Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 25 марта 2015 г. N 863

Ведомственная целевая программа
департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск "Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск"

Паспорт ведомственной целевой программы

(далее - ВЦП)

Цель ВЦП	Бесперебойное функционирование муниципальных информационных систем департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск
Срок реализации ВЦП	2015 - 2017 гг.
Куратор ВЦП	И.о. Главы городского округа город Рыбинск Можейко Леонид Чеславович,тел. 29-00-06
Ответственный исполнитель ВЦП	Департамент финансов Администрации городского округа город Рыбинск	Капранов Михаил Иосифович, директор департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск тел. 29-00-31
Исполнители ВЦП	Департамент финансов Администрации городского округа город Рыбинск	Капранов Михаил Иосифович, директор департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск тел. 29-00-31

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего		в том числе по годам
			2015 г.		2016 г.		2017 г.
	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Городской бюджет	23009	31 635	7 644	7 644	8 263	14 199	7 102	9 792
Итого по ВЦП	23009	31 635	7 644	7 644	8 263	14 199	7 102	9 792

1. Краткое описание текущей ситуации и обоснование необходимости ВЦП

В 2009 году в департаменте финансов Администрации городского округа город Рыбинск (далее - департамент финансов) был осуществлен перевод Центра обработки данных (далее - ЦОД) в кластер виртуализации, с перемещением физических серверов (на которых находились компоненты муниципальной информационной системы) на виртуальные машины в кластере виртуализации VMwareVsphereEnterprise. Это позволило обеспечить необходимые условия по надежности и масштабируемости для реализации последующих проектов по переводу платежного документооборота на полностью безбумажный обмен (с применением ЭЦП) и других проектов по автоматизации функций департамента финансов.

Вследствие этого было уменьшено количество физических серверов, что существенно сократило энергопотребление и затраты на систему инженерного обеспечения, а также позволило организовать резервный ЦОД, согласно требованиям к данного уровня муниципальной информационной системе (далее - МИС). Поддержание надежности и масштабируемости переведено с аппаратного (более дорогого) на программный уровень, что в некоторой части увеличило затраты на программное обеспечение в части технической поддержки. Совокупная стоимость владения МИС уменьшилась.

В 2013 году ситуация с программным и аппаратным программным обеспечением находится на пике заявленной результативности, т.е. обеспечивает заданный уровень надежности, производительности и масштабируемости, позволяет в полном объеме использовать информационные системы для обеспечения выполнения функций департамента финансов.

Для обеспечения и закрепления достигнутых результатов необходимо провести неотложные мероприятия в период 2014 - 2017 годов, вызванные следующими факторами (проблемами):

аппаратная платформа серверной (ЦОД) закуплена в 2009 - 2010 гг., в 2015 году заканчивается расширенная гарантия на данное оборудование, следовательно,продление гарантии, а также ремонт невозможен, (оборудование снято с производства с 2014 года). Оборудование за 6 лет как физически, так и морально устарело;

по техническому требованию к кластеру оборудование должно быть одного поколения, требуется комплексная закупка однотипных аппаратных средств в пределах кластеров;

затраты на сопровождение (право на новые версии) прикладного и системного программного обеспечения, постоянно увеличиваются.

Из-за расширения функционала прикладного программного обеспечения (далее - ПО) (именно МИС) увеличиваются и цены на техническое сопровождение системного ПО кластера (на 15% в год - фирмы производители ПО находятся за пределами Российской Федерации, у них свои принципы ценообразования).

Без решения проблем переоснащения ЦОД в 2015 - 2017 гг. и ежегодной подписки на техническое сопровождение, ситуация с выполнение департаментом финансов своих функций на прежнем уровне может быть сопряжена с определенными проблемами и сбоями, влияющими на функционирование получателей средств бюджета.

Возврат к функциональности 2014 года, после простоя может вызвать затраты не соизмеримые по цене, с указанными в данной ВЦП, например обратная замена виртуальных серверов на физические (физических серверов потребуется в 5 раз больше, чем существует сейчас) и закупка лицензий на ПО по новой цене за 100% стоимости, а не за 15-30% (уровень цен на сопровождение).

В случае полного отсутствия финансовых вложение в информационные системы департамента финансов в 2015 - 2017 гг. ставится под угрозу работа департамента финансов, в части обслуживания операций на счетах муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений открытых в департаменте финансов.

2. Цель ВЦП

Целью программы является бесперебойное функционирование МИС департамента финансов.

Показатели цели(ей)
Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2014 год	Планируемое значение
			2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
1. Обеспечение бесперебойного функционирования МИС (программная часть)	Процент	90	92	95	98
2. Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (коэффициент доступности - аппаратная часть)	Процент	90	92	96	99,67

Достижение цели ВЦП обеспечивается в результате решения следующих основных задач:

2.1. Обеспечение бесперебойного функционирования МИС.

Мероприятия предполагают администрирование системного и прикладного ПО (в том числе установка, обновление, тестирование, формирование резервных копий, предоставление прав на доступ к системе, мониторинг производительности, восстановление после сбоев и другое), доработке МИС (в пределах полномочий ОИВ), согласно Приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11.02.2013 N 17 "Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну содержащейся в государственных информационных системах" для МИС УЗ-2 (уровень значимости) (Отчет по результатам обследования муниципальной информационной системы департамента финансов от 29.11.2013):

поддержание прикладного ПОна должном уровне требований бюджетного и иного законодательства (подписка не техническое сопровождение и право на новые версии);

поддержание системного серверного ПО на должном уровне требований к кластерному решению в ЦОД и требованиям прикладного ПО (подписка на техническое сопровождение и право на новые версии);

поддержание операционных систем и офисных продуктов на рабочих местах в департаменте финансов на уровне требований предъявляемым прикладным ПО (переход на аренду ПО с правом на новые версии).

2.2. Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (повышение коэффициента доступности).

Мероприятия предполагают администрирование аппаратного обеспечения (в том числе замену серверов, комплектующих, проведение миграции на другую аппаратную платформу и т.д.). Формирование серверной,согласно минимальных требований к Tier I (согласно TIA-942) (Отчет по результатам обследования муниципальной информационной системы департамента финансов от 29.11.2013):

замена серверов, взамен устаревших, чтобы обеспечить максимальный срок эксплуатации 6 и более лет от момента ввода в эксплуатацию;

поддержание офисного оборудования и каналов связи;

замена компьютеров, принтеров, копиров, мониторов, МФУ на рабочих местах МИС по окончанию срока полезного использования.

3. Результаты и мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
				2015 год		2016 год		2017 год
				выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 1. Обеспечение бесперебойного функционирования МИС	тыс. руб.	всего	4 568	5 574	5 039	5 931	5 222	6 389
			ГБ	4 568	5 574	5 039	5 931	5 222	6 389
	Результаты
	Обеспечение непрерывности функционирования МИС	процент			92		95		98
	Мероприятия
1.1.	Продление технической поддержки на прикладное ПО (АС-Бюджет, АС-Планирование)	тыс. руб.	ГБ	3038	3 038	3289	3 289	3916	3 916
1.2.	Продление технической поддержки системного программного обеспечения	тыс. руб.	ГБ	1191	1 450	1451	1 816	1007	2088
1.3.	Дополнительные модули к продуктам "АС Бюджет" "АС-Планирование", "АС-УРМ"	тыс. руб.	ГБ	240	640	200	200	200	200
1.4.	Продление сопровождения программного обеспечения по защите информации и иные мероприятия по защите информации	тыс. руб.	ГБ	99	371	99	546	99	99
1.5.	Обучение сотрудников отдела ИТ по используемым программным продуктам	тыс. руб.	ГБ	0	75		80		86
2.	Задача 2. Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС	тыс. руб.	всего	3 076	2 070	3 224	8 268	1 880	3 403
		тыс. руб.	ГБ	3 076	2 070	3 224	8 268	1 880	3 403
	Результаты
	Обеспечение непрерывной доступности ЦОД с МИС	процент			92		96		99,67
	Мероприятия
2.1.	Модернизация Систем инженерного обеспечения серверного помещения (СИО)	тыс. руб.		139	139	0	0	0	0
2.2.	Замена серверов по окончанию срока полезного использования и по окончании срока расширенной гарантии	тыс. руб.		2179	1073	1923	6967	1221	2744
2.3.	Поддержание работоспособности офисной техники (принтеры, копиры МФУ) техобслуживание, заправка	тыс. руб.		140	240	257	257	275	275
2.4.	Замена компьютерного и сетевого оборудования по окончания срока полезного использования	тыс. руб.		368	368	776	776	98	98
2.5.	Текущий ремонт компьютерного оборудования, СКС, замена комплектующих по сроку использования	тыс. руб.		250	250	268	268	286	286
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	7 644	7 644	8 263	14 199	7 102	9 792
			ГБ	7 644	7 644	8 263	14 199	7 102	9 792

4. Механизмы реализации и управления ВЦП

4.1. ВЦП основана на следующих принципах:

концентрация финансовых ресурсов на решении ключевых задач;

обоснованность объемов финансирования каждой задачи;

выбор решений обеспечивающих выполнение целей и снижение совокупной стоимости владения.

Соблюдение данных принципов позволит обеспечить поддержание на должном уровне бесперебойность функционирования МИС департамента финансов.

4.2. Система управления реализацией мероприятий ВЦП строится по схеме:

общее руководство и контроль за реализацией мероприятия осуществляется директором департамента финансов;

текущий контроль за своевременной реализацией мероприятий ВЦП осуществляют ответственные исполнители мероприятий ВЦП, в отношении хода реализации ВЦП в целом - департамент финансов;

отчетность о реализации ВЦП формируется департаментом финансов на основе материалов в установленные для реализации мероприятия сроки;

механизм финансирования программных мероприятий - за счет средств заложенных в бюджете департамента финансов на 2015 - 2017 год;

порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий - на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и плана-графика опубликованного на интернет - сайте zakupki.gov.ru.