Приложение 2. Производственная программа открытого акционерного общества "Водоканал ЯГК" (филиал "Переславский") в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 год

Приложение 2
к приказу
департамента энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 17 декабря 2014 г. N 302-вс/во

Производственная программа
открытого акционерного общества "Водоканал ЯГК" (филиал "Переславский") в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 год

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Водоканал ЯГК" (филиал "Переславский").

Адрес: ул. Победы, д. 28а, г. Ярославль, Ярославская область, 150040.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2015 год - всего	В том числе
				первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	1057,20	514,45	542,75
1.1.	Замена глубинных насосов на артезианских скважинах в с. Берендеево (3 шт.), с. Глебовское (2 шт.), дер. Горки (1 шт.), с. Дубровицы (1 шт.), с. Елизарово (1 шт.), с. Кубринск (1 шт.), с. Новое (2 шт.), с. Новоселье (1 шт.), с. Рязанцево (1 шт.), с. Смоленское (1 шт.)	тыс. руб.	293,80	142,97	150,83
1.2.	Ремонт водопроводных колодцев в пос. Дубки (ул. Клубная, ул. Тимирязева), в с. Нагорье (ул. Молодежная, ул. Переславская), в с. Смоленское (ул. Центральная, ул. Парковая)	тыс. руб.	12,30	5,99	6,31
1.3.	Ремонт кровли надкаптажных зданий артезианских скважин в с. Глебовское (скважины N 1 и N 2), в с. Новое (скважины N 1 и N 2), в с. Новоселье (скважины N 1 и N 2), ремонт кровли на водопроводной башне N 1 в с. Смоленское	тыс. руб.	192,00	93,43	98,57
1.4.	Замена запорно-регулирующей арматуры на водопроводных сетях в пос. Дубки, с. Кубринск, с. Нагорье, с. Новоселье, с. Смоленское	тыс. руб.	35,00	17,03	17,97
1.5.	Ремонт водопроводных сетей в с. Елизарово (ул. Центральная, д. 28 -д. 74), в с. Кубринск (ул. Комсомольская, д. 5 - д. 7), в с. Купанское (ул. Советская, д. 1), в с. Нагорье (ул. Переславская), с. Новоселье (ул. Центральная, д. 12, д. 15, д. 20, д. 22)	тыс. руб.	296,60	144,33	152,27
1.6.	Ремонт ограждений зон санитарной охраны объектов системы водоснабжения (скважин, очистных сооружений) в с. Кубринск, в с. Купанское, в с. Смоленское	тыс. руб.	144,50	70,32	74,18
1.7.	Замена электрооборудования (щитов управления, электропроводки) водозаборных сооружений в пос. Дубки, в пос. Лось	тыс. руб.	24,50	11,92	12,58
1.8.	Косметический ремонт зданий и сооружений в пос. Дубки, с. Нагорье, с. Смоленское, с. Рязанцево	тыс. руб.	58,50	28,46	30,04
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	68,85	0,00	68,85
3.1.	Проведение энергоаудита	тыс. руб.	24,12	0,00	24,12
3.2.	Установка приборов учета	тыс. руб.	44,73	0,00	44,73
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа на 2015 год
		первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	262,085	262,085

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей на 2015 год - 17772,55 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)	2015 год
				первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	-	0,00	0,00
	- в распределительной сети	%	-	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	-	0,04	0,04
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	12,40	12,40
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт*ч/куб. м	-	1,46	1,46

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2015 году увеличиваются по сравнению с 2014 годом на 9,6 процента, или на 1563,5 тыс. рублей. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения увеличивается на 2,7 процента, или на 28,2 тыс. рублей. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Организация осуществляла регулируемую деятельность неполный отчетный период (с 01.08.2013).