Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 20 апреля 2015 г. N 1076 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 1 квартал 2015 года"
- Приложение N 3. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 1 квартал 2015 года
Приложение N 3. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 1 квартал 2015 года
Приложение N 3
к постановлению администрации
городского округа город Рыбинск
от 20 апреля 2015 г. N 1076
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета
городского округа город Рыбинск за 1 квартал 2015 года
(в рублях)
|
Наименование |
Главн. распор., расп. |
Функ. кл. |
Целевая статья |
Вид расх. |
2015 год Всего |
Исполнено за 1 квартал |
% исполнения |
|
Муниципальный совет городского округа город Рыбинск |
701 |
|
|
|
12 802 200,00 |
2 218 745,09 |
17,3 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
0103 |
|
|
12 802 200,00 |
2 218 745,09 |
17,3 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
65 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
65 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
65 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
65 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
12 737 200,00 |
2 218 745,09 |
17,4 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
12 737 200,00 |
2 218 745,09 |
17,4 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
10 542 800,00 |
1 819 953,80 |
17,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
9 041 100,00 |
1 520 528,38 |
16,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 470 700,00 |
292 396,77 |
19,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
31 000,00 |
7 028,65 |
22,7 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
|
|
50 9 6075 |
|
1 021 800,00 |
173 504,11 |
17,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
1 001 800,00 |
173 504,11 |
17,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
20 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
|
|
50 9 6099 |
|
1 172 600,00 |
225 287,18 |
19,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
1 172 600,00 |
225 287,18 |
19,2 |
|
Администрация городского округа город Рыбинск |
702 |
|
|
|
153 628 083,67 |
26 413 597,64 |
17,2 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
|
0102 |
|
|
2 095 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
2 095 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
2 095 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Глава муниципального образования |
|
|
50 9 6073 |
|
2 095 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
2 095 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
0104 |
|
|
69 697 621,94 |
12 584 457,11 |
18,1 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
460 000,00 |
38 000,00 |
8,3 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
460 000,00 |
38 000,00 |
8,3 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
460 000,00 |
38 000,00 |
8,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
460 000,00 |
38 000,00 |
8,3 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
69 237 621,94 |
12 546 457,11 |
18,1 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
69 237 621,94 |
12 546 457,11 |
18,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
61 946 960,94 |
11 172 911,80 |
18,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
56 778 800,00 |
10 785 041,24 |
19,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
5 009 514,94 |
374 224,56 |
7,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
158 646,00 |
13 646,00 |
8,6 |
|
Обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав за счет средств областного бюджета |
|
|
50 9 8019 |
|
6 718 000,00 |
1 288 875,21 |
19,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
6 182 337,00 |
1 249 818,96 |
20,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
535 663,00 |
39 056,25 |
7,3 |
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях за счет средств областного бюджета |
|
|
50 9 8020 |
|
572 661,00 |
84 670,10 |
14,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
503 310,00 |
84 670,10 |
16,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
69 351,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Резервные фонды |
|
0111 |
|
|
5 000 000,00 |
591 799,00 |
11,8 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
5 000 000,00 |
591 799,00 |
11,8 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
5 000 000,00 |
591 799,00 |
11,8 |
|
Резервные фонды местных администраций |
|
|
50 9 6077 |
|
5 000 000,00 |
591 799,00 |
11,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 000 000,00 |
591 799,00 |
11,8 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
0113 |
|
|
44 370 153,45 |
7 363 343,78 |
16,6 |
|
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
|
|
07 0 0000 |
|
2 450 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск" |
|
|
07 1 0000 |
|
2 450 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидии и гранты общественным объединениям и социально ориентированным некоммерческим организациям |
|
|
07 1 6061 |
|
2 450 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 450 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
37 178 153,45 |
6 404 580,08 |
17,2 |
|
Ведомственная целевая программа муниципального бюджетного учреждения "Информационно-технический центр" |
|
|
21 2 0000 |
|
29 787 252,70 |
6 205 411,75 |
20,8 |
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих хозяйственное обслуживание |
|
|
21 2 6084 |
|
29 787 252,70 |
6 205 411,75 |
20,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
29 787 252,70 |
6 205 411,75 |
20,8 |
|
Подпрограмма "Развитие муниципальной информационной системы" |
|
|
21 3 0000 |
|
7 390 900,75 |
199 168,33 |
2,7 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие муниципальной информационной системы" |
|
|
21 3 6064 |
|
7 390 900,75 |
199 168,33 |
2,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
7 390 900,75 |
199 168,33 |
2,7 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
4 742 000,00 |
958 763,70 |
20,2 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
4 742 000,00 |
958 763,70 |
20,2 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 9 5930 |
|
4 742 000,00 |
958 763,70 |
20,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
4 219 564,00 |
800 286,82 |
19,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
522 436,00 |
158 476,88 |
30,3 |
|
Мобилизационная подготовка экономики |
|
0204 |
|
|
289 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
289 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
289 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
|
50 9 6090 |
|
289 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
289 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
0309 |
|
|
26 195 808,28 |
4 432 960,77 |
16,9 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
26 195 808,28 |
4 432 960,77 |
16,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах" |
|
|
50 4 0000 |
|
26 195 808,28 |
4 432 960,77 |
16,9 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
50 4 6005 |
|
26 195 808,28 |
4 432 960,77 |
16,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
19 723 900,00 |
3 897 865,77 |
19,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
5 974 453,10 |
465 932,82 |
7,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
497 455,18 |
69 162,18 |
13,9 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
0314 |
|
|
1 680 000,00 |
145 036,98 |
8,6 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Рыбинск" |
|
|
08 0 0000 |
|
1 680 000,00 |
145 036,98 |
8,6 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск" |
|
|
08 1 0000 |
|
1 680 000,00 |
145 036,98 |
8,6 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск" |
|
|
08 1 6028 |
|
1 680 000,00 |
145 036,98 |
8,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
400 000,00 |
145 036,98 |
36,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 280 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Периодическая печать и издательства |
|
1202 |
|
|
4 300 000,00 |
1 296 000,00 |
30,1 |
|
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
|
|
07 0 0000 |
|
4 300 000,00 |
1 296 000,00 |
30,1 |
|
ВЦП "Создание условий для информированности населения о деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
07 2 0000 |
|
4 300 000,00 |
1 296 000,00 |
30,1 |
|
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления |
|
|
07 2 6091 |
|
4 300 000,00 |
1 296 000,00 |
30,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
4 300 000,00 |
1 296 000,00 |
30,1 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск |
703 |
|
|
|
654 648 424,60 |
103 148 210,63 |
15,8 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
0113 |
|
|
6 289 420,07 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
|
|
07 0 0000 |
|
6 289 420,07 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск" |
|
|
07 1 0000 |
|
6 289 420,07 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение расходов, связанных с предоставлением скидки по оплате за содержание и ремонт жилого помещения старшим по домам, председателям СМКД, ТСЖ, ЖСК |
|
|
07 1 6062 |
|
6 289 420,07 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
6 289 420,07 |
0,00 |
0,0 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
0405 |
|
|
204 369,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
204 369,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
204 369,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям) за счет средств областного бюджета |
|
|
50 9 7338 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация и проведение мероприятий по отлову, временной изоляции, умерщвлению безнадзорных животных и утилизация их трупов |
|
|
50 9 7442 |
|
104 369,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
104 369,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Транспорт |
|
0408 |
|
|
22 579 150,00 |
1 799 180,00 |
8,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
17 579 150,00 |
1 799 180,00 |
10,2 |
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
|
16 3 0000 |
|
17 579 150,00 |
1 799 180,00 |
10,2 |
|
Субсидии транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
|
|
16 3 6013 |
|
11 708 650,00 |
1 399 180,00 |
11,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
11 708 650,00 |
1 399 180,00 |
11,9 |
|
Оплата стоимости проезда лиц,находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета |
|
|
16 3 7255 |
|
4 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
4 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оплата стоимости проезда детей из многодетных семей,обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета |
|
|
16 3 7256 |
|
5 866 000,00 |
400 000,00 |
6,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 866 000,00 |
400 000,00 |
6,8 |
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск" |
|
|
24 0 0000 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обновление подвижного состава общественного автомобильного и электрического транспорта" |
|
|
24 3 0000 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на обновление подвижного состава общественного автомобильного и электрического транспорта |
|
|
24 3 6069 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
|
0409 |
|
|
160 544 623,88 |
34 325 113,10 |
21,4 |
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск" |
|
|
24 0 0000 |
|
160 415 114,87 |
34 325 113,10 |
21,4 |
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска" |
|
|
24 1 0000 |
|
145 725 463,20 |
34 134 855,18 |
23,4 |
|
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог |
|
|
24 1 6067 |
|
88 345 463,20 |
34 134 855,18 |
38,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
88 345 463,20 |
34 134 855,18 |
38,6 |
|
Финансирование дорожного хозяйства за счет средств областного бюджета |
|
|
24 1 7244 |
|
57 380 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
57 380 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск" |
|
|
24 2 0000 |
|
14 689 651,67 |
190 257,92 |
1,3 |
|
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
|
|
24 2 6068 |
|
14 689 651,67 |
190 257,92 |
1,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 970 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
11 719 651,67 |
190 257,92 |
1,6 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
129 509,01 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
129 509,01 |
0,00 |
0,0 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
50 9 6089 |
|
129 509,01 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
129 509,01 |
0,00 |
0,0 |
|
Жилищное хозяйство |
|
0501 |
|
|
123 734 931,96 |
14 829 799,04 |
12,0 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
|
|
04 0 0000 |
|
398 171,20 |
0,00 |
0,0 |
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Доступная среда" |
|
|
04 1 0000 |
|
398 171,20 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на оборудование объектов жилищного фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов |
|
|
04 1 6016 |
|
398 171,20 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
398 171,20 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
122 991 984,71 |
14 652 614,59 |
11,9 |
|
Подпрограмма "Информирование населения городского округа город Рыбинск о реформе жилищно-коммунального хозяйства" |
|
|
16 2 0000 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
16 2 6065 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
|
16 3 0000 |
|
122 891 984,71 |
14 652 614,59 |
11,9 |
|
Обеспечение деятельности учреждений жилищной сферы |
|
|
16 3 6011 |
|
8 086 090,00 |
1 582 338,23 |
19,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
8 086 090,00 |
1 582 338,23 |
19,6 |
|
Обеспечение выполнения функции регистрационного учета граждан |
|
|
16 3 6020 |
|
1 250 000,06 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
1 250 000,06 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов |
|
|
16 3 6047 |
|
37 207 330,76 |
6 728 981,35 |
18,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
13 617 371,58 |
1 000 000,00 |
7,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
23 589 959,18 |
5 728 981,35 |
24,3 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
16 3 6048 |
|
48 872 412,91 |
2 472 743,07 |
5,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
48 872 412,91 |
2 472 743,07 |
5,1 |
|
Расходы на содержание и ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
16 3 6085 |
|
27 476 150,98 |
3 868 551,94 |
14,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
27 476 150,98 |
3 868 551,94 |
14,1 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
344 776,05 |
177 184,45 |
51,4 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
344 776,05 |
177 184,45 |
51,4 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
50 9 6089 |
|
344 776,05 |
177 184,45 |
51,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
344 776,05 |
177 184,45 |
51,4 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
0502 |
|
|
62 732 828,06 |
13 500 000,00 |
21,5 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
9 416 049,27 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
|
16 3 0000 |
|
9 416 049,27 |
0,00 |
0,0 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
|
|
16 3 6086 |
|
2 374 395,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
2 374 395,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия на возмещение затрат по содержанию муниципальных общественных бань |
|
|
16 3 6088 |
|
7 041 654,27 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
7 041 654,27 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 0 0000 |
|
8 595 137,07 |
0,00 |
0,0 |
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 1 0000 |
|
8 595 137,07 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению |
|
|
30 1 6070 |
|
8 595 137,07 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
8 595 137,07 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
44 721 641,72 |
13 500 000,00 |
30,2 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
44 721 641,72 |
13 500 000,00 |
30,2 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
50 9 6087 |
|
356 025,14 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
356 025,14 |
0,00 |
0,0 |
|
Строительство и реконструкция объектов коммунального назначения |
|
|
50 9 6094 |
|
19 660 340,58 |
3 100 000,00 |
15,8 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
19 660 340,58 |
3 100 000,00 |
15,8 |
|
Реализация мероприятий на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств областного бюджета |
|
|
50 9 7204 |
|
24 705 276,00 |
10 400 000,00 |
42,1 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
24 705 276,00 |
10 400 000,00 |
42,1 |
|
Благоустройство |
|
0503 |
|
|
251 070 914,42 |
33 260 419,20 |
13,2 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
250 870 911,19 |
33 060 415,97 |
13,2 |
|
Подпрограмма "Благоустройство дворовых (придомовых) территорий городского округа город Рыбинск" |
|
|
16 1 0000 |
|
38 386 698,84 |
2 991 502,34 |
7,8 |
|
Мероприятия по благоустройству дворовых (придомовых) территорий |
|
|
16 1 6060 |
|
38 386 698,84 |
2 991 502,34 |
7,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
38 386 698,84 |
2 991 502,34 |
7,8 |
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
|
16 3 0000 |
|
212 484 212,35 |
30 068 913,63 |
14,2 |
|
Обеспечение деятельности учреждений сферы благоустройства |
|
|
16 3 6012 |
|
22 793 200,00 |
3 859 539,70 |
16,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
22 793 200,00 |
3 859 539,70 |
16,9 |
|
Расходы на уличное освещение территории города |
|
|
16 3 6056 |
|
104 066 919,25 |
17 351 110,52 |
16,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
104 066 919,25 |
17 351 110,52 |
16,7 |
|
Расходы на озеленение территории города |
|
|
16 3 6057 |
|
8 934 742,25 |
681 540,39 |
7,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
8 934 742,25 |
681 540,39 |
7,6 |
|
Расходы на организацию и содержание мест захоронения |
|
|
16 3 6058 |
|
21 195 451,22 |
1 525 832,15 |
7,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
21 195 451,22 |
1 525 832,15 |
7,2 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству территории города |
|
|
16 3 6059 |
|
40 493 899,63 |
6 650 890,87 |
16,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
29 375 743,64 |
6 650 890,87 |
22,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
11 118 155,99 |
0,00 |
0,0 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
|
|
16 3 6086 |
|
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
200 003,23 |
200 003,23 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
200 003,23 |
200 003,23 |
100,0 |
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
|
|
50 9 7443 |
|
200 003,23 |
200 003,23 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
200 003,23 |
200 003,23 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
0505 |
|
|
25 203 704,89 |
5 433 699,29 |
21,6 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
175 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
175 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
175 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
175 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
25 028 704,89 |
5 433 699,29 |
21,7 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
25 028 704,89 |
5 433 699,29 |
21,7 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
25 028 704,89 |
5 433 699,29 |
21,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
21 222 700,00 |
4 997 399,66 |
23,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
3 752 004,89 |
428 890,95 |
11,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
54 000,00 |
7 408,68 |
13,7 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
|
0605 |
|
|
2 288 482,32 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
2 288 482,32 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
|
16 3 0000 |
|
2 288 482,32 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по охране окружающей среды |
|
|
16 3 6049 |
|
2 288 482,32 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 288 482,32 |
0,00 |
0,0 |
|
Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск |
704 |
|
|
|
325 755 247,75 |
27 519 825,09 |
8,4 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
0113 |
|
|
15 465 833,09 |
2 835 342,40 |
18,3 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
80 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
80 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
80 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
80 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
15 385 833,09 |
2 835 342,40 |
18,4 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
15 385 833,09 |
2 835 342,40 |
18,4 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
15 143 700,00 |
2 835 342,40 |
18,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
14 300 300,00 |
2 703 283,40 |
18,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
823 400,00 |
130 288,98 |
15,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
20 000,00 |
1 770,02 |
8,9 |
|
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и приобретению права собственности |
|
|
50 9 6080 |
|
242 133,09 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
242 133,09 |
0,00 |
0,0 |
|
Водное хозяйство |
|
0406 |
|
|
1 536 720,18 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск" |
|
|
12 0 0000 |
|
1 536 720,18 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск" |
|
|
12 2 0000 |
|
1 536 720,18 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на развитие водохозяйственного комплекса |
|
|
12 2 6037 |
|
1 536 720,18 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
1 536 720,18 |
0,00 |
0,0 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
|
0409 |
|
|
65 763 692,52 |
21 857 771,79 |
33,2 |
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск" |
|
|
24 0 0000 |
|
65 763 692,52 |
21 857 771,79 |
33,2 |
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска" |
|
|
24 1 0000 |
|
65 763 692,52 |
21 857 771,79 |
33,2 |
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
24 1 6066 |
|
20 763 692,52 |
4 371 554,36 |
21,1 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
20 763 692,52 |
4 371 554,36 |
21,1 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и реконструкцию дорожного хозяйства муниципальной собственности за счет средств областного бюджета |
|
|
24 1 7247 |
|
45 000 000,00 |
17 486 217,43 |
38,9 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
45 000 000,00 |
17 486 217,43 |
38,9 |
|
Жилищное хозяйство |
|
0501 |
|
|
33 330 180,00 |
1 767 740,00 |
5,3 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
05 0 0000 |
|
33 330 180,00 |
1 767 740,00 |
5,3 |
|
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Рыбинск" |
|
|
05 5 0000 |
|
33 330 180,00 |
1 767 740,00 |
5,3 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части оплаты стоимости дополнительных площадей |
|
|
05 5 6023 |
|
28 344 080,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
28 344 080,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
|
|
05 5 9603 |
|
4 986 100,00 |
1 767 740,00 |
35,5 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
4 986 100,00 |
1 767 740,00 |
35,5 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
0502 |
|
|
29 530 767,11 |
211 100,80 |
0,7 |
|
Муниципальная программа "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск" |
|
|
14 0 0000 |
|
26 789 673,21 |
0,00 |
0,0 |
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск" |
|
|
14 1 0000 |
|
26 789 673,21 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по газификации частного жилищного фонда |
|
|
14 1 6050 |
|
10 709 673,21 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
10 709 673,21 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения и газификации за счет средств областного бюджета |
|
|
14 1 7201 |
|
16 080 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
16 080 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
2 741 093,90 |
211 100,80 |
7,7 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
2 741 093,90 |
211 100,80 |
7,7 |
|
Расходы на техническое обслуживание и охрану особо опасного объекта |
|
|
50 9 6029 |
|
1 463 906,00 |
211 100,80 |
14,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
1 463 906,00 |
211 100,80 |
14,4 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
50 9 6087 |
|
76 113,40 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
76 113,40 |
|
0,0 |
|
Строительство и реконструкция объектов коммунального назначения |
|
|
50 9 6094 |
|
1 201 074,50 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
1 201 074,50 |
0,00 |
0,0 |
|
Дошкольное образование |
|
0701 |
|
|
58 161 785,32 |
969 580,73 |
1,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
58 161 785,32 |
969 580,73 |
1,7 |
|
Подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
58 161 785,32 |
969 580,73 |
1,7 |
|
Расходы на модернизацию региональной системы дошкольного образования за счет средств федерального бюджета |
|
|
02 2 5059 |
|
18 463 817,70 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
18 463 817,70 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
6 270 381,62 |
969 580,73 |
15,5 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
6 270 381,62 |
969 580,73 |
15,5 |
|
Мероприятия по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета |
|
|
02 2 7057 |
|
33 427 586,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
33 427 586,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Общее образование |
|
0702 |
|
|
87 824 308,91 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
87 824 308,91 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
87 824 308,91 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
10 001 468,91 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
10 001 468,91 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по строительству и реконструкции зданий образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
|
|
02 2 7434 |
|
77 822 840,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
77 822 840,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Культура |
|
0801 |
|
|
332 460,62 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" |
|
|
11 0 0000 |
|
332 460,62 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 0000 |
|
332 460,62 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 6034 |
|
332 460,62 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
332 460,62 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
1003 |
|
|
33 809 500,00 |
-121 710,63 |
-0,4 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
05 0 0000 |
|
33 809 500,00 |
-121 710,63 |
-0,4 |
|
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере ипотечного жилищного кредитования" |
|
|
05 2 0000 |
|
15 809 500,00 |
-121 710,63 |
-0,8 |
|
Расходы на социальную поддержку жителей города в сфере ипотечного жилищного кредитования |
|
|
05 2 6018 |
|
7 000 000,00 |
-60 855,29 |
-0,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
7 000 000,00 |
-60 855,29 |
-0,9 |
|
Реализация задач по государственной поддержке граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования за счет средств областного бюджета |
|
|
05 2 7123 |
|
8 809 500,00 |
-60 855,34 |
-0,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
8 809 500,00 |
-60 855,34 |
-0,7 |
|
Подпрограмма "Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья" |
|
|
05 3 0000 |
|
18 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |
|
|
05 3 6019 |
|
9 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
9 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация задач по государственной поддержке молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья за счет средств областного бюджета |
|
|
05 3 7119 |
|
9 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
9 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальное казенное учреждение "Контрольно-счетная палата городского округа город Рыбинск" |
705 |
|
|
|
3 084 600,00 |
562 085,96 |
18,2 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
0106 |
|
|
3 084 600,00 |
562 085,96 |
18,2 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
3 044 600,00 |
562 085,96 |
18,5 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
3 044 600,00 |
562 085,96 |
18,5 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
1 098 700,00 |
213 482,57 |
19,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
986 100,00 |
213 448,47 |
21,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
107 600,00 |
34,10 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
|
|
50 9 6076 |
|
1 945 900,00 |
348 603,39 |
17,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
1 798 900,00 |
348 603,39 |
19,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
147 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Департамент финансов администрации городского округа город Рыбинск |
720 |
|
|
|
159 396 806,64 |
32 951 352,89 |
20,7 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
0106 |
|
|
35 879 500,00 |
7 320 967,74 |
20,4 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
335 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
335 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
335 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
335 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
35 544 500,00 |
7 320 967,74 |
20,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 3 0000 |
|
7 644 000,00 |
518 713,68 |
6,8 |
|
Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования муниципальной информационной системы |
|
|
50 3 6072 |
|
7 644 000,00 |
518 713,68 |
6,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
7 644 000,00 |
518 713,68 |
6,8 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
27 900 500,00 |
6 802 254,06 |
24,4 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
27 900 500,00 |
6 802 254,06 |
24,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
25 322 100,00 |
6 550 137,45 |
25,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 483 400,00 |
252 110,31 |
10,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
95 000,00 |
6,30 |
0,0 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
|
1301 |
|
|
123 517 306,64 |
25 630 385,15 |
20,8 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
123 517 306,64 |
25 630 385,15 |
20,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным долгом" |
|
|
50 2 0000 |
|
123 517 306,64 |
25 630 385,15 |
20,8 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
|
|
50 2 6071 |
|
123 517 306,64 |
25 630 385,15 |
20,8 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
|
|
|
700 |
123 517 306,64 |
25 630 385,15 |
20,8 |
|
Департамент архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Рыбинск |
733 |
|
|
|
25 247 650,00 |
4 529 951,07 |
17,9 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
0412 |
|
|
25 247 650,00 |
4 529 951,07 |
17,9 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
175 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
175 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
175 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
175 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
25 072 650,00 |
4 529 951,07 |
18,1 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
25 072 650,00 |
4 529 951,07 |
18,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
19 918 650,00 |
3 936 941,07 |
19,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
18 247 400,00 |
3 767 113,39 |
20,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 441 250,00 |
168 900,42 |
11,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
180 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
50 000,00 |
927,26 |
1,9 |
|
Мероприятия в области архитектуры и градостроительства |
|
|
50 9 6082 |
|
5 154 000,00 |
593 010,00 |
11,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
5 154 000,00 |
593 010,00 |
11,5 |
|
Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск |
741 |
|
|
|
48 097 707,70 |
6 990 993,32 |
14,5 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
0113 |
|
|
48 097 707,70 |
6 990 993,32 |
14,5 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
05 0 0000 |
|
1 210 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Формирование земельных участков для многодетных семей, льготных категорий граждан на территории городского округа город Рыбинск" |
|
|
05 1 0000 |
|
1 210 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на формирование земельных участков для многодетных семей, льготных категорий граждан |
|
|
05 1 6017 |
|
1 210 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 210 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
222 000,00 |
14 250,00 |
6,4 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
222 000,00 |
14 250,00 |
6,4 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
222 000,00 |
14 250,00 |
6,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
222 000,00 |
14 250,00 |
6,4 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
46 665 707,70 |
6 976 743,32 |
15,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества" |
|
|
50 5 0000 |
|
13 060 556,17 |
416 726,41 |
3,2 |
|
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и приобретению права собственности |
|
|
50 5 6080 |
|
9 418 320,35 |
413 726,41 |
4,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
9 040 896,30 |
366 581,41 |
4,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
377 424,05 |
47 145,00 |
12,5 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
|
|
50 5 6081 |
|
3 642 235,82 |
3 000,00 |
0,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
3 642 235,82 |
3 000,00 |
0,1 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
33 605 151,53 |
6 560 016,91 |
19,5 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
33 605 151,53 |
6 560 016,91 |
19,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
29 024 000,00 |
5 932 592,66 |
20,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 451 151,53 |
613 367,76 |
13,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
130 000,00 |
14 056,49 |
10,8 |
|
Департамент по социальной защите Администрации городского округа город Рыбинск |
749 |
|
|
|
1 007 472 510,00 |
273 306 388,69 |
27,1 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
0707 |
|
|
15 160 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
15 160 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 0000 |
|
15 160 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7106 |
|
9 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
9 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления |
|
|
25 3 7439 |
|
5 360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
5 360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Пенсионное обеспечение |
|
1001 |
|
|
8 970 000,00 |
1 781 407,26 |
19,9 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
8 970 000,00 |
1 781 407,26 |
19,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 1 0000 |
|
8 970 000,00 |
1 781 407,26 |
19,9 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
|
|
50 1 6010 |
|
8 970 000,00 |
1 781 407,26 |
19,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
132 000,00 |
24 972,02 |
18,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
8 838 000,00 |
1 756 435,24 |
19,9 |
|
Социальное обслуживание населения |
|
1002 |
|
|
76 473 884,00 |
16 459 188,01 |
21,5 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
76 473 884,00 |
16 459 188,01 |
21,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 1 0000 |
|
76 473 884,00 |
16 459 188,01 |
21,5 |
|
Содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели |
|
|
50 1 7085 |
|
54 456 984,00 |
12 327 322,00 |
22,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
54 456 984,00 |
12 327 322,00 |
22,6 |
|
Содержание специализированных учреждений в сфере социальной защиты населения |
|
|
50 1 7088 |
|
22 016 900,00 |
4 131 866,01 |
18,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
17 996 000,00 |
3 513 399,91 |
19,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
3 879 100,00 |
584 166,10 |
15,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
141 800,00 |
34 300,00 |
24,2 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
1003 |
|
|
847 508 626,00 |
241 894 133,57 |
28,5 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
847 508 626,00 |
241 894 133,57 |
28,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 1 0000 |
|
847 502 126,00 |
241 887 633,57 |
28,5 |
|
Социальная поддержка граждан,подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5137 |
|
3 678 000,00 |
1 021 648,69 |
27,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
54 300,00 |
15 098,24 |
27,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
3 623 700,00 |
1 006 550,45 |
27,8 |
|
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5220 |
|
25 858 900,00 |
25 617 798,72 |
99,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
368 136,00 |
364 573,32 |
99,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
25 490 764,00 |
25 253 225,40 |
99,1 |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5240 |
|
47 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
47 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5250 |
|
127 286 700,00 |
25 805 041,85 |
20,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 530 000,00 |
363 578,22 |
23,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
125 756 700,00 |
25 441 463,63 |
20,2 |
|
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5381 |
|
39 731 000,00 |
10 399 494,83 |
26,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
39 731 000,00 |
10 399 494,83 |
26,2 |
|
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5385 |
|
3 798 000,00 |
1 155 046,99 |
30,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
3 798 000,00 |
1 155 046,99 |
30,4 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
|
|
50 1 6010 |
|
17 580 600,00 |
4 763 401,93 |
27,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
686 100,00 |
64 452,67 |
9,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
16 894 500,00 |
4 698 949,26 |
27,8 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7074 |
|
69 338 000,00 |
17 164 991,54 |
24,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 210 000,00 |
295 288,03 |
24,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
68 128 000,00 |
16 869 703,51 |
24,8 |
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7075 |
|
164 730 000,00 |
45 664 217,71 |
27,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 622 000,00 |
672 062,71 |
25,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
162 108 000,00 |
44 992 155,00 |
27,8 |
|
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7084 |
|
252 492 000,00 |
71 036 518,32 |
28,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
3 985 000,00 |
1 055 492,09 |
26,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
248 507 000,00 |
69 981 026,23 |
28,2 |
|
Денежные выплаты за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7086 |
|
49 780 000,00 |
14 633 108,33 |
29,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
707 080,00 |
198 054,53 |
28,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
49 072 920,00 |
14 435 053,80 |
29,4 |
|
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7089 |
|
16 304 926,00 |
3 696 048,66 |
22,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
791 877,00 |
53 827,05 |
6,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
15 513 049,00 |
3 642 221,61 |
23,5 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7304 |
|
76 877 000,00 |
20 930 316,00 |
27,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
76 877 000,00 |
20 930 316,00 |
27,2 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
6 500,00 |
6 500,00 |
100,0 |
|
Расходы из резервного фонда исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
50 9 8012 |
|
6 500,00 |
6 500,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
6 500,00 |
6 500,00 |
100,0 |
|
Охрана семьи и детства |
|
1004 |
|
|
49 493 400,00 |
11 233 099,56 |
22,7 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
49 493 400,00 |
11 233 099,56 |
22,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 1 0000 |
|
49 493 400,00 |
11 233 099,56 |
22,7 |
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5084 |
|
19 741 000,00 |
3 073 192,00 |
15,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
19 741 000,00 |
3 073 192,00 |
15,6 |
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5270 |
|
823 200,00 |
88 555,32 |
10,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
823 200,00 |
88 555,32 |
10,8 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
|
|
50 1 6010 |
|
15 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
15 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7083 |
|
28 778 000,00 |
8 071 352,24 |
28,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
430 000,00 |
155 846,24 |
36,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
28 348 000,00 |
7 915 506,00 |
27,9 |
|
Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7097 |
|
136 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
136 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
1006 |
|
|
9 866 600,00 |
1 938 560,29 |
19,6 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
9 866 600,00 |
1 938 560,29 |
19,6 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
9 866 600,00 |
1 938 560,29 |
19,6 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
1 157 000,00 |
129 558,31 |
11,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
1 157 000,00 |
129 558,31 |
11,2 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения за счет средств областного бюджета |
|
|
50 9 7087 |
|
8 709 600,00 |
1 809 001,98 |
20,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
7 659 000,00 |
1 627 349,11 |
21,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 026 600,00 |
181 651,97 |
17,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
24 000,00 |
0,90 |
0,0 |
|
Управление культуры администрации ГОГР |
756 |
|
|
|
249 708 489,00 |
47 789 203,55 |
19,1 |
|
Общее образование |
|
0702 |
|
|
65 271 480,86 |
12 453 390,76 |
19,1 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" |
|
|
11 0 0000 |
|
65 271 480,86 |
12 453 390,76 |
19,1 |
|
Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" |
|
|
11 1 0000 |
|
65 271 480,86 |
12 453 390,76 |
19,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
11 1 6004 |
|
65 271 480,86 |
12 453 390,76 |
19,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
65 271 480,86 |
12 453 390,76 |
19,1 |
|
Культура |
|
0801 |
|
|
175 136 008,14 |
33 508 514,92 |
19,1 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" |
|
|
11 0 0000 |
|
172 636 008,14 |
33 508 514,92 |
19,4 |
|
Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" |
|
|
11 1 0000 |
|
170 199 210,14 |
32 517 706,28 |
19,1 |
|
Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений |
|
|
11 1 6030 |
|
70 382 600,48 |
13 461 919,29 |
19,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
70 382 600,48 |
13 461 919,29 |
19,1 |
|
Обеспечение деятельности библиотек |
|
|
11 1 6031 |
|
42 252 958,58 |
7 319 400,15 |
17,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
42 252 958,58 |
7 319 400,15 |
17,3 |
|
Обеспечение деятельности учреждений исполнительского искусства |
|
|
11 1 6032 |
|
56 563 651,08 |
11 736 386,84 |
20,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
56 563 651,08 |
11 736 386,84 |
20,7 |
|
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры |
|
|
11 1 7169 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 0000 |
|
2 236 798,00 |
990 268,64 |
44,3 |
|
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ярославской области за счет средств федерального бюджета |
|
|
11 2 5144 |
|
66 798,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
66 798,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 6034 |
|
2 170 000,00 |
990 268,64 |
45,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 170 000,00 |
990 268,64 |
45,6 |
|
Подпрограмма "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 3 0000 |
|
200 000,00 |
540,00 |
0,3 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 3 6035 |
|
200 000,00 |
540,00 |
0,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
200 000,00 |
540,00 |
0,3 |
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 0 0000 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 1 0000 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению |
|
|
30 1 6070 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях области за счет средств областного бюджета |
|
|
30 1 7294 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
0804 |
|
|
9 272 500,00 |
1 827 297,87 |
19,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" |
|
|
11 0 0000 |
|
3 681 300,00 |
651 974,50 |
17,7 |
|
Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" |
|
|
11 1 0000 |
|
3 681 300,00 |
651 974,50 |
17,7 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
11 1 6005 |
|
3 681 300,00 |
651 974,50 |
17,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
3 249 800,00 |
618 493,47 |
19,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
428 000,00 |
33 481,03 |
7,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
3 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
85 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
85 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
85 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
85 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
5 506 200,00 |
1 175 323,37 |
21,3 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
5 506 200,00 |
1 175 323,37 |
21,3 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
5 506 200,00 |
1 175 323,37 |
21,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
4 968 700,00 |
1 098 942,33 |
22,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
520 000,00 |
76 372,79 |
14,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
17 500,00 |
8,25 |
0,0 |
|
Охрана семьи и детства |
|
1004 |
|
|
28 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
28 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 1 0000 |
|
28 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
|
|
50 1 6010 |
|
3 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7097 |
|
25 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
25 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ГОГР |
757 |
|
|
|
377 010 116,60 |
77 137 106,51 |
20,5 |
|
Общее образование |
|
0702 |
|
|
269 609 196,68 |
54 888 723,22 |
20,4 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
|
|
04 0 0000 |
|
3 581 220,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Доступная среда" |
|
|
04 1 0000 |
|
3 581 220,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на оборудование социально значимых объектов сферы физической культуры и спорта с целью обеспечения доступности для инвалидов за счет средств областного бюджета |
|
|
04 1 7110 |
|
3 581 220,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 581 220,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
265 710 239,68 |
54 789 056,22 |
20,6 |
|
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
|
|
13 1 0000 |
|
256 856 022,68 |
52 257 012,25 |
20,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
13 1 6004 |
|
256 856 022,68 |
52 257 012,25 |
20,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
256 856 022,68 |
52 257 012,25 |
20,3 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 0000 |
|
8 854 217,00 |
2 532 043,97 |
28,6 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 6043 |
|
8 854 217,00 |
2 532 043,97 |
28,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
8 854 217,00 |
2 532 043,97 |
28,6 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
317 737,00 |
99 667,00 |
31,4 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
317 737,00 |
99 667,00 |
31,4 |
|
Расходы на реализацию региональной программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ярославской области за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 9 5083 |
|
218 070,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
218 070,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
|
|
50 9 7443 |
|
99 667,00 |
99 667,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
99 667,00 |
99 667,00 |
100,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
0707 |
|
|
37 403 537,20 |
9 912 854,96 |
26,5 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
325 000,00 |
125 000,00 |
38,5 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 0000 |
|
325 000,00 |
125 000,00 |
38,5 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 6043 |
|
325 000,00 |
125 000,00 |
38,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
325 000,00 |
125 000,00 |
38,5 |
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
37 078 537,20 |
9 787 854,96 |
26,4 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Молодежная политика" |
|
|
25 1 0000 |
|
20 792 146,28 |
4 452 954,04 |
21,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
25 1 6004 |
|
12 860 926,49 |
2 632 343,72 |
20,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
12 860 926,49 |
2 632 343,72 |
20,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих организационно-воспитательную работу с молодежью |
|
|
25 1 6038 |
|
2 344 128,79 |
838 558,77 |
35,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 344 128,79 |
838 558,77 |
35,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих мероприятия по оздоровительной кампании детей |
|
|
25 1 6039 |
|
4 483 900,00 |
890 051,55 |
19,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
4 483 900,00 |
890 051,55 |
19,8 |
|
Расходы на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики за счет средств областного бюджета в рамках ВЦП "Молодежная политика" |
|
|
25 1 7065 |
|
1 103 191,00 |
92 000,00 |
8,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 103 191,00 |
92 000,00 |
8,3 |
|
Подпрограмма"Молодежь города Рыбинска" |
|
|
25 2 0000 |
|
889 400,92 |
196 900,92 |
22,1 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Молодежь города Рыбинска" |
|
|
25 2 6041 |
|
889 400,92 |
196 900,92 |
22,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
889 400,92 |
196 900,92 |
22,1 |
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 0000 |
|
14 786 890,00 |
5 000 000,00 |
33,8 |
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 6042 |
|
5 995 380,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
5 995 380,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7100 |
|
3 791 510,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 791 510,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7102 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 4 0000 |
|
610 100,00 |
138 000,00 |
22,6 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 4 6009 |
|
290 100,00 |
50 000,00 |
17,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
290 100,00 |
50 000,00 |
17,2 |
|
Расходы на реализацию мероприятий патриотического воспитания молодежи Ярославской области за счет средств областного бюджета |
|
|
25 4 7066 |
|
320 000,00 |
88 000,00 |
27,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
320 000,00 |
88 000,00 |
27,5 |
|
Физическая культура |
|
1101 |
|
|
38 674 682,72 |
5 650 288,76 |
14,6 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
38 674 682,72 |
5 650 288,76 |
14,6 |
|
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
|
|
13 1 0000 |
|
38 210 682,72 |
5 650 288,76 |
14,8 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
13 1 6005 |
|
38 210 682,72 |
5 650 288,76 |
14,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
38 210 682,72 |
5 650 288,76 |
14,8 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 0000 |
|
464 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 6043 |
|
464 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
464 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Массовый спорт |
|
1102 |
|
|
17 000 000,00 |
4 000 000,00 |
23,5 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
17 000 000,00 |
4 000 000,00 |
23,5 |
|
Подпрограмма "Развитие хоккея на территории городского округа город Рыбинск " |
|
|
13 3 0000 |
|
17 000 000,00 |
4 000 000,00 |
23,5 |
|
Субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным организациям |
|
|
13 3 6044 |
|
17 000 000,00 |
4 000 000,00 |
23,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
17 000 000,00 |
4 000 000,00 |
23,5 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
|
1105 |
|
|
14 322 700,00 |
2 685 239,57 |
18,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
6 807 400,00 |
1 358 481,48 |
20,0 |
|
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
|
|
13 1 0000 |
|
6 807 400,00 |
1 358 481,48 |
20,0 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
13 1 6005 |
|
6 807 400,00 |
1 358 481,48 |
20,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
4 772 400,00 |
1 137 675,17 |
23,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 000 000,00 |
220 806,31 |
11,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
35 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
95 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
95 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
95 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
95 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
7 420 300,00 |
1 326 758,09 |
17,9 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
7 420 300,00 |
1 326 758,09 |
17,9 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
7 420 300,00 |
1 326 758,09 |
17,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
6 716 300,00 |
1 281 084,62 |
19,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
645 000,00 |
45 274,00 |
7,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
59 000,00 |
399,47 |
0,7 |
|
Департамент образования администрации ГОГР |
775 |
|
|
|
2 135 862 225,74 |
503 394 973,68 |
23,6 |
|
Дошкольное образование |
|
0701 |
|
|
873 870 054,38 |
197 574 220,19 |
22,6 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
873 506 604,38 |
197 574 220,19 |
22,6 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
857 516 906,38 |
196 068 045,74 |
22,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования |
|
|
02 1 6001 |
|
414 311 153,38 |
86 468 141,17 |
20,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
414 311 153,38 |
86 468 141,17 |
20,9 |
|
Расходы на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7051 |
|
3 863 753,00 |
959 165,81 |
24,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 863 753,00 |
959 165,81 |
24,8 |
|
Расходы на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7311 |
|
439 342 000,00 |
108 640 738,76 |
24,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
439 342 000,00 |
108 640 738,76 |
24,7 |
|
Подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
15 989 698,00 |
1 506 174,45 |
9,4 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
15 989 698,00 |
1 506 174,45 |
9,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
15 989 698,00 |
1 506 174,45 |
9,4 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
363 450,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
363 450,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на реализацию региональной программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ярославской области за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 9 5083 |
|
363 450,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
363 450,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Общее образование |
|
0702 |
|
|
1 055 464 009,42 |
252 499 443,11 |
23,9 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
1 055 435 009,42 |
252 470 443,11 |
23,9 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
1 012 967 241,74 |
250 015 568,59 |
24,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений общего образования |
|
|
02 1 6002 |
|
223 601 778,75 |
43 458 535,37 |
19,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
223 601 778,75 |
43 458 535,37 |
19,4 |
|
Обеспечение деятельности школ-интернатов |
|
|
02 1 6003 |
|
27 299 634,20 |
5 391 632,25 |
19,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
27 299 634,20 |
5 391 632,25 |
19,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
02 1 6004 |
|
62 310 814,79 |
14 485 315,49 |
23,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
62 310 814,79 |
14 485 315,49 |
23,2 |
|
Обеспечение функционирования спортивных залов в вечернее время |
|
|
02 1 6006 |
|
4 908 000,00 |
1 038 516,47 |
21,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
4 908 000,00 |
1 038 516,47 |
21,2 |
|
Расходы на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7051 |
|
452 784,00 |
128 467,26 |
28,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
452 784,00 |
128 467,26 |
28,4 |
|
Расходы на организацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7052 |
|
662 738 000,00 |
167 880 617,64 |
25,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
662 738 000,00 |
167 880 617,64 |
25,3 |
|
Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7053 |
|
30 839 000,00 |
17 361 000,00 |
56,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
30 839 000,00 |
17 361 000,00 |
56,3 |
|
Расходы на обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7143 |
|
817 230,00 |
271 484,11 |
33,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
817 230,00 |
271 484,11 |
33,2 |
|
Подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
42 467 767,68 |
2 454 874,52 |
5,8 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
42 467 767,68 |
2 454 874,52 |
5,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
42 467 767,68 |
2 454 874,52 |
5,8 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
29 000,00 |
29 000,00 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
29 000,00 |
29 000,00 |
100,0 |
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
|
|
50 9 7443 |
|
29 000,00 |
29 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
29 000,00 |
29 000,00 |
100,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
0707 |
|
|
44 520,00 |
44 520,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
44 520,00 |
44 520,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 0000 |
|
44 520,00 |
44 520,00 |
100,0 |
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 6042 |
|
4 620,00 |
4 620,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
4 620,00 |
4 620,00 |
100,0 |
|
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7100 |
|
39 900,00 |
39 900,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
39 900,00 |
39 900,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
|
0709 |
|
|
100 089 803,94 |
23 936 031,07 |
23,9 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
86 693 809,95 |
20 613 209,52 |
23,8 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
86 693 809,95 |
20 613 209,52 |
23,8 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
02 1 6005 |
|
80 286 798,95 |
18 628 535,99 |
23,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
38 514 000,00 |
10 026 544,29 |
26,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 147 998,36 |
793 892,05 |
19,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
36 882 800,59 |
7 624 303,65 |
20,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
742 000,00 |
183 796,00 |
24,8 |
|
Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7055 |
|
6 407 011,00 |
1 984 673,53 |
31,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
5 957 222,00 |
1 828 058,33 |
30,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
442 151,65 |
148 977,85 |
33,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
7 637,35 |
7 637,35 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
165 000,00 |
20 000,00 |
12,1 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
165 000,00 |
20 000,00 |
12,1 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
165 000,00 |
20 000,00 |
12,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
165 000,00 |
20 000,00 |
12,1 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
13 230 993,99 |
3 302 821,55 |
25,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
13 230 993,99 |
3 302 821,55 |
25,0 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
13 230 993,99 |
3 302 821,55 |
25,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
11 527 500,00 |
3 059 439,39 |
26,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 519 493,99 |
218 890,02 |
14,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
184 000,00 |
24 492,14 |
13,3 |
|
Охрана семьи и детства |
|
1004 |
|
|
106 393 838,00 |
29 340 759,31 |
27,6 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
106 290 438,00 |
29 340 759,31 |
27,6 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
106 290 438,00 |
29 340 759,31 |
27,6 |
|
Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета |
|
|
02 1 5260 |
|
1 236 780,00 |
182 424,92 |
14,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
1 236 780,00 |
182 424,92 |
14,7 |
|
Расходы на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7043 |
|
41 462 491,00 |
11 013 350,20 |
26,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
41 462 491,00 |
11 013 350,20 |
26,6 |
|
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7046 |
|
60 438 202,00 |
16 159 160,17 |
26,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
15 609 853,00 |
4 587 164,20 |
29,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
44 828 349,00 |
11 571 995,97 |
25,8 |
|
Расходы на государственную поддержку опеки и попечительства за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7050 |
|
3 152 965,00 |
1 985 824,02 |
63,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
782 143,00 |
174 006,02 |
22,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
2 370 822,00 |
1 811 818,00 |
76,4 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
103 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 1 0000 |
|
103 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
|
|
50 1 6010 |
|
10 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
10 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7097 |
|
93 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
93 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Всего: |
|
|
|
|
5 152 714 061,70 |
1 105 962 434,12 |
21,5 |
|
Директор департамента финансов |
М.И. Капранов |