Приложение 3. Производственная программа открытого акционерного общества "Водоканал ЯГК" (филиал "Переславский") в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы

Информация об изменениях:

Приказом департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 20 декабря 2016 г. N 408-ви настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к приказу департамента энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области
от 18 декабря 2015 г. N 464-вс/во

Производственная программа
открытого акционерного общества "Водоканал ЯГК" (филиал "Переславский") в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2016 г.

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Водоканал ЯГК" (филиал "Переславский").

Адрес: ул. Победы, д. 28а, г. Ярославль, Ярославская область, 150040.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2016 год		2017 год		2018 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	2574,47	388,55	374,70	495,30	432,97	488,18	394,77
1.1.	Ремонт наружного водопровода в с. Новоселье (Ду = 50 мм - 300 пог. м; Ду = 32 мм - 40 пог. м; Ду = 15 мм - 60 пог. м)	тыс. руб.	16,74	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Замена запорной арматуры в водопроводных колодцах в с. Глебовское (задвижки Ду = 100 мм - 2 шт.; Ду = 50 мм - 4 шт.; краны шаровые Ду = 50 мм - 4 шт.)	тыс. руб.	19,25	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Замена запорной арматуры в водопроводных колодцах в с. Новое (задвижки Ду = 100 мм - 8 шт.; Ду = 50 мм - 5 шт.; Ду = 80 мм - 5 шт.)	тыс. руб.	57,37	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Ремонт наружного водопровода в с. Купанское по ул. Советской, д. 1 (Ду = 40 мм - 100 пог. м)	тыс. руб.	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Ремонт наружного водопровода в с. Кубринск по ул. Комсомольской, д. 5 - д. 7 (Ду = 63 мм - 150 пог. м)	тыс. руб.	65,71	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Ремонт наружного водопровода в с. Нагорье по ул. Адмирала Спиридонова (Ду = 80 мм - 550 пог.м)	тыс. руб.	359,76	224,48	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Ремонт наружного водопровода в с. Нагорье по ул. Молодежной, д. 7а - д. 17б (Ду = 32 мм - 150 пог. м; Ду = 25 мм - 40 пог. м)	тыс. руб.	93,13	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Ремонт водопроводных колодцев с заменой кирпичной кладки на железобетонные кольца в с. Рязанцево по ул. Октябрьской (3 шт.)	тыс. руб.	48,58	0,00	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Ремонт водопроводных колодцев с заменой кирпичной кладки на железобетонные кольца в пос. Дубки по ул. Клубной (2 шт.), по ул. Тимирязева (1 шт.), по ул. Новой (1 шт.)	тыс. руб.	3,34	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	Ремонт наружного водопровода в с. Ефимьево от скважины до водопроводного кольца N 1	тыс. руб.	120,85	0,00	94,37	26,48	0,00	0,00	0,00
1.11.	Ремонт наружного водопровода в с. Елизарово по ул. Центральной	тыс. руб.	231,11	0,00	0,00	231,11	0,00	0,00	0,00
1.12.	Ремонт наружного водопровода в с. Смоленское по ул. Центральной	тыс. руб.	327,18	0,00	0,00	237,71	89,47	0,00	0,00
1.13.	Ремонт наружного водопровода в с. Новом по ул. Цветочной (Ду = 76 мм - 400 пог. м)	тыс. руб.	319,31	0,00	0,00	0,00	319,31	0,00	0,00
1.14.	Ремонт павильона на артезианской скважине N 1 в с. Нагорье	тыс. руб.	98,01	0,00	0,00	0,00	24,19	73,82	0,00
1.15.	Ремонт павильона на водопроводной башне N 3 в с. Нагорье	тыс. руб.	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89	0,00
1.16.	Ремонт наружного водопровода в с. Глебовское по ул. Молодежной (Ду = 76 мм - 500 пог. м)	тыс. руб.	398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	305,47	92,57
1.17.	Ремонт здания водопроводной насосной станции в с. Берендеево	тыс. руб.	302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,20
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	639,41	154,20	133,60	82,20	82,20	117,87	69,34
2.1.	Чистка и обследование скважины N 1 в с. Купанское	тыс. руб.	51,40	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Чистка и обследование скважины в пос. Ивановское	тыс. руб.	51,40	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Чистка и обследование скважины N 1 в с. Рязанцево	тыс. руб.	51,40	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Чистка и обследование скважины N 1 в с. Смоленское	тыс. руб.	51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Ремонт скважины N 2 в с. Купанское	тыс. руб.	82,20	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Ремонт скважины N 2 в с. Рязанцево	тыс. руб.	82,20	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00
2.7.	Ремонт скважины N 2 в с. Смоленское	тыс. руб.	82,20	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00
2.8.	Промывка артезианской скважины N 2 в с. Купанское	тыс. руб.	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00
2.9.	Промывка артезианской скважины в пос. Дубки	тыс. руб.	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47	0,00
2.10.	Промывка артезианской скважины N 1 в с. Дубровицы	тыс. руб.	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	158,43	24,12	25,66	25,66	27,20	27,20	28,59
	Проведение энергоаудита	тыс. руб.	158,43	24,12	25,66	25,66	27,20	27,20	28,59
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	620, 39	44,73	116,79	47,59	141,33	50,45	219,50
4.1.	Установка приборов учета	тыс. руб.	293,82	44,73	47,59	47,59	50,45	50,45	53,01
4.2.	Замена глубинных насосов на артезианских скважинах	тыс. руб.	326,57	0,00	69,20	0,00	90,88	0,00	166,49

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2016 год		2017 год		2018 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	262,085	262,085	262,085	262,085	262,085	262,085

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2016 год - 19595,90 тыс. рублей;

2017 год - 20881,45 тыс. рублей;

2018 год - 21953,25 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2014 год (факт)	2016 год		2017 год		2018 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- в распределительной сети	%	43,0	40,0	40,0	39,0	39,0	39,0	39,0
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,25	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,7	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВтч/куб.м	1,797	1,485	1,485	1,485	1,485	1,485	1,485

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году составляют 19595,9 тыс. рублей, в 2017 году увеличиваются на 6,6 процента, в 2018 году - на 5,1 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и улучшению качества питьевой воды в 2016 году составляет 1120,25 тыс. рублей, в 2017 и 2018 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. В связи с реализацией указанных мероприятий планируется снижение доли проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб в распределительной сети в 2017 году на 1,0 процентного пункта, в 2018 году значение показателя сохраняется на уровне показателя 2017 года. Значения показателей, указанных в подразделах 2 и 3 раздела V производственной программы, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2014 год
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	489,883
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	22301,500
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	986,800
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,000
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,000
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,000