Приложение 3. Производственная программа закрытого акционерного общества "Ярославль - Резинотехника" (г. Ярославль) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2015 год

Приложение 3
к приказу
департамента энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 17 декабря 2014 г. N 304-вс/во

Производственная программа
закрытого акционерного общества "Ярославль - Резинотехника" (г. Ярославль) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2015 год

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: закрытое акционерное общество "Ярославль -Резинотехника".

Адрес: ул. Спартаковская, д. 1а, г. Ярославль, Ярославская область, 150036.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2015 год - всего	В том числе
				первое полугодие 2015 года	второе полугодие 2015 года
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	714,10	407,25	306,85
1.1.	Капитальный ремонт водопровода технической воды (длина - 150 метров)	тыс. руб.	597,70	290,85	306,85
1.2.	Текущий ремонт запорной арматуры (замена задвижек на водопроводе технической воды)	тыс. руб.	116,40	116,40	0,00
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
	в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа на 2015 год
		первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	462,33	461,04

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей на 2015 год - 6688,84 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)	2015 год
				первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	-	-	-
	- в распределительной сети	%	-	-	-
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,00	0,00	0,00
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,72	14,61	11,72
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт*ч/куб. м	0,93	0,79	0,79

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2015 году увеличиваются на 9,9 процента при снижении объемов полезного отпуска воды на 0,3 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения составит 714,1 тысячи рублей. Значения показателей, указанных в подразделах 1 и 2 раздела V производственной программы, сохраняются в течение периода реализации производственной программы. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть во втором полугодии 2015 года, сохраняется на уровне фактического показателя 2013 года.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2013 год
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	919,62
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	5981,20
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	35,37
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00