Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к приказу департамента энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области
от 18 декабря 2015 г. N 462-вс/во
Производственная программа
открытого акционерного общества "Водоканал ЯГК" (филиал "Борисоглебский") в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы
20 декабря 2016 г., 18 декабря 2017 г.
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Водоканал ЯГК" (филиал "Борисоглебский").
Адрес: ул. Победы, д. 28а, г. Ярославль, Ярославская область, 150040.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
N п/п |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего |
В том числе |
|||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||||
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
781,95 |
115,75 |
126,45 |
126,45 |
135,25 |
135,25 |
142,80 |
1.1. |
Ремонт водопроводных сетей по ул. Вощажниковской в пос. Борисоглебский |
тыс. руб. |
77,60 |
77,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2. |
Ремонт водопроводных сетей по ул. Мира в пос. Борисоглебский |
тыс. руб. |
287,50 |
38,15 |
126,45 |
122,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3. |
Ремонт водопроводных сетей в с. Зачатье |
тыс. руб. |
142,30 |
0,00 |
0,00 |
3,55 |
135,25 |
3,50 |
0,00 |
1.4. |
Ремонт водопроводных сетей по ул. Лесной в пос. Борисоглебский |
тыс. руб. |
274,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
131,75 |
142,80 |
2. |
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
308,40 |
51,40 |
51,40 |
51,40 |
51,40 |
51,40 |
51,40 |
2.1. |
Чистка и обследование артезианской скважины в дер. Пестово |
тыс. руб. |
51,40 |
51,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2. |
Чистка и обследование артезианской скважины в с. Вощажниково |
тыс. руб. |
51,40 |
0,00 |
51,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.3. |
Чистка и обследование артезианской скважины в дер. Селище |
тыс. руб. |
51,40 |
0,00 |
0,00 |
51,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.4. |
Чистка и обследование артезианской скважины в дер. Андреевское |
тыс. руб. |
51,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51,40 |
0,00 |
0,00 |
2.5. |
Чистка и обследование артезианской скважины в дер. Инальцево |
тыс. руб. |
51,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51,40 |
0,00 |
2.6. |
Чистка и обследование артезианской скважины в с. Неверково |
тыс. руб. |
51,40 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
51,40 |
3. |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
150,70 |
22,90 |
24,40 |
24,40 |
25,90 |
25,90 |
27,20 |
Проведение энергоаудита |
тыс. руб. |
150,70 |
22,90 |
24,40 |
24,40 |
25,90 |
25,90 |
27,20 |
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
516,75 |
78,70 |
83,70 |
83,70 |
88,70 |
88,70 |
93,25 |
Установка приборов учета |
тыс. руб. |
516,75 |
78,70 |
83,70 |
83,70 |
88,70 |
88,70 |
93,25 |
III. Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя |
Единица измерения |
Принято при установлении тарифа |
|||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
105,531 |
105,531 |
105,531 |
105,531 |
105,531 |
105,531 |
Раздел IV изменен с 1 января 2018 г. - Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18 декабря 2017 г. N 193-ви
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2016 год - 10523,25 тыс. рублей;
2017 год - 11130,40 тыс. рублей;
2018 год - 11719,20 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
Раздел VI изменен с 1 января 2018 г. - Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18 декабря 2017 г. N 193-ви
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году составляют 10523,25 тыс. рублей, в 2017 году увеличиваются на 5,8 процента, в 2018 году - на 5,3 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и улучшению качества питьевой воды в 2016 году составит 345,0 тыс. рублей, в 2017 и 2018 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. В связи с реализацией указанных мероприятий планируется снижение доли проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб: в 2017 году на 1,0 процентного пункта, в 2018 году на 1,0 процентного пункта. Кроме того, планируется снижение количества перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в 2017 году на 0,005 ед./км в год, в 2018 году на 0,005 ед./км в год. Значения показателей, указанных в подразделе 3 раздела V производственной программы, сохраняются.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя за 2014 год |
1. |
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
217,651 |
2. |
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: |
тыс. руб. |
13522,5 |
2.1. |
По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
621,4 |
2.2. |
По улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
0,0 |
2.3. |
По энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
40,0 |
2.4. |
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
17,3 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.