
431.99.00 |
612 |
100 800,00 |
100 656,06 |
99,9 |
100 800,00 |
100 656,06 |
99,9 |
|
|
|
|
Реализация государственной политики занятости населения |
813 |
07 |
07 |
510.00.00 |
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
813 |
07 |
07 |
510.03.00 |
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области |
813 |
07 |
07 |
510.03.01 |
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
510.03.01 |
612 |
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
|
|
66 200,00 |
66 200,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
813 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
1 580 000,00 |
1 510 215,00 |
95,6 |
|
|
|
1 580 000,00 |
1 510 215,00 |
95,6 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
813 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
1 140 000,00 |
1 140 000,00 |
100,0 |
|
|
|
1 140 000,00 |
1 140 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части организации профильных лагерей |
813 |
07 |
07 |
522.13.10 |
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
100,0 |
|
|
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
522.13.10 |
611 |
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
100,0 |
|
|
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия на оказание государственной поддержки победителям ежегодного конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области |
813 |
07 |
07 |
522.13.12 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
|
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
522.13.12 |
611 |
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
|
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
813 |
07 |
07 |
522.72.00 |
|
440 000,00 |
370 215,00 |
84,1 |
|
|
|
440 000,00 |
370 215,00 |
84,1 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Доступная среда" в сфере молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
522.72.12 |
|
440 000,00 |
370 215,00 |
84,1 |
|
|
|
440 000,00 |
370 215,00 |
84,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
522.72.12 |
612 |
440 000,00 |
370 215,00 |
84,1 |
|
|
|
440 000,00 |
370 215,00 |
84,1 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
813 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
18 479 350,00 |
18 225 812,75 |
98,6 |
18 479 350,00 |
18 225 812,75 |
98,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Молодежь" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.01.00 |
|
5 033 550,00 |
5 018 453,09 |
99,7 |
5 033 550,00 |
5 018 453,09 |
99,7 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
|
3 032 450,00 |
3 017 353,09 |
99,5 |
3 032 450,00 |
3 017 353,09 |
99,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
242 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
244 |
1 243 250,00 |
1 228 153,09 |
98,8 |
1 243 250,00 |
1 228 153,09 |
98,8 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
611 |
1 635 200,00 |
1 635 200,00 |
100,0 |
1 635 200,00 |
1 635 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
630 |
154 000,00 |
154 000,00 |
100,0 |
154 000,00 |
154 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
813 |
07 |
07 |
795.01.03 |
|
2 001 100,00 |
2 001 100,00 |
100,0 |
2 001 100,00 |
2 001 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.01.03 |
611 |
2 001 100,00 |
2 001 100,00 |
100,0 |
2 001 100,00 |
2 001 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Ярославля" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.03.00 |
|
775 400,00 |
774 262,00 |
99,9 |
775 400,00 |
774 262,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
|
775 400,00 |
774 262,00 |
99,9 |
775 400,00 |
774 262,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
244 |
104 300,00 |
103 162,00 |
98,9 |
104 300,00 |
103 162,00 |
98,9 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
611 |
628 000,00 |
628 000,00 |
100,0 |
628 000,00 |
628 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
630 |
43 100,00 |
43 100,00 |
100,0 |
43 100,00 |
43 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.06.00 |
|
3 125 800,00 |
2 900 100,50 |
92,8 |
3 125 800,00 |
2 900 100,50 |
92,8 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
795.06.03 |
|
870 800,00 |
645 100,50 |
74,1 |
870 800,00 |
645 100,50 |
74,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
795.06.03 |
244 |
23 800,00 |
23 200,50 |
97,5 |
23 800,00 |
23 200,50 |
97,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.06.03 |
611 |
847 000,00 |
621 900,00 |
73,4 |
847 000,00 |
621 900,00 |
73,4 |
|
|
|
|
Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
813 |
07 |
07 |
795.06.04 |
|
2 255 000,00 |
2 255 000,00 |
100,0 |
2 255 000,00 |
2 255 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.06.04 |
611 |
2 255 000,00 |
2 255 000,00 |
100,0 |
2 255 000,00 |
2 255 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
9 514 600,00 |
9 513 512,16 |
100,0 |
9 514 600,00 |
9 513 512,16 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
244 |
125 800,00 |
124 757,16 |
99,2 |
125 800,00 |
124 757,16 |
99,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
8 874 700,00 |
8 874 655,00 |
100,0 |
8 874 700,00 |
8 874 655,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
630 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
813 |
07 |
07 |
795.40.00 |
|
30 000,00 |
19 485,00 |
65,0 |
30 000,00 |
19 485,00 |
65,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
795.40.00 |
612 |
30 000,00 |
19 485,00 |
65,0 |
30 000,00 |
19 485,00 |
65,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
813 |
07 |
09 |
|
|
6 862 500,00 |
6 752 012,80 |
98,4 |
6 862 500,00 |
6 752 012,80 |
98,4 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
813 |
07 |
09 |
002.00.00 |
|
6 832 500,00 |
6 722 012,80 |
98,4 |
6 832 500,00 |
6 722 012,80 |
98,4 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
|
6 832 500,00 |
6 722 012,80 |
98,4 |
6 832 500,00 |
6 722 012,80 |
98,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
121 |
6 321 700,00 |
6 303 638,50 |
99,7 |
6 321 700,00 |
6 303 638,50 |
99,7 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
122 |
77 400,00 |
77 383,19 |
100,0 |
77 400,00 |
77 383,19 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
242 |
179 900,00 |
152 202,76 |
84,6 |
179 900,00 |
152 202,76 |
84,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
244 |
244 700,00 |
185 167,35 |
75,7 |
244 700,00 |
185 167,35 |
75,7 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
851 |
8 800,00 |
3 621,00 |
41,1 |
8 800,00 |
3 621,00 |
41,1 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
813 |
07 |
09 |
795.00.00 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
813 |
07 |
09 |
795.39.00 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
813 |
07 |
09 |
795.39.00 |
242 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
813 |
10 |
|
|
|
175 180 403,54 |
114 161 243,90 |
65,2 |
71 876 000,00 |
44 077 676,34 |
61,3 |
103 304 403,54 |
70 083 567,56 |
67,8 |
|
Социальное обеспечение населения |
813 |
10 |
03 |
|
|
175 180 403,54 |
114 161 243,90 |
65,2 |
71 876 000,00 |
44 077 676,34 |
61,3 |
103 304 403,54 |
70 083 567,56 |
67,8 |
|
Федеральные целевые программы |
813 |
10 |
03 |
100.00.00 |
|
175 180 403,54 |
114 161 243,90 |
65,2 |
71 876 000,00 |
44 077 676,34 |
61,3 |
103 304 403,54 |
70 083 567,56 |
67,8 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы |
813 |
10 |
03 |
100.88.00 |
|
175 180 403,54 |
114 161 243,90 |
65,2 |
71 876 000,00 |
44 077 676,34 |
61,3 |
103 304 403,54 |
70 083 567,56 |
67,8 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" |
813 |
10 |
03 |
100.88.21 |
|
31 428 403,54 |
25 997 699,05 |
82,7 |
|
|
|
31 428 403,54 |
25 997 699,05 |
82,7 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
813 |
10 |
03 |
100.88.21 |
321 |
31 428 403,54 |
25 997 699,05 |
82,7 |
|
|
|
31 428 403,54 |
25 997 699,05 |
82,7 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья" |
813 |
10 |
03 |
100.88.22 |
|
71 876 000,00 |
44 085 868,51 |
61,3 |
|
|
|
71 876 000,00 |
44 085 868,51 |
61,3 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
813 |
10 |
03 |
100.88.22 |
321 |
71 876 000,00 |
44 085 868,51 |
61,3 |
|
|
|
71 876 000,00 |
44 085 868,51 |
61,3 |
|
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле" на 2011 - 2015 годы |
813 |
10 |
03 |
100.88.23 |
|
71 876 000,00 |
44 077 676,34 |
61,3 |
71 876 000,00 |
44 077 676,34 |
61,3 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
813 |
10 |
03 |
100.88.23 |
321 |
71 876 000,00 |
44 077 676,34 |
61,3 |
71 876 000,00 |
44 077 676,34 |
61,3 |
|
|
|
|
департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля |
814 |
|
|
|
|
1 485 355 642,32 |
832 408 002,61 |
56,0 |
597 952 275,03 |
355 254 288,18 |
59,4 |
887 403 367,29 |
477 153 714,43 |
53,8 |
|
Общегосударственные вопросы |
814 |
01 |
|
|
|
35 009 514,29 |
34 048 479,54 |
97,3 |
35 009 514,29 |
34 048 479,54 |
97,3 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
814 |
01 |
13 |
|
|
35 009 514,29 |
34 048 479,54 |
97,3 |
35 009 514,29 |
34 048 479,54 |
97,3 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
814 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
35 009 514,29 |
34 048 479,54 |
97,3 |
35 009 514,29 |
34 048 479,54 |
97,3 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
18 131 300,00 |
17 782 003,81 |
98,1 |
18 131 300,00 |
17 782 003,81 |
98,1 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
16 984 500,00 |
16 759 465,35 |
98,7 |
16 984 500,00 |
16 759 465,35 |
98,7 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
58 500,00 |
49 631,62 |
84,8 |
58 500,00 |
49 631,62 |
84,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
649 300,00 |
590 105,54 |
90,9 |
649 300,00 |
590 105,54 |
90,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
404 000,00 |
359 839,10 |
89,1 |
404 000,00 |
359 839,10 |
89,1 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
831 |
22 000,00 |
22 000,00 |
100,0 |
22 000,00 |
22 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
6 000,00 |
959,00 |
16,0 |
6 000,00 |
959,00 |
16,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
7 000,00 |
3,20 |
0,0 |
7 000,00 |
3,20 |
0,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
814 |
01 |
13 |
002.99.00 |
|
16 878 214,29 |
16 266 475,73 |
96,4 |
16 878 214,29 |
16 266 475,73 |
96,4 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Агентство по строительству" |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
|
16 878 214,29 |
16 266 475,73 |
96,4 |
16 878 214,29 |
16 266 475,73 |
96,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
111 |
14 892 500,00 |
14 445 427,96 |
97,0 |
14 892 500,00 |
14 445 427,96 |
97,0 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
112 |
2 300,00 |
2 208,21 |
96,0 |
2 300,00 |
2 208,21 |
96,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
242 |
673 370,00 |
653 310,54 |
97,0 |
673 370,00 |
653 310,54 |
97,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
243 |
99 830,00 |
99 829,18 |
100,0 |
99 830,00 |
99 829,18 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
244 |
767 814,29 |
643 915,87 |
83,9 |
767 814,29 |
643 915,87 |
83,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
851 |
24 400,00 |
24 381,00 |
99,9 |
24 400,00 |
24 381,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
852 |
418 000,00 |
397 402,97 |
95,1 |
418 000,00 |
397 402,97 |
95,1 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
814 |
04 |
|
|
|
348 946 784,35 |
187 677 600,13 |
53,8 |
201 751 966,09 |
98 801 183,79 |
49,0 |
147 194 818,26 |
88 876 416,34 |
60,4 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
814 |
04 |
09 |
|
|
348 946 784,35 |
187 677 600,13 |
53,8 |
201 751 966,09 |
98 801 183,79 |
49,0 |
147 194 818,26 |
88 876 416,34 |
60,4 |
|
Дорожное хозяйство |
814 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
177 401 114,35 |
112 843 066,83 |
63,6 |
100 206 296,09 |
73 315 977,39 |
73,2 |
77 194 818,26 |
39 527 089,44 |
51,2 |
|
Поддержка дорожного хозяйства |
814 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
177 401 114,35 |
112 843 066,83 |
63,6 |
100 206 296,09 |
73 315 977,39 |
73,2 |
77 194 818,26 |
39 527 089,44 |
51,2 |
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
814 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
177 401 114,35 |
112 843 066,83 |
63,6 |
100 206 296,09 |
73 315 977,39 |
73,2 |
77 194 818,26 |
39 527 089,44 |
51,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
814 |
04 |
09 |
315.02.01 |
243 |
127 639 791,04 |
75 120 749,43 |
58,9 |
50 444 972,78 |
35 593 659,99 |
70,6 |
77 194 818,26 |
39 527 089,44 |
51,2 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
04 |
09 |
315.02.01 |
411 |
49 761 323,31 |
37 722 317,40 |
75,8 |
49 761 323,31 |
37 722 317,40 |
75,8 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
814 |
04 |
09 |
522.00.00 |
|
171 545 670,00 |
74 834 533,30 |
43,6 |
101 545 670,00 |
25 485 206,40 |
25,1 |
70 000 000,00 |
49 349 326,90 |
70,5 |
|
Областная целевая программа развития сети автомобильных дорог Ярославской области |
814 |
04 |
09 |
522.37.00 |
|
171 545 670,00 |
74 834 533,30 |
43,6 |
101 545 670,00 |
25 485 206,40 |
25,1 |
70 000 000,00 |
49 349 326,90 |
70,5 |
|
Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкцию дорожного хозяйства муниципальной собственности |
814 |
04 |
09 |
522.37.02 |
|
171 545 670,00 |
74 834 533,30 |
43,6 |
101 545 670,00 |
25 485 206,40 |
25,1 |
70 000 000,00 |
49 349 326,90 |
70,5 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
04 |
09 |
522.37.02 |
411 |
171 545 670,00 |
74 834 533,30 |
43,6 |
101 545 670,00 |
25 485 206,40 |
25,1 |
70 000 000,00 |
49 349 326,90 |
70,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
814 |
05 |
|
|
|
544 446 907,88 |
372 482 743,04 |
68,4 |
245 021 225,88 |
130 145 992,53 |
53,1 |
299 425 682,00 |
242 336 750,51 |
80,9 |
|
Жилищное хозяйство |
814 |
05 |
01 |
|
|
513 797 822,52 |
351 156 101,26 |
68,3 |
214 372 140,52 |
108 819 350,75 |
50,8 |
299 425 682,00 |
242 336 750,51 |
80,9 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
814 |
05 |
01 |
092.00.00 |
|
26 513 000,00 |
26 513 000,00 |
100,0 |
26 513 000,00 |
26 513 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
814 |
05 |
01 |
092.03.00 |
|
26 513 000,00 |
26 513 000,00 |
100,0 |
26 513 000,00 |
26 513 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение жилья в муниципальную собственность в части обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
814 |
05 |
01 |
092.03.80 |
|
26 513 000,00 |
26 513 000,00 |
100,0 |
26 513 000,00 |
26 513 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
092.03.80 |
411 |
8 661 000,00 |
8 661 000,00 |
100,0 |
8 661 000,00 |
8 661 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
092.03.80 |
441 |
17 852 000,00 |
17 852 000,00 |
100,0 |
17 852 000,00 |
17 852 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
814 |
05 |
01 |
098.00.00 |
|
355 915 460,00 |
287 002 977,51 |
80,6 |
62 910 081,00 |
51 086 530,00 |
81,2 |
293 005 379,00 |
235 916 447,51 |
80,5 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
814 |
05 |
01 |
098.01.00 |
|
209 700 270,00 |
166 024 386,41 |
79,2 |
|
|
|
209 700 270,00 |
166 024 386,41 |
79,2 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
814 |
05 |
01 |
098.01.02 |
|
201 524 050,00 |
164 797 953,41 |
81,8 |
|
|
|
201 524 050,00 |
164 797 953,41 |
81,8 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
098.01.02 |
411 |
182 927 290,00 |
146 201 193,41 |
79,9 |
|
|
|
182 927 290,00 |
146 201 193,41 |
79,9 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
098.01.02 |
441 |
18 596 760,00 |
18 596 760,00 |
100,0 |
|
|
|
18 596 760,00 |
18 596 760,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
814 |
05 |
01 |
098.01.04 |
|
8 176 220,00 |
1 226 433,00 |
15,0 |
|
|
|
8 176 220,00 |
1 226 433,00 |
15,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
098.01.04 |
411 |
8 176 220,00 |
1 226 433,00 |
15,0 |
|
|
|
8 176 220,00 |
1 226 433,00 |
15,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов |
814 |
05 |
01 |
098.02.00 |
|
146 215 190,00 |
120 978 591,10 |
82,7 |
62 910 081,00 |
51 086 530,00 |
81,2 |
83 305 109,00 |
69 892 061,10 |
83,9 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
814 |
05 |
01 |
098.02.02 |
|
138 038 970,00 |
118 762 819,10 |
86,0 |
60 457 215,00 |
49 729 261,10 |
82,3 |
77 581 755,00 |
69 033 558,00 |
89,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
098.02.02 |
411 |
119 442 210,00 |
100 166 059,10 |
83,9 |
54 878 187,00 |
44 150 233,10 |
80,5 |
64 564 023,00 |
56 015 826,00 |
86,8 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
098.02.02 |
441 |
18 596 760,00 |
18 596 760,00 |
100,0 |
5 579 028,00 |
5 579 028,00 |
100,0 |
13 017 732,00 |
13 017 732,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов |
814 |
05 |
01 |
098.02.04 |
|
8 176 220,00 |
2 215 772,00 |
27,1 |
2 452 866,00 |
1 357 268,90 |
55,3 |
5 723 354,00 |
858 503,10 |
15,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
098.02.04 |
411 |
8 176 220,00 |
2 215 772,00 |
27,1 |
2 452 866,00 |
1 357 268,90 |
55,3 |
5 723 354,00 |
858 503,10 |
15,0 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
814 |
05 |
01 |
338.00.00 |
|
13 180,00 |
13 178,14 |
100,0 |
13 180,00 |
13 178,14 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
814 |
05 |
01 |
338.00.00 |
244 |
13 180,00 |
13 178,14 |
100,0 |
13 180,00 |
13 178,14 |
100,0 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
814 |
05 |
01 |
522.00.00 |
|
7 621 900,00 |
7 621 900,00 |
100,0 |
1 201 597,00 |
1 201 597,00 |
100,0 |
6 420 303,00 |
6 420 303,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы |
814 |
05 |
01 |
522.60.00 |
|
7 621 900,00 |
7 621 900,00 |
100,0 |
1 201 597,00 |
1 201 597,00 |
100,0 |
6 420 303,00 |
6 420 303,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа" |
814 |
05 |
01 |
522.60.01 |
|
7 621 900,00 |
7 621 900,00 |
100,0 |
1 201 597,00 |
1 201 597,00 |
100,0 |
6 420 303,00 |
6 420 303,00 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
522.60.01 |
411 |
7 621 900,00 |
7 621 900,00 |
100,0 |
1 201 597,00 |
1 201 597,00 |
100,0 |
6 420 303,00 |
6 420 303,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
05 |
01 |
795.00.00 |
|
123 734 282,52 |
30 005 045,61 |
24,2 |
123 734 282,52 |
30 005 045,61 |
24,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан, проживающих на территории города Ярославля, из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2013 - 2015 годы |
814 |
05 |
01 |
795.14.00 |
|
123 734 282,52 |
30 005 045,61 |
24,2 |
123 734 282,52 |
30 005 045,61 |
24,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
814 |
05 |
01 |
795.14.00 |
244 |
8 905 182,52 |
1 640 142,94 |
18,4 |
8 905 182,52 |
1 640 142,94 |
18,4 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
795.14.00 |
411 |
99 937 900,00 |
17 386 422,67 |
17,4 |
99 937 900,00 |
17 386 422,67 |
17,4 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
795.14.00 |
441 |
14 891 200,00 |
10 978 480,00 |
73,7 |
14 891 200,00 |
10 978 480,00 |
73,7 |
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
814 |
05 |
02 |
|
|
30 649 085,36 |
21 326 641,78 |
69,6 |
30 649 085,36 |
21 326 641,78 |
69,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
05 |
02 |
102.00.00 |
|
9 908 730,00 |
6 404 316,16 |
64,6 |
9 908 730,00 |
6 404 316,16 |
64,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
05 |
02 |
102.01.00 |
|
9 908 730,00 |
6 404 316,16 |
64,6 |
9 908 730,00 |
6 404 316,16 |
64,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
05 |
02 |
102.01.02 |
|
9 908 730,00 |
6 404 316,16 |
64,6 |
9 908 730,00 |
6 404 316,16 |
64,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
02 |
102.01.02 |
411 |
9 908 730,00 |
6 404 316,16 |
64,6 |
9 908 730,00 |
6 404 316,16 |
64,6 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
05 |
02 |
795.00.00 |
|
20 740 355,36 |
14 922 325,62 |
71,9 |
20 740 355,36 |
14 922 325,62 |
71,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Газификация жилищного фонда в городе Ярославле на 2011 - 2013 годы" |
814 |
05 |
02 |
795.13.00 |
|
20 740 355,36 |
14 922 325,62 |
71,9 |
20 740 355,36 |
14 922 325,62 |
71,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
02 |
795.13.00 |
411 |
20 740 355,36 |
14 922 325,62 |
71,9 |
20 740 355,36 |
14 922 325,62 |
71,9 |
|
|
|
|
Образование |
814 |
07 |
|
|
|
196 170 038,95 |
163 653 188,34 |
83,4 |
99 586 170,00 |
77 158 707,03 |
77,5 |
96 583 868,95 |
86 494 481,31 |
89,6 |
|
Дошкольное образование |
814 |
07 |
01 |
|
|
194 791 238,95 |
163 402 630,40 |
83,9 |
98 207 370,00 |
76 908 149,09 |
78,3 |
96 583 868,95 |
86 494 481,31 |
89,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
07 |
01 |
102.00.00 |
|
14 512 161,00 |
14 512 123,11 |
100,0 |
14 512 161,00 |
14 512 123,11 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
07 |
01 |
102.01.00 |
|
14 512 161,00 |
14 512 123,11 |
100,0 |
14 512 161,00 |
14 512 123,11 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
07 |
01 |
102.01.02 |
|
14 512 161,00 |
14 512 123,11 |
100,0 |
14 512 161,00 |
14 512 123,11 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
07 |
01 |
102.01.02 |
411 |
14 512 161,00 |
14 512 123,11 |
100,0 |
14 512 161,00 |
14 512 123,11 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области образования |
814 |
07 |
01 |
436.00.00 |
|
41 527 400,00 |
41 527 400,00 |
100,0 |
|
|
|
41 527 400,00 |
41 527 400,00 |
100,0 |
|
Модернизация региональных систем дошкольного образования |
814 |
07 |
01 |
436.27.00 |
|
41 527 400,00 |
41 527 400,00 |
100,0 |
|
|
|
41 527 400,00 |
41 527 400,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет средств федерального бюджета |
814 |
07 |
01 |
436.27.01 |
|
41 527 400,00 |
41 527 400,00 |
100,0 |
|
|
|
41 527 400,00 |
41 527 400,00 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
07 |
01 |
436.27.01 |
411 |
41 527 400,00 |
41 527 400,00 |
100,0 |
|
|
|
41 527 400,00 |
41 527 400,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
814 |
07 |
01 |
522.00.00 |
|
122 268 468,95 |
91 947 782,86 |
75,2 |
67 212 000,00 |
46 980 701,55 |
69,9 |
55 056 468,95 |
44 967 081,31 |
81,7 |
|
Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" |
814 |
07 |
01 |
522.12.00 |
|
122 268 468,95 |
91 947 782,86 |
75,2 |
67 212 000,00 |
46 980 701,55 |
69,9 |
55 056 468,95 |
44 967 081,31 |
81,7 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части мероприятий по строительству дошкольных образовательных учреждений |
814 |
07 |
01 |
522.12.02 |
|
94 186 169,00 |
91 947 782,86 |
97,6 |
49 017 000,00 |
46 980 701,55 |
95,8 |
45 169 169,00 |
44 967 081,31 |
99,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
07 |
01 |
522.12.02 |
411 |
94 186 169,00 |
91 947 782,86 |
97,6 |
49 017 000,00 |
46 980 701,55 |
95,8 |
45 169 169,00 |
44 967 081,31 |
99,6 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части мероприятий на разработку и государственную экспертизу проектно-сметной документации на строительство дошкольных образовательных учреждений |
814 |
07 |
01 |
522.12.03 |
|
28 082 299,95 |
|
|
18 195 000,00 |
|
|
9 887 299,95 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
07 |
01 |
522.12.03 |
411 |
28 082 299,95 |
|
|
18 195 000,00 |
|
|
9 887 299,95 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
07 |
01 |
795.00.00 |
|
16 483 209,00 |
15 415 324,43 |
93,5 |
16 483 209,00 |
15 415 324,43 |
93,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Ярославле на 2011 - 2013 годы" |
814 |
07 |
01 |
795.34.00 |
|
16 483 209,00 |
15 415 324,43 |
93,5 |
16 483 209,00 |
15 415 324,43 |
93,5 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
07 |
01 |
795.34.00 |
411 |
16 483 209,00 |
15 415 324,43 |
93,5 |
16 483 209,00 |
15 415 324,43 |
93,5 |
|
|
|
|
Общее образование |
814 |
07 |
02 |
|
|
1 360 000,00 |
231 757,94 |
17,0 |
1 360 000,00 |
231 757,94 |
17,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
07 |
02 |
102.00.00 |
|
1 200 000,00 |
71 871,45 |
6,0 |
1 200 000,00 |
71 871,45 |
6,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
07 |
02 |
102.01.00 |
|
1 200 000,00 |
71 871,45 |
6,0 |
1 200 000,00 |
71 871,45 |
6,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
07 |
02 |
102.01.02 |
|
1 200 000,00 |
71 871,45 |
6,0 |
1 200 000,00 |
71 871,45 |
6,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
07 |
02 |
102.01.02 |
411 |
1 200 000,00 |
71 871,45 |
6,0 |
1 200 000,00 |
71 871,45 |
6,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
07 |
02 |
795.00.00 |
|
160 000,00 |
159 886,49 |
99,9 |
160 000,00 |
159 886,49 |
99,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
814 |
07 |
02 |
795.22.00 |
|
160 000,00 |
159 886,49 |
99,9 |
160 000,00 |
159 886,49 |
99,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
814 |
07 |
02 |
795.22.00 |
243 |
160 000,00 |
159 886,49 |
99,9 |
160 000,00 |
159 886,49 |
99,9 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
814 |
07 |
07 |
|
|
18 800,00 |
18 800,00 |
100,0 |
18 800,00 |
18 800,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
18 800,00 |
18 800,00 |
100,0 |
18 800,00 |
18 800,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
814 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
18 800,00 |
18 800,00 |
100,0 |
18 800,00 |
18 800,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
814 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
18 800,00 |
18 800,00 |
100,0 |
18 800,00 |
18 800,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
814 |
10 |
|
|
|
358 849 998,08 |
72 766 171,49 |
20,3 |
14 651 000,00 |
13 320 105,22 |
90,9 |
344 198 998,08 |
59 446 066,27 |
17,3 |
|
Социальное обеспечение населения |
814 |
10 |
03 |
|
|
333 934 427,50 |
47 866 732,05 |
14,3 |
14 651 000,00 |
13 320 105,22 |
90,9 |
319 283 427,50 |
34 546 626,83 |
10,8 |
|
Социальная помощь |
814 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
11 000,00 |
4 500,00 |
40,9 |
11 000,00 |
4 500,00 |
40,9 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
814 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
11 000,00 |
4 500,00 |
40,9 |
11 000,00 |
4 500,00 |
40,9 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
814 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
11 000,00 |
4 500,00 |
40,9 |
11 000,00 |
4 500,00 |
40,9 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
814 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
11 000,00 |
4 500,00 |
40,9 |
11 000,00 |
4 500,00 |
40,9 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
814 |
10 |
03 |
522.00.00 |
|
5 641 059,50 |
5 641 059,50 |
100,0 |
|
|
|
5 641 059,50 |
5 641 059,50 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы |
814 |
10 |
03 |
522.60.00 |
|
5 641 059,50 |
5 641 059,50 |
100,0 |
|
|
|
5 641 059,50 |
5 641 059,50 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного кредитования" |
814 |
10 |
03 |
522.60.03 |
|
5 641 059,50 |
5 641 059,50 |
100,0 |
|
|
|
5 641 059,50 |
5 641 059,50 |
100,0 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
814 |
10 |
03 |
522.60.03 |
322 |
5 641 059,50 |
5 641 059,50 |
100,0 |
|
|
|
5 641 059,50 |
5 641 059,50 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
10 |
03 |
795.00.00 |
|
14 640 000,00 |
13 315 605,22 |
91,0 |
14 640 000,00 |
13 315 605,22 |
91,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка жителей города Ярославля в сфере ипотечного жилищного кредитования " на 2012 - 2015 годы |
814 |
10 |
03 |
795.24.00 |
|
14 640 000,00 |
13 315 605,22 |
91,0 |
14 640 000,00 |
13 315 605,22 |
91,0 |
|
|
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
814 |
10 |
03 |
795.24.00 |
322 |
14 640 000,00 |
13 315 605,22 |
91,0 |
14 640 000,00 |
13 315 605,22 |
91,0 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета |
814 |
10 |
03 |
998.00.00 |
|
313 642 368,00 |
28 905 567,33 |
9,2 |
|
|
|
313 642 368,00 |
28 905 567,33 |
9,2 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
814 |
10 |
03 |
998.00.00 |
322 |
270 642 368,00 |
22 748 118,91 |
8,4 |
|
|
|
270 642 368,00 |
22 748 118,91 |
8,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
10 |
03 |
998.00.00 |
411 |
43 000 000,00 |
6 157 448,42 |
14,3 |
|
|
|
43 000 000,00 |
6 157 448,42 |
14,3 |
|
Охрана семьи и детства |
814 |
10 |
04 |
|
|
24 915 570,58 |
24 899 439,44 |
99,9 |
|
|
|
24 915 570,58 |
24 899 439,44 |
99,9 |
|
Социальная помощь |
814 |
10 |
04 |
505.00.00 |
|
24 915 570,58 |
24 899 439,44 |
99,9 |
|
|
|
24 915 570,58 |
24 899 439,44 |
99,9 |
|
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
814 |
10 |
04 |
505.21.00 |
|
24 915 570,58 |
24 899 439,44 |
99,9 |
|
|
|
24 915 570,58 |
24 899 439,44 |
99,9 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
814 |
10 |
04 |
505.21.02 |
|
24 915 570,58 |
24 899 439,44 |
99,9 |
|
|
|
24 915 570,58 |
24 899 439,44 |
99,9 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
814 |
10 |
04 |
505.21.02 |
323 |
24 915 570,58 |
24 899 439,44 |
99,9 |
|
|
|
24 915 570,58 |
24 899 439,44 |
99,9 |
|
Физическая культура и спорт |
814 |
11 |
|
|
|
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
|
|
|
|
Массовый спорт |
814 |
11 |
02 |
|
|
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
11 |
02 |
795.00.00 |
|
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
814 |
11 |
02 |
795.22.00 |
|
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
11 |
02 |
795.22.00 |
411 |
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
1 932 398,77 |
1 779 820,07 |
92,1 |
|
|
|
|
управление земельных ресурсов мэрии города Ярославля |
815 |
|
|
|
|
54 389 930,00 |
53 635 914,44 |
98,6 |
54 389 930,00 |
53 635 914,44 |
98,6 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
815 |
01 |
|
|
|
565 500,00 |
552 254,44 |
97,7 |
565 500,00 |
552 254,44 |
97,7 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
815 |
01 |
13 |
|
|
565 500,00 |
552 254,44 |
97,7 |
565 500,00 |
552 254,44 |
97,7 |
|
|
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
815 |
01 |
13 |
090.00.00 |
|
500 000,00 |
486 754,44 |
97,4 |
500 000,00 |
486 754,44 |
97,4 |
|
|
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
815 |
01 |
13 |
090.02.00 |
|
500 000,00 |
486 754,44 |
97,4 |
500 000,00 |
486 754,44 |
97,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
01 |
13 |
090.02.00 |
244 |
500 000,00 |
486 754,44 |
97,4 |
500 000,00 |
486 754,44 |
97,4 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
815 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
65 500,00 |
65 500,00 |
100,0 |
65 500,00 |
65 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
815 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
65 500,00 |
65 500,00 |
100,0 |
65 500,00 |
65 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов |
815 |
01 |
13 |
092.03.07 |
|
65 500,00 |
65 500,00 |
100,0 |
65 500,00 |
65 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
815 |
01 |
13 |
092.03.07 |
831 |
65 500,00 |
65 500,00 |
100,0 |
65 500,00 |
65 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
815 |
04 |
|
|
|
53 799 430,00 |
53 058 660,00 |
98,6 |
53 799 430,00 |
53 058 660,00 |
98,6 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
815 |
04 |
12 |
|
|
53 799 430,00 |
53 058 660,00 |
98,6 |
53 799 430,00 |
53 058 660,00 |
98,6 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
815 |
04 |
12 |
002.00.00 |
|
27 485 098,00 |
26 850 940,94 |
97,7 |
27 485 098,00 |
26 850 940,94 |
97,7 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
|
27 485 098,00 |
26 850 940,94 |
97,7 |
27 485 098,00 |
26 850 940,94 |
97,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
121 |
24 495 410,00 |
23 862 882,14 |
97,4 |
24 495 410,00 |
23 862 882,14 |
97,4 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
122 |
10 870,00 |
10 634,41 |
97,8 |
10 870,00 |
10 634,41 |
97,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
242 |
494 300,00 |
494 281,29 |
100,0 |
494 300,00 |
494 281,29 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
244 |
2 336 888,00 |
2 336 136,52 |
100,0 |
2 336 888,00 |
2 336 136,52 |
100,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
831 |
85 700,00 |
85 698,45 |
100,0 |
85 700,00 |
85 698,45 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
851 |
58 380,00 |
57 762,93 |
98,9 |
58 380,00 |
57 762,93 |
98,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
852 |
3 550,00 |
3 545,20 |
99,9 |
3 550,00 |
3 545,20 |
99,9 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
815 |
04 |
12 |
092.00.00 |
|
23 655 430,00 |
23 614 309,78 |
99,8 |
23 655 430,00 |
23 614 309,78 |
99,8 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
815 |
04 |
12 |
092.03.00 |
|
167 430,00 |
167 426,00 |
100,0 |
167 430,00 |
167 426,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов |
815 |
04 |
12 |
092.03.07 |
|
167 430,00 |
167 426,00 |
100,0 |
167 430,00 |
167 426,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
815 |
04 |
12 |
092.03.07 |
831 |
167 430,00 |
167 426,00 |
100,0 |
167 430,00 |
167 426,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
|
23 488 000,00 |
23 446 883,78 |
99,8 |
23 488 000,00 |
23 446 883,78 |
99,8 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
111 |
20 813 000,00 |
20 772 003,42 |
99,8 |
20 813 000,00 |
20 772 003,42 |
99,8 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
112 |
9 290,00 |
9 282,50 |
99,9 |
9 290,00 |
9 282,50 |
99,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
242 |
377 890,00 |
377 834,01 |
100,0 |
377 890,00 |
377 834,01 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
244 |
1 667 400,00 |
1 667 362,47 |
100,0 |
1 667 400,00 |
1 667 362,47 |
100,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
831 |
597 600,00 |
597 595,36 |
100,0 |
597 600,00 |
597 595,36 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
851 |
20 270,00 |
20 262,00 |
100,0 |
20 270,00 |
20 262,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
852 |
2 550,00 |
2 544,02 |
99,8 |
2 550,00 |
2 544,02 |
99,8 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
815 |
04 |
12 |
340.00.00 |
|
2 658 902,00 |
2 593 409,28 |
97,5 |
2 658 902,00 |
2 593 409,28 |
97,5 |
|
|
|
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
815 |
04 |
12 |
340.03.00 |
|
2 658 902,00 |
2 593 409,28 |
97,5 |
2 658 902,00 |
2 593 409,28 |
97,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
815 |
04 |
12 |
340.03.00 |
242 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,0 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
04 |
12 |
340.03.00 |
244 |
2 559 902,00 |
2 494 409,28 |
97,4 |
2 559 902,00 |
2 494 409,28 |
97,4 |
|
|
|
|
Образование |
815 |
07 |
|
|
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
815 |
07 |
07 |
|
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
815 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
815 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
815 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
815 |
10 |
|
|
|
1 500,00 |
1 500,00 |
100,0 |
1 500,00 |
1 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
815 |
10 |
03 |
|
|
1 500,00 |
1 500,00 |
100,0 |
1 500,00 |
1 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
815 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
1 500,00 |
1 500,00 |
100,0 |
1 500,00 |
1 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
815 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
1 500,00 |
1 500,00 |
100,0 |
1 500,00 |
1 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
815 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
1 500,00 |
1 500,00 |
100,0 |
1 500,00 |
1 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
815 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
1 500,00 |
1 500,00 |
100,0 |
1 500,00 |
1 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля |
816 |
|
|
|
|
36 527 858,59 |
36 095 307,85 |
98,8 |
36 527 858,59 |
36 095 307,85 |
98,8 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
816 |
01 |
|
|
|
373 058,59 |
373 058,59 |
100,0 |
373 058,59 |
373 058,59 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
816 |
01 |
13 |
|
|
373 058,59 |
373 058,59 |
100,0 |
373 058,59 |
373 058,59 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
816 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
373 058,59 |
373 058,59 |
100,0 |
373 058,59 |
373 058,59 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
816 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
373 058,59 |
373 058,59 |
100,0 |
373 058,59 |
373 058,59 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
816 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
373 058,59 |
373 058,59 |
100,0 |
373 058,59 |
373 058,59 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
816 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
373 058,59 |
373 058,59 |
100,0 |
373 058,59 |
373 058,59 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
816 |
04 |
|
|
|
36 128 300,00 |
35 695 749,26 |
98,8 |
36 128 300,00 |
35 695 749,26 |
98,8 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
816 |
04 |
12 |
|
|
36 128 300,00 |
35 695 749,26 |
98,8 |
36 128 300,00 |
35 695 749,26 |
98,8 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
816 |
04 |
12 |
002.00.00 |
|
36 128 300,00 |
35 695 749,26 |
98,8 |
36 128 300,00 |
35 695 749,26 |
98,8 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
|
36 128 300,00 |
35 695 749,26 |
98,8 |
36 128 300,00 |
35 695 749,26 |
98,8 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
121 |
34 108 300,00 |
33 840 822,49 |
99,2 |
34 108 300,00 |
33 840 822,49 |
99,2 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
122 |
38 900,00 |
26 257,98 |
67,5 |
38 900,00 |
26 257,98 |
67,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
242 |
350 300,00 |
337 543,39 |
96,4 |
350 300,00 |
337 543,39 |
96,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
244 |
1 596 100,00 |
1 457 675,47 |
91,3 |
1 596 100,00 |
1 457 675,47 |
91,3 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
851 |
31 400,00 |
30 614,00 |
97,5 |
31 400,00 |
30 614,00 |
97,5 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
852 |
3 300,00 |
2 835,93 |
85,9 |
3 300,00 |
2 835,93 |
85,9 |
|
|
|
|
Образование |
816 |
07 |
|
|
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
816 |
07 |
07 |
|
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
816 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
816 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
816 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
816 |
10 |
|
|
|
3 000,00 |
3 000,00 |
100,0 |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
816 |
10 |
03 |
|
|
3 000,00 |
3 000,00 |
100,0 |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
816 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
3 000,00 |
3 000,00 |
100,0 |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
816 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
3 000,00 |
3 000,00 |
100,0 |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
816 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
3 000,00 |
3 000,00 |
100,0 |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
816 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,0 |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
департамент архитектуры и развития территорий города мэрии города Ярославля |
817 |
|
|
|
|
49 725 048,00 |
48 806 370,35 |
98,2 |
49 725 048,00 |
48 806 370,35 |
98,2 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
817 |
01 |
|
|
|
49 452 048,00 |
48 648 476,35 |
98,4 |
49 452 048,00 |
48 648 476,35 |
98,4 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
817 |
01 |
13 |
|
|
49 452 048,00 |
48 648 476,35 |
98,4 |
49 452 048,00 |
48 648 476,35 |
98,4 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
817 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
49 452 048,00 |
48 648 476,35 |
98,4 |
49 452 048,00 |
48 648 476,35 |
98,4 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
49 452 048,00 |
48 648 476,35 |
98,4 |
49 452 048,00 |
48 648 476,35 |
98,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
44 047 300,00 |
43 775 005,79 |
99,4 |
44 047 300,00 |
43 775 005,79 |
99,4 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
78 260,00 |
78 082,22 |
99,8 |
78 260,00 |
78 082,22 |
99,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
922 938,00 |
840 311,95 |
91,0 |
922 938,00 |
840 311,95 |
91,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
3 152 250,00 |
2 709 705,20 |
86,0 |
3 152 250,00 |
2 709 705,20 |
86,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
1 241 300,00 |
1 240 356,00 |
99,9 |
1 241 300,00 |
1 240 356,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
10 000,00 |
5 015,19 |
50,2 |
10 000,00 |
5 015,19 |
50,2 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
817 |
04 |
|
|
|
229 000,00 |
121 394,00 |
53,0 |
229 000,00 |
121 394,00 |
53,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
817 |
04 |
12 |
|
|
229 000,00 |
121 394,00 |
53,0 |
229 000,00 |
121 394,00 |
53,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
817 |
04 |
12 |
338.00.00 |
|
229 000,00 |
121 394,00 |
53,0 |
229 000,00 |
121 394,00 |
53,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
817 |
04 |
12 |
338.00.00 |
244 |
229 000,00 |
121 394,00 |
53,0 |
229 000,00 |
121 394,00 |
53,0 |
|
|
|
|
Образование |
817 |
07 |
|
|
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
817 |
07 |
07 |
|
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
817 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
817 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
817 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
23 500,00 |
23 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
817 |
10 |
|
|
|
20 500,00 |
13 000,00 |
63,4 |
20 500,00 |
13 000,00 |
63,4 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
817 |
10 |
03 |
|
|
20 500,00 |
13 000,00 |
63,4 |
20 500,00 |
13 000,00 |
63,4 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
817 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
20 500,00 |
13 000,00 |
63,4 |
20 500,00 |
13 000,00 |
63,4 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
817 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
20 500,00 |
13 000,00 |
63,4 |
20 500,00 |
13 000,00 |
63,4 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
817 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
20 500,00 |
13 000,00 |
63,4 |
20 500,00 |
13 000,00 |
63,4 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
817 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
20 500,00 |
13 000,00 |
63,4 |
20 500,00 |
13 000,00 |
63,4 |
|
|
|
|
Территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля |
818 |
|
|
|
|
37 489 106,88 |
36 872 630,04 |
98,4 |
34 680 739,88 |
34 091 607,20 |
98,3 |
2 808 367,00 |
2 781 022,84 |
99,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
818 |
01 |
|
|
|
23 634 569,23 |
23 457 619,41 |
99,3 |
23 200 402,23 |
23 050 796,57 |
99,4 |
434 167,00 |
406 822,84 |
93,7 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
818 |
01 |
04 |
|
|
23 014 817,00 |
22 855 492,07 |
99,3 |
22 580 650,00 |
22 448 669,23 |
99,4 |
434 167,00 |
406 822,84 |
93,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
818 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
23 014 817,00 |
22 855 492,07 |
99,3 |
22 580 650,00 |
22 448 669,23 |
99,4 |
434 167,00 |
406 822,84 |
93,7 |
|
Центральный аппарат |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
23 014 817,00 |
22 855 492,07 |
99,3 |
22 580 650,00 |
22 448 669,23 |
99,4 |
434 167,00 |
406 822,84 |
93,7 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
18 430 267,00 |
18 303 723,93 |
99,3 |
18 077 100,00 |
17 977 901,09 |
99,5 |
353 167,00 |
325 822,84 |
92,3 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
24 600,00 |
20 700,00 |
84,1 |
24 600,00 |
20 700,00 |
84,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
639 420,00 |
634 939,29 |
99,3 |
627 420,00 |
622 939,29 |
99,3 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 406 430,00 |
2 396 790,98 |
99,6 |
2 337 430,00 |
2 327 790,98 |
99,6 |
69 000,00 |
69 000,00 |
100,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
1 503 800,00 |
1 490 768,00 |
99,1 |
1 503 800,00 |
1 490 768,00 |
99,1 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
10 300,00 |
8 569,87 |
83,2 |
10 300,00 |
8 569,87 |
83,2 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
818 |
01 |
13 |
|
|
619 752,23 |
602 127,34 |
97,2 |
619 752,23 |
602 127,34 |
97,2 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
818 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
377 752,23 |
360 127,34 |
95,3 |
377 752,23 |
360 127,34 |
95,3 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
818 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
377 752,23 |
360 127,34 |
95,3 |
377 752,23 |
360 127,34 |
95,3 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
818 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
130 890,00 |
130 890,00 |
100,0 |
130 890,00 |
130 890,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
61 920,00 |
61 920,00 |
100,0 |
61 920,00 |
61 920,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
818 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
68 970,00 |
68 970,00 |
100,0 |
68 970,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
818 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
106 862,23 |
89 237,34 |
83,5 |
106 862,23 |
89 237,34 |
83,5 |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
818 |
01 |
13 |
092.03.06 |
360 |
106 862,23 |
89 237,34 |
83,5 |
106 862,23 |
89 237,34 |
83,5 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
818 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
140 000,00 |
140 000,00 |
100,0 |
140 000,00 |
140 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
140 000,00 |
140 000,00 |
100,0 |
140 000,00 |
140 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
818 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
242 000,00 |
242 000,00 |
100,0 |
242 000,00 |
242 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
818 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
242 000,00 |
242 000,00 |
100,0 |
242 000,00 |
242 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
242 000,00 |
242 000,00 |
100,0 |
242 000,00 |
242 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
818 |
02 |
|
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
818 |
02 |
04 |
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
818 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
818 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
818 |
03 |
|
|
|
2 374 200,00 |
2 374 200,00 |
100,0 |
|
|
|
2 374 200,00 |
2 374 200,00 |
100,0 |
|
Органы юстиции |
818 |
03 |
04 |
|
|
2 374 200,00 |
2 374 200,00 |
100,0 |
|
|
|
2 374 200,00 |
2 374 200,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
818 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
2 374 200,00 |
2 374 200,00 |
100,0 |
|
|
|
2 374 200,00 |
2 374 200,00 |
100,0 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
818 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
2 374 200,00 |
2 374 200,00 |
100,0 |
|
|
|
2 374 200,00 |
2 374 200,00 |
100,0 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
818 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
2 374 200,00 |
2 374 200,00 |
100,0 |
|
|
|
2 374 200,00 |
2 374 200,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
818 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
1 930 244,00 |
1 930 244,00 |
100,0 |
|
|
|
1 930 244,00 |
1 930 244,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
138 478,00 |
138 478,00 |
100,0 |
|
|
|
138 478,00 |
138 478,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
305 478,00 |
305 478,00 |
100,0 |
|
|
|
305 478,00 |
305 478,00 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
818 |
04 |
|
|
|
546 463,37 |
358 263,37 |
65,6 |
546 463,37 |
358 263,37 |
65,6 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
818 |
04 |
09 |
|
|
546 463,37 |
358 263,37 |
65,6 |
546 463,37 |
358 263,37 |
65,6 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
818 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
546 463,37 |
358 263,37 |
65,6 |
546 463,37 |
358 263,37 |
65,6 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
818 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
546 463,37 |
358 263,37 |
65,6 |
546 463,37 |
358 263,37 |
65,6 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
818 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
546 463,37 |
358 263,37 |
65,6 |
546 463,37 |
358 263,37 |
65,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
546 463,37 |
358 263,37 |
65,6 |
546 463,37 |
358 263,37 |
65,6 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
818 |
05 |
|
|
|
10 856 274,28 |
10 605 947,26 |
97,7 |
10 856 274,28 |
10 605 947,26 |
97,7 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
818 |
05 |
01 |
|
|
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
818 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
818 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
818 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
11 000,00 |
11 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Благоустройство |
818 |
05 |
03 |
|
|
10 845 274,28 |
10 594 947,26 |
97,7 |
10 845 274,28 |
10 594 947,26 |
97,7 |
|
|
|
|
Благоустройство |
818 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
10 645 274,28 |
10 395 588,06 |
97,7 |
10 645 274,28 |
10 395 588,06 |
97,7 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
818 |
05 |
03 |
600.01.00 |
|
1 844 426,56 |
1 844 426,56 |
100,0 |
1 844 426,56 |
1 844 426,56 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
818 |
05 |
03 |
600.01.00 |
243 |
1 844 426,56 |
1 844 426,56 |
100,0 |
1 844 426,56 |
1 844 426,56 |
100,0 |
|
|
|
|
Озеленение |
818 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
6 483 323,84 |
6 483 309,24 |
100,0 |
6 483 323,84 |
6 483 309,24 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
818 |
05 |
03 |
600.03.00 |
243 |
6 308 857,51 |
6 308 842,91 |
100,0 |
6 308 857,51 |
6 308 842,91 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
174 466,33 |
174 466,33 |
100,0 |
174 466,33 |
174 466,33 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
818 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
2 317 523,88 |
2 067 852,26 |
89,2 |
2 317 523,88 |
2 067 852,26 |
89,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
2 317 523,88 |
2 067 852,26 |
89,2 |
2 317 523,88 |
2 067 852,26 |
89,2 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
818 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
199 359,20 |
99,7 |
200 000,00 |
199 359,20 |
99,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
818 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
199 359,20 |
99,7 |
200 000,00 |
199 359,20 |
99,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
199 359,20 |
99,7 |
200 000,00 |
199 359,20 |
99,7 |
|
|
|
|
Образование |
818 |
07 |
|
|
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
818 |
07 |
07 |
|
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
818 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
818 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
818 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
818 |
10 |
|
|
|
13 500,00 |
12 500,00 |
92,6 |
13 500,00 |
12 500,00 |
92,6 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
818 |
10 |
03 |
|
|
13 500,00 |
12 500,00 |
92,6 |
13 500,00 |
12 500,00 |
92,6 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
818 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
13 500,00 |
12 500,00 |
92,6 |
13 500,00 |
12 500,00 |
92,6 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
818 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
13 500,00 |
12 500,00 |
92,6 |
13 500,00 |
12 500,00 |
92,6 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
818 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
13 500,00 |
12 500,00 |
92,6 |
13 500,00 |
12 500,00 |
92,6 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
818 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
13 500,00 |
12 500,00 |
92,6 |
13 500,00 |
12 500,00 |
92,6 |
|
|
|
|
Территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля |
819 |
|
|
|
|
36 669 897,34 |
34 538 589,71 |
94,2 |
33 793 230,34 |
31 671 294,95 |
93,7 |
2 876 667,00 |
2 867 294,76 |
99,7 |
|
Общегосударственные вопросы |
819 |
01 |
|
|
|
19 804 237,00 |
19 709 715,72 |
99,5 |
19 378 170,00 |
19 293 020,96 |
99,6 |
426 067,00 |
416 694,76 |
97,8 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
819 |
01 |
04 |
|
|
19 356 934,83 |
19 262 413,55 |
99,5 |
18 930 867,83 |
18 845 718,79 |
99,6 |
426 067,00 |
416 694,76 |
97,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
819 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
19 356 934,83 |
19 262 413,55 |
99,5 |
18 930 867,83 |
18 845 718,79 |
99,6 |
426 067,00 |
416 694,76 |
97,8 |
|
Центральный аппарат |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
19 356 934,83 |
19 262 413,55 |
99,5 |
18 930 867,83 |
18 845 718,79 |
99,6 |
426 067,00 |
416 694,76 |
97,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
16 709 521,81 |
16 615 160,97 |
99,4 |
16 363 644,81 |
16 278 656,21 |
99,5 |
345 877,00 |
336 504,76 |
97,3 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
1 800,00 |
1 639,57 |
91,1 |
1 800,00 |
1 639,57 |
91,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
458 294,93 |
458 294,92 |
100,0 |
446 744,93 |
446 744,92 |
100,0 |
11 550,00 |
11 550,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
1 661 005,54 |
1 661 005,54 |
100,0 |
1 592 365,54 |
1 592 365,54 |
100,0 |
68 640,00 |
68 640,00 |
100,0 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
831 |
38 298,04 |
38 298,04 |
100,0 |
38 298,04 |
38 298,04 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
485 667,00 |
485 667,00 |
100,0 |
485 667,00 |
485 667,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
2 347,51 |
2 347,51 |
100,0 |
2 347,51 |
2 347,51 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
819 |
01 |
13 |
|
|
447 302,17 |
447 302,17 |
100,0 |
447 302,17 |
447 302,17 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
819 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
447 302,17 |
447 302,17 |
100,0 |
447 302,17 |
447 302,17 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
819 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
447 302,17 |
447 302,17 |
100,0 |
447 302,17 |
447 302,17 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
819 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
119 470,00 |
119 470,00 |
100,0 |
119 470,00 |
119 470,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
50 500,00 |
50 500,00 |
100,0 |
50 500,00 |
50 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
819 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
68 970,00 |
68 970,00 |
100,0 |
68 970,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
819 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
248 832,17 |
248 832,17 |
100,0 |
248 832,17 |
248 832,17 |
100,0 |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
819 |
01 |
13 |
092.03.06 |
360 |
248 832,17 |
248 832,17 |
100,0 |
248 832,17 |
248 832,17 |
100,0 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
819 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
79 000,00 |
79 000,00 |
100,0 |
79 000,00 |
79 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
79 000,00 |
79 000,00 |
100,0 |
79 000,00 |
79 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
819 |
02 |
|
|
|
22 810,00 |
22 810,00 |
100,0 |
22 810,00 |
22 810,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
819 |
02 |
04 |
|
|
22 810,00 |
22 810,00 |
100,0 |
22 810,00 |
22 810,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
819 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
22 810,00 |
22 810,00 |
100,0 |
22 810,00 |
22 810,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
819 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
22 810,00 |
22 810,00 |
100,0 |
22 810,00 |
22 810,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
22 810,00 |
22 810,00 |
100,0 |
22 810,00 |
22 810,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
819 |
03 |
|
|
|
2 450 600,00 |
2 450 600,00 |
100,0 |
|
|
|
2 450 600,00 |
2 450 600,00 |
100,0 |
|
Органы юстиции |
819 |
03 |
04 |
|
|
2 450 600,00 |
2 450 600,00 |
100,0 |
|
|
|
2 450 600,00 |
2 450 600,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
819 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
2 450 600,00 |
2 450 600,00 |
100,0 |
|
|
|
2 450 600,00 |
2 450 600,00 |
100,0 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
819 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
2 450 600,00 |
2 450 600,00 |
100,0 |
|
|
|
2 450 600,00 |
2 450 600,00 |
100,0 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
819 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
2 450 600,00 |
2 450 600,00 |
100,0 |
|
|
|
2 450 600,00 |
2 450 600,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
819 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
1 837 553,28 |
1 837 553,28 |
100,0 |
|
|
|
1 837 553,28 |
1 837 553,28 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
166 804,30 |
166 804,30 |
100,0 |
|
|
|
166 804,30 |
166 804,30 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
819 |
03 |
04 |
001.38.01 |
243 |
65 383,89 |
65 383,89 |
100,0 |
|
|
|
65 383,89 |
65 383,89 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
380 858,53 |
380 858,53 |
100,0 |
|
|
|
380 858,53 |
380 858,53 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
819 |
04 |
|
|
|
11 875 311,28 |
9 992 990,75 |
84,1 |
11 875 311,28 |
9 992 990,75 |
84,1 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
819 |
04 |
09 |
|
|
11 875 311,28 |
9 992 990,75 |
84,1 |
11 875 311,28 |
9 992 990,75 |
84,1 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
819 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
11 875 311,28 |
9 992 990,75 |
84,1 |
11 875 311,28 |
9 992 990,75 |
84,1 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
819 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
11 875 311,28 |
9 992 990,75 |
84,1 |
11 875 311,28 |
9 992 990,75 |
84,1 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
819 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
11 875 311,28 |
9 992 990,75 |
84,1 |
11 875 311,28 |
9 992 990,75 |
84,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
819 |
04 |
09 |
315.02.01 |
243 |
7 401 168,96 |
7 335 355,74 |
99,1 |
7 401 168,96 |
7 335 355,74 |
99,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
4 474 142,32 |
2 657 635,01 |
59,4 |
4 474 142,32 |
2 657 635,01 |
59,4 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
819 |
05 |
|
|
|
2 446 675,50 |
2 295 709,68 |
93,8 |
2 446 675,50 |
2 295 709,68 |
93,8 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
819 |
05 |
01 |
|
|
11 000,00 |
|
|
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
819 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
11 000,00 |
|
|
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
819 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
11 000,00 |
|
|
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
819 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
11 000,00 |
|
|
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
11 000,00 |
|
|
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
819 |
05 |
03 |
|
|
2 435 675,50 |
2 295 709,68 |
94,3 |
2 435 675,50 |
2 295 709,68 |
94,3 |
|
|
|
|
Благоустройство |
819 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
2 235 675,50 |
2 095 744,18 |
93,7 |
2 235 675,50 |
2 095 744,18 |
93,7 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
819 |
05 |
03 |
600.01.00 |
|
940 831,04 |
940 831,04 |
100,0 |
940 831,04 |
940 831,04 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
819 |
05 |
03 |
600.01.00 |
243 |
940 831,04 |
940 831,04 |
100,0 |
940 831,04 |
940 831,04 |
100,0 |
|
|
|
|
Озеленение |
819 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
638 444,46 |
638 388,36 |
100,0 |
638 444,46 |
638 388,36 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
638 444,46 |
638 388,36 |
100,0 |
638 444,46 |
638 388,36 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
819 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
656 400,00 |
516 524,78 |
78,7 |
656 400,00 |
516 524,78 |
78,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
656 400,00 |
516 524,78 |
78,7 |
656 400,00 |
516 524,78 |
78,7 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
819 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
199 965,50 |
100,0 |
200 000,00 |
199 965,50 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
819 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
199 965,50 |
100,0 |
200 000,00 |
199 965,50 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
199 965,50 |
100,0 |
200 000,00 |
199 965,50 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
819 |
08 |
|
|
|
53 763,56 |
53 763,56 |
100,0 |
53 763,56 |
53 763,56 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
819 |
08 |
04 |
|
|
53 763,56 |
53 763,56 |
100,0 |
53 763,56 |
53 763,56 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
819 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
53 763,56 |
53 763,56 |
100,0 |
53 763,56 |
53 763,56 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Праздничное оформление, социальная реклама и социально значимая информация в городской среде Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
819 |
08 |
04 |
795.25.00 |
|
53 763,56 |
53 763,56 |
100,0 |
53 763,56 |
53 763,56 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
08 |
04 |
795.25.00 |
244 |
53 763,56 |
53 763,56 |
100,0 |
53 763,56 |
53 763,56 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
819 |
10 |
|
|
|
16 500,00 |
13 000,00 |
78,8 |
16 500,00 |
13 000,00 |
78,8 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
819 |
10 |
03 |
|
|
16 500,00 |
13 000,00 |
78,8 |
16 500,00 |
13 000,00 |
78,8 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
819 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
16 500,00 |
13 000,00 |
78,8 |
16 500,00 |
13 000,00 |
78,8 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
819 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
16 500,00 |
13 000,00 |
78,8 |
16 500,00 |
13 000,00 |
78,8 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
819 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
16 500,00 |
13 000,00 |
78,8 |
16 500,00 |
13 000,00 |
78,8 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
819 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
16 500,00 |
13 000,00 |
78,8 |
16 500,00 |
13 000,00 |
78,8 |
|
|
|
|
Территориальная администрация Кировского района мэрии города Ярославля |
820 |
|
|
|
|
33 616 922,91 |
33 091 633,68 |
98,4 |
30 869 005,91 |
30 357 766,83 |
98,3 |
2 747 917,00 |
2 733 866,85 |
99,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
820 |
01 |
|
|
|
22 207 017,00 |
21 709 091,24 |
97,8 |
21 703 400,00 |
21 214 082,65 |
97,7 |
503 617,00 |
495 008,59 |
98,3 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
820 |
01 |
04 |
|
|
21 869 617,00 |
21 372 062,94 |
97,7 |
21 366 000,00 |
20 877 054,35 |
97,7 |
503 617,00 |
495 008,59 |
98,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
820 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
21 869 617,00 |
21 372 062,94 |
97,7 |
21 366 000,00 |
20 877 054,35 |
97,7 |
503 617,00 |
495 008,59 |
98,3 |
|
Центральный аппарат |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
21 869 617,00 |
21 372 062,94 |
97,7 |
21 366 000,00 |
20 877 054,35 |
97,7 |
503 617,00 |
495 008,59 |
98,3 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 296 702,00 |
17 092 374,74 |
98,8 |
16 952 500,00 |
16 755 815,32 |
98,8 |
344 202,00 |
336 559,42 |
97,8 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
51 587,87 |
51 587,87 |
100,0 |
51 587,87 |
51 587,87 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
696 902,13 |
647 093,67 |
92,9 |
636 102,13 |
587 193,67 |
92,3 |
60 800,00 |
59 900,00 |
98,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 932 172,00 |
2 688 754,51 |
91,7 |
2 833 557,00 |
2 590 205,34 |
91,4 |
98 615,00 |
98 549,17 |
99,9 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
831 |
170 200,00 |
170 200,00 |
100,0 |
170 200,00 |
170 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
718 443,00 |
718 443,00 |
100,0 |
718 443,00 |
718 443,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
3 610,00 |
3 609,15 |
100,0 |
3 610,00 |
3 609,15 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
820 |
01 |
13 |
|
|
337 400,00 |
337 028,30 |
99,9 |
337 400,00 |
337 028,30 |
99,9 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
820 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
337 400,00 |
337 028,30 |
99,9 |
337 400,00 |
337 028,30 |
99,9 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
820 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
337 400,00 |
337 028,30 |
99,9 |
337 400,00 |
337 028,30 |
99,9 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
200 500,00 |
200 342,66 |
99,9 |
200 500,00 |
200 342,66 |
99,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
80 500,00 |
80 472,66 |
100,0 |
80 500,00 |
80 472,66 |
100,0 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
820 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
19 400,00 |
19 188,84 |
98,9 |
19 400,00 |
19 188,84 |
98,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
820 |
01 |
13 |
092.03.06 |
360 |
19 400,00 |
19 188,84 |
98,9 |
19 400,00 |
19 188,84 |
98,9 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
820 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
117 500,00 |
117 496,80 |
100,0 |
117 500,00 |
117 496,80 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
117 500,00 |
117 496,80 |
100,0 |
117 500,00 |
117 496,80 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
820 |
02 |
|
|
|
33 960,00 |
33 960,00 |
100,0 |
33 960,00 |
33 960,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
820 |
02 |
04 |
|
|
33 960,00 |
33 960,00 |
100,0 |
33 960,00 |
33 960,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
820 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
33 960,00 |
33 960,00 |
100,0 |
33 960,00 |
33 960,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
820 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
33 960,00 |
33 960,00 |
100,0 |
33 960,00 |
33 960,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
33 960,00 |
33 960,00 |
100,0 |
33 960,00 |
33 960,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
820 |
03 |
|
|
|
2 244 300,00 |
2 238 858,26 |
99,8 |
|
|
|
2 244 300,00 |
2 238 858,26 |
99,8 |
|
Органы юстиции |
820 |
03 |
04 |
|
|
2 244 300,00 |
2 238 858,26 |
99,8 |
|
|
|
2 244 300,00 |
2 238 858,26 |
99,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
820 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
2 244 300,00 |
2 238 858,26 |
99,8 |
|
|
|
2 244 300,00 |
2 238 858,26 |
99,8 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
820 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
2 244 300,00 |
2 238 858,26 |
99,8 |
|
|
|
2 244 300,00 |
2 238 858,26 |
99,8 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
820 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
2 244 300,00 |
2 238 858,26 |
99,8 |
|
|
|
2 244 300,00 |
2 238 858,26 |
99,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
820 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
1 233 500,00 |
1 230 860,24 |
99,8 |
|
|
|
1 233 500,00 |
1 230 860,24 |
99,8 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
820 |
03 |
04 |
001.38.01 |
122 |
1 200,00 |
|
|
|
|
|
1 200,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
98 804,20 |
97 227,06 |
98,4 |
|
|
|
98 804,20 |
97 227,06 |
98,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
820 |
03 |
04 |
001.38.01 |
243 |
430 230,36 |
430 211,00 |
100,0 |
|
|
|
430 230,36 |
430 211,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
480 565,44 |
480 559,96 |
100,0 |
|
|
|
480 565,44 |
480 559,96 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
820 |
04 |
|
|
|
869 850,29 |
857 556,80 |
98,6 |
869 850,29 |
857 556,80 |
98,6 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
820 |
04 |
09 |
|
|
869 850,29 |
857 556,80 |
98,6 |
869 850,29 |
857 556,80 |
98,6 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
820 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
869 850,29 |
857 556,80 |
98,6 |
869 850,29 |
857 556,80 |
98,6 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
820 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
869 850,29 |
857 556,80 |
98,6 |
869 850,29 |
857 556,80 |
98,6 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
820 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
869 850,29 |
857 556,80 |
98,6 |
869 850,29 |
857 556,80 |
98,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
869 850,29 |
857 556,80 |
98,6 |
869 850,29 |
857 556,80 |
98,6 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
820 |
05 |
|
|
|
8 236 095,62 |
8 226 467,38 |
99,9 |
8 236 095,62 |
8 226 467,38 |
99,9 |
|
|
|
|
Благоустройство |
820 |
05 |
03 |
|
|
8 236 095,62 |
8 226 467,38 |
99,9 |
8 236 095,62 |
8 226 467,38 |
99,9 |
|
|
|
|
Благоустройство |
820 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
8 037 551,38 |
8 027 923,14 |
99,9 |
8 037 551,38 |
8 027 923,14 |
99,9 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
820 |
05 |
03 |
600.01.00 |
|
1 543 498,40 |
1 543 496,25 |
100,0 |
1 543 498,40 |
1 543 496,25 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
820 |
05 |
03 |
600.01.00 |
243 |
1 543 498,40 |
1 543 496,25 |
100,0 |
1 543 498,40 |
1 543 496,25 |
100,0 |
|
|
|
|
Озеленение |
820 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
6 393 021,98 |
6 383 396,81 |
99,8 |
6 393 021,98 |
6 383 396,81 |
99,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
820 |
05 |
03 |
600.03.00 |
243 |
5 958 346,32 |
5 948 721,15 |
99,8 |
5 958 346,32 |
5 948 721,15 |
99,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
434 675,66 |
434 675,66 |
100,0 |
434 675,66 |
434 675,66 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
820 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
101 031,00 |
101 030,08 |
100,0 |
101 031,00 |
101 030,08 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
101 031,00 |
101 030,08 |
100,0 |
101 031,00 |
101 030,08 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
820 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
198 544,24 |
198 544,24 |
100,0 |
198 544,24 |
198 544,24 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
820 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
198 544,24 |
198 544,24 |
100,0 |
198 544,24 |
198 544,24 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
198 544,24 |
198 544,24 |
100,0 |
198 544,24 |
198 544,24 |
100,0 |
|
|
|
|
Образование |
820 |
07 |
|
|
|
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
820 |
07 |
07 |
|
|
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
820 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
820 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
820 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
820 |
10 |
|
|
|
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
820 |
10 |
03 |
|
|
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
820 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
820 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
820 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
820 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Территориальная администрация Красноперекопского района мэрии города Ярославля |
821 |
|
|
|
|
34 345 391,14 |
32 539 497,35 |
94,7 |
32 592 457,14 |
30 844 610,02 |
94,6 |
1 752 934,00 |
1 694 887,33 |
96,7 |
|
Общегосударственные вопросы |
821 |
01 |
|
|
|
21 766 213,85 |
21 372 991,14 |
98,2 |
21 546 279,85 |
21 199 840,22 |
98,4 |
219 934,00 |
173 150,92 |
78,7 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
821 |
01 |
04 |
|
|
21 122 501,00 |
20 732 571,53 |
98,2 |
20 902 567,00 |
20 559 420,61 |
98,4 |
219 934,00 |
173 150,92 |
78,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
821 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
21 122 501,00 |
20 732 571,53 |
98,2 |
20 902 567,00 |
20 559 420,61 |
98,4 |
219 934,00 |
173 150,92 |
78,7 |
|
Центральный аппарат |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
21 122 501,00 |
20 732 571,53 |
98,2 |
20 902 567,00 |
20 559 420,61 |
98,4 |
219 934,00 |
173 150,92 |
78,7 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 550 388,00 |
17 393 815,50 |
99,1 |
17 373 804,00 |
17 263 658,15 |
99,4 |
176 584,00 |
130 157,35 |
73,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
848 639,00 |
812 066,11 |
95,7 |
848 639,00 |
812 066,11 |
95,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 168 628,00 |
1 972 213,25 |
90,9 |
2 125 278,00 |
1 929 219,68 |
90,8 |
43 350,00 |
42 993,57 |
99,2 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
831 |
44 200,00 |
44 200,00 |
100,0 |
44 200,00 |
44 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
498 896,00 |
498 604,00 |
99,9 |
498 896,00 |
498 604,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
11 750,00 |
11 672,67 |
99,3 |
11 750,00 |
11 672,67 |
99,3 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
821 |
01 |
13 |
|
|
643 712,85 |
640 419,61 |
99,5 |
643 712,85 |
640 419,61 |
99,5 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
821 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
643 712,85 |
640 419,61 |
99,5 |
643 712,85 |
640 419,61 |
99,5 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
821 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
643 712,85 |
640 419,61 |
99,5 |
643 712,85 |
640 419,61 |
99,5 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
821 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
364 712,85 |
364 682,85 |
100,0 |
364 712,85 |
364 682,85 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
237 500,00 |
237 500,00 |
100,0 |
237 500,00 |
237 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
58 212,85 |
58 212,85 |
100,0 |
58 212,85 |
58 212,85 |
100,0 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
821 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
821 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
177 000,00 |
173 737,00 |
98,2 |
177 000,00 |
173 737,00 |
98,2 |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
821 |
01 |
13 |
092.03.06 |
360 |
177 000,00 |
173 737,00 |
98,2 |
177 000,00 |
173 737,00 |
98,2 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
821 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
102 000,00 |
101 999,76 |
100,0 |
102 000,00 |
101 999,76 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
102 000,00 |
101 999,76 |
100,0 |
102 000,00 |
101 999,76 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
821 |
02 |
|
|
|
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
821 |
02 |
04 |
|
|
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
821 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
821 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
821 |
03 |
|
|
|
1 533 000,00 |
1 521 736,41 |
99,3 |
|
|
|
1 533 000,00 |
1 521 736,41 |
99,3 |
|
Органы юстиции |
821 |
03 |
04 |
|
|
1 533 000,00 |
1 521 736,41 |
99,3 |
|
|
|
1 533 000,00 |
1 521 736,41 |
99,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
821 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
1 533 000,00 |
1 521 736,41 |
99,3 |
|
|
|
1 533 000,00 |
1 521 736,41 |
99,3 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
821 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
1 533 000,00 |
1 521 736,41 |
99,3 |
|
|
|
1 533 000,00 |
1 521 736,41 |
99,3 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
821 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
1 533 000,00 |
1 521 736,41 |
99,3 |
|
|
|
1 533 000,00 |
1 521 736,41 |
99,3 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
821 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
1 260 800,00 |
1 249 536,41 |
99,1 |
|
|
|
1 260 800,00 |
1 249 536,41 |
99,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
94 575,32 |
94 575,32 |
100,0 |
|
|
|
94 575,32 |
94 575,32 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
177 624,68 |
177 624,68 |
100,0 |
|
|
|
177 624,68 |
177 624,68 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
821 |
04 |
|
|
|
1 442 087,46 |
736 312,75 |
51,1 |
1 442 087,46 |
736 312,75 |
51,1 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
821 |
04 |
09 |
|
|
1 442 087,46 |
736 312,75 |
51,1 |
1 442 087,46 |
736 312,75 |
51,1 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
821 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
1 442 087,46 |
736 312,75 |
51,1 |
1 442 087,46 |
736 312,75 |
51,1 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
821 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
1 442 087,46 |
736 312,75 |
51,1 |
1 442 087,46 |
736 312,75 |
51,1 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
821 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
1 442 087,46 |
736 312,75 |
51,1 |
1 442 087,46 |
736 312,75 |
51,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
821 |
04 |
09 |
315.02.01 |
243 |
400 000,00 |
|
|
400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
1 042 087,46 |
736 312,75 |
70,7 |
1 042 087,46 |
736 312,75 |
70,7 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
821 |
05 |
|
|
|
9 559 289,83 |
8 867 557,05 |
92,8 |
9 559 289,83 |
8 867 557,05 |
92,8 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
821 |
05 |
01 |
|
|
17 000,00 |
17 000,00 |
100,0 |
17 000,00 |
17 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
821 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
17 000,00 |
17 000,00 |
100,0 |
17 000,00 |
17 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
821 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
17 000,00 |
17 000,00 |
100,0 |
17 000,00 |
17 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
821 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
17 000,00 |
17 000,00 |
100,0 |
17 000,00 |
17 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
17 000,00 |
17 000,00 |
100,0 |
17 000,00 |
17 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Благоустройство |
821 |
05 |
03 |
|
|
9 542 289,83 |
8 850 557,05 |
92,8 |
9 542 289,83 |
8 850 557,05 |
92,8 |
|
|
|
|
Благоустройство |
821 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
9 342 289,83 |
8 650 557,05 |
92,6 |
9 342 289,83 |
8 650 557,05 |
92,6 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
821 |
05 |
03 |
600.01.00 |
|
48 920,65 |
41 921,47 |
85,7 |
48 920,65 |
41 921,47 |
85,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
821 |
05 |
03 |
600.01.00 |
243 |
48 920,65 |
41 921,47 |
85,7 |
48 920,65 |
41 921,47 |
85,7 |
|
|
|
|
Озеленение |
821 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
7 896 234,00 |
7 586 827,84 |
96,1 |
7 896 234,00 |
7 586 827,84 |
96,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
821 |
05 |
03 |
600.03.00 |
243 |
5 337 200,00 |
5 107 823,05 |
95,7 |
5 337 200,00 |
5 107 823,05 |
95,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
2 559 034,00 |
2 479 004,79 |
96,9 |
2 559 034,00 |
2 479 004,79 |
96,9 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
821 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
1 397 135,18 |
1 021 807,74 |
73,1 |
1 397 135,18 |
1 021 807,74 |
73,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
1 397 135,18 |
1 021 807,74 |
73,1 |
1 397 135,18 |
1 021 807,74 |
73,1 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
821 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
821 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Образование |
821 |
07 |
|
|
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
821 |
07 |
07 |
|
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
821 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
821 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
821 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
821 |
10 |
|
|
|
14 400,00 |
10 500,00 |
72,9 |
14 400,00 |
10 500,00 |
72,9 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
821 |
10 |
03 |
|
|
14 400,00 |
10 500,00 |
72,9 |
14 400,00 |
10 500,00 |
72,9 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
821 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
14 400,00 |
10 500,00 |
72,9 |
14 400,00 |
10 500,00 |
72,9 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
821 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
14 400,00 |
10 500,00 |
72,9 |
14 400,00 |
10 500,00 |
72,9 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
821 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
14 400,00 |
10 500,00 |
72,9 |
14 400,00 |
10 500,00 |
72,9 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
821 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
14 400,00 |
10 500,00 |
72,9 |
14 400,00 |
10 500,00 |
72,9 |
|
|
|
|
Территориальная администрация Ленинского района мэрии города Ярославля |
822 |
|
|
|
|
33 471 966,00 |
32 350 558,88 |
96,6 |
31 535 432,00 |
30 427 823,16 |
96,5 |
1 936 534,00 |
1 922 735,72 |
99,3 |
|
Общегосударственные вопросы |
822 |
01 |
|
|
|
20 624 994,00 |
19 848 944,73 |
96,2 |
20 403 860,00 |
19 641 609,01 |
96,3 |
221 134,00 |
207 335,72 |
93,8 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
822 |
01 |
04 |
|
|
20 385 834,00 |
19 612 684,83 |
96,2 |
20 164 700,00 |
19 405 349,11 |
96,2 |
221 134,00 |
207 335,72 |
93,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
822 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
20 385 834,00 |
19 612 684,83 |
96,2 |
20 164 700,00 |
19 405 349,11 |
96,2 |
221 134,00 |
207 335,72 |
93,8 |
|
Центральный аппарат |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
20 385 834,00 |
19 612 684,83 |
96,2 |
20 164 700,00 |
19 405 349,11 |
96,2 |
221 134,00 |
207 335,72 |
93,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 416 084,00 |
17 032 986,35 |
97,8 |
17 239 500,00 |
16 865 904,34 |
97,8 |
176 584,00 |
167 082,01 |
94,6 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
1 200,00 |
|
|
1 200,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
482 000,00 |
413 866,99 |
85,9 |
482 000,00 |
413 866,99 |
85,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 141 250,00 |
1 827 193,12 |
85,3 |
2 096 700,00 |
1 786 939,41 |
85,2 |
44 550,00 |
40 253,71 |
90,4 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
337 300,00 |
332 791,00 |
98,7 |
337 300,00 |
332 791,00 |
98,7 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
8 000,00 |
5 847,37 |
73,1 |
8 000,00 |
5 847,37 |
73,1 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
822 |
01 |
13 |
|
|
239 160,00 |
236 259,90 |
98,8 |
239 160,00 |
236 259,90 |
98,8 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
822 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
239 160,00 |
236 259,90 |
98,8 |
239 160,00 |
236 259,90 |
98,8 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
822 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
239 160,00 |
236 259,90 |
98,8 |
239 160,00 |
236 259,90 |
98,8 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
822 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
189 160,00 |
186 260,00 |
98,5 |
189 160,00 |
186 260,00 |
98,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
53 660,00 |
50 900,00 |
94,9 |
53 660,00 |
50 900,00 |
94,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
66 500,00 |
66 390,00 |
99,8 |
66 500,00 |
66 390,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
822 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
822 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
50 000,00 |
49 999,90 |
100,0 |
50 000,00 |
49 999,90 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
50 000,00 |
49 999,90 |
100,0 |
50 000,00 |
49 999,90 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
822 |
02 |
|
|
|
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
822 |
02 |
04 |
|
|
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
822 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
822 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
20 000,00 |
16 000,00 |
80,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
822 |
03 |
|
|
|
1 715 400,00 |
1 715 400,00 |
100,0 |
|
|
|
1 715 400,00 |
1 715 400,00 |
100,0 |
|
Органы юстиции |
822 |
03 |
04 |
|
|
1 715 400,00 |
1 715 400,00 |
100,0 |
|
|
|
1 715 400,00 |
1 715 400,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
822 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
1 715 400,00 |
1 715 400,00 |
100,0 |
|
|
|
1 715 400,00 |
1 715 400,00 |
100,0 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
822 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
1 715 400,00 |
1 715 400,00 |
100,0 |
|
|
|
1 715 400,00 |
1 715 400,00 |
100,0 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
822 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
1 715 400,00 |
1 715 400,00 |
100,0 |
|
|
|
1 715 400,00 |
1 715 400,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
822 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
1 233 907,41 |
1 233 907,41 |
100,0 |
|
|
|
1 233 907,41 |
1 233 907,41 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
822 |
03 |
04 |
001.38.01 |
122 |
299,52 |
299,52 |
100,0 |
|
|
|
299,52 |
299,52 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
180 700,00 |
180 700,00 |
100,0 |
|
|
|
180 700,00 |
180 700,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
300 493,07 |
300 493,07 |
100,0 |
|
|
|
300 493,07 |
300 493,07 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
822 |
04 |
|
|
|
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
822 |
04 |
09 |
|
|
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
822 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
822 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
822 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
682 299,00 |
682 199,02 |
100,0 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
822 |
05 |
|
|
|
10 406 273,00 |
10 070 015,13 |
96,8 |
10 406 273,00 |
10 070 015,13 |
96,8 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
822 |
05 |
01 |
|
|
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
822 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
822 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
822 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Благоустройство |
822 |
05 |
03 |
|
|
10 386 273,00 |
10 050 015,13 |
96,8 |
10 386 273,00 |
10 050 015,13 |
96,8 |
|
|
|
|
Благоустройство |
822 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
10 186 273,00 |
9 850 195,13 |
96,7 |
10 186 273,00 |
9 850 195,13 |
96,7 |
|
|
|
|
Озеленение |
822 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
8 620 973,00 |
8 386 001,03 |
97,3 |
8 620 973,00 |
8 386 001,03 |
97,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
8 620 973,00 |
8 386 001,03 |
97,3 |
8 620 973,00 |
8 386 001,03 |
97,3 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
822 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
1 565 300,00 |
1 464 194,10 |
93,5 |
1 565 300,00 |
1 464 194,10 |
93,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
1 565 300,00 |
1 464 194,10 |
93,5 |
1 565 300,00 |
1 464 194,10 |
93,5 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
822 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
199 820,00 |
99,9 |
200 000,00 |
199 820,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
822 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
199 820,00 |
99,9 |
200 000,00 |
199 820,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
199 820,00 |
99,9 |
200 000,00 |
199 820,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Социальная политика |
822 |
10 |
|
|
|
23 000,00 |
18 000,00 |
78,3 |
23 000,00 |
18 000,00 |
78,3 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
822 |
10 |
03 |
|
|
23 000,00 |
18 000,00 |
78,3 |
23 000,00 |
18 000,00 |
78,3 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
822 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
23 000,00 |
18 000,00 |
78,3 |
23 000,00 |
18 000,00 |
78,3 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
822 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
23 000,00 |
18 000,00 |
78,3 |
23 000,00 |
18 000,00 |
78,3 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
822 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
23 000,00 |
18 000,00 |
78,3 |
23 000,00 |
18 000,00 |
78,3 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
822 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
23 000,00 |
18 000,00 |
78,3 |
23 000,00 |
18 000,00 |
78,3 |
|
|
|
|
Территориальная администрация Фрунзенского района мэрии города Ярославля |
823 |
|
|
|
|
34 313 881,70 |
33 477 742,88 |
97,6 |
31 904 214,70 |
31 083 731,81 |
97,4 |
2 409 667,00 |
2 394 011,07 |
99,4 |
|
Общегосударственные вопросы |
823 |
01 |
|
|
|
23 545 574,00 |
22 934 041,28 |
97,4 |
23 129 707,00 |
22 533 830,21 |
97,4 |
415 867,00 |
400 211,07 |
96,2 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
823 |
01 |
04 |
|
|
22 982 574,00 |
22 376 099,28 |
97,4 |
22 566 707,00 |
21 975 888,21 |
97,4 |
415 867,00 |
400 211,07 |
96,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
823 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
22 982 574,00 |
22 376 099,28 |
97,4 |
22 566 707,00 |
21 975 888,21 |
97,4 |
415 867,00 |
400 211,07 |
96,2 |
|
Центральный аппарат |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
22 982 574,00 |
22 376 099,28 |
97,4 |
22 566 707,00 |
21 975 888,21 |
97,4 |
415 867,00 |
400 211,07 |
96,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 488 224,00 |
17 258 657,37 |
98,7 |
17 135 057,00 |
16 921 146,30 |
98,8 |
353 167,00 |
337 511,07 |
95,6 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
2 980,00 |
1 074,19 |
36,0 |
2 980,00 |
1 074,19 |
36,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
538 400,00 |
510 285,46 |
94,8 |
532 400,00 |
504 285,46 |
94,7 |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
243 |
1 390 270,00 |
1 390 269,24 |
100,0 |
1 390 270,00 |
1 390 269,24 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 460 400,00 |
2 138 354,20 |
86,9 |
2 403 700,00 |
2 081 654,20 |
86,6 |
56 700,00 |
56 700,00 |
100,0 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
831 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
1 069 300,00 |
1 044 764,00 |
97,7 |
1 069 300,00 |
1 044 764,00 |
97,7 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
13 000,00 |
12 694,82 |
97,7 |
13 000,00 |
12 694,82 |
97,7 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
823 |
01 |
13 |
|
|
563 000,00 |
557 942,00 |
99,1 |
563 000,00 |
557 942,00 |
99,1 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
823 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
433 000,00 |
427 942,00 |
98,8 |
433 000,00 |
427 942,00 |
98,8 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
823 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
433 000,00 |
427 942,00 |
98,8 |
433 000,00 |
427 942,00 |
98,8 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
315 000,00 |
314 466,00 |
99,8 |
315 000,00 |
314 466,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
173 000,00 |
172 496,00 |
99,7 |
173 000,00 |
172 496,00 |
99,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
73 000,00 |
73 000,00 |
100,0 |
73 000,00 |
73 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
823 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
98 000,00 |
93 476,00 |
95,4 |
98 000,00 |
93 476,00 |
95,4 |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
823 |
01 |
13 |
092.03.06 |
360 |
98 000,00 |
93 476,00 |
95,4 |
98 000,00 |
93 476,00 |
95,4 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
823 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
823 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
130 000,00 |
130 000,00 |
100,0 |
130 000,00 |
130 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
823 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
130 000,00 |
130 000,00 |
100,0 |
130 000,00 |
130 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
130 000,00 |
130 000,00 |
100,0 |
130 000,00 |
130 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
823 |
02 |
|
|
|
92 570,00 |
89 470,00 |
96,7 |
92 570,00 |
89 470,00 |
96,7 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
823 |
02 |
04 |
|
|
92 570,00 |
89 470,00 |
96,7 |
92 570,00 |
89 470,00 |
96,7 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
823 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
92 570,00 |
89 470,00 |
96,7 |
92 570,00 |
89 470,00 |
96,7 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
823 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
92 570,00 |
89 470,00 |
96,7 |
92 570,00 |
89 470,00 |
96,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
92 570,00 |
89 470,00 |
96,7 |
92 570,00 |
89 470,00 |
96,7 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
823 |
03 |
|
|
|
1 993 800,00 |
1 993 800,00 |
100,0 |
|
|
|
1 993 800,00 |
1 993 800,00 |
100,0 |
|
Органы юстиции |
823 |
03 |
04 |
|
|
1 993 800,00 |
1 993 800,00 |
100,0 |
|
|
|
1 993 800,00 |
1 993 800,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
823 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
1 993 800,00 |
1 993 800,00 |
100,0 |
|
|
|
1 993 800,00 |
1 993 800,00 |
100,0 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
823 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
1 993 800,00 |
1 993 800,00 |
100,0 |
|
|
|
1 993 800,00 |
1 993 800,00 |
100,0 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
823 |
03 |
04 |
001.38.01 |
|
1 993 800,00 |
1 993 800,00 |
100,0 |
|
|
|
1 993 800,00 |
1 993 800,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
823 |
03 |
04 |
001.38.01 |
121 |
1 609 789,57 |
1 609 789,57 |
100,0 |
|
|
|
1 609 789,57 |
1 609 789,57 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
03 |
04 |
001.38.01 |
242 |
143 136,00 |
143 136,00 |
100,0 |
|
|
|
143 136,00 |
143 136,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
823 |
03 |
04 |
001.38.01 |
243 |
39 724,70 |
39 724,70 |
100,0 |
|
|
|
39 724,70 |
39 724,70 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
03 |
04 |
001.38.01 |
244 |
201 149,73 |
201 149,73 |
100,0 |
|
|
|
201 149,73 |
201 149,73 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
823 |
04 |
|
|
|
1 382 742,63 |
1 163 736,53 |
84,2 |
1 382 742,63 |
1 163 736,53 |
84,2 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
823 |
04 |
09 |
|
|
1 382 742,63 |
1 163 736,53 |
84,2 |
1 382 742,63 |
1 163 736,53 |
84,2 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
823 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
1 382 742,63 |
1 163 736,53 |
84,2 |
1 382 742,63 |
1 163 736,53 |
84,2 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
823 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
1 382 742,63 |
1 163 736,53 |
84,2 |
1 382 742,63 |
1 163 736,53 |
84,2 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
823 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
1 382 742,63 |
1 163 736,53 |
84,2 |
1 382 742,63 |
1 163 736,53 |
84,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
1 382 742,63 |
1 163 736,53 |
84,2 |
1 382 742,63 |
1 163 736,53 |
84,2 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
823 |
05 |
|
|
|
7 285 195,07 |
7 285 195,07 |
100,0 |
7 285 195,07 |
7 285 195,07 |
100,0 |
|
|
|
|
Благоустройство |
823 |
05 |
03 |
|
|
7 285 195,07 |
7 285 195,07 |
100,0 |
7 285 195,07 |
7 285 195,07 |
100,0 |
|
|
|
|
Благоустройство |
823 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
7 086 876,11 |
7 086 876,11 |
100,0 |
7 086 876,11 |
7 086 876,11 |
100,0 |
|
|
|
|
Озеленение |
823 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
6 231 177,41 |
6 231 177,41 |
100,0 |
6 231 177,41 |
6 231 177,41 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
6 231 177,41 |
6 231 177,41 |
100,0 |
6 231 177,41 |
6 231 177,41 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
823 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
855 698,70 |
855 698,70 |
100,0 |
855 698,70 |
855 698,70 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
855 698,70 |
855 698,70 |
100,0 |
855 698,70 |
855 698,70 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
823 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
198 318,96 |
198 318,96 |
100,0 |
198 318,96 |
198 318,96 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
823 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
198 318,96 |
198 318,96 |
100,0 |
198 318,96 |
198 318,96 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
198 318,96 |
198 318,96 |
100,0 |
198 318,96 |
198 318,96 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
823 |
10 |
|
|
|
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
823 |
10 |
03 |
|
|
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
823 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
823 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
823 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
823 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
|
|
|
|
управление по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля |
824 |
|
|
|
|
63 110 463,17 |
62 846 287,12 |
99,6 |
46 701 463,17 |
46 437 287,12 |
99,4 |
16 409 000,00 |
16 409 000,00 |
100,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
824 |
01 |
|
|
|
23 875 690,81 |
23 697 696,02 |
99,3 |
7 556 690,81 |
7 378 696,02 |
97,6 |
16 319 000,00 |
16 319 000,00 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
824 |
01 |
13 |
|
|
23 875 690,81 |
23 697 696,02 |
99,3 |
7 556 690,81 |
7 378 696,02 |
97,6 |
16 319 000,00 |
16 319 000,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
824 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
23 875 690,81 |
23 697 696,02 |
99,3 |
7 556 690,81 |
7 378 696,02 |
97,6 |
16 319 000,00 |
16 319 000,00 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
23 875 690,81 |
23 697 696,02 |
99,3 |
7 556 690,81 |
7 378 696,02 |
97,6 |
16 319 000,00 |
16 319 000,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
21 801 129,92 |
21 777 894,74 |
99,9 |
7 154 185,81 |
7 130 950,63 |
99,7 |
14 646 944,11 |
14 646 944,11 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
38 514,40 |
37 237,79 |
96,7 |
3 600,00 |
2 323,39 |
64,5 |
34 914,40 |
34 914,40 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
936 205,11 |
919 117,50 |
98,2 |
143 600,00 |
126 512,39 |
88,1 |
792 605,11 |
792 605,11 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
1 092 041,38 |
956 391,41 |
87,6 |
247 505,00 |
111 855,03 |
45,2 |
844 536,38 |
844 536,38 |
100,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
7 200,00 |
7 052,00 |
97,9 |
7 200,00 |
7 052,00 |
97,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
600,00 |
2,58 |
0,4 |
600,00 |
2,58 |
0,4 |
|
|
|
|
Образование |
824 |
07 |
|
|
|
648 400,00 |
571 053,40 |
88,1 |
648 400,00 |
571 053,40 |
88,1 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
824 |
07 |
07 |
|
|
648 400,00 |
571 053,40 |
88,1 |
648 400,00 |
571 053,40 |
88,1 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
824 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
648 400,00 |
571 053,40 |
88,1 |
648 400,00 |
571 053,40 |
88,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
648 400,00 |
571 053,40 |
88,1 |
648 400,00 |
571 053,40 |
88,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
244 |
592 000,00 |
514 653,40 |
86,9 |
592 000,00 |
514 653,40 |
86,9 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
51 700,00 |
51 700,00 |
100,0 |
51 700,00 |
51 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Здравоохранение |
824 |
09 |
|
|
|
37 839 972,36 |
37 839 972,36 |
100,0 |
37 839 972,36 |
37 839 972,36 |
100,0 |
|
|
|
|
Санаторно-оздоровительная помощь |
824 |
09 |
05 |
|
|
35 733 940,00 |
35 733 940,00 |
100,0 |
35 733 940,00 |
35 733 940,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы |
824 |
09 |
05 |
475.00.00 |
|
35 733 940,00 |
35 733 940,00 |
100,0 |
35 733 940,00 |
35 733 940,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
824 |
09 |
05 |
475.99.00 |
|
35 733 940,00 |
35 733 940,00 |
100,0 |
35 733 940,00 |
35 733 940,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
824 |
09 |
05 |
475.99.00 |
621 |
35 733 940,00 |
35 733 940,00 |
100,0 |
35 733 940,00 |
35 733 940,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
824 |
09 |
09 |
|
|
2 106 032,36 |
2 106 032,36 |
100,0 |
2 106 032,36 |
2 106 032,36 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения |
824 |
09 |
09 |
485.00.00 |
|
2 106 032,36 |
2 106 032,36 |
100,0 |
2 106 032,36 |
2 106 032,36 |
100,0 |
|
|
|
|
Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни на территории города Ярославля |
824 |
09 |
09 |
485.27.00 |
|
2 106 032,36 |
2 106 032,36 |
100,0 |
2 106 032,36 |
2 106 032,36 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
09 |
09 |
485.27.00 |
244 |
2 106 032,36 |
2 106 032,36 |
100,0 |
2 106 032,36 |
2 106 032,36 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
824 |
10 |
|
|
|
746 400,00 |
737 565,34 |
98,8 |
656 400,00 |
647 565,34 |
98,7 |
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
824 |
10 |
03 |
|
|
13 500,00 |
9 500,00 |
70,4 |
13 500,00 |
9 500,00 |
70,4 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
824 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
13 500,00 |
9 500,00 |
70,4 |
13 500,00 |
9 500,00 |
70,4 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
824 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
13 500,00 |
9 500,00 |
70,4 |
13 500,00 |
9 500,00 |
70,4 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
824 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
13 500,00 |
9 500,00 |
70,4 |
13 500,00 |
9 500,00 |
70,4 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
824 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
13 500,00 |
9 500,00 |
70,4 |
13 500,00 |
9 500,00 |
70,4 |
|
|
|
|
Охрана семьи и детства |
824 |
10 |
04 |
|
|
732 900,00 |
728 065,34 |
99,3 |
642 900,00 |
638 065,34 |
99,2 |
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
824 |
10 |
04 |
522.00.00 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
|
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
824 |
10 |
04 |
522.13.00 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
|
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" |
824 |
10 |
04 |
522.13.06 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
|
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
10 |
04 |
522.13.06 |
244 |
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
|
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
824 |
10 |
04 |
795.00.00 |
|
642 900,00 |
638 065,34 |
99,2 |
642 900,00 |
638 065,34 |
99,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
824 |
10 |
04 |
795.06.00 |
|
45 100,00 |
45 064,00 |
99,9 |
45 100,00 |
45 064,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий |
824 |
10 |
04 |
795.06.08 |
|
45 100,00 |
45 064,00 |
99,9 |
45 100,00 |
45 064,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
10 |
04 |
795.06.08 |
244 |
45 100,00 |
45 064,00 |
99,9 |
45 100,00 |
45 064,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
824 |
10 |
04 |
795.35.00 |
|
597 800,00 |
593 001,34 |
99,2 |
597 800,00 |
593 001,34 |
99,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
10 |
04 |
795.35.00 |
244 |
597 800,00 |
593 001,34 |
99,2 |
597 800,00 |
593 001,34 |
99,2 |
|
|
|
|
комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии города Ярославля |
825 |
|
|
|
|
14 247 465,92 |
14 046 508,15 |
98,6 |
14 247 465,92 |
14 046 508,15 |
98,6 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
825 |
01 |
|
|
|
11 264 750,00 |
11 114 882,31 |
98,7 |
11 264 750,00 |
11 114 882,31 |
98,7 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
825 |
01 |
13 |
|
|
11 264 750,00 |
11 114 882,31 |
98,7 |
11 264 750,00 |
11 114 882,31 |
98,7 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
825 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
11 264 750,00 |
11 114 882,31 |
98,7 |
11 264 750,00 |
11 114 882,31 |
98,7 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
11 264 750,00 |
11 114 882,31 |
98,7 |
11 264 750,00 |
11 114 882,31 |
98,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
10 079 400,00 |
9 991 051,89 |
99,1 |
10 079 400,00 |
9 991 051,89 |
99,1 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
11 800,00 |
11 575,95 |
98,1 |
11 800,00 |
11 575,95 |
98,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
514 050,00 |
488 805,89 |
95,1 |
514 050,00 |
488 805,89 |
95,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
592 800,00 |
557 262,58 |
94,0 |
592 800,00 |
557 262,58 |
94,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
831 |
16 040,00 |
16 032,00 |
100,0 |
16 040,00 |
16 032,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
50 200,00 |
50 154,00 |
99,9 |
50 200,00 |
50 154,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
460,00 |
|
|
460,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
825 |
07 |
|
|
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
825 |
07 |
07 |
|
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
825 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
825 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
825 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
14 100,00 |
14 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
825 |
08 |
|
|
|
2 968 115,92 |
2 917 025,84 |
98,3 |
2 968 115,92 |
2 917 025,84 |
98,3 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
825 |
08 |
04 |
|
|
2 968 115,92 |
2 917 025,84 |
98,3 |
2 968 115,92 |
2 917 025,84 |
98,3 |
|
|
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
825 |
08 |
04 |
432.00.00 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей |
825 |
08 |
04 |
432.01.00 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
08 |
04 |
432.01.00 |
244 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
825 |
08 |
04 |
450.00.00 |
|
1 012 430,00 |
1 012 034,37 |
100,0 |
1 012 430,00 |
1 012 034,37 |
100,0 |
|
|
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
825 |
08 |
04 |
450.85.00 |
|
1 012 430,00 |
1 012 034,37 |
100,0 |
1 012 430,00 |
1 012 034,37 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
08 |
04 |
450.85.00 |
244 |
1 012 430,00 |
1 012 034,37 |
100,0 |
1 012 430,00 |
1 012 034,37 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
825 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
1 935 685,92 |
1 884 991,47 |
97,4 |
1 935 685,92 |
1 884 991,47 |
97,4 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Праздничное оформление, социальная реклама и социально значимая информация в городской среде Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
825 |
08 |
04 |
795.25.00 |
|
1 935 685,92 |
1 884 991,47 |
97,4 |
1 935 685,92 |
1 884 991,47 |
97,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
08 |
04 |
795.25.00 |
244 |
1 935 685,92 |
1 884 991,47 |
97,4 |
1 935 685,92 |
1 884 991,47 |
97,4 |
|
|
|
|
Социальная политика |
825 |
10 |
|
|
|
500,00 |
500,00 |
100,0 |
500,00 |
500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
825 |
10 |
03 |
|
|
500,00 |
500,00 |
100,0 |
500,00 |
500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
825 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
500,00 |
500,00 |
100,0 |
500,00 |
500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
825 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
500,00 |
500,00 |
100,0 |
500,00 |
500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
825 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
500,00 |
500,00 |
100,0 |
500,00 |
500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
825 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
500,00 |
500,00 |
100,0 |
500,00 |
500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
муниципальная жилищная инспекция мэрии города Ярославля |
826 |
|
|
|
|
10 232 900,00 |
9 770 737,61 |
95,5 |
10 232 900,00 |
9 770 737,61 |
95,5 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
826 |
05 |
|
|
|
10 232 900,00 |
9 770 737,61 |
95,5 |
10 232 900,00 |
9 770 737,61 |
95,5 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
826 |
05 |
05 |
|
|
10 232 900,00 |
9 770 737,61 |
95,5 |
10 232 900,00 |
9 770 737,61 |
95,5 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
826 |
05 |
05 |
002.00.00 |
|
10 232 900,00 |
9 770 737,61 |
95,5 |
10 232 900,00 |
9 770 737,61 |
95,5 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
|
10 232 900,00 |
9 770 737,61 |
95,5 |
10 232 900,00 |
9 770 737,61 |
95,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
121 |
5 823 000,00 |
5 662 316,61 |
97,2 |
5 823 000,00 |
5 662 316,61 |
97,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
242 |
1 416 800,00 |
1 387 845,84 |
98,0 |
1 416 800,00 |
1 387 845,84 |
98,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
243 |
1 024 000,00 |
983 807,52 |
96,1 |
1 024 000,00 |
983 807,52 |
96,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
244 |
1 899 100,00 |
1 736 767,64 |
91,5 |
1 899 100,00 |
1 736 767,64 |
91,5 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
851 |
67 000,00 |
|
|
67 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
826 |
05 |
05 |
002.04.00 |
852 |
3 000,00 |
|
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого расходов: |
17 223 112 828,45 |
15 575 645 918,49 |
90,4 |
9 845 031 682,16 |
8 941 627 537,68 |
90,8 |
7 378 081 146,29 |
6 634 018 380,81 |
89,9 |
|||||