Приложение 3. Производственная программа открытого акционерного общества "Водоканал ЯГК" (филиал "Борисоглебский") в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы

Приложение 3
к приказу департамента энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области
от 18 декабря 2015 г. N 462-вс/во

Производственная программа
открытого акционерного общества "Водоканал ЯГК" (филиал "Борисоглебский") в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2016 г., 18 декабря 2017 г.

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Водоканал ЯГК" (филиал "Борисоглебский").

Адрес: ул. Победы, д. 28а, г. Ярославль, Ярославская область, 150040.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2016 год		2017 год		2018 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	781,95	115,75	126,45	126,45	135,25	135,25	142,80
1.1.	Ремонт водопроводных сетей по ул. Вощажниковской в пос. Борисоглебский	тыс. руб.	77,60	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Ремонт водопроводных сетей по ул. Мира в пос. Борисоглебский	тыс. руб.	287,50	38,15	126,45	122,90	0,00	0,00	0,00
1.3.	Ремонт водопроводных сетей в с. Зачатье	тыс. руб.	142,30	0,00	0,00	3,55	135,25	3,50	0,00
1.4.	Ремонт водопроводных сетей по ул. Лесной в пос. Борисоглебский	тыс. руб.	274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	131,75	142,80
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	308,40	51,40	51,40	51,40	51,40	51,40	51,40
2.1.	Чистка и обследование артезианской скважины в дер. Пестово	тыс. руб.	51,40	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Чистка и обследование артезианской скважины в с. Вощажниково	тыс. руб.	51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Чистка и обследование артезианской скважины в дер. Селище	тыс. руб.	51,40	0,00	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00
2.4.	Чистка и обследование артезианской скважины в дер. Андреевское	тыс. руб.	51,40	0,00	0,00	0,00	51,40	0,00	0,00
2.5.	Чистка и обследование артезианской скважины в дер. Инальцево	тыс. руб.	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,00
2.6.	Чистка и обследование артезианской скважины в с. Неверково	тыс. руб.	51,40	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	51,40
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	150,70	22,90	24,40	24,40	25,90	25,90	27,20
	Проведение энергоаудита	тыс. руб.	150,70	22,90	24,40	24,40	25,90	25,90	27,20
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	516,75	78,70	83,70	83,70	88,70	88,70	93,25
	Установка приборов учета	тыс. руб.	516,75	78,70	83,70	83,70	88,70	88,70	93,25

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2016 год		2017 год		2018 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	105,531	105,531	105,531	105,531	105,531	105,531

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен с 1 января 2018 г. - Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18 декабря 2017 г. N 193-ви

См. предыдущую редакцию

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2016 год - 10523,25 тыс. рублей;

2017 год - 11130,40 тыс. рублей;

2018 год - 11719,20 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2014 год (факт)	2016 год		2017 год		2018 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
	отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- в распределительной сети	%	23,0	19,0	18,0	18,0	18,0	18,0	17,0
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,320	0,150	0,150	0,150	0,145	0,145	0,145
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт х ч/куб. м	4,167	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442

Информация об изменениях:

Раздел VI изменен с 1 января 2018 г. - Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18 декабря 2017 г. N 193-ви

См. предыдущую редакцию

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году составляют 10523,25 тыс. рублей, в 2017 году увеличиваются на 5,8 процента, в 2018 году - на 5,3 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и улучшению качества питьевой воды в 2016 году составит 345,0 тыс. рублей, в 2017 и 2018 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. В связи с реализацией указанных мероприятий планируется снижение доли проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб: в 2017 году на 1,0 процентного пункта, в 2018 году на 1,0 процентного пункта. Кроме того, планируется снижение количества перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в 2017 году на 0,005 ед./км в год, в 2018 году на 0,005 ед./км в год. Значения показателей, указанных в подразделе 3 раздела V производственной программы, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2014 год
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	217,651
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	13522,5
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	621,4
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	40,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	17,3