Приложение 5. Производственная программа муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" в сфере водоотведения на 2015 год

Приложение 5
к приказу
департамента энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 18 декабря 2014 г. N 306-вс/во

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" в сфере водоотведения на 2015 год

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы".

Адрес: ул. Свободы, д. 17, г. Рыбинск, Ярославская область,152903.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2015 год - всего	В том числе
				первое полугодие 2015 года	второе полугодие 2015 года
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	1098,8	359,2	739,6
1.1.	Ремонт оборудования, прочистка сетей (450 п.м) и ремонт колодцев (15 ед.) в Октябрьском сельском поселении	тыс. руб.	221,5	62,0	159,5
1.2.	Ремонт оборудования, прочистка сетей (800 п.м) и ремонт колодцев (30 ед.) в сельском поселении Песочное	тыс. руб.	337,6	78,4	259,2
1.3.	Ремонт оборудования, ремонт канализационных колодцев (3 ед.) и канализационных сетей в пос. Каменники	тыс. руб.	230,5	76,4	154,1
1.4.	Ремонт оборудования, замена фекального насоса, прочистка сетей (200 п.м) и ремонт колодцев (10 ед.) в пос. Судоверфь	тыс. руб.	183,9	79,8	104,1
1.5.	Ремонт оборудования на объектах в Огарковском сельском поселении	тыс. руб.	52,0	26,0	26,0
1.6.	Ремонт канализационных сетей (250 п.м) и ремонт колодцев (8 ед.) в Глебовском сельском поселении	тыс. руб.	73,3	36,6	36,7
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0

III. Планируемый объем услуг водоотведения

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		первое полугодие 2015 года	второе полугодие 2015 года
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	474,20	479,85

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей на 2015 год - 22513,1 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)	первое полугодие 2015 года	второе полугодие 2015 года
1	2	3	4	5	6
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,0	0,0	0,0
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	0,0	0,0	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	0,0	0,0	0,0
2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт*ч/ куб. м	1,013	1,100	1,109

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2015 году составляют 22513,1 тыс. руб., стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2015 году составляет 1098,8 тыс. руб., значения показателей, указанных в подразделе 1 раздела V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы. Значения показателя, указанного в пункте 2.2 подраздела 2 раздела V производственной программы, изменяются с 1,100 в первом полугодии 2015 года до 1,109 во втором полугодии 2015 года.

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2013 год
1.	Объем услуг водоотведения	тыс. куб. м	798,0
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	20326,2
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	506,9
2.2.	По улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0