Приложение 3. Производственная программа открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2015 год

Приложение 3
к приказу
департамента энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 18 декабря 2014 г. N 309-вс/во

Производственная программа
открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2015 год

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Коммунальные услуги".

Адрес: Ярославское шоссе, д. 42, г. Ростов, Ярославская область, 152151.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2015 год - всего	В том числе
				первое полугодие 2015 года	второе полугодие 2015 года
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	2787,70	1356,55	1431,15
1.1.	Ремонт канализационных колодцев в г. Ростове, пос. Семибратово, дер. Вахрушево, с. Татищев-Погост, пос. Шурскол, пос. Ишня, пос. Судино	тыс. руб.	742,43	361,29	381,14
1.2.	Ремонт канализационной сети по ул. Советской от бани до старой котельной (участок Семибратово-1)	тыс. руб.	96,74	47,08	49,66
1.3.	Ремонт канализационной сети по ул. Павлова (участок Семибратово-2)	тыс. руб.	53,85	26,20	27,65
1.4.	Ремонт канализационной сети в с. Татищев-Погост у д. 115	тыс. руб.	42,20	20,54	21,66
1.5.	Ремонт лотков и переливных устройств очистных сооружений канализации (контактного резервуара, первичных и вторичных отстойников) (участок Семибратово-1)	тыс. руб.	53,83	26,19	27,64
1.6.	Ремонт воздухораспределительной системы секции N 2 аэротенков и усреднителя концентрации на очистных сооружениях канализации (участок Семибратово-1)	тыс. руб.	416,64	202,75	213,89
1.7.	Ремонт кровли здания станции биологической очистки в дер. Вахрушево	тыс. руб.	15,29	7,44	7,85
1.8.	Ремонт кровли зданий канализационных насосных станций N 1, N 2, N 5 в г. Ростове	тыс. руб.	44,85	21,82	23,03
1.9.	Ремонт кровли здания бытовых и производственных помещений очистных сооружений канализации (участок Семибратово-1)	тыс. руб.	67,20	32,70	34,50
1.10.	Ремонт пола в канализационной насосной станции на очистных сооружениях канализации (участок Семибратово-1)	тыс. руб.	44,97	21,88	23,09
1.11.	Замена оконных рам в здании канализационной насосной станции, бытовых и производственных помещений на очистных сооружениях канализации (участок Семибратово-1)	тыс. руб.	42,87	20,86	22,01
1.12.	Косметический ремонт производственных помещений канализационной насосной станции в с. Климатино	тыс. руб.	27,27	13,27	14,00
1.13.	Ремонт вентиляции в канализационной насосной станции на очистных сооружениях канализации (участок Семибратово-1)	тыс. руб.	70,51	34,31	36,20
1.14.	Ремонт вентиляции на канализационных насосных станциях N 1, N 2, N 4 в г. Ростове	тыс. руб.	41,40	20,15	21,25
1.15.	Ремонт вентиляции канализационной насосной станции в пос. Шурскол	тыс. руб.	29,21	14,21	15,00
1.16.	Ремонт вентиляции канализационной насосной станции в пос. Ишня	тыс. руб.	29,21	14,21	15,00
1.17.	Замена электропроводки, щитка освещения, светильников, рубильников на канализационной насосной станции (уч. Семибратово-1)	тыс. руб.	33,27	16,19	17,08
1.18.	Ремонт уличного освещения на очистных сооружениях канализации (участок Семибратово-1)	тыс. руб.	15,29	7,44	7,85
1.19.	Ремонт освещения территории очистных сооружений канализации (участок Семибратово-2)	тыс. руб.	95,58	46,51	49,07
1.20.	Замена запорно-регулирующей арматуры (задвижек, обратных клапанов, вентилей) (участок Семибратово, в с. Татищев-Погост)	тыс. руб.	213,21	103,75	109,46
1.21.	Замена насосов на канализационных насосных станциях N 1, N 2, N 3, N 4 и N 5 в г. Ростове	тыс. руб.	253,45	123,34	130,11
1.22.	Замена насосов на канализационной насосной станции (участок Семибратово-1)	тыс. руб.	77,01	37,47	39,54
1.23.	Замена фекальных насосов на канализационной насосной станции в с. Татищев-Погост	тыс. руб.	105,24	51,21	54,03
1.24.	Замена фекальных насосов на канализационной насосной станции в с. Белогостицы	тыс. руб.	36,78	17,90	18,88
1.25.	Замена насосов и запорно-регулирующей арматуры на канализационной насосной станции в пос. Шурскол	тыс. руб.	102,62	49,94	52,68
1.26.	Замена насоса с электродвигателем на канализационной насосной станции-2 в пос. Ишня	тыс. руб.	36,78	17,90	18,88
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа на 2015 год
		первое полугодие	второе полугодие
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	1579,255	1470,095

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей на 2015 год - 99375,90 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)	2015 год
				первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	-	6,47	5,72
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	-	0,20	0,20
3. Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	1,15	1,16

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2015 году увеличиваются на 12,6 процента или на 11097,1 тыс. руб. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения увеличивается на 5,2 процента или на 136,75 тыс. руб. Значения показателей, указанных в подразделе 2 раздела V производственной программы, сохраняются в течение периода реализации производственной программы. Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, снижается на 0,75 процентных пункта, а удельный расход электрической энергии увеличивается на 0,9 процента с учетом ввода в эксплуатацию локальных очистных сооружений в пос. Петровское.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Организация осуществляет регулируемую деятельность неполный период регулирования (с 15.03.2013).