Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Рыбинского
муниципального района
от 10 января 2014 г. N 3

Изменения,
вносимые в муниципальную целевую программу "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района" на 2013 - 2015 годы

1. В паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы		Областной бюджет (в тыс. руб.)	Бюджет Рыбинского МР (в тыс. руб.)	Всего (в тыс. руб.)
	2013 год	3100.0	4524.0	7624.0
	2014 год	-	2 600.0*	2 600.0*
	2015 год	-	2 800.0*	2 800.0*
	Всего:	3 100.0	9 924.0*	13 024.0*

2. Изложить раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы" в следующей редакции:

3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы

N п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Источник финансирования	Сумма финансирования по годам, в тыс. руб.			Сумма финансирования
					2013	2014	2015
Цель: Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, повышение безопасности пребывания посетителей в муниципальных учреждениях культуры в целях повышения качества оказания услуг в сфере культуры. Задача 1.Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры
	2013 год
1.1	Капитальный и косметический ремонт МУК "Тихменевский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ МБ	449.7 1490.9			449.7 1490.9
1 2	Монтаж наружного электроснабжения. Пуско-наладка вентиляционной системы МУК "Арефинский КДК"	2013	УКМиС	МБ	53.9 55.8			53.9 55.8
1.3	Оборудование санитарного узла МУК "Волковский КДК"	2013	УКМиС	МБ	360.9 34.7			360.9 34.7
1 4	Ремонт электропроводки МУК "Волковский КДК (д. Милюшино)	2013	УКМиС	МБ	263.8			263.8
1 5	Монтаж осветительного оборудования Замена системы отопления в танцевальном зале МУК "Октябрьский КДК"	2013	УКМиС	МБ	159.5 67.4			159.5 67.4
1 6	Капитальный ремонт душевых комнат МУК "Каменниковский ЦД"	2013	УКМиС	МБ	180.0			180.0
1 7	Косметический ремонт фойе МУК "Дюдьковский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ МБ	239.6 26.6			239.6 26.6
1 8	Косметический ремонт игровой комнаты, ремонт трубопровода МУК "Ермаковский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ МБ	242.1 26.9 40.4			242.1 26.9 40.4
1 9	Косметический ремонт зрительного зала МУК "Судоверфский КДК" (п. Судоверфь)	2013	УКМиС	ОБ МБ	140.8 15.6			140.8 15.6
1 10	Косметический ремонт зрительного зала МУК "Сретенский КДК"	2013	УКМиС	ОБ МБ	227.8 25.3			227.8 25.3
1 11	Замена оконных блоков МУК "Шашковский ЦД"	2013	УКМиС	МБ	65.0			65.0
1 12	Капитальный ремонт МУК "Глебовский ЦД"	2013	УКМиС	МБ	500.0			500.0
	Итого:			ОБ МБ	1300.0 3366.7			1300.0 3366.7
	2014 год
1 13	Капитальный ремонт библиотека МУК "Глебовский ЦД"	2014	УКМиС	МБ		400.0		400.0
1 14	Капитальный ремонт МУК "Песоченский КДК"	2014	УКМС	МБ		100.0		100.0
1 15	Капитальный ремонт библиотеки МУК "Сретенский КДК"	2014	УКМиС	МБ		400.0		400.0
1 16	Ремонт фойе МУК "Волковский КДК"	2014	УКМиС	МБ		200.0		200.0
1 17	Ремонт зрительного и танцевального залов МУК "Покровский ЦД"	2014	УКМиС	МБ		500.0		500.0
	Итого:			МБ		1600.0*		1600.0*
	2015 год
1 18	Ремонт кровли МУК "Николо-Кормский ЦД"	2015	УКМиС	МБ			100.0	100.0
1 19	Ремонт кровли, замена вводно-распределительного устройства МУК "Октябрьский КДК"	2015	УКМиС	МБ			700.0	700.0
1 20	Ремонт фойе МУК "Каменниковский ЦД"	2015	УКМиС	МБ			300.0	300.0
1 21	Замена вводно-распределительного устройства МУК "Покровский ЦД"	2015	УКМиС	МБ			200.0	200.0
1 22	Замена вводно-распределительного устройства МУК "Сретенский КДК"	2015	УКМиС	МБ			200.0	200.0
1 23	Капитальный ремонт кровли МУК "Волковский КДК"	2015	УКМиС	МБ			100.0	100.0
1 24	Капитальный ремонт здания музея МУК "Песоченский КДК"	2015	УКМиС	МБ			200.0	200.0
	Итого:			МБ			1800.0*	1800.0*
	Всего по задаче:			ОБ МБ	4 666.7 из них: 1 300.0 3366.7	1 600.0 из них: - 1 600.0 в т.ч. 1600.0*	1 800.0 из них: - 1 800.0 в т.ч 1800.0*	8066.7 из них: 1 300.0 6 766.7 в т.ч. 3400.0*
	Задача 2. Строительство объектов культуры
2 1	Реализация проекта по установке памятной стелы Ф.Ф. Ушакову в с. Хопылево (МУК "Шашковский ЦД)	2013	УКМиС МУ РМР МТС	МБ	385.7 98.8			385.7 98.8
	Итого:			МБ	484.5			484.5
	Всего по задаче:			МБ	484.5			484.5
	Задача 3. Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры
	2013 год
3 1	Оборудование системой АПС МУК "Волковский КДК"	2013	УКМиС	МБ	110.0			110.0
3 2	Оборудование системой АПС МУК "Глебовский ЦД"	2013	УКМиС	МБ	97.3			97.3
3 3	Оборудование системой АПС МУК "Сретенский КДК"	2013	УКМиС	МБ	50.5			50.5
3 4	Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Дюдьковский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ МБ	393.8 43.8			393.8 43.8
3 5	Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Тихменевский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ МБ	172.6 19.2			172.6 19.2
3 6	Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Шашковский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ МБ	353.8 39.3			353.8 39.3
3 7	Оборудование системой АПС , огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Ермаковский ЦД"	2013	УКМиС	ОБ МБ	501.8 55.7			501.8 55.7
3 8	Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Назаровский КДК" (п. Майский)	2013	УКМиС	ОБ МБ	103.9 11.5			103.9 11.5
3 9	Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Судоверфский КДК" (д. Свингино)	2013	УКМиС	ОБ МБ	216.8 24.1			216.8 24.1
3 10	Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Судоверфский КДК" (п. Юбилейный)	2013	УКМиС	ОБ МБ	57.3 6.4			57.3 6.4
3 11	Противопожарные мероприятия (изготовление планов эвакуации) МУК "Арефинский КДК"	2013	УКМиС	МБ	15.0			15.0
	Итого:			ОБ МБ	1800.0 472.8			1800.0 472.8
2014 год
3 12	Оборудование системой АПС библиотеки МУК "Арефинский КДК"	2014	УКМиС	МБ		50.0		50.0
3 13	Оборудование системой АПС спортивного клуба МУК "Октябрьский КДК"	2014	УКМиС	МБ		150.0		150.0
3 14	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Николо-Кормский ЦД"	2014	УКМиС	МБ		80.0		80.0
3 15	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Покровский ЦД"	2014	УКМиС	МБ		160.0		160.0
3 16	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Сретенский КДК"	2014	УКМиС	МБ		160.0		160.0
3 17	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Каменниковский ЦД"	2014	УКМиС	МБ		200.0		200.0
3 18	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Судоверфский КДК"	2014	УКМиС	МБ		200.0		200.0
	Итого:			МБ		1000.0*		1000.0*
	2015 год
3 19	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Октябрьский КДК"	2015	УКМиС	МБ			160.0	160.0
3 20	Оборудование системой АПС МУК помещения МУК "Методический центр"	2015	УКМиС	МБ			150.0	150.0
3 21	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Судоверфский КДК" п. Юбилейный, п. Свингино.	2015	УКМиС	МБ			200.0	200.0
3 22	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Волковский КДК"	2015	УКМиС	МБ			100.0	100.0
3 23	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Ермаковский ЦД"	2015	УКМиС	МБ			200.0	200.0
3 24	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Глебовский ЦД"	2015	УКМиС	МБ			150.0	150.0
3 25	Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Песоченский КДК"	2015	УКМиС	МБ			40.0	40.0
	Итого:			МБ			1 000.0*	1 000.0*
	Всего по задаче:			ОБ МБ	2272.8 из них: 1800.0 472.8	1 000.0 из них: 1 000.0 в т.ч. 1 000.0*	1 000.0 из них: 1 000.0 в т.ч. 1 000.0*	4 272.8 из них: 1 800.0 2 472.8 в т.ч. 2 000.0*
	2013 год
4 1	Приобретение звукоусилительной аппаратуры МУК "Покровский ЦД"	2013 год	УКМиС	МБ	30.0			30.0
4 2	Приобретение театральных кресел МУК "Тихменевский ЦД"	2013 год	УКМиС	МБ	170.0			170.0
	Итого:			МБ	200.0			200.0
	Всего по задаче:			МБ	200.0			200.0
	Всего по программе:			Всего: ОБ МБ	7624.0 3 100.0 4 524.0	2 600.0 - 2 600.0 в т. ч. 2 600.0*	2 800.0 - 2 800.0 в т.ч. 2800.0*	13024.0 3 100.0 9 924.0 в т.ч.: 5 400.0*

3. Изложить раздел 4 "Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам" в следующей редакции:

4 Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего по Программе
Финансовые ресурсы ( в тыс. руб) в т.ч.	7624.0	2 600.0	2800.0	13 024.0
ОБ МБ	3 100.0 4 524.0	- 2600.0 в т.ч. 2 600.0*	- 2 800.0 в т.ч. 2800.0*	3 100.0 9924.0 в т.ч.: 5400.0*

* - объемы средств в МБ на 2013 - 2015 г. носят прогнозный характер и подлежат уточнению после внесения в Закон Ярославской области N 72-з от 27.12.12 г. "Об областном бюджете на 2013 г. и на планируемый период 2014 - 2015 г.г." и решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района N 382 от 27.12.2012 г. "О бюджете Рыбинского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 г.г."

Затраты на реализацию программы должны уточнятся при формировании годовых планов реализации, наличия акта технического состояния или дефектной ведомости, подтверждающих проведение ремонта(объекта) учреждения культуры, проектно-сметной документации. Ресурсное обеспечение программных мероприятий представлено в программном перечне.

4. Изложить раздел 5 "Обоснование потребности в бюджетных ресурсах" в следующей редакции:

5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах

Наименование ресурсов	Единицы измерения	Потребность
		в том числе по годам
		2013	2014	2015	всего
Финансовые ресурсы в т.ч. по разделам Программы:	тысяч рублей	7624.0 из них: ОБ - 3100.0 МБ - 4524.0	2 600.0 из них: МБ - 2 600.0 в т.ч. МБ - 2600.0*	2 800.0 из них: МБ - 2 800.0 в т.ч. МБ - 2800.0*	13 024.0 из них: ОБ - 3100.0 МБ - 9924.0 в т.ч.: МБ - 5 400.0*
Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры	тысяч рублей	4 666.7 из них: ОБ - 1 300.0 МБ - 3 366.7	1 600.0 из них: МБ - 1 600.0 в т.ч. МБ - 1600.0*	1 800.0 из них: МБ - 1 800.0 в т.ч. МБ - 1800.0*	8 066.7 из них: ОБ - 1 300.0 МБ - 6 766.7 в т.ч. МБ - 3400.0*
Строительство объектов культуры (памятной стелы Ф.Ф. Ушакову в с. Хопылево)	тысяч рублей	484.5 из них: МБ - 484.5	-	-	484.5 из них: МБ - 484.5
Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры	тысяч рублей	2272.8 из них: ОБ - 1800.0 МБ - 472.8	1 000,0 из них: МБ - 1 000.0 в т.ч. 1 000.0*	1 000,0 из них: МБ - 1 000.0 в т.ч. 1 000.0*	4 272.8 из них: ОБ - 1800.0 МБ - 2472.8 в т.ч. 2000.0*
Приобретение оборудования, мебели,инвентаря в муниципальные учреждения культуры	тысяч рублей	200.0 из них: МБ - 200.0	-	-	200.0 из них: МБ - 200.0

Сумма финансирования уточняется при внесении изменений в Закон Ярославской области N 72-з от 27.12.2012 г. "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 г.г." и решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района N 382 от 27.12.2012 г. "О бюджете Рыбинского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 г.г."

Кадровые ресурсы

1. Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района.

2. Муниципальные учреждения культуры Рыбинского муниципального района

Заместитель директора МУК РМР ЯО "Методический центр библиотечного обслуживания Постановление Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области

Г.В. Чернов