Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента ветеринарии Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение к приказу
департамента ветеринарии
Ярославской области
от 12 января 2015 г. N 1

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента ветеринарии Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	2014 год	2015 год	2016 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
областные средства	263 070,576	95 491,792	83 789,392	83 789,392
Итого по ВЦП	263 070,576	95 491,792	83 789,392	83 789,392
областные средства	263 070,576	95 491,792	83 789,392	83 789,392

2. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП

N п/п		Наименование задачи, результата и мероприятия		Единица измерения		Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
						очередной финансовый год (2014 год)			первый год планового периода (2015 год)			второй год планового периода (2016 год)
1	2		3		4			5			6
1.	Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных		тыс. руб.		25684,000			23884,392			23884,392
1.1.	Результат - количество проведенных лабораторных исследований		тыс. ед.		274,3			274,3			274,3
1.2.	Мероприятие - лабораторные исследования по диагностике заразных болезней животных		тыс. руб.		25684,000			23884,392			23884,392
2.	Задача 2. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий		тыс. руб.		60869,357			59605,000			59605,000
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Количество проведенных диагностических исследований на туберкулез, трихинеллез		тыс. г/и*		208,96			208,96			208,96
2.1.2.	Количество отобранных проб для лабораторной диагностики на бруцеллез, лейкоз, сап лошадей, висна-мэди, африканскую чуму свиней		тыс. г/и*		175,78			175,78			175,78
2.1.3.	Количество проведенных профилактических обработок против сибирской язвы, лептоспироза, классической чумы свиней, бешенства домашних животных, эмфизематозного карбункула		тыс. г/о**		374,06			374,06			374,06
2.1.4.	Обеспечение ветеринарных служб предприятий области биопрепаратами против карантинных и особо опасных болезней животных		тыс. ед./тыс. доз		2148,00			2148,00			2148,00
2.1.5.	Количество проведенных обследований эпизоотической ситуации на территории области		тыс. обследований		1,565			1,565			1,565
2.1.6.	Количество проведенных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных (бешенства, бруцеллеза, туберкулеза, пастереллеза)		тыс. ед.		0,025			0,025			0,025
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Диагностические исследования на туберкулез, трихинеллез		тыс. руб.		23454,550			23454,550			23454,550
2.2.2.	Отбор проб для лабораторной диагностики на бруцеллез, лейкоз, сап лошадей, висна-мэди, африканскую чуму свиней		тыс. руб.		13786,317			12521,960			12521,960
2.2.3.	Профилактические обработки против сибирской язвы, лептоспироза, классической чумы свиней, бешенства домашних животных, эмфизематозного карбункула		тыс. руб.		15758,770			15758,770			15758,770
2.2.4.	Организация проведения противоэпизоотических мероприятий в части обеспечения ветеринарных служб предприятий области биопрепаратами против карантинных и особо опасных болезней животных, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчет по обороту		тыс. руб.		4300,930			4300,930			4300,930
2.2.5.	Ветеринарный мониторинг эпизоотической ситуации на территории области, в том числе выезд специалиста, обследование объекта, отбор проб (по показаниям), доставка проб в лабораторию, составление акта обследования; сбор информации по формированию предложений для включения в противоэпизоотические планы области, районов, сельских поселений, хозяйствующих субъектов; обследование состояния захоронений биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) на территории Ярославской области с выездом специалиста и составлением акта обследования		тыс. руб.		3198,490			3198,490			3198,490
2.2.6.	Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных (бешенства, бруцеллеза, туберкулеза, пастереллеза)		тыс. руб.		370,300			370,300			370,300
3.	Задача 3. Организация и координация деятельности подведомственных учреждений по обеспечению защиты населения области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств, приобретения расходных материалов и оборудования		тыс. руб.		5179,734			300,000			300,000
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество выполненных публичных обязательств в отношении граждан		ед.		38			38			38
3.1.2.	Количество приобретенных расходных материалов (набор тест-систем)		ед.		60			-			-
3.1.3.	Количество приобретенного оборудования		ед.		1			-			-
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Выполнение публичных обязательств		тыс. руб.		244,000			300,00			300,00
3.2.2.	Приобретение расходных материалов		тыс. руб.		3238,435			0,00			0,00
3.2.3.	Приобретение оборудования		тыс. руб.		1697,299			-			-
4.	Задача 4. Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду		тыс. руб.		3758,701			0,000			0,000
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Количество скотомогильников (биотермических ям), на территории которых проведены работы по обустройству земельных участков		ед.		5			0			0
4.1.2.	Количество скотомогильников (биотермических ям), на территории которых проведены работы по текущему содержанию		ед.		6			0			0
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Обустройство земельных участков, занятых под скотомогильники (биотермические ямы)		тыс. руб.		2742,921			0,000			0,000
4.2.2.	Текущее содержание скотомогильников (биотермических ям)		тыс. руб.		1015,780			0,000			0,000
Итого по ВЦП			тыс. руб.		95491,792		83789,392			83789,392

* г/и - головоисследования.

** г/о - головообработки.".

3. Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП (приложение 1 к ВЦП), изложить в следующей редакции:

"Приложение 1
к ВЦП

Обоснование потребности в ресурсах,
необходимых для реализации ВЦП

Финансирование ВЦП осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования составляет 263 070,576 тысячи рублей, в том числе:

- 2014 год - 95 491,792 тысячи рублей;

- 2015 год - 83 789,392 тысячи рублей;

- 2016 год - 83 789,392 тысячи рублей.

Обоснование объемов финансирования ВЦП

Наименование задачи, мероприятия	Нормативы затрат на единицу услуг/работ в 2014 году, руб.	Количество услуг/работ			Сумма потребности в ресурсах, тыс. рублей
		2014 год	2015 год	2016 год	2014 год			2015 год	2016 год
					сумма нормативных прямых затрат	сумма нормативных косвенных затрат/или иных расходов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
Лабораторные исследования по диагностике заразных болезней животных	79,43	274,3	274,3	274,3	13936,950
Итого по задаче 1	79,43				13936,950	11747,05	25684,000	23884,392	23884,392
Задача 2. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий
Диагностические исследования на туберкулез, трихинеллез	107,99	208,96	208,96	208,96	14146,070
Отбор проб для лабораторной диагностики на бруцеллез, лейкоз, сап лошадей, висна-мэди, африканскую чуму свиней	75,06	175,78	175,78	175,78	7580,630
Профилактические обработки против сибирской язвы, лептоспироза, классической чумы свиней, бешенства домашних животных, эмфизематозного карбункула	40,81	374,06	374,06	374,06	10587,330
Организация проведения противоэпизоотических мероприятий в части обеспечения ветеринарных служб предприятий области биопрепаратами против карантинных и особо опасных болезней животных, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчет по обороту	2,00	2148,0	2148,0	2148,0	3643,000
Ветеринарный мониторинг эпизоотической ситуации на территории области, в том числе выезд специалиста, обследование объекта, отбор проб (по показаниям), доставка проб в лабораторию, составление акта обследования; сбор информации по формированию предложений для включения в противоэпизоотические планы области, районов, сельских поселений, хозяйствующих субъектов; обследование состояния захоронений биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) на территории Ярославской области с выездом специалиста и составлением акта обследования	2 043,76	1,565	1,565	1,565	2709,200
Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных (бешенства, бруцеллеза, туберкулеза, пастереллеза)	14 811,20	0,025	0,025	0,025	313,640
Итого по задаче 2					38979,870	21889,487	60869,357	59605,000	59605,000
Задача 3. Организация и координация деятельности подведомственных учреждений по обеспечению защиты населения области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств, приобретения расходных материалов и оборудования
Выполнение публичных обязательств	в соответствии с законодательством	38	38	38		244,000	244,000	300,000	300,000
Приобретение расходных материалов		60				3238,435	3238,435
Приобретение оборудования		1				1697,299	1697,299
Итого по задаче 3						5179,734	5179,734	300,000	300,000
Задача 4. Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду
Обустройство земельных участков, занятых под скотомогильники (биотермические ямы)	в соответствии с федеральным и региональным законодательством					2742,921	2742,921
Текущее содержание скотомогильников (биотермических ям)	в соответствии с федеральным и региональным законодательством					1015,780	1015,780
Итого по задаче 4						3758,701	3758,701
Всего по ВЦП					52916,820	42574,972	95491,792	83789,392	83789,392

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа департамента ветеринарии Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".