Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования города Переславля-Залесского на 2011 - 2013 годы"

Приложение
к постановлению
Администрации г. Переславля-Залесского
от 21 марта 2014 г. N ПОС.03-0397/14

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу "Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования города Переславля-Залесского на 2011 - 2013 годы"
(утв. постановлением Администрации г. Переславля-Залесского
от 5 июня 2012 г. N 736
(в редакции постановления Администрации г. Переславля-Залесского
от 9 августа 2013 г. NПОС.03-1362/13))

Внести в ведомственную целевую программу "Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования города Переславля-Залесского на 2011 - 2013 годы", утв. постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 05.06.2012 N 736 (в редакции постановления Администрации г. Переславля-Залесского от 09.08.2013 NПОС.03-1362/13) следующие изменения:

1. В Паспорте программы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

1 270 331 918,19 рублей: 812 219 346,70 руб. - средства городского бюджета, 445 087 851,95 руб. - средства областного бюджета, 13 024 719,54 руб. - средства федерального бюджета; в том числе по годам: 2011 г. - 268 231 433,48 руб. - средства городского бюджета; 2012 г. - 470 820 378,74 руб.: 256 805 243,74 руб. - средства городского бюджета, 211 499 038 руб. - средства областного бюджета, 2 516 097 руб. - средства федерального бюджета; 2013 г. - 531 280 105,97 руб.: 287 182 669,48 руб. - средства городского бюджета, 233 588 813,95. - средства областного бюджета, 10 508 622,54 руб. - средства федерального бюджета

2. Таблицу "Общий объем финансирования программы" в разделе IV. "Обоснование потребности в ресурсах" изложить в следующей редакции:

Наименование направления программы	Потребность (руб.)
	всего	в том числе по годам:
		2011 г.	2012 г.				2013 г.
		Источник финансирования
		Городской бюджет	Всего	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет
Функционирование образовательных учреждений	113670637,85	26859952,34	44953964,51	29450377,91	15503586,6	-	52 103 933,08	32 420 657,13	12 423 879,95	7 259 396
Муниципальные услуги в сфере образования	1113751192,09	241 282 541,86	405568176,23	225883665,83	177403413,4	2281097	459 730 012,35	254 360 012,35	203 304 000	2 066 000
Инновационная деятельность в образовании	108000	15 000	93000	93000	-	-	-	-	-	-
Выявление, сопровождение и поддержка талантливых детей и подростков	894939,28	55 939,28	314000	89000	225000	-	525000	300 000	225000	-
Духовно-нравственное воспитание детей и подростков	643000	18 000	275000	25000	250000	-	350000	100000	250000	-
Обеспечение деятельности органа опеки и попечительства	3676860	-	1813430	-	1813430	-	1863430	-	1863430	-
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	6873903	-	5368740	1264200	4104540	-	1 390 000	-	1 390 000	-
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье. Государственная поддержка опеки и попечительства.	30028236,59	-	12434068	-	12199068	235000	15 317 730,54	2000	14 132 504	1 183 226,54
Всего	1269646768,81	268 231 433,48	470820378,74	256805243,74	211499038	2516097	531 280 105,97	287 182 669,48	233 588 813,95	10 508 622,54

3. Раздел V. "Мероприятия и целевые индикаторы программы" изложить в следующей редакции:

Наименование задачи, целевого индикатора, мероприятия	Единица измерения	Значение целевого индикатора /сумма расходов (руб.)/
		2011 г.	2012 г.				2013 г.
		Городской бюджет	Всего	в том числе:			Всего	в том числе:
				Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет		Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Функционирование образовательных учреждений
Задача 1. Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышение уровня безопасности пребывания обучающихся, воспитанников и работников в образовательных учреждениях
Целевые индикаторы:
Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт помещений, зданий, инженерных сетей	един.	3	3				3
Количество образовательных учреждений, в которых проведены работы по ремонту крыш	един.	2	3				2
Количество образовательных учреждений, в которых проведены работы по благоустройству территории	един.	0	1				1
Количество общеобразовательных учреждений, в которых переоснащены столовые	един.	0	1				1
Количество общеобразовательных учреждений, в которых современно оснащен медицинский кабинет	един.	0	1				1
Количество образовательных учреждений, в которых проведена техническая экспертиза состояния зданий	един.	2	6				3
Количество образовательных учреждений, в которых проведена подготовка проектно- сметной документации для проведения ремонта	един.	4	4				4
Количество образовательных учреждений, в которых проведены работы по установке систем видеонаблюдения и проведению мероприятий по противопожарной безопасности	един.	3	3				3
Мероприятия:
Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений направленных на капитальный ремонт зданий, крыш, противопожарные, антитеррористические мероприятия, проведения работ по благоустройству территорий образовательных учреждений	руб.	5557365,03	23395359,67	7891773,07	15503586,6		29 194 733,08	9 511 457,13	12 423 879,95	7 259 396
Содержание Управления образования, МУ "Центр обеспечения функционирования муниципальных образовательных учреждений"	руб.	21 302587,31	21558604,84	21558604,84	-	-	22 909 200	22 909 200	-	-
Всего по направлению	руб.	26859952,34	44953964,51	29450377,91	15503586,6	-	52 103 933,08	32 420 657,13	12 423 879,95	7 259 396
Муниципальные услуги в сфере образования
Задача 2. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образовании
Целевые индикаторы:
Число детей, которым предоставлены услуги дошкольного общего образования	чел.	2011	2217				2217
Мероприятия:
Обеспечение реализации общеобразовательных программ дошкольного образования на базе дошкольных образовательных учреждений	руб.	133825208,81	161456319,93	113367006,53	48089313,4	-	174 801 672,85	149 390 711,35	25 410 961,5	-
Целевой индикатор:
Число детей, которым предоставлены услуги общего образования	чел.	3813	3828				3972
Число детей, получающих бесплатное и льготное питание	чел.	1932	2019				2200
Мероприятия:
Обеспечение реализации общеобразовательных программ общего образования на базе общеобразовательных учреждений	руб.	44722518,77	153005462,33	39595462,33	113410000	-	188 134 191	37 053 801	151 080 390	-
Выполнение функций классного руководителя педагогических работников муниципальных образовательных учреждений	руб.	-	2184000	-	-	2184000	2 299 000	-	233 000	2 066 000
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	240000	14723600	250600	14473000	-	15 999 400	265 400	15 734 000
Целевой индикатор:
Число обучающихся, получающих услугу дополнительных образовательных программ	чел.	5566	5950	5950	-	-	5950	5950	-	-
Мероприятие:
Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ на базе муниципальных учреждений дополнительного образования	руб.	50497922,05	61428812,07	60795712,07	633100	-	66 171 948,5	55 326 300	10 845 648,50	-
Задача 3 Увеличение процента охвата услугами по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
Целевой индикатор:
Количество дополнительно созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях	един.	170	48				-
Мероприятие:
Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста на базе муниципальных образовательных учреждений	руб.	4518485,3	1727118,33	1000021,33	630000	97097	-	-	-	-
Задача 4 Обеспечение методического сопровождения образовательного процесса на муниципальном уровне.
Целевой индикатор:
Среднегодовое число педагогических работников, получающих методические и консультационные услуги	чел.	410	410				410
Количество педагогических работников - участников городских семинаров и краткосрочных курсов, направленных на повышение профессионального мастерства	чел.	420	430				430
Количество подготовленных методических материалов (брошюры, цифровые образовательные ресурсы)	Един.	12	15				15
Мероприятие:
Проведение обучающих семинаров, разработка и издание методических материалов для муниципальных образовательных учреждений, содержание межшкольного учебного комбината и межшкольного методического центра	руб.	6594915,94	9001863,94	8833863,94	168000	-	10 044 900	10 044 900	-	-
Задача 5 Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
Целевой индикатор:
Среднегодовое число человек, получающих психолого-педагогические и медико-социальные услуги	чел.	4000	4100				4200
Количество оказанных психолого-педагогических и медико-социальных услуг за год	Един.	1200	1300	1300	-	-	1400	1400	-	-
Мероприятие:
Содержание центра диагностики и консультирования "Доверие"	руб.	1583490,99	2040999,63	2040999,63	-	-	2278900	2278900	-	-
Всего по направлению	руб.	241282541,86	405568176,23	225883665,83	177403413,4	2281097	459 730 012,35	254 360 012,35	203 304 000	2 066 000
Инновационная деятельность в образовании
Задача 6 Поддержка инновационных методов деятельности в системе образования
Целевые индикаторы:
Количество образовательных учреждений, реализующих инновационные программы и проекты, имеющие статус городской инновационной площадки, получивших дополнительное финансирование	един.	6	6				6
Число педагогических работников, участников городских конкурсов профессионального мастерства	чел.	8	12				15
Количество проведенных городских конкурсов и конференций по инновационной тематике	един.	6	7				7
Мероприятия:
Проведение городских и участия в областных мероприятиях, направленных на совершенствование профессионального мастерства педагогических работников образовательных учреждений	руб.	15000	93000	93000	-	-	-	-	-	-
Всего по направлению	руб.	15000	93000	93000	-	-	-	-	-	-
Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и подростков
Задача 7. Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и подростков
Целевые индикаторы:
Количество участников городских мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей талантливых детей	чел.	1500	1700				1700
Количество участников областных и всероссийских мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей талантливых детей	чел.	65	100				100
Количество одаренных детей, получивших материальное поощрение	чел.	15	17				19
Мероприятия:
Проведение городских и участие в областных мероприятиях, направленных на выявление и развитие способностей талантливых детей и подростков,	руб.	55939,28	271100	89000	182100	-	525000	300000	225000	-
Всего по направлению	руб.	55939,28	271100	89000	182100	-	525000	300000	225000	-
Духовно-нравственное воспитание детей и подростков и воспитание толерантности
Задача 8 Формирование духовно-нравственных качеств личности ребенка и толерантного отношения к окружающим
Целевые индикаторы:
Количество городских мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание детей и подростков и воспитание толерантности	един.	8	10				12
Количество участников городских и областных мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание детей и подростков, и воспитание толерантности	чел.	500	550				600
Мероприятия:
Проведение городских и участие в областных мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание детей и подростков и воспитание толерантности	руб.	18 000	25000	25000	-	-	100000	100000	-	-
Организация работы по профилактике семейного неблагополучия через организацию сети семейных клубов "Близкие люди" на базе образовательных учреждений	руб.	-	250000	-	250000	-	250000	-	250000	-
Всего по направлению	руб.	18 000	275000	25000	250000	-	350000	100000	250000	-
Обеспечение деятельности органа опеки и попечительства
Задача 9 Обеспечение сопровождения приемных и опекунских семей
Целевые индикаторы:
Количество работников обеспечивающих сопровождение приемных и опекунских семей	един.	-	4				4
Мероприятия:
Исполнение полномочий в части опеки и попечительства	руб.	-	1813430	-	1813430		1863430	-	1863430
Всего по направлению	руб.	-	1813430	-	1813430		1863430	-	1863430
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
Задача 10 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой
Целевые индикаторы:
Количество детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих жилое помещение	един.	-	4				3
Мероприятия:
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	руб.	-	5368740	1264200	4104540		1 390 000	-	1 390 000
Всего по направлению	руб.	-	5368740	1264200	4104540		1 390 000		1 390 000
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье. Государственная поддержка опеки и попечительства.
Задача 11 Обеспечение содержания детей в семье опекуна и приемной семье.
Целевые индикаторы:
Количество приемных семей	един.	-	32				31
Количество детей, не имеющих родителей и оставшихся без попечения родителей	един.	-	90				88
Количество детей, находящихся под опекой или попечительством, на которых предусматриваются ежемесячные выплаты	един.		87				87
Мероприятия:
Содержание ребенка в семье опекуна	руб.	-	4484874	-	4484874	-	4 846 207	-	4 846 207
Содержание ребенка в приемной семье	руб.	-	3243810	-	3243810	-	3 682 139	-	3 682 139
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье. Вознаграждение, причитающееся приемному родителю	руб.	-	3972100	-	3972100	-	5 153 002	-	5 153 002
Государственная поддержка опеки и попечительства (Выплата единовременного губернаторского пособия и компенсации услуг ЖКХ приемным семьям)	руб.	-	125067	-	125067	-	109 964	-	109 964
Меры социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей	руб.	-	49578	-	49578	-	74 504	-	74 504
Развитие системы комплексного решения проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение приоритетности воспитания ребенка в семье (приобретение новогодних подарков для детей из семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)	руб.	-	14000	-	14000	-	19000	2000	17000	-
Социальная адаптация выпускников	руб.	-	27196	-	27196	-	36 907	-	36 907
Содержание служб сопровождения опекунов	руб.	-	169243	-	169243	-	170190	-	170190
Устройство детей лишенных родительского попечения в семьи	руб.	-	348200	-	113200	235000	1 225 817,54	-	42591	1 183 226,54
Всего по направлению	руб.	-	12434068	-	12199068	235000	15 317 730,54	2000	14 132 504	1 183 226,54
Всего по программе	руб.	268 231 433,48	470820378,74	256805243,74	211499038	2516097	531 280 105,97	287 182 669,48	233 588 813,95	10 508 622,54