Приложение

Ведомственная целевая программа
"Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов (утв. постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 19 марта 2015 г. N 798)

Паспорт программы

Цель Программы	реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда, установленных федеральным и региональным законодательством; повышение качества жизни граждан города за счет реализации дополнительных мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами городского округа город Рыбинск
Срок реализации Программы	2015 - 2017 годы
Перечень подпрограмм	Подпрограмма 1. "Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций"; Подпрограмма 2. "Социальное обслуживание населения"; Подпрограмма 3. "Социальная защита населения"; Подпрограмма 4. "Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности"; Подпрограмма 5. "Проведение массовых мероприятий"
Куратор Программы	Шульдина Наталья Михайловна, заместитель Главы Администрации по социальным вопросам, тел. 29-00-26
Ответственный исполнитель	Департамент по социальной защите населения Администрации городского округа город Рыбинск	Куликов Владимир Борисович, директор Департамента по социальной защите населения Администрации городского округа город Рыбинск, тел. 28-17-62
Исполнители Программы	Муниципальное учреждение "Центр социальных выплат" города Рыбинска	Бондарь Анатолий Иванович, директор муниципального учреждения "Центр социальных выплат" города Рыбинска, тел. 28-30-59
	Муниципальное учреждение "Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения"	Глебов Андрей Юрьевич, директор муниципального учреждения "Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения", тел. 21-52-58

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего		в том числе по годам
			2015 год		2016 год		2017 год
	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
Подпрограмма 1. "Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций"	2522474,8	2522474,8	908127,9	908127,9	826014,2	826014,2	788332,7	788332,7
Городской бюджет	69270,9	69270,9	23090,3	23090,3	23090,3	23090,3	23090,3	23090,3
Областной бюджет	1806751,9	1806751,9	664011,9	664011,9	594257,0	594257,0	548483,0	548483,0
Федеральный бюджет	646452,0	646452,0	221025,7	221025,7	208666,9	208666,9	216759,4	216759,4
Подпрограмма 2. "Социальное обслуживание населения"	173593,3	173593,3	54456,9	54456,9	59568,2	59568,2	59568,2	59568,2
Городской бюджет	-		-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	173593,3	173593,3	54456,9	54456,9	59568,2	59568,2	59568,2	59568,2
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3. "Социальная защита населения"	59265,8	59265,8	18935,2	18935,2	20165,3	20165,3	20165,3	20165,3
Городской бюджет	8275,9	8275,9	3015,3	3015,3	2630,3	2630,3	2630,3	2630,3
Областной бюджет	51374,9	51374,9	16304,9	16304,9	17535,0	17535,0	17535,0	17535,0
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4. "Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности"	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 5. "Проведение массовых мероприятий"	1933,5	1933,5	728,1	728,1	602,7	602,7	602,7	602,7
Городской бюджет	1160,5	1160,5	474,1	474,1	343,2	343,2	343,2	343,2
Областной бюджет	762,0	762,0	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0
Федеральный бюджет	-		-	-	-	-	-	-
Итого по Программе	2757635,1	2757635,1	982622,8	982622,8	906346,9	906346,9	868665,4	868665,4
Городской бюджет	78711,3	78711,3	26579,7	26579,7	26065,8	26065,8	26065,8	26065,8
Областной бюджет	2032482,2	2032482,2	735027,8	735027,8	671614,2	671614,2	625840,2	625840,2
Федеральный бюджет	646452,0	646452,0	221025,7	221025,7	208666,9	208666,9	216759,4	216759,4

1. Краткое описание текущей ситуации

В ситуации постепенного выхода из финансового кризиса сохранение системы социальной поддержки отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск является стабилизирующим фактором в жизни населения города. Под социальной поддержкой населения понимается предоставление отдельным категориям граждан социальных услуг, денежных компенсаций, денежных выплат.

Одним из важнейших направлений социальной политики является последовательное повышение уровня жизни населения и снижение социального неравенства, обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ. При отказе от традиционно сложившегося уравнительного предоставления социальных гарантий и льгот учитываются категории граждан, которые по своему физическому, возрастному состоянию лишены возможности самообеспечения. В основу социальной поддержки населения положен принцип адресной направленности социальной помощи с учетом нуждаемости, сутью которой является сосредоточение муниципальных ресурсов на удовлетворении потребностей тех, кто наиболее в них нуждается.

Обстановка, сложившаяся в городском округе город Рыбинск в сфере социальной поддержки, характеризуется следующими данными.

В 2013 году 37,6% жителей города (около 73,9 тыс. чел.) получали различные меры социальной поддержки (пособия, компенсации, льготы и пр.).

Для города характерна регрессивная возрастная структура населения, характеризующаяся преобладанием доли лиц старше трудоспособного возраста над лицами моложе трудоспособного возраста.

Также в городе проживают более 18,0 тысяч лиц, в установленном порядке признанных инвалидами, из которых 384 ребенка-инвалида, 400 инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, использующих при передвижении вспомогательные технические средства (кресла-коляски, костыли, ходунки и т.д.), 560 инвалидов с дефектами органов зрения, 320 инвалидов по слуху и речи.

Изменение привычного уклада жизни и нравственных ценностей привели к возникновению негативных тенденций в развитии института семьи. Семья в значительной степени утратила свои традиционные функции, существенно снизился ее жизненный потенциал, способность противостоять негативному влиянию современной действительности. Рождение ребенка почти автоматически отбрасывает значительную часть семей в разряд малообеспеченных. По состоянию на 01.01.2014 на учете в органах социальной защиты населения состоит 10886 семей с детьми до 18 лет. Практически все семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, а это 667 семей, имеют доход на члена семьи ниже прожиточного минимума. Около 45% неполных и многодетных семей являются остро нуждающимися. Наряду с неполными и многодетными семьями наиболее социально уязвимой категорией являются семьи с детьми-инвалидами. За последние пять лет количество таких семей уменьшилось почти в 1,5 раза и по состоянию на 01.01.2014 составляет 384 семьи, однако более 30% таких семей по прежнему остаются остро нуждающимися.

Для компенсации инфляционных потерь ежегодно предусматривается индексация мер социальной поддержки населения. С 1 января 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и Законом Ярославской области от 19.12.2008 N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области" государственные и областные социальные пособия и денежные выплаты проиндексированы на 5% и 6% соответственно. Сохранение объемов финансирования, индексацию или сохранение размеров социальных пособий, компенсационных выплат, оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также предоставление дополнительных мер социальной поддержки, предоставляемых за счет средств городского бюджета, следует рассматривать как сильную сторону социальной политики в 2014 году.

Положительные тенденции носят пока неустойчивый характер. В связи с сохраняющимся уровнем безработицы, ростом цен на продукты питания и промышленные товары, увеличением тарифов на оплату жилого помещения и коммунальные услуги уровень жизни отдельных категорий граждан остается невысоким. Об этом свидетельствуют следующие цифры, к примеру, в 2012 году адресную материальную помощь получили 4897 малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми, граждан пожилого возраста и инвалидов, а в 2013 году - 6804, что в 1,39 раза больше по сравнению с 2012 годом.

Причиной обращений граждан с просьбой об оказании мер социальной поддержки, как правило, становится трудная жизненная ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, малоимущность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, ущерб здоровью и имуществу в результате стихийных бедствий, аварий, и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер), которую гражданин или семья не могут преодолеть самостоятельно, поэтому необходимость предоставления различных видов и мер социальной поддержки и помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не утрачивает своей актуальности.

Программа предусматривает мероприятия по социальной защите и поддержке именно той части населения города, которая не может собственными силами справиться с трудной жизненной ситуацией.

Реализация ведомственной целевой программы позволит решать проблемы незащищенных категорий населения на основе системных мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического положения населения, нуждающегося в социальной поддержке, повышение качества и расширение объема услуг, предоставляемых населению, улучшение организации социальной помощи незащищенным категориям населения, а также увеличение численности участников социальнозначимых# мероприятий и их самореализации в социальной жизни города.

Расходные обязательства городского округа город Рыбинск в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда определяются следующими нормативными правовыми актами:

Трудовым кодексом Российской Федерации;

Федеральными законами:

- от 12.01.1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";

- от 24.11.1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- от 24.07.1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

- от 17.07.1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";

- от 28.12.2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

законами Ярославской области:

- от 08.05.2003 года N 21-з "О социальном партнерстве в Ярославской области";

- от 30.06.2003 года N 32-з "Об охране труда в Ярославской области";

- от 24.11.2008 N 56-з "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации";

- от 19.12.2008 года N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области";

- от 16.12.2009 N 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области";

Уставом городского округа город Рыбинск;

решениями Муниципального Совета городского округа город Рыбинск:

- от 22.06.2006 N 53 "О Положении о муниципальных поощрениях городского округа город Рыбинск";

- от 19.04.2007 N 134 "О мерах социальной поддержки лиц, замещавших на постоянной основе должности в органах власти города Рыбинска";

- от 28.06.2007 N 141 "О положении о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в городском округе город Рыбинск";

- от 16.02.2012 N 157 "О Положении о порядке установления, расчета, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии по старости (инвалидности) депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления в городском округе город Рыбинск";

- от 21.03.2013 N 232 "Об обеспечении кадрами медицинских учреждений в городском округе город Рыбинск";

постановлениями Администрации городского округа город Рыбинск:

- от 06.06.2011 N 1598 "Об утверждении Положения о порядке установления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе город Рыбинск";

- от 27.12.2013 N 4053 "О реализации ГЦП в 2014 году и разработке муниципальных программ";

- от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск".

На реализацию расходных обязательств городского округа город Рыбинск по указанным нормативным правовым актам предусмотрены соответствующие финансовые средства из федерального и областного бюджетов в соответствии с мероприятиями Программы, в том числе:

- Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели;

- Субвенция на содержание специализированных учреждений в сфере социальной защиты населения;

- Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан;

- Субвенция на денежные выплаты;

- Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка;

- Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам;

- Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

- Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России";

- Субвенции бюджетам городских округов на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений;

- Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- Субвенции бюджетам городских округов на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

- Субвенции бюджетам городских округов на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

- Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации;

- Субсидия на укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми;

- Средства городского бюджета.

Обоснование потребности в ресурсах представлено в приложении 2 к Программе.

2. Цель Программы

Цель Программы - реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда, установленных федеральным и региональным законодательством; повышение качества жизни граждан города за счет реализации дополнительных мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами городского округа город Рыбинск.

Показатели цели:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение (2014 год)	Планируемое значение (нарастающим итогом)
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля правоспособного и дееспособного населения области, проинформированного о предоставляемых государственных услугах в сферах социальной поддержки, социальной защиты, социального обслуживания	%	-	83,6	86,0	90,0
2.	Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги в сфере:
	- социальной поддержки;	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	- социальной защиты;	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	- социального обслуживания	%	99,4	99,45	99,5	99,55
3.	Доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу оказания государственных услуг от общего количества граждан, которым предоставлены услуги, в сфере:
	- социальной поддержки;	%	0,01	0,009	0,008	0,007
	- социальной защиты;	%	0,03	0,025	0,02	0,015
	- социального обслуживания	%	0,025	0,02	0,015	0,01

3. Задачи, мероприятия, результаты Программы

Подпрограмма 1. "Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
				2015 год		2016 год		2017 год
				выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1	2	3	4	5		6		7
Задача 1. Исполнение публичных обязательств, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации и Ярославской области, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций населению городского округа город Рыбинск
1.1.	Результаты:
	- количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству	чел.		27800		27800		27800
	- количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству	чел.		58230		58230		58230
	- количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций из средств городского бюджета	чел.		700		700		700
	- количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству	ед.		320890		320890		320890
	- количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству	ед.		947000		947000		947000
	- количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций из средств городского бюджета	ед.		7354		7354		7354
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Выплата государственного единовременного пособия, и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	тыс. руб.	ФБ	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
1.2.2.	Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	тыс. руб.	ФБ	823,0	823,0	1508,0	1508,0	1544,0	1544,0
1.2.3.	Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	тыс. руб.	ФБ	25921,0	25921,0	27087,0	27087,0	28252,0	28252,0
1.2.4.	Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	тыс. руб.	ФБ	127286,7	127286,7	130834,0	130834,0	135757,0	135757,0
			ОБ	252492,0	252492,0	151009,0	151009,0	105067,0	105067,0
1.2.5.	Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам	тыс. руб.	ОБ	164730,0	164730,0	181112,0	181112,0	181112,0	181112,0
1.2.6.	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	ОБ	69338,0	69338,0	75496,0	75496,0	75496,0	75496,0
1.2.7.	Выплата ежемесячного пособия на ребенка	тыс. руб.	ОБ	76877,0	76877,0	83703,0	83703,0	83703,0	83703,0
1.2.8.	Денежные выплаты населению	тыс. руб.	ОБ	49780,0	49780,0	52327,0	52327,0	52495,0	52495,0
1.2.9.	Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	тыс. руб.	ФБ	39731,0	39731,0	41341,0	41341,0	42995,0	42995,0
1.2.10.	Пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	тыс. руб.	ФБ	3798,0	3798,0	3988,0	3988,0	4148,0	4148,0
1.2.11.	Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	тыс. руб.	ФБ	19741,0	19741,0	-	-	-	-
			ОБ	28778,0	28778,0	26638,0	26638,0	26638,0	26638,0
1.2.12.	Ежемесячное пособие многодетным семьям, воспитывающим трех и более детей	тыс. руб.	ГБ	12180,0	12180,0	12180,0	12180,0	12180,0	12180,0
1.2.13.	Единовременное пособие семьям при рождении одновременно двух и более детей	тыс. руб.	ГБ	609,0	609,0	609,0	609,0	609,0	609,0
1.2.14.	Ежемесячная денежная доплата к пенсии реабилитированным лицам, имеющим размер пенсии ниже величины прожиточного минимума	тыс. руб.	ГБ	-	-	-	-	-	-
1.2.15.	Ежемесячное денежное содержание лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Рыбинска"	тыс. руб.	ГБ	615,8	615,8	615,8	615,8	615,8	615,8
1.2.16.	Единовременное денежное вознаграждение лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Рыбинска" и гражданам, удостоенным знаком отличия "За заслуги перед городом Рыбинском"	тыс. руб.	ГБ	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5
1.2.17.	Ежемесячная доплата к пенсии, лицам замещавшим на постоянной основе должности в органах власти города Рыбинска	тыс. руб.	ГБ	8970,0	8970,0	8970,0	8970,0	8970,0	8970,0
1.2.18.	Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе город Рыбинск
1.2.19.	Ежемесячна доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления в городском округе город Рыбинск
1.2.20.	Компенсация иногородним врачам затрат, связанных с оплатой найма (поднайма) жилого помещения	тыс. руб.	ГБ	597,0	597,0	597,0	597,0	597,0	597,0
1.2.21.	Субвенция на содержание специализированных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения (МУ ЦСВ)	тыс. руб.	ОБ	22016,9	22016,9	23972,0	23972,0	23972,0	23972,0
1.2.22.	Отдельные меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	тыс. руб.	ФБ	3678,0	3678,0	3861,9	3861,9	4016,4	4016,4
	Итого по задаче 1	тыс. руб.	ФБ	221025,7	221025,7	208666,9	208666,9	216759,4	216759,4
			ОБ	664011,9	664011,9	594257,0	594257,0	548483,0	548483,0
			ГБ	23090,3	23090,3	23090,3	23090,3	23090,3	23090,3
	Всего по подпрограмме 1	тыс. руб.	ФБ	221025,7	221025,7	208666,9	208666,9	216759,4	216759,4
			ОБ	664011,9	664011,9	594257,0	594257,0	548483,0	548483,0
			ГБ	23090,3	23090,3	23090,3	23090,3	23090,3	23090,3

Подпрограмма 2. "Социальное обслуживание населения"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
				2015 год		2016 год		2017 год
				выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1	2	3	4	5		6		7
Задача 1. Предоставление социальных услуг населению городского округа город Рыбинск на основе соблюдения стандартов и нормативов
1.1.	Результаты:
	- количество потребителей услуг, предоставляемых МУ РКЦСОН	чел.		11231		11231		11231
	- количество услуг, предоставляемых МУ РКЦСОН	ед.		747140		747140		747140
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели (МУ РКЦСОН)	тыс. руб.	ОБ	54456,9	54456,9	59568,2	59568,2	59568,2	59568,2
	Итого по задаче 1	тыс. руб.	ОБ	54456,9	54456,9	59568,2	59568,2	59568,2	59568,2
	Всего по подпрограмме 2	тыс. руб.	ОБ	54456,9	54456,9	59568,2	59568,2	59568,2	59568,2

Подпрограмма 3. "Социальная защита населения"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
				2015 год		2016 год		2017 год
				выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1	2	3	4	5		6		7
Задача 1. Социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
1.1.	Результаты:
	- количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь	семей		600		600		600
	- количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года	чел.		2400		2400		2400
	- количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта	семей		12		12		12
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего в том числе:	тыс. руб.	ОБ	10102,8	10102,8	11000,0	11000,0	11000,0	11000,0
	- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации			6429,1	6429,1	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0
	- на единовременную выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях			3673,7	3673,7	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
1.2.2.	Предоставление единовременной адресной материальной помощи малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	тыс. руб.	ГБ	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
	Итого по задаче 1	тыс. руб.	ОБ	10102,8	10102,8	11000,0	11000,0	11000,0	11000,0
			ГБ	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
Задача 2. Социальная защита инвалидов
2.1.	Результаты:
	- количество инвалидов, получивших адресную материальную помощь	чел.		20		20		20
	- количество инвалидов, получивших льготы в части снижения оплаты за ремонт и содержание жилья	чел.		250		250		250
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего в том числе:	тыс. руб.	ОБ	1869,0	1869,0	2035,0	2035,0	2035,0	2035,0
	- инвалидам в рамках мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов			-	-	-	-	-	-
	- инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям			1869,0	1869,0	2035,0	2035,0	2035,0	2035,0
2.2.2.	Предоставление льгот в части снижения оплаты за ремонт и содержание жилья семьям с детьми-инвалидами, инвалидам 1 группы, получающим государственную социальную пенсию и проживающим в частном жилищном фонде	тыс. руб.	ГБ	1130,3	1130,3	1130,3	1130,3	1130,3	1130,3
	Итого по задаче 2	тыс. руб.	ОБ	1869,0	1869,0	2035,0	2035,0	2035,0	2035,0
			ГБ	1130,3	1130,3	1130,3	1130,3	1130,3	1130,3
Задача 3. Социальная защита ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Результаты:
	- количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь	чел.		1100		1100		1100
	- количество граждан пожилого возраста, получивших адресную социальную помощь в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению	чел.		7		-		-
	- охват ветеранов ВОВ мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	%		100		100		100
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего в том числе:	тыс. руб.	ОБ	3781,9	3781,9	3900,0	3900,0	3900,0	3900,0
	- гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации			3581,9	3581,9	3900,0	3900,0	3900,0	3900,0
	- в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению пожилых людей			200,0	200,0	-	-	-	-
3.2.2.	Предоставление единовременной адресной материальной помощи молообеспеченным# гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	тыс. руб.	ГБ	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
3.2.3.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	тыс. руб.	ОБ	551,0	551,0	600,0	600,0	600,0	600,0
3.2.4	Единовременная денежная выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.	тыс. руб.	ГБ	385,0	385,0	-	-	-	-
	Итого по задаче 3	тыс. руб.	ОБ	4333,0	4333,0	4500,0	4500,0	4500,0	4500,0
			ГБ	885,0	885,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	Всего по подпрограмме 3	тыс. руб.	ОБ	16304,9	16304,9	17535,0	17535,0	17535,0	17535,0
			ГБ	3015,3	3015,3	2630,3	2630,3	2630,3	2630,3

Подпрограмма 4. "Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
				2015 год		2016 год		2017 год
				выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1	2	3	4	5		6		7
Задача 1. Содействие развитию социального партнерства
1.1.	Результаты:
	- количество действующих коллективных договоров в сфере труда	ед.		85		80		85
	- количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	ед.		5		5		5
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	тыс. руб.	ОБ	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 1	тыс. руб.	ОБ	-	-	-	-	-	-
	Всего по подпрограмме 4	тыс. руб.	ОБ	-	-	-	-	-	-

Подпрограмма 5. "Проведение массовых мероприятий"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
				2015 год		2016 год		2017 год
				выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1	2	3	4	5		6		7
Задача 1. Проведение массовых мероприятий
1.1.	Результат:
	количество участников массовых отраслевых мероприятий	чел.		30000		30000		30000
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов	тыс. руб.	ОБ	-	-	-	-	-	-
			ГБ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2.2.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей	тыс. руб.	ОБ	-	-	-	-	-	-
			ГБ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2.3.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий	тыс. руб.	ГБ	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1.2.4.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	тыс. руб.	ГБ	215,0	215,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2.5.	Чествование долгожителей города(100 лет и более), супружеских пар, совместно проживших 40 и более лет	тыс. руб.	ГБ	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1.2.6.	Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми: Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню семьи, любви и верности, Дню матери; Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов и детей-сирот	тыс. руб.	ОБ	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0
			ГБ	29,1	29,1	15,2	15,2	15,2	15,2
	Итого по задаче 1	тыс. руб.	ОБ	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0
			ГБ	474,1	474,1	343,2	343,2	343,2	343,2
	Всего по подпрограмме 5	тыс. руб.	ОБ	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0
			ГБ	474,1	474,1	343,2	343,2	343,2	343,2
	Всего по программе	тыс. руб.	ФБ	221025,7	221025,7	208666,9	208666,9	216759,4	216759,4
			ОБ	735027,8	735027,8	671614,2	671614,2	625840,2	625840,2
			ГБ	26579,7	26579,7	26065,8	26065,8	26065,8	26065,8

4. Механизм реализации и управления Программой

Деятельность по реализации Программы осуществляет Департамент по социальной защите населения Администрации городского округа город Рыбинск.

N п/п	Наименование задачи	Наименование структурного подразделения ДСЗН либо подведомственного учреждения, ответственного за реализацию задачи
1	2	3
1.	Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций	МУ "Центр социальных выплат" города Рыбинска
2.	Повышение эффективности и результативности деятельности учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги населению Ярославской области, на основе соблюдения стандартов и нормативов социальных услуг	МУ "Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения"
3.	Социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	отдел по вопросам семейной политики
4.	Социальная защита инвалидов	отдел по делам ветеранов, опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами, охране труда и социально-трудовым отношениям
5.	Социальная защита ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	отдел по делам ветеранов, опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами, охране труда и социально-трудовым отношениям
6.	Содействие развитию социального партнерства	отдел по делам ветеранов, опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами, охране труда и социально-трудовым отношениям
7.	Проведение массовых отраслевых мероприятий	отдел по делам ветеранов, опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами, охране труда и социально-трудовым отношениям

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета для реализации программных мероприятий, направляются в ДСЗН в виде субвенций и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам.

Реализация отдельных мероприятий Программы, связанных с материально-техническим оснащением, осуществляется на основе государственных контрактов на закупку и поставку продукции для федеральных и государственных нужд.

ДСЗН несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск".

В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения Программы Департамент по социальной защите населения Администрации городского округа город Рыбинск 2 раза в год направляет в Управление экономического развития и инвестиций Администрации городского округа город Рыбинск отчет о ходе реализации Программы:

- полугодовой - до 10 июля текущего года;

- годовой - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

5. Список сокращений, используемых в Программе

ВОВ - Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов

ДСЗН - Департамент по социальной защите населения Администрации городского округа город Рыбинск

МУ РКЦСОН - Муниципальное учреждение "Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения"

МУ ЦСВ - Муниципальное учреждение "Центр социальных выплат" города Рыбинска

ОМС МО - органы местного самоуправления муниципального образования

Программа - ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск"

Директор Департамента по социальной защите населения

В.Б. Куликов

Приложение 1
к Программе

Задачи и результаты
Программы с детализацией по полугодиям

	Наименование подпрограммы, результата	Единица измерения	Планируемое значение результата, в том числе по полугодиям (нарастающим итогом)
			всего на 2015 год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1.	Подпрограмма 1. "Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций"
1.1.	Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству	чел.	27800	26300	27800
1.2.	Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству	чел.	58230	54600	58230
1.3.	Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций из средств городского бюджета	чел.	700	650	700
1.4.	Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству	ед.	320890	162055	320890
1.5.	Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству	ед.	947000	470780	947000
1.6.	Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций из средств городского бюджета	ед.	7354	3669	7354
2.	Подпрограмма 2. "Социальное обслуживание населения"
2.1.	Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания	чел.	11230	7000	11230
2.2.	Количество услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением	ед.	747140	380700	747140
3.	Подпрограмма 3. "Социальная защита населения"
3.1.	Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь	семей	600	300	600
3.2.	Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года	чел.	2400	-	2400
3.3.	Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта	семей	12	6	12
3.4.	Количество инвалидов, получивших адресную материальную помощь	чел.	20	20	20
	Количество инвалидов, получивших льготы в части снижения оплаты за ремонт и содержание жилья	чел.	250	250	250
3.5.	Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь	чел.	1100	575	1100
3.6.	Количество граждан пожилого возраста, получивших адресную социальную помощь в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению	чел.	7	3	7
3.7.	Охват ветеранов ВОВ мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	%	100	100	100
4.	Подпрограмма 4. "Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности"
4.1.	Количество действующих коллективных договоров в сфере труда	ед.	85	80	85
4.2.	Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	ед.	5	-	5
5.	Подпрограмма 5. "Проведение массовых мероприятий"
5.1.	Количество участников массовых отраслевых мероприятий	чел.	16000	7000	16000

Приложение 2
к Программе

Обоснование
потребности в ресурсах

N п/п	Наименование расходного обязательства	Источник финансирования	Потребность в ресурсах (тыс. рублей)
			всего		в том числе по годам
					2015 год		2016 год		2017 год
			выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1	2	3	4		5		6		7
1.	Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели	ОБ	173593,3	173593,3	54456,9	54456,9	59568,2	59568,2	59568,2	59568,2
2.	Субвенция на содержание специализированных учреждений в сфере социальной защиты населения	ОБ	69960,9	69960,9	22016,9	22016,9	23972,0	23972,0	23972,0	23972,0
3.	Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан	ОБ	51174,9	51174,9	16104,9	16104,9	17535,0	17535,0	17535,0	17535,0
4.	Субвенция на денежные выплаты	ОБ	154602,0	154602,0	49780,0	49780,0	52327,0	52327,0	52495,0	52495,0
5.	Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка	ОБ	244283,0	244283,0	76877,0	76877,0	83703,0	83703,0	83703,0	83703,0
6.	Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам	ОБ	526954,0	526954,0	164730,0	164730,0	181112,0	181112,0	181112,0	181112,0
7.	Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	ФБ	3884,0	3884,0	832,0	832,0	1508,0	1508,0	1544,0	1544,0
8.	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	ФБ	19741,0	19741,0	19741,0	19741,0	-	-	-	-
		ОБ	82054,0	82054,0	28778,0	28778,0	26638,0	26638,0	26638,0	26638,0
9.	Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	ФБ	393877,7	393877,7	127286,7	127286,7	130834,0	130834,0	135757,0	135757,0
		ОБ	508568,0	508568,0	252492,0	252492,0	151009,0	151009,0	105067,0	105067,0
10.	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	ФБ	81260,0	81260,0	25921,0	25921,0	27087,0	27087,0	28252,0	28252,0
11.	Субвенции бюджетам городских округов на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	ФБ	141,0	141,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
12.	Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	ОБ	220330,0	220330,0	69338,0	69338,0	75496,0	75496,0	75496,0	75496,0
13.	Субвенции бюджетам городских округов на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	ФБ	124067,0	124067,0	39731,0	39731,0	41341,0	41341,0	42995,0	42995,0
14.	Субвенции бюджетам городских округов на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	ФБ	11934,0	11934,0	3798,0	3798,0	3988,0	3988,0	4148,0	4148,0
15.	Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	ФБ	11556,3	11556,3	3678,0	3678,0	3861,9	3861,9	4016,4	4016,4
16.	Субсидия на укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми	ОБ	762,0	762,0	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0
17.	Социальная поддержка населения	ГБ	78718,3	78718,3	26579,7	26579,7	26065,8	26065,8	26065,8	26065,8
Итого по Программе		ФБ	646452,0	646452,0	221025,7	221025,7	208666,9	208666,9	216759,4	216759,4
		ОБ	2032482,2	2032482,2	735027,8	735027,8	671614,2	671614,2	625840,2	625840,2
		ГБ	78711,3	78711,3	26579,7	26579,7	26065,8	26065,8	26065,8	26065,8