Приложение 3. Производственная программа открытого акционерного общества "Водоканал ЯГК" (филиал "Мышкинский") в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы

Информация об изменениях:

Приказом департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 20 декабря 2016 г. N 406-ви настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к приказу департамента энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области
от 18 декабря 2015 г. N 461-вс/во

Производственная программа
открытого акционерного общества "Водоканал ЯГК" (филиал "Мышкинский") в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2016 г.

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Водоканал ЯГК" (филиал "Мышкинский").

Адрес: ул. Победы, д. 28а, г. Ярославль, Ярославская область, 150040.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2016 год		2017 год		2018 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	5345,14	618,35	1040,75	744,17	1092,15	713,37	1136,35
1.1.	Ремонт асбоцементного водопровода Ду = 100 мм в г. Мышкине по ул. К. Либкнехта от д. 97 до д. 129	тыс. руб.	755,07	365,83	389,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Ремонт стального водопровода Д = 100 мм в г. Мышкине по пер. Колхозному от перекрестка с ул. Угличской в сторону ул. Лесной	тыс. руб.	350,26	169,70	180,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Ремонт асбоцементного и стального водопроводов Ду = 100 мм в г. Мышкине по ул. Самкова от д. 1 до д. 34	тыс. руб.	1147,50	82,82	470,95	593,73	0,00	0,00	0,00
1.4.	Ремонт водопровода в г. Мышкине по ул. Максима Горького (2 этап)	тыс. руб.	672,24	0,00	0,00	150,44	521,80	0,00	0,00
1.5.	Ремонт ограждения первого пояса зоны санитарной охраны скважины с. Сера	тыс. руб.	769,32	0,00	0,00	0,00	521,77	247,55	0,00
1.6.	Ремонт водопроводных колодцев с заменой кирпичной кладки на ул. К. Либкнехта, ул. Газовиков (г. Мышкин)	тыс. руб.	112,11	0,00	0,00	0,00	48,58	48,58	14,95
1.7.	Ремонт ограждения первого пояса зоны санитарной охраны скважины дер. Балакирево	тыс. руб.	769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	417,24	352,08
1.8.	Ремонт ограждения первого пояса зоны санитарной охраны скважины дер. Мартыново	тыс. руб.	769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,32
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	1035,16	359,80	0,00	296,58	0,00	378,78	0,00
2.1.	Чистка и обследование скважины дер. Третьяковка	тыс. руб.	51,40	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Чистка и обследование скважины дер. Зарубино	тыс. руб.	51,40	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Чистка и обследование скважины дер. Крутец	тыс. руб.	51,40	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Чистка и обследование скважины дер. Старово	тыс. руб.	51,40	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Чистка и обследование скважины с. Сера	тыс. руб.	51,40	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Чистка и обследование скважины с. Фроловское	тыс. руб.	51,40	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Чистка и обследование скважины дер. Мерга	тыс. руб.	51,40	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Чистка и обследование скважины дер. Балакирево	тыс. руб.	66,09	0,00	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00
2.9.	Чистка и обследование скважины дер. Мартыново	тыс. руб.	66,09	0,00	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00
2.10.	Ремонт артезианской скважины дер. Левинской	тыс. руб.	82,20	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00
2.11.	Чистка и обследование скважины дер. Крюково	тыс. руб.	82,20	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00
2.12.	Ремонт артезианской скважины пос. Юхоть	тыс. руб.	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00
2.13.	Ремонт артезианской скважины дер. Романовка	тыс. руб.	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00
2.14.	Ремонт артезианской скважины с. Шипилово	тыс. руб.	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00
2.15.	Ремонт артезианской скважины дер. Галачевская	тыс. руб.	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09	0,00
2.16.	Ремонт артезианской скважины с. Харинское	тыс. руб.	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	401,30	61,10	65,00	65,00	68,90	68,90	72,40
	Проведение энергоаудита	тыс. руб.	401,30	61,10	65,00	65,00	68,90	68,90	72,40
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	180,60	27,50	29,25	29,25	31,00	31,00	32,60
	Установка приборов учета	тыс. руб.	180,60	27,50	29,25	29,25	31,00	31,00	32,60

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2016 год		2017 год		2018 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	218,663	218,663	218,663	218,663	218,663	218,663

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2016 год - 23119,00 тыс. рублей;

2017 год - 24882,45 тыс. рублей;

2018 год - 26029,15 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2014 год (факт)	2016 год		2017 год		2018 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	11,4	9,0	8,6	8,6	8,0	8,0	8,0
	- в распределительной сети	%	16,3	13,5	12,0	12,0	11,6	11,6	11,0
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных	ед./км	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	45,00	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВтч/куб.м	1,560	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году составляют 23119,0 тыс. рублей, в 2017 году увеличиваются на 7,6 процента, в 2018 году - на 4,6 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и улучшению качества питьевой воды в 2016 году составляет 2018,9 тыс. рублей, в 2017 и 2018 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. В связи с реализацией указанных мероприятий планируется снижение доли проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб в 2017 году после водоподготовки - на 0,5 процентного пункта, в распределительной сети - на 1,0 процентного пункта, в 2018 году после водоподготовки - на 0,3 процентного пункта, в распределительной сети - на 0,5 процентного пункта. Значения показателей, указанных в подразделах 2 и 3 раздела V производственной программы, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2014 год
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	460,881
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	24327,5
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	1059,1
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0