Приложение 4. Производственная программа муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" в сфере холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на 2015 год

Приложение 4
к приказу
департамента энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 18 декабря 2014 г. N 306-вс/во

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" в сфере холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на 2015 год

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы".

Адрес: ул. Свободы, д. 17, г. Рыбинск, Ярославская область,152903.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2015 год - всего	В том числе
				первое полугодие 2015 года	второе полугодие 2015 года
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	703,9	68,6	635,3
1.1.	Ремонт водопроводных коллекторов в Судоверфском, Покровском, Назаровском сельских поселениях	тыс. руб.	68,6	68,6	0,0
1.2.	Ремонт сетей водоснабжения Покровского сельского поселения (пос. Искра Октября) (180 п.м)	тыс. руб.	135,3	0,0	135,3
1.3.	Ремонт водонапорной станции и резервуара чистой воды в пос. Ермаково Волжского сельского поселения	тыс. руб.	500,0	0,0	500,0
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		первое полугодие 2015 года	второе полугодие 2015 года
Объем транспортировки воды	тыс. куб. м	73,43	270,15

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей на 2015 год - 3008,4 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)	первое полугодие 2015 года	второе полугодие 2015 года
1	2	3	4	5	6
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	0,0	0,0	0,0
	- в распределительной сети	%	0,0	0,0	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,0	0,0	0,0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,30	2,30	2,30
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,000	0,000	0,248

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2015 году составляют 3008,4 тыс. руб., стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2015 году составляет 703,9 тыс. руб., значения показателей, указанных в разделе V производственной программы (кроме пункта 3.2 подраздела 3), сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы. Значение показателя, указанного в пункте 3.2 подраздела 3 раздела V производственной программы, во втором полугодии 2015 года составляет 0,248 кВт*ч/куб. м.

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2013 год
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	117,1
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	120,0
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	120,0
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0