Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение
к приказу
департамента культуры Ярославской области
от 14 января 2015 г. N 1

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. В паспорте ВЦП:

- позицию "Цели ВЦП" исключить;

- в позиции "Куратор ВЦП" слова "Костин В.Г., телефон + 7 (4852) 73-16-40" заменить словами "Даниленко Р.А., телефон + 7 (4852) 78-60-07".

2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	2014 год	2015 год	2016 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
- областные средства	2 902 677,142	1 213 408,561	844 224,721	845 043,860
- федеральные средства	76 225,116	76 225,116	0,000	0,000
Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
- местные бюджеты	-	-	-	-
- федеральный бюджет	-	-	-	-
Итого по ВЦП	2 978 902,258	1 289 633,677	844 224,721	845 043,860
- областные средства	2 902 677,142	1 213 408,561	844 224,721	845 043,860
- федеральные средства	76 225,116	76 225,116	0,000	0,000
- местные бюджеты	-	-	-	-

3. Разделы II, III изложить в следующей редакции:

"II. Цели ВЦП

Цели ВЦП:

- сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства;

- сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2013 год	Планируемое значение
				2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Среднегодовое количество посещений на одну государственную библиотеку	посещений	76800	76800	76800	76800
2.	Среднегодовое количество посещений на один государственный музей	посещений	250000	250000	250000	250000
3.	Среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение	человек	65700	67500	67500	67500
4.	Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение	мероприятий	10	10	10	10
5.	Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании	% от числа выпускников	90	90	90	90
6.	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию	% от общего числа специалистов отрасли "культура"	10	10	10	10
7.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии	% к общему количеству объектов культурного наследия	32,5	33	33,5	34

III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятия
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры	тыс. руб.	всего	133 481,372	118 056,559	121 756,559
			ОС	133 481,372	118 056,559	121 756,559
1.1.	Результаты
1.1.1.	Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования	человек		600	600	600
1.1.2.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации	человек		400	400	400
1.1.3.	Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации	человек		220	220	220
1.1.4.	Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры	единиц		45	45	45
1.2.	Мероприятия
1.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования - бюджетными учреждениями	тыс. руб.		112 050,328	98 924,641	98 924,641
1.2.2.	Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.		2 341,266	300,000	300,000
1.2.3.	Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.		1 774,495	2 679,424	2 679,424
1.2.4.	Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выплаты по публичным обязательствам в образовательных учреждениях среднего профессионального образования)	тыс. руб.		734,443	847,568	847,568
1.2.5.	Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)	тыс. руб.		255,000	255,000	255,000
1.2.6.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области"	тыс. руб.		7 849,327	7 058,812	7 058,812
1.2.7.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"	тыс. руб.		8 376,513	7 891,114	7 891,114
1.2.8.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.		100,000	100,000	3 800,000
2.	Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области	тыс. руб.	всего	77 300,000	7 500,000	7 500,000
			ОС	57 300,000	7 500,000	7 500,000
			ФС	20 000,000	0,000	0,000
2.1.	Результаты
2.1.1.	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт	единиц		22	2	3
2.1.2.	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт	единиц		1	0	0
2.1.3.	Количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных проектно-сметной документацией на капитальный ремонт	единиц		1	0	0
2.2.	Мероприятия
2.2.1.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	тыс. руб.	ОС	57 300,000	7 500,000	7 500,000
2.2.2.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на развитие наиболее успешных центров культуры и туризма "Город культуры в Год культуры"	тыс. руб.	ФС	20 000,000	0,000	0,000
3.	Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	тыс. руб.	всего	73 680,951	27 176,179	27 176,179
			ОС	29 480,951	27 176,179	27 176,179
			ФС	44 200,000	0,000	0,000
3.1.	Результаты
3.1.1.	Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ	единиц		8	6	6
3.1.2.	Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение	единиц		52	50	50
3.1.3.	Количество благоустроенных территорий исторических центров малых городов области	единиц		1	0	0
3.2.	Мероприятия
3.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"	тыс. руб.	ОС	7 643,035	6 676,179	6 676,179
3.2.2.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на ремонт оборудования и транспорта, приобретение оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	200,000	200,000	200,000
3.2.3.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия	тыс. руб.	ОС	17 402,439	16 500,000	16 500,000
3.2.4.	Налоговые платежи за объекты культурного наследия, находящиеся на балансе департамента культуры Ярославской области	тыс. руб.	ОС	300,000	300,000	300,000
3.2.5.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия	тыс. руб.	ОС	3 935,477	3 500,000	3 500,000
3.2.6.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на сохранение исторического облика малых городов	тыс. руб.	ФС	44 200, 00	0,000	0,000
4.	Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона	тыс. руб.	всего	5 136,243	7 622,400	7 222,400
			ОС	5 136,243	7 622,400	7 222,400
4.1.	Результаты
4.1.1.	Количество зрителей на социально значимых мероприятиях и акциях	человек		16500	16500	16500
4.1.2.	Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства	единиц		5	5	5
4.1.3.	Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства	человек		-	не менее 15	-
4.2.	Мероприятия
4.2.1.	Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	136,243	2 622,400	2 222,400
4.2.2.	Предоставление дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"	тыс. руб.	ОС	5 000,000	4 000,000	5 000,000
4.2.3.	Областные премии деятелям культуры за достижения в области культуры и искусства	тыс. руб.	ОС	-	780,000	-
4.2.4.	Организация торжественной церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства	тыс. руб.	ОС	-	220,000	-
5.	Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям	тыс. руб.	всего	296 587,816	240 176,905	228 798,992
			ОС	292 147,816	240 176,905	228 798,992
			ФС	4 440,000	0,000	0,000
5.1.	Результаты
5.1.1.	Количество посещений государственных музеев	человек на 1000 человек населения области		1100	1100	1100
5.1.2.	Количество выставок и экспозиций в государственных музеях	единиц		229	243	243
5.1.3.	Количество предметов музейного фонда, занесенных в электронные каталоги государственных музеев	единиц		534 277	552 801	572 460
5.2.	Мероприятия
5.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - бюджетным учреждениям	тыс. руб.	ОС	46 712,361	43 319,383	43 319,383
5.2.2.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - автономным учреждениям	тыс. руб.	ОС	205 585,667	184 895,809	184 895,809
5.2.3.	Предоставление субсидии государственным музеям - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	37 730,028	11 877,913	500,000
		тыс. руб.	ФС	4 440,000	-	-
5.2.4.	Предоставление субсидии государственным музеям - автономным учреждениям на разработку проектно-сметной документации, не включаемой в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	2 000,769	-	-
5.2.5.	Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности	тыс. руб.	ОС	118,991	83,800	83,800
6.	Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	тыс. руб.	всего	101 074,508	86 622,976	86 622,976
			ОС	97 249,392	86 622,976	86 622,976
			ФС	3 825,116	0,000	0,000
6.1.	Результаты
6.1.1.	Количество посещений государственных библиотек	человек на 1000 человек населения области		200	200	200
6.1.2.	Количество записей, внесенных в электронные каталоги государственных библиотек	единиц		32 605	32 605	32 605
6.1.3.	Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек	единиц		880 000	880 000	880 000
6.1.4.	Количество точек доступа к национальной электронной библиотеке	единиц		52	52	52
6.1.5.	Охват населения услугами мобильных библиотечных комплексов	человек		23800	23800	23800
6.1.6.	Количество общедоступных библиотек, вновь подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение года	единиц		62	0	0
6.2.	Мероприятия
6.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - бюджетным учреждениям	тыс. руб.	ОС	43 462,701	38 262,063	38 262,063
6.2.2.	Предоставление субсидий государственным библиотекам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	300,000	300,000	300,000
6.2.3.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - автономным учреждениям	тыс. руб.	ОС	53 386,691	47 960,913	47 960,913
6.2.4.	Предоставление субсидий государственным библиотекам - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	100,000	100,000	100,000
6.2.5.	Предоставление субсидий ОМСУ на создание общероссийской системы доступа к национальной электронной библиотеке	тыс. руб.	ФС	422,845	0,000	0,000
6.2.6.	Предоставление субсидии Ростовскому муниципальному району на изготовление и поставку мобильных библиотечных комплексов Ростовскому муниципальному району	тыс. руб.	ФС	2 898,866	0,000	0,000
6.2.7.	Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	тыс. руб.	ФС	503, 405	0,000	0,000
7.	Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания	тыс. руб.	всего	348 953,441	294 936,755	303 700,972
			ОС	345 993,441	294 936,755	303 700,972
			ФС	2 960,000	0,000	0,000
7.1.	Результаты
7.1.1.	Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений	человек на 1000 человек населения области		200	210	210
7.1.2.	Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий)	единиц		1056	1058	1060
7.2.	Мероприятия
7.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам -бюджетным учреждениям	тыс. руб.	ОС	96 837,640	85 044,024	85 444,024
7.2.2.	Предоставление субсидий государственным театрам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	3 581,204	0,000	7 596,899
		тыс. руб.	ФС	2 960,000	0,000	0,000
7.2.3.	Предоставление субсидий государственным театрам - бюджетным учреждениям на разработку проектно-сметной документации и проведение противопожарных мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	745,400	-	-
7.2.4.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям	тыс. руб.	ОС	233 912,829	209 892,731	210 660,049
7.2.5.	Предоставление субсидий государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	10 916,368	-	-
8.	Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	тыс. руб.	всего	64 882,582	62 132,947	62 265,782
			ОС	64 082,582	62 132,947	62 265,782
			ФС	800,000	0,000	0,000
8.1.	Результаты
8.1.1.	Количество посетителей мероприятий на стационаре и на гастролях/выездах	человек		76500	76500	76500
8.1.2.	Количество публичных показов культурно-досуговых программ на стационаре, гастролях/выездах	единиц		1402	1402	1402
8.1.3.	Количество премий лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений	единиц		4	0	0
8.1.4.	Количество премий лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	единиц		8	0	0
8.2.	Мероприятия
8.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям	тыс. руб.	ОС	34 761,353	30 949,574	30 949,574
8.2.2.	Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонт оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	529,809	400,000	400,000
8.2.3.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям	тыс. руб.	ОС	28 579,198	28 903,522	29 036,357
8.2.4.	Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонт оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	50,000	-	-
8.2.5.	Резервные средства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и выполнение противоаварийных работ в учреждениях, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области	тыс. руб.	ОС	29,722	1 747,851	1 747,851
8.2.6.	Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области	тыс. руб.	ОС	132,500	132,000	132,000
8.2.7.	Предоставление межбюджетных трансфертов ОМСУ на поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	тыс. руб.	ФС	400,000	0,000	0,000
8.2.8.	Предоставление межбюджетных трансфертов ОМСУ на поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	тыс. руб.	ФС	400,000	0,000	0,000
9.	Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на территории муниципальных образований области	тыс. руб.	ОС	188 536,764	0,000	0,000
9.1.	Результат - процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований области в 2014 году к уровню 2013 года	процентов		16,67	-	-
9.2.	Мероприятие - предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оплату труда работникам отрасли в целях повышения уровня заработной платы	тыс. руб.	ОС	188 536,764	0,000	0,000
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	1 289 633,677	844 224,721	845 043,860
			ОС	1 213 408,561	844 224,721	845 043,860
			ФС	76 225,116	0,000	0,000

4. Список используемых сокращений изложить в следующей редакции:

"Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ГАУК ЯО - государственное автономное учреждение культуры Ярославской области

ГОУ ДПО ЯО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области

ГОУ СПО ЯО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области

ГУК ЯО - государственное учреждение культуры Ярославской области

ОС - областные средства

ФС - федеральные средства".