Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента образования Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение
к приказу
департамента образования
Ярославской области
от 30 января 2015 г. N 09-нп

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента образования Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	2014 год	2015 год	2016 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
- областные средства	44269963,76	15428715,48	14373274,48	14467937,80
- федеральные средства	229443,70	203924,50	12478,80	13040,40
Итого по ВЦП	44499407,46	15632639,98	14385753,28	14481014,20
- областные средства	44269963,76	15428715,48	14373274,48	14467973,80
- федеральные средства	229443,70	203924,50	12 478,80	13 040,40

2. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Задачи, мероприятия, результаты ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятия
				очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
				2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся	тыс. руб	всего	11819515,72	10588305,24	10628343,84
			ОС	11807963,22	10575826,44	10615303,44
			ФС	11552,50	12478,80	13040,40
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	тыс. чел.		112	114	114
1.1.2.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях	тыс. чел.		0,383	0,383	1,1
1.1.3.	Численность детей-инвалидов, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования	тыс. чел.		0,36	0,36	0,38
1.1.4.	Численность детей, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	тыс. чел.		62,5	62,6	62,6
1.1.5.	Численность воспитанников специальных (коррекционных) муниципальных школ-интернатов и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены услуги по содержанию и воспитанию	тыс. чел.		0,12	0,12	0,12
1.1.6.	Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований области, обеспечивающих выполнение функций в части опеки и попечительства	тыс. чел.		0,115	0,115	0,115
1.1.7.	Численность детей-сирот, переданных под опеку (попечительство), которым назначено ежемесячное пособие	тыс. чел.		1,95	2	2,05
1.1.8.	Численность детей-сирот, переданных в приемные семьи	тыс. чел.		1,356	1,4	1,4
1.1.9.	Численность выпускников муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым выплачивается единовременное пособие	тыс. чел.		0,025	0,025	0,025
1.1.10.	Численность детей-сирот, которым предоставлена социальная услуга по подготовке к поступлению в профессиональные образовательные организации без взимания платы	тыс. чел.		0,012	0,07	0,07
1.1.11.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом бесплатного проезда в транспорте	тыс. чел.		0,33	0,33	0,33
1.1.12.	Численность детей-сирот, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым производятся выплаты на личные расходы	тыс. чел.		0,1	0,1	0,1
1.1.13.	Количество выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших выпускное пособие	тыс. чел.		0,005	0,005	0,005
1.1.14.	Количество приемных семей, которым компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. чел.		0,27	0,27	0,27
1.1.15.	Численность детей, воспитываемых по договору о социальной адаптации	тыс. чел.		0,25	0,26	0,27
1.1.16.	Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований области, осуществляющих сопровождение опекунских семей	тыс. чел.		0,072	0,072	0,072
1.1.17.	Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным питанием	тыс. чел.		69	69	69
1.1.18.	Численность родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольной образовательной организации	тыс. чел.		52,7	53,4	55
1.1.19.	Численность детей, которым ежегодно предоставляются услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования в негосударственных общеобразовательных организациях	тыс. чел.		1,009	1,01	1,01
1.1.20.	Численность обучающихся негосударственных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным питанием	тыс. чел.		0,582	0,59	0,6
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Обеспечение государственного образовательного стандарта в муниципальных общеобразовательных организациях	тыс. руб.	ОС	5935194,91	6112300,00	6151778,00
1.2.2.	Содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление социальных гарантий их воспитанникам	тыс. руб.	ОС	80788,00	101502,00	101502,00
1.2.3.	Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	3526265,50	3456226,00	3456226,00
1.2.4.	Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства	тыс. руб.	ОС	57266,36	52277,36	52276,36
1.2.5.	Обеспечение содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю	тыс. руб.	ОС	531907,97	552419,57	552419,57
1.2.6.	Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	тыс. руб.	ФС	11552,50	12478,80	13040,40
1.2.7.	Государственная поддержка опеки и попечительства	тыс. руб.	ОС	38552,23	38636,15	38636,15
1.2.8.	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций	тыс. руб.	ОС	483892,10	50000,00	50000,00
1.2.9.	Обеспечение компенсации расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	тыс. руб.	ОС	253211,01	170828,36	170828,36
1.2.10.	Обеспечение образовательного процесса в негосударственных общеобразовательных организациях	тыс. руб.	ОС	53491,29	34940,00	34940,00
1.2.11.	Обеспечение питания обучающихся негосударственных общеобразовательных организаций	тыс. руб.	ОС	6458,35	6697,00	6697,00
1.2.12.	Предоставление субсидий на создание условий и осуществление присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	717487,00	0,00	0,00
1.2.13.	Предоставление субсидий на оплату труда работников сферы образования	тыс. руб.	ОС	119109,71	0,00	0,00
1.2.14.	Обеспечение организации видеонаблюдения и видеозаписи при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	тыс. руб.	ОС	4338,79	0,00	0,00
2.	Задача 2. Обеспечение организованной транспортной доставки воспитанников и обучающихся в дошкольные образовательные организации и в общеобразовательные организации из сельских территорий рабочих поселков и малых городов	тыс. руб.	всего	38822,00	31330,00	31330,00
			ОС	38822,00	31330,00	31330,00
2.1.	Результат -количество закупленных транспортных средств	ед.		32	36	38
2.2.	Мероприятие -закупка школьных автобусов на замену существующего парка	тыс. руб.	ОС	38822,00	31330,00	31330,00
3.	Задача 3. Организация предоставления государственных услуг и выполнения работ государственными образовательными организациями и государственными учреждениями сферы образования	тыс. руб.	всего	3346163,82	3579854,75	3635077,06
			ОС	3343491,82	3579854,75	3635077,06
			ФС	2672,00	0,00	0,00
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях	тыс. чел.		1,8	1,8	1,8
3.1.2.	Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования в государственных общеобразовательных организациях с использованием дистанционных технологий	тыс. чел.		0,117	0,117	0,117
3.1.3.	Численность обучающихся государственных школ-интернатов и воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлена услуга по содержанию и воспитанию	тыс. чел.		1,7	1,7	1,7
3.1.4.	Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ подготовки рабочих, служащих	тыс. чел.		11,5	11,6	11,6
3.1.5.	Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена	тыс. чел.		11,7	11,8	11,8
3.1.6.	Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации образовательных программ по профессиональной переподготовке	тыс. чел.		0,48	0,5	0,5
3.1.7.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях Ярославской области	тыс. чел.		1,7	1,7	1,7
3.1.8.	Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в государственных образовательных организациях дополнительного образования детей	тыс. чел.		9,2	9,5	9,7
3.1.9.	Численность обучающихся профессиональных образовательных организаций Ярославской области, которым предоставлена государственная услуга "Санаторно-курортная помощь"	тыс. чел.		1,2	1,2	1,2
3.1.10.	Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	тыс. чел.		0,2	0,1	0,1
3.1.11.	Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	тыс. чел.		11,5	11,7	11,7
3.1.12.	Численность выпускников 9-х классов, подлежащих государственной (итоговой) аттестации	тыс. чел.		10	9,7	10,2
3.1.13.	Численность выпускников 11-х классов, подлежащих государственной (итоговой) аттестации	тыс. чел.		5,3	5,5	5,2
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основных образовательных программ общего образования в государственных общеобразовательных организациях	тыс. руб.	ОС	402847,84	506867,73	556212,28
3.2.2.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	28499,27	26263,00	26263,00
3.2.3.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основных образовательных программ общего образования с использованием дистанционных технологий детям-инвалидам в государственных общеобразовательных организациях	тыс. руб.	ОС	38881,12	38917,72	38958,72
3.2.4.	Организация предоставления государственных услуг по содержанию и воспитанию воспитанников государственных школ-интернатов и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	тыс. руб.	ОС	529777,70	610342,18	614734,32
3.2.5.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих и программ профессиональной подготовки	тыс. руб.	ОС	736681,00	757608,00	757608,00
3.2.6.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена	тыс. руб.	ОС	695568,40	706548,40	706481,40
3.2.7.	Социальная поддержка обучающихся в государственных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	123516,17	162506,00	162506,00
			ФС	2672,00	0,00	0,00
3.2.8.	Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в государственных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	117869,99	149189,99	149189,99
3.2.9.	Организация предоставления государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в государственных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	171907,62	160345,62	161424,62
3.2.10.	Организация предоставления государственной услуги "Санаторно-курортная помощь"	тыс. руб.	ОС	8 446,50	8521,20	8604,00
3.2.11.	Организация предоставления государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки	тыс. руб.	ОС	48806,59	56943,59	56943,59
3.2.12.	Организация выполнения государственными образовательными организациями и государственными учреждениями сферы образования работ по сопровождению функций департамента	тыс. руб.	ОС	107635,94	91411,98	91693,70
3.2.13.	Организация выполнения государственными образовательными организациями и государственными учреждениями сферы образования работ по сопровождению услуг департамента	тыс. руб.	ОС	131036,17	144060,08	144094,09
3.2.14.	Приобретение материалов и оборудования, необходимых для оказания государственных услуг и выполнения работ	тыс. руб.	ОС	29680,05	27113,20	27113,20
3.2.15.	Проведение капитальных ремонтов зданий государственных образовательных организаций и государственных учреждений сферы образования (кроме расходов, включенных в адресную инвестиционную программу Ярославской области)	тыс. руб.	ОС	142119,69	107519,81	107519,81
3.2.16.	Реализация отдельных мероприятий ВЦП в государственных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	7619,04	170,00	170,00
3.2.17.	Организация и проведение государственной итоговой аттестации в Ярославской области	тыс. руб.	ОС	0,00	3910,00	3910,00
3.2.18.	Исполнение судебных актов в государственных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	952,93	12,00	12,00
3.2.19.	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся государственных специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций	тыс. руб.	ОС	4670,00	4500,00	4500,00
3.2.20.	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность	тыс. руб.	ОС	979,00	1077,00	1077,00
3.2.21.	Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям	тыс. руб.	ОС	15996,80	16027,24	16061,34
4.	Задача 4. Обеспечение мероприятий по совершенствованию условий образовательного процесса и мотивации участников образовательного процесса	тыс. руб.	всего	220834,30	158329,80	158329,80
			ОС	219234,30	158329,80	158329,80
			ФС	1600,00	0,00	0,00
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Численность муниципальных образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия образовательного процесса	ед.		30	30	30
4.1.2.	Численность медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций Ярославской области, получающих ежемесячную выплату	тыс. чел.		0,537	0,537	0,537
4.1.3.	Численность талантливых детей, получивших поддержку из регионального бюджета	тыс. чел.		0,228	0,228	0,228
4.1.4.	Численность учителей, получивших поощрение из регионального бюджета за реализацию инновационных программ	тыс. чел.		0,008	0, 014	0, 014
4.1.5.	Численность образовательных организаций, реализующих инновационные образовательные программы, получивших дополнительное финансирование	ед.		20	20	20
4.1.6.	Численность образовательных организаций и государственных учреждений, получивших поддержку из регионального бюджета на реализацию программ развития	ед.		6	6	6
4.1.7.	Количество приобретенных комплектов учебников для общеобразовательных школ	комплек-тов		412	412	410
4.1.8.	Численность образовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	ед.		1000	1000	1000
4.1.9.	Численность школ, для которых приобретено лицензионное программное обеспечение	ед.		412	412	410
4.1.10.	Количество услуг, предоставляемых образовательными организациями в электронном виде	ед.		6	6	6
4.1.11.	Количество спортивных залов, клубов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием	ед.		33	0	0
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Предоставление субсидий на государственную поддержку материально-технической базы образовательных организаций Ярославской области	тыс. руб.	ОС	103253,41	60000,00	60000,00
4.2.2.	Предоставление субвенций на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций	тыс. руб.	ОС	28744,38	25886,00	25886,00
4.2.3.	Выплата премий и стипендий талантливой молодежи	тыс. руб.	ОС	700,00	190,00	190,00
4.2.4.	Поддержка педагогических работников, реализующих инновационные образовательные программы	тыс. руб.	ОС	400,00	400,00	400,00
			ФС	1600,00	0,00	0,00
4.2.5.	Поддержка образовательных организаций и государственных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы, проекты и обеспечивающих стажировку кадров	тыс. руб.	ОС	4300,00	4000,00	4000,00
4.2.6.	Организация поддержки реализации программ развития муниципальных общеобразовательных организаций	тыс. руб.	ОС	0,00	1153,80	1153,80
4.2.7.	Закупка учебников для общеобразовательных школ	тыс. руб.	ОС	47418,00	45200,00	45200,00
4.2.8.	Оплата услуг информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	тыс. руб.	ОС	29449,00	14000,00	14000,00
4.2.9.	Приобретение программного обеспечения для образовательных организаций	тыс. руб.	ОС	2517,00	2500,00	2500,00
4.2.10.	Организация предоставления услуг в электронном виде, работы по обеспечению интеграции федеральной и региональной информационных систем программы ведения электронной очереди, сопровождение информационных систем	тыс. руб.	ОС	1352,51	5000	5000
4.2.11.	Оснащение спортивных залов, клубов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, спортивным инвентарем и оборудованием	тыс. руб.	ОС	1100,00	0,00	0,00
5.	Задача 5. Методическое и информационное обеспечение ВЦП, проведение массовых мероприятий	тыс. руб.	всего	207304,14	27933,49	27933,49
			ОС	19204,14	27933,49	27933,49
		тыс. руб.	ФС	188100,00	0,00	0,00
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Численность обучающихся, принявших участие в областных массовых мероприятиях	тыс. чел.		25,1	25,1	25,1
5.1.2.	Численность педагогических работников, принявших участие в областных массовых мероприятиях	тыс. чел.		8,8	8,8	8,8
5.1.3.	Тираж информационных материалов о системе образования области, документов, бланков	тыс. экз.		0,4	0,4	0,4
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Организация общественно значимых мероприятий для обучающихся и воспитанников	тыс. руб.	ОС	12550,00	10000,00	10000,00
5.2.2.	Организация общественно значимых мероприятий для педагогических работников	тыс. руб.	ОС	6304,14	15583,49	15583,49
		тыс. руб.	ФС	188100,00	0,00	0,00
5.2.3.	Тираж информационных материалов о системе образования области, документов, бланков	тыс. руб.	ОС	0,00	2000,00	2000,00
5.2.4.	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	тыс. руб.	ОС	350,00	350,00	350,00
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	15632639,98	14385753,28	14481014,20
			ОС	15428715,48	14373274,48	14467973,80
			ФС	203924,50	12478,80	13040,40

Список используемых сокращений:

ОС - областные средства

ФС - федеральные средства".