Приложение. Изменения, вносимые в государственную программу Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы

Приложение к постановлению
Правительства области
от 11 марта 2015 г. N 250-п

Изменения,
вносимые в государственную программу Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы

1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:

"Паспорт Государственной программы

Ответственный исполнитель Государственной программы	департамент культуры Ярославской области, директор департамента культуры Ярославской области Васильева М.В., телефон +7 (4852) 40-18-30
Куратор Государственной программы	заместитель Председателя Правительства области Даниленко Р.А., телефон +7 (4852) 78-60-07
Сроки реализации Государственной программы	2014 - 2018 годы
Цели Государственной программы	- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, расширение возможностей для духовного развития населения Ярославской области; - повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Ярославской области
Объем финансирования Государственной программы за счет всех источников, млн рублей	всего - 15 485,9 млн руб., в том числе: 2014 год - 3 632,0 млн руб.; 2015 год - 8 475,0 млн руб.; 2016 год - 802,4 млн руб.; 2017 год - 762,3 млн руб.; 2018 год - 1 814,2 млн руб.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав Государственной программы:
Областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области	агентство по туризму Ярославской области, руководитель агентства по туризму Ярославской области Ветошкина Ю.А., телефон +7 (4852) 40-08-09
Ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области	департамент культуры Ярославской области, директор департамента культуры Ярославской области Васильева М.В., телефон +7 (4852) 40-18-30
Строительство и реконструкция объектов культурного назначения	департамент строительства Ярославской области, директор департамента строительства Ярославской области Жилкина С.И., телефон +7 (4852) 72-81-08
Электронный адрес размещения Государственной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmpPages/programs.aspx

2. Таблицу раздела III изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			базовое значение, 2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Государственная программа
1.1.	Количество посещений организаций культуры	тысяч посещений	2 185,2	2 180,6	2 189,8	2 200,0	2 206,2	2 212,4
1.2.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в объеме количества объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения	процентов	32,5	33,0	33,5	34,0	34,5	35,0
1.3.	Количество массовых мероприятий в сфере культуры, проведенных на территории области	ед.	6 204	6 412	6 612	6 819	7 026	7 231
1.4.	Прирост количества туристов и экскурсантов, принимаемых в Ярославской области, по сравнению с 2013 годом	процентов	-	10,7	22,5	35,6	50,2	66,2
1.5.	Доля поступлений от туризма в валовом региональном продукте Ярославской области	процентов	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7
1.6.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации	процентов	62,9	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0
2. Областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области
2.1.	Ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых областью	тыс. человек	3145	3450	4000	4260	4520	4785
2.2.	Место области в Центральном федеральном округе по ежегодному количеству туристов и экскурсантов	ранг	4	4	3	3	3	3
2.3.	Число мест в коллективных средствах размещения туристов	тыс. ед.	14,2	14,9	15,7	16,9	17,3	18,2
2.4.	Ежегодный объем туристских и гостиничных услуг	млн руб.	3 450,0	4 025,0	4 650,0	5 370,0	6 200,0	7 130,0
2.5.	Число занятых в сфере туризма	тыс. человек	14,4	15,3	16,2	17,1	18,0	19,0
3. Ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области
3.1.	Среднегодовое количество посещений на одну государственную библиотеку	посещений	76 800	76 800	64 740	64 740	64 740	76 800
3.2.	Среднегодовое количество посещений на один государственный музей	посещений	250 000	250 000	211 600	211 600	211 600	211 600
3.3.	Среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение	человек	65 700	67 500	70 000	75 000	75 000	75 000
3.4.	Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение	мероприятий	10	10	780*	830*	830*	830*
3.5.	Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании	процентов от числа выпускников	90	90	90	90	90	90
3.6.	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию	процентов от общего числа специалистов отрасли "культура"	10	10	10	10	10	10
3.7.	Снижение доли зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, от общего количества зданий	процентов	27	25	23	21	19	17
4. Строительство и реконструкция объектов культурного назначения
4.1.	Количество реконструированных и введенных в эксплуатацию объектов	ед.	0	2	-	-
4.2.	Количество объектов, обеспеченных проектной документацией	ед.	0	1	-	-

* Увеличение показателя "Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение" связано с созданием государственного автономного учреждения культуры Ярославской области "Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой" в июле 2014 года.".

3. Ресурсное обеспечение государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы (приложение 2 к Государственной программе) изложить в следующей редакции:

"Приложение 2
к Государственной программе

Ресурсное обеспечение
государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы

N п/п	Источник финансирования	Всего	Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области	9 856 099,701	2 316 873,55	7 539 226,151
1.1.	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	358 334,181	86 366,70	271 967,481
	- федеральные средства	290 181,91	290 181,91
1.2.	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	- федеральные средства	509 140,72		509 140,72
	- местные бюджеты	4 625,74	1570,33	3055,41
	- внебюджетные источники	8 693 817,15	1 938 754,61	6 755 062,54
2.	Ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области	3 796 393,733	1 295 859, 401	935 736,036	802 449,485	762 348,811
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	3 718 860,617	1 219 634,285	935 300,036	802 013,485	761 912,811
	- федеральные средства	77 533,116	76 225,116	436,000	436,000	436,000
3.	Строительство и реконструкция объектов культурного назначения	19 190,921	19 190,921
3.1.	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	8 609,081	8 609,081
3.2.	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	- местные бюджеты	10 581,84	10 581,84
	в том числе:
3.2.1.	Завершение строительства второго этапа здания концертно-зрелищного центра в г. Ярославле (проектные работы) (паспорт 1 приложения 4 к Государственной программе)	1 300,0	1 300,0
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	1 300,0	1 300,0
3.2.2.	Реконструкция административного здания под размещение муниципального учреждения культуры "Арефинский культурно-досуговый комплекс" в с. Арефино Рыбинского муниципального района (паспорт 2 приложения 4 к Государственной программе)	264,351	264,351
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	198,711	198,711
	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	- местные бюджеты	65,64	65,64
3.2.3.	Реконструкция Дворца культуры "Радуга" под информационно-библиотечный центр, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 184 (паспорт 3 приложения 4 к Государственной программе)	17 626,57	17 626,57
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	7 110,37	7 110,37
	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	- местные бюджеты	10 516,2	10 516,2
	Итого по Государственной программе	15 485 909,165	3 631 923,872	8 474 962,187	802 449,485	762 348,811	1 814 224,81
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	4 085 803,879	1 314 610,066	1 207 267,517	802 013,485	761 912,811
	- федеральные средства	367 715,026	366 407,026	436,000	436,000	436,000
	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	- федеральные средства	509 140,72		509 140,72
	- местные бюджеты	15 207,58	12 152,17	3 055,41
	- внебюджетные источники	8 693 817,15	1 938 754,61	6 755 062,54
	Нераспределенные средства	1 814 224,81	х	х	-	-	1 814 224,81

4. В основных сведениях о подпрограммах, входящих в состав государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы (приложение 3 к Государственной программе):

4.1. В строке "Срок реализации" таблицы 2 слова "2014 - 2016 годы" заменить словами "2014 год".

4.2. Дополнить таблицей следующего содержания:

"Таблица 3

Наименование подпрограммы	ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области
Срок реализации	2015 год
Ответственный исполнитель	департамент культуры Ярославской области, директор департамента культуры Ярославской области Васильева М.В., телефон +7 (4852) 40-18-30
Цели	- сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства; - сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области
Задачи	- предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры; - модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области; - сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия; - поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона; - поддержка доступа граждан к культурным ценностям; - поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам; - предоставление населению театрально-концертного обслуживания; - поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
Целевые показатели	- среднегодовое количество посещений на одну государственную библиотеку; - среднегодовое количество посещений на один государственный музей; - среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение; - среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение; - доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании; - доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию; - доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, от общего количества зданий
Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму	приказ департамента культуры Ярославской области от 24.02.2015 N 4 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx

5. Комплексный план действий по реализации государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы (приложение 5 к Государственной программе) изложить в следующей редакции:

"Приложение 5
к Государственной программе

Комплексный план действий
по реализации государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы

N п/п	Наименование областной целевой программы/ведомственной целевой программы/основного мероприятия, контрольного события			Ответственный исполнитель	Сроки реализации (даты начала и окончания)	Ожидаемый результат
1		2	3		4	5
1. Областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области
1.1.		Проведение международных и межрегиональных форумов, конференций, "круглых столов", семинаров на территории Ярославской области	агентство по туризму Ярославской области		до 31.12.2014 до 31.12.2015 до 31.12.2016	количество проведенных международных и межрегиональных форумов, конференций, "круглых столов"
1.2.		Создание туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо", Ярославская область
1.2.1.		Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры, в том числе берегоукрепление и дноуглубление для обустройства водоема, строительство подстанции и автокемпинга на территории туристско-рекреационного кластера "Курорт "Золотое кольцо""	департамент инвестиционной политики Ярославской области		до 31.12.2015	создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры
1.2.2.		Строительство распределительной линии электропередач ВЛ/КЛ-10кВ на территории "Курорт "Золотое кольцо"", Ярославская область, Переславский район, с. Иванисово	департамент инвестиционной политики Ярославской области		до 31.12.2015	объект введен в эксплуатацию
1.2.3.		Проведение работ по берегоукреплению и дноуглублению для обустройства водоема туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо", Ярославская область, Переславский район, с. Иванисово	департамент инвестиционной политики Ярославской области		до 31.12.2015	завершен комплекс работ по берегоукреплению
1.3.		Создание туристско-рекреационного комплекса "Ярославское взморье" в рамках туристско-рекреационного кластера Ярославской области
1.3.1.		Проведение работ по берегоукреплению и дноуглублению в районе дер. Петраково в целях со здания общедоступного пляжа с возможностью причаливания туристических судов для зеленой стоянки, Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Глебовское сельское поселение, Погорельский сельский округ	департамент инвестиционной политики Ярославской области		до 31.12.2015	завершен комплекс работ по берегоукреплению и благоустройству береговой линии
1.3.2.		Трасса хозяйственно-бытовой канализации (напорной и безнапорной) с размещением канализационно-насосной станции по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Погорельский сельский округ	департамент инвестиционной политики Ярославской области		до 31.12.2015	работы по строительству хозяйственно-бытовой самотечной и хозяйственно-бытовой напорной канализаций выполнены на 50%
1.3.3.		Газопровод для подключения 6 отелей и других туристических объектов с. Глебово - дер. Ларионово	департамент инвестиционной политики Ярославской области		до 31.12.2015	построен газопровод
1.3.4.		Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса "Ярославское взморье", в том числе подъездных дорог, сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, водопровода, канализации, очистных сооружений	департамент инвестиционной политики Ярославской области		до 31.12.2015	создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры
1.4.		Организация проведения туристских праздников и мероприятий в целях развития событийного туризма	агентство по туризму Ярославской области		до 31.12.2014 до 31.12.2015 до 31.12.2016 до 31.12.2017	количество проведенных мероприятий
1.5.		Реализация межрегиональных туристских проектов в рамках реализации межрегиональных соглашений	агентство по туризму Ярославской области		до 31.12.2014 до 31.12.2015 до 31.12.2016 до 31.12.2017	завершенные проекты
1.6.		Участие в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях для продвижения туристских возможностей и брендов области	агентство по туризму Ярославской области		до 31.12.2014 до 31.12.2015 до 31.12.2016 до 31.12.2017	количество проведенных мероприятий
1.7.		Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований области	агентство по туризму Ярославской области		ежегодно (до 01 октября текущего года)	количество реализованных проектов
2. Ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
2.1.		Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры	департамент культуры Ярославской области		до 01.02.2014 до 01.02.2015 до 01.02.2016 до 01.02.2017	отобраны муниципальные учреждения культуры для проведения капитального ремонта
2.2.		Заключение соглашений с муниципальными образованиями области по предоставлению субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта	департамент культуры Ярославской области		до 01.04.2014 до 01.04.2015 до 01.04.2016 до 01.04.2017	финансирование капитального ремонта объектов из средств областного бюджета
2.3.		Осуществление контроля за проведением работ по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры	департамент культуры Ярославской области		до 31.12.2014 до 31.12.2015 до 31.12.2016 до 31.12.2017	объекты сданы в эксплуатацию
2.4.		Утверждение перечня мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	департамент культуры Ярославской области		до 01.02.2014 до 01.02.2015 до 01.02.2016 до 01.02.2017	приняты в установленном законодательством порядке нормативные приказы департамента культуры Ярославской области
2.5.		Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия	департамент культуры Ярославской области		до 01.02.2014 до 01.02.2015 до 01.02.2016 до 01.02.2017	проведены в установленном законодательством порядке конкурсные процедуры на проведение ремонтно-реставрационных работ
2.6.		Осуществление контроля за проведением ремонтных работ (ремонтно-реставрационных работ) на объектах культурного наследия в соответствии с перечнем мероприятий	департамент культуры Ярославской области		до 31.12.2014 до 31.12.2015 до 31.12.2016 до 31.12.2017	объекты сданы в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством
2.7.		Подготовка нормативных правовых актов Правительства области, направленных на повышение заработной платы работников сферы культуры муниципальных образований области	департамент культуры Ярославской области		до 01.03.2014 до 01.03.2015 до 01.03.2016 до 01.03.2017	приняты в установленном законодательством порядке нормативные правовые акты
2.8.		Заключение соглашений с муниципальными образованиями области по предоставлению субсидии из областного бюджета на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	департамент культуры Ярославской области		до 01.04.2014 до 01.04.2015 до 01.04.2016 до 01.04.2017	заключены в установленном законодательством порядке соглашения
2.9.		Осуществление мониторинга за уровнем заработной платы в учреждениях сферы культуры области и доведение до уровня, установленного постановлением Правительства области от 21.05.2014 N 470-п "О Плане мероприятий ( "дорожной карте") по реализации изменений, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Ярославской области, и признании утратившим силу постановления Правительства области от 13.03.2013 N 227-п"	департамент культуры Ярославской области		до 31.12.2014 до 31.12.2015 до 31.12.2016 до 31.12.2017 до 31.12.2018	средняя заработная плата работников учреждений культуры доведена до значений, установленных "дорожной картой" на отчетный год
2.10.		Заключение соглашений на выполнение государственных заданий и иные цели с государственными учреждениями культуры, подведомственными департаменту культуры Ярославской области	департамент культуры Ярославской области		до 15.02.2014 до 15.02.2015 до 15.02.2016 до 15.02.2017	заключены в установленном законодательством порядке соглашения
2.11.		Проведение оценки исполнения государственных заданий государственных учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры Ярославской области	департамент культуры Ярославской области		до 01.02.2014 до 01.02.2015 до 01.02.2016 до 15.02.2017	подготовлены предложения по корректировке показателей государственных заданий на очередной финансовый год
2.12.		Проведение оценки эффективности деятельности государственных учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры Ярославской области	департамент культуры Ярославской области		до 01.03.2014 до 01.03.2015 до 01.03.2016 до 01.03.2017	подготовлены рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности государственных учреждений культуры и их финансового менеджмента
2.13.		Организация работы экспертной комиссии по присуждению грантов и премий в сфере культуры	департамент культуры Ярославской области		до 01.02.2014 до 01.02.2015 до 01.02.2016 до 01.02.2017	присуждены гранты и премии в сфере культуры
2.14.		Заключение соглашений с некоммерческими организациями в сфере культуры на предоставление субсидий на реализацию культурных проектов	департамент культуры Ярославской области		до 01.02.2014 до 01.02.2015 до 01.02.2016 до 01.02.2017	заключены в установленном законодательством порядке соглашения с некоммерческими организациями
2.15.		Организация работы экспертной комиссии по выделению субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям в сфере культуры	департамент культуры Ярославской области		до 01.02.2014 до 01.02.2015 до 01.02.2016 до 01.02.2017	количество культурных проектов, реализованных некоммерческими организациями
2.16.		Заключение соглашений с муниципальными образованиями области по предоставлению межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	департамент культуры Ярославской области		до 01.10.2014	подключение 62 общедоступных библиотек области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение года
2.17.		Заключение соглашений с муниципальными образованиями области по предоставлению межбюджетных трансфертов на поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	департамент культуры Ярославской области		до 01.08.2014	выплачены поощрения 4 лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений
2.18.		Заключение соглашений с муниципальными образованиями области по предоставлению межбюджетных трансфертов на поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	департамент культуры Ярославской области		до 01.08.2014	выплачены поощрения 8 лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
2.19.		Заключение соглашений с муниципальными образованиями области по предоставлению межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма	департамент культуры Ярославской области		до 30.11.2014	перечислены средства на мероприятия по сохранению исторического облика малых городов Угличскому и Мышкинскому муниципальным районам области и на развитие наиболее успешных центров культуры и туризма "Город культуры в Год культуры" Угличскому муниципальному району
2.20.		Заключение соглашений с муниципальными образованиями области по предоставлению межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципальных образований области	департамент культуры Ярославской области		до 01.09.2015 до 01.09.2016 до 01.09.2017	приобретение в фонды общедоступных библиотек муниципальных образований области 3600 документов
3. Строительство и реконструкция объектов культурного назначения
3.1.		Заключение соглашения на выполнение проектных работ по завершению строительства второго этапа здания концертно-зрелищного центра в г. Ярославле	департамент строительства Ярославской области		до 12.12.2014	проведены в установленном законодательством порядке конкурсные процедуры на право заключения контракта на проектные работы
3.2.		Заключение соглашений с администрациями муниципальных образований области о предоставлении субсидий из областного бюджета на софинансирование строительства и реконструкции объектов	департамент строительства Ярославской области		до 15.07.2014	объект введен в эксплуатацию