Приложение 3. Производственная программа муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы

Приложение 3
к приказу департамента
энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 18 декабря 2015 г. N 449-вс/во

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2016 г., 18 декабря 2017 г.

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы".

Адрес: ул. Свободы, д. 17, г. Рыбинск, Ярославская область, 152903.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2016 год		2017 год		2018 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	9716,1	1547,6	1573,7	1573,7	1651,4	1651,4	1718,3
1.1.	Ремонт оборудования водопроводных станций, ремонт водопроводных сетей (160 и 70 п. м), ремонт коллекторов, ремонт в камерах от 1-го до 2-го подъема, оборудования отдельного помещения на станции 1-го подъема Октябрьского сельского поселения	тыс. руб.	789,1	260,3	264,4	264,4	0,0	0,0	0,0
1.2.	Ремонт оборудования, ремонт водопровода (200 п. м), замена водопроводных колец (5 ед.), ремонт здания объектов городского поселения Песочное	тыс. руб.	1460,5	481,7	489,4	489,4	0,0	0,0	0,0
1.3.	Ремонт оборудования, ремонт водопровода (55 п. м), замена труб хлорного канала, ремонт помещений объектов Судоверфского сельского поселения	тыс. руб.	586,6	192,6	197,0	197,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Ремонт оборудования, чистка шахт на станции подъема, ремонт колодцев на водоводе Назаровского сельского поселения	тыс. руб.	228,0	75,2	76,4	76,4	0,0	0,0	0,0
1.5.	Ремонт водопровода (510 п. м), ремонт запорной арматуры и пожарных гидрантов в пос. Каменники	тыс. руб.	279,9	92,3	93,8	93,8	0,0	0,0	0,0
1.6.	Ремонт водопроводных сетей (450 п. м), ремонт здания скважин Огарковского сельского поселения	тыс. руб.	166,5	54,9	55,8	55,8	0,0	0,0	0,0
1.7.	Ремонт водопроводных сетей (900 п. м), ремонт водоразборных колонок (4 ед.) Глебовского сельского поселения	тыс. руб.	916,2	302,2	307,0	307,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Ремонт водопроводных сетей (430 п. м) Арефинского сельского поселения	тыс. руб.	104,8	34,6	35,1	35,1	0,0	0,0	0,0
1.9.	Ремонт запорной арматуры в водопроводных колодцах (12 ед.), ремонт водопроводных сетей (150 п. м) Покровского сельского поселения	тыс. руб.	163,5	53,9	54,8	54,8	0,0	0,0	0,0
1.10.	Ремонт водопроводных сетей - 2,5 км (в том числе: колодцы - 13 ед., колонки - 6 ед.) в Глебовском, Октябрьском, Покровском, Огарковском, Назаровском, Каменниковском, Судоверфском, Волжском, Тихменевском и Арефинском сельских поселениях и городском поселении Песочное	тыс. руб.	1820,4	0,0	0,0	0,0	598,7	598,7	623,0
1.11.	Ремонт артезианских скважин (25 ед.), водонапорных башен (2 ед.) в Глебовском, Покровском, Огарковском, Назаровском, Каменниковском, Судоверфском, Волжском и Тихменевском сельских поселениях	тыс. руб.	1508,6	0,0	0,0	0,0	496,2	496,2	516,2
1.12.	Ремонт водопроводных насосных станций (1 ед.), водозаборов (4 ед.) в Покровском, Песочном, Назаровском, Октябрьском и Судоверфском сельских поселениях	тыс. руб.	1692,1	0,0	0,0	0,0	556,5	556,5	579,1
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2016 год		2017 год		2018 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	975,9	975,9	975,9	975,9	975,9	975,9

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен с 1 января 2018 г. - Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18 декабря 2017 г. N 180-ви

См. предыдущую редакцию

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2016 год - 48730,0 тыс. рублей;

2017 год - 53475,5 тыс. рублей;

2018 год - 56461,4 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2014 год (факт)	2016 год		2017 год		2018 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
	отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- в распределительной сети	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,55	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт х ч/куб. м	1,285	1,079	1,328	1,328	1,328	1,328	1,328

Информация об изменениях:

Раздел VI изменен с 1 января 2018 г. - Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18 декабря 2017 г. N 180-ви

См. предыдущую редакцию

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году составляют 48730,0 тыс. рублей, в 2017 году увеличиваются на 9,7 процента, в 2018 году - на 5,6 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения составляет 3121,3 тыс. рублей, в 2017 и 2018 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы (за исключением подпункта 3.2 пункта 3, увеличение расходов на электроэнергию со второго полугодия 2016 года обусловлено увеличением расхода электроэнергии при оказании услуг в Октябрьском и Тихменевском сельских поселениях).

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2014 год
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	1781,8
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	44431,7
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	1679,6
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0