Приложение 2. Производственная программа открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 год

Приложение 2
к приказу
департамента энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 18 декабря 2014 г. N 309-вс/во

Производственная программа
открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 год

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Коммунальные услуги".

Адрес: Ярославское шоссе, д. 42, г. Ростов, Ярославская область, 152151.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2015 год - всего	В том числе
				первое полугодие 2015 года	второе полугодие 2015 года
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	5465,57	2659,64	2805,93
1.1.	Ремонт водопроводных колодцев в г. Ростове, пос. Семибратово, с. Татищев-Погост, пос. Поречье-Рыбное, пос. Петровское, пос. Шурскол, пос. Ишня, пос. Судино	тыс. руб.	1304,85	634,96	669,89
1.2.	Ремонт водопроводной сети в г. Ростове по ул. Радищева от ул. Декабристов до ул. Спартаковской	тыс. руб.	415,97	202,42	213,55
1.3.	Капитальный ремонт участка водопровода с ремонтом водопроводного колодца и заменой запорной арматуры в пос. Семибратово (участок Семибратово-1) по ул. Ленинской от д. 19 до д. 26	тыс. руб.	49,29	23,98	25,31
1.4.	Капитальный ремонт водопровода от скважины N 6 и скважины N 7 до узла управления на очистных сооружениях водопровода (участок Семибратово-2)	тыс. руб.	113,38	55,17	58,21
1.5.	Капитальный ремонт водопровода внутри здания хлораторной на очистных сооружениях водопровода (участок Семибратово-2)	тыс. руб.	20,77	10,11	10,66
1.6.	Капитальный ремонт участка центрального водопровода с. Ново-Никольское по ул. Центральная д. 1а	тыс. руб.	46,70	22,72	23,98
1.7.	Замена участка трубы на скважине N 3 с. Ново-Никольское	тыс. руб.	19,84	9,65	10,19
1.8.	Капитальный ремонт участка водопроводной линии с. Марково от водозабора до водопроводного колодца N 2	тыс. руб.	122,35	59,54	62,81
1.9.	Капитальный ремонт участка водопроводной линии пос. Поречье-Рыбное от ул. Чапаева до ул. Комсомольской (через р. Сару)	тыс. руб.	127,24	61,92	65,32
1.10.	Капитальный ремонт участка водопроводной линии с. Лазарцево по ул. Центральной от д. 9 до д. 11	тыс. руб.	37,32	18,16	19,16
1.11.	Капитальный ремонт участка водопроводной линии с. Белогостицы от д. 1 до котельной	тыс. руб.	224,63	109,31	115,32
1.12.	Капитальный ремонт участка водопроводной линии с. Васильково от д. 17 до д. 22	тыс. руб.	139,14	67,71	71,43
1.13.	Капитальный ремонт участка водопроводной линии с. Угодичи по ул. Прудная от д. 35 до гаража "Нива"	тыс. руб.	83,25	40,51	42,74
1.14.	Капитальный ремонт участка водопроводной линии по ул. Молодежной д. 8, д. 7 (пос. Ишня)	тыс. руб.	46,09	22,43	23,66
1.15.	Капитальный ремонт участка водопроводной линии в пос. Судино от школы до д. 17	тыс. руб.	45,83	22,30	23,53
1.16.	Капитальный ремонт участка водопроводной линии в пос. Шурскол по ул. Строителей от д. 6 до д. 10	тыс. руб.	24,27	11,81	12,46
1.17.	Капитальный ремонт водопроводной линии в пос. Шурскол в квартале "А" от д. 1 до д. 4, 9, 12	тыс. руб.	35,85	17,45	18,40
1.18.	Капитальный ремонт водопроводной линии в пос. Шурскол от ул. Советской д. 18 до ул. Парковой	тыс. руб.	82,51	40,15	42,36
1.19.	Капитальный ремонт водопроводной линии в пос. Шурскол от школы до здания котельной	тыс. руб.	39,08	19,01	20,07
1.20.	Замена стальных труб на трубы из полипропилена низкого давления в фильтровальном зале водозабора на очистных сооружениях водопровода в дер. Вахрушево	тыс. руб.	130,31	63,41	66,90
1.21.	Ремонт водоразборных колонок (с. Татищев-Погост, пос. Поречье-Рыбное)	тыс. руб.	70,98	34,54	36,44
1.22.	Ремонт пожарных гидрантов (пос. Поречье-Рыбное, пос. Шурскол)	тыс. руб.	26,05	12,67	13,38
1.23.	Замена запорной арматуры на водопроводных сетях (участок Поречье)	тыс. руб.	15,80	7,69	8,11
1.24.	Замена запорной арматуры на водопроводных сетях (пос. Петровское)	тыс. руб.	79,68	38,77	40,91
1.25.	Замена задвижек с электрическим приводом Д=600 мм на очистных сооружениях водопровода в г. Ростове	тыс. руб.	368,67	179,40	189,27
1.26.	Замена задвижек с электрическим приводом Д=400 мм на очистных сооружениях водопровода в г. Ростове	тыс. руб.	413,66	201,30	212,36
1.27.	Замена запорной арматуры на сетевых и промывочных насосах на очистных сооружениях водопровода (участок Семибратово-2)	тыс. руб.	63,25	30,78	32,47
1.28.	Замена расходомера подачи воды в сеть на очистных сооружениях водопровода (участок Семибратово-2)	тыс. руб.	24,54	11,94	12,60
1.29.	Замена запорной арматуры в колодцах на очистных сооружениях водопровода (участок Семибратово-2)	тыс. руб.	35,07	17,07	18,00
1.30.	Замена задвижки Ду=100 мм слив с водонапорной башни (с. Татищев Погост)	тыс. руб.	10,04	4,89	5,15
1.31.	Замена обратного клапана на поверхностном водозаборе в пос. Петровск	тыс. руб.	2,29	1,11	1,18
1.32.	Замена запорной арматуры на поверхностном водозаборе в п. Петровск	тыс. руб.	19,12	9,31	9,81
1.33.	Замена задвижек Ду=150 мм в насосном зале на очистных сооружениях водопровода в с. Татищев Погост	тыс. руб.	30,45	14,82	15,63
1.34.	Замена запорной арматуры, обратных клапанов на скважинах (участок Семибратово-2)	тыс. руб.	30,22	14,70	15,52
1.35.	Замена запорной арматуры в рабочей зоне фильтров: задвижки на промывочной линии Ду=150 мм, на сбросе воды с фильтров в канализацию Ду=300 мм, на выходе воды с фильтров с электрическим приводом Ду=250 мм на очистных сооружениях водопровода (участок Семибратово-2)	тыс. руб.	85,60	41,66	43,94
1.36.	Замена запорной арматуры Ду=150 мм, Ду=100 мм на водозаборе и фильтрах в пос. Шурскол	тыс. руб.	58,95	28,69	30,26
1.37.	Замена запорной арматуры Ду-100 мм на артезианской скважине в с. Судино	тыс. руб.	11,79	5,74	6,05
1.38.	Ремонт водопроводной камеры по ул. Мира (участок Семибратово-2)	тыс. руб.	15,20	7,40	7,80
1.39.	Капитальный ремонт системы промывки контактных осветлителей с установкой насоса 1Д-200-90А 75 кВт на очистных сооружениях (г. Ростов)	тыс. руб.	206,84	100,65	106,19
1.40.	Косметический ремонт помещения хлораторной на очистных сооружениях водопровода (участок Семибратово-2)	тыс. руб.	19,97	9,72	10,25
1.41.	Косметический ремонт фильтров (побелка, шпатлевка) на очистных сооружениях водопровода (участок Семибратово-2)	тыс. руб.	17,31	8,42	8,89
1.42.	Ремонт козырьков по периметру здания очистных сооружений водопровода (участок Семибратово-2)	тыс. руб.	4,91	2,39	2,52
1.43.	Замена рам и стекол здания водозабора на очистных сооружениях водопровода (участок Семибратово-2)	тыс. руб.	155,37	75,61	79,76
1.44.	Косметический ремонт помещения машинного отделения в с. Климатино	тыс. руб.	51,87	25,24	26,63
1.45.	Ремонт кровли здания артезианской скважины в пос. Приозерный	тыс. руб.	93,77	45,63	48,14
1.46.	Ремонт кровли в павильоне скважины N 6 и скважины N 7 (участок Семибратово-2)	тыс. руб.	18,67	9,08	9,59
1.47.	Замена насосов на водозаборных сооружениях в с. Николо-Перевоз, пос. Семибратово, пос. Петровск, с. Ново-Никольское, с. Клима-тино, с. Караш, пос. Горный, пос. Беклеми-шево, дер. Калистово, с. Спас-Смердино	тыс. руб.	426,83	207,70	219,13
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	121,68	59,21	62,47
2.1.	Замена кварцевого песка в фильтрах пос. Шурскол (20 тонн)	тыс. руб.	96,51	46,96	49,55
2.2.	Промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3 каждый в пос. Ишня -2 шт, в пос. Шурскол -2 шт.	тыс. руб.	25,17	12,25	12,92
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа на 2015 год
		первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	1989,230	1997,185

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей на 2015 год - 129146,60 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)	2015 год
				первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	-	0,00	0,00
	- в распределительной сети	%	-	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	-	0,15	0,15
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	9,10	9,10
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт*ч/куб. м	-	1,19	1,19

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2015 году увеличиваются по сравнению с 2014 годом на 9,6 процента или на 11335,85 тыс. руб. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения увеличивается на 5,2 процента или на 274,1 тыс. руб. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Организация осуществляет регулируемую деятельность неполный период регулирования (с 15.03.2013).