Приложение. Изменения и дополнения, которые вносятся в муниципальную целевую программу "Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района" на 2012 - 2014 годы

Приложение
к постановлению
администрации Рыбинского
муниципального района
от 25 декабря 2013 г. г. N 2638

Изменения и дополнения,
которые вносятся в муниципальную целевую программу "Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района" на 2012 - 2014 годы

1. В разделе 1 Программы позицию "Объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции:

Общая потребность в финансовых средствах: 119387,7 тыс. рублей, в том числе:

областного бюджета -	104618,11	тыс. руб.	2012 г.	9143,0	тыс. руб
			2013 г.	59971,3	тыс. руб
			2014 г.	35503,8	тыс. руб
районного бюджета -	6079,6	тыс. руб.	2012 г.	1429,6	тыс. руб
			2013 г.	2670,0	тыс. руб
			2014 г.	1980,0	тыс. руб
бюджет поселений -	7090,0	тыс. руб.	2012 г.	2815,4	тыс. руб
			2013 г.	2895,1	тыс. руб
			2014 г.	1379,5	тыс. руб
внебюджетные источники -	1600,0	тыс. руб.	2012 г.	950,0	тыс. руб
			2013 г.	250,0	тыс. руб
			2014 г.	400,0	тыс. руб

2. Раздел 4 Программы "Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы" изложить в следующей редакции:

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	срок исполнения (год)	ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.
					Всего
						2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: обеспечение населения, в соответствии с потребностями, теплом, горячей водой и природным газом нормативного качества для комфортного проживания и сохранения здоровья населения при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуре.
Задачи: осуществление капитального ремонта, строительства и реконструкции котельных, тепловых сетей, повышения технического уровня и надежности функционирования централизованных систем теплоснабжения, с применением прогрессивных технологий и оборудования, в том числе отечественного производства. Повышение уровня газификации населенных пунктов. Мероприятий по строительству объектов теплоснабжения
1	Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения в п. Искра Октября, ул. Молодежная д. 6, 8, 16.	2012 г.	Управление ЖКХ транспорта и связи	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	939,0	939,0	0,0	0,0
				областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	299,6	299,6	0,0	0,0
				внебюджетные	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет поселений	639,4	639,4	0,0	0,0
2	Реконструкция газовой котельной с увеличением мощности до 1,29 Гкал/час в с. Сретенье Ярославская обл. 1 этап (Волжское сельское поселение) (в том числе проектные работы)	2012 г.	Волжское с.п.	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	11138,6	11138,6	0,0	0,0
				областной бюджет	8752,0	8752,0	0,0	0,0
				местный бюджет	1130,0	1130,0	0,0	0,0
				внебюджетные	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет поселений	1256,6	1256,6	0,0	0,0
3	Строительство газовой котельной мощностью 12,3 Вт с инженерными коммуникациями в пос. Каменники (Каменниковское с.п. Рыбинского МР) (в том числе проектные работы)	2012 - 2013	Каменниковское с.п. Управление недвижимости, строительства и инвестиций АРМР,	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	55656,6	950,0	54706,6	0,0
				областной бюджет	51971,3	0,0	51971,3	0,0
				местный бюджет	2000,0*	0,0	2000,0*	0,0
				внебюджетные	950,0	950,0	0,0	0,0
				бюджет поселений	735,3	0,0	735,3	0,0
4	Строительство автоматизированной газовой котельной в п. Юбилейный Судоверфское с.п. Рыбинского МР) (в том числе проектные работы)	2013 г	Судоверфское с.п.	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	650,0	0,0	250,0	400,0
				областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные	650,0	0,0	250,0	400,0
				бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Реконструкция угольной котельной с переводом на природный газ в д. Назарово Рыбинского МР (в том числе проектные работы)	2012 - 2014 г.	Управление ЖКХ транспорта и связи	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	9293,3	507,0	6670,0	2116,3
				областной бюджет	7904,7	0,0	6000,0	1904,7
				местный бюджет	881,6	0,0	670,0	211,6
				внебюджетные	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет поселений	507,0	507,0	0,0	0,0
6	Строительство автоматизированной газовой котельной в п. Песочное Рыбинского района) (в том числе проектные работы)	2013 - 2014 г.	с.п. Песочное	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	1379,5	0,0	0,0	1379,5
				областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные	0,0	0,0		0,0
				бюджет поселений	1379,5	0,0	0,0	1379,5
	Итого по разделу теплоснабжение			Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	79057,0	13534,6	61626,6	3895,8
				областной бюджет	68628,0	8752,0	57971,3	1904,7
				местный бюджет	4311,2	1429,6	2670,0	211,6
				внебюджетные	1600,0	950,0	250,0	400,0
				бюджет поселений	4517,8	2403,0	735,3	1379,5
Мероприятий по строительству объектов газоснабжения
1	Перевод со сжиженного газа на природный газ жилых домов впос. Каменники (Каменниковское сельское поселение) Рыбинского МР	2012 г.	Каменниковское с.п.Управление недвижимости, строительства и инвестиций	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	504,5	504,5	0,0	0,0
				областной бюджет	391,0	391,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет поселений	113,5	113,5	0,0	0,0
2	Строительство газопроводов вводов к жилым домам п. Глебово, (в т.ч. Проектные работы)	2012 г.	Глебовское с.п.Управление недвижимости, строительства и инвестиций	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	55,2	55,2	0,0	0,0
				областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет поселений	55,2	55,2	0,0	0,0
3	Строительство газопроводов вводов к жилым домам п. Тихменево, в т.ч. экспертиза ПСД	2012 г.	Тихменевское с.п.Управление недвижимости, строительства и инвестиций	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	47,4	47,4	0,0	0,0
				областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет поселений	47,4	47,4	0,0	0,0
4	Газификация жилых домов п. Каменники (проектирование)	2012 г.	Каменниковское с.п. Управление недвижимости, строительства и инвестиций	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	196,3	196,3	0,0	0,0
				областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет поселений	196,3	196,3	0,0	0,0
5	Проект распределительных сетей газопровода д. Узково Покровского с.п. Рыбинский район	2013 г.	Покровское с.п.Управление недвижимости, строительства и инвестиций	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	1032,8	0,0	1032,8	0,0
				областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет поселений	1032,8	0,0	1032,8	0,0
6	Проект распределительных сетей газопровода п. Красная Горка ул. Трутневская Покровского с.п.	2013 г.	Покровское с.п.Управление недвижимости, строительства и инвестиций	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	927,0	0,0	927,0	0,0
				областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет поселений	927,0	0,0	927,0	0,0
7	Строительство распределительных газовых сетей с. Ивановское, Глебовское с.п.	2014	Глебовское с.п.Управление недвижимости, строительства и инвестиций	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	3525,0	0,0	0,0	3525,0
				областной бюджет	3348,8	0,0		3348,8
				местный бюджет	176,3	0,0	0,0	176,3
				внебюджетные	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет поселений	0,0	0,0		0,0
8	Строительство распределительных газовых сетей с. Погорелка, Глебовское с.п.	2014	Глебовское с.п.Управление недвижимости, строительства и инвестиций	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	19740,0	0,0	0,0	19740,0
				областной бюджет	18753,0	0,0		18753,0
				местный бюджет	987,0	0,0	0,0	987,0
				внебюджетные	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет поселений	0,0	0,0		0,0
9	Строительство распределительных газовых сетей д. Ларионово, Глебовское с.п.	2014	Глебовское с.п.Управление недвижимости, строительства и инвестиций	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	2350,0	0,0	0,0	2350,0
				областной бюджет	2232,5	0,0		2232,5
				местный бюджет	117,5	0,0	0,0	117,5
				внебюджетные	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет поселений	0,0	0,0		0,0
10	Строительство распределительных газовых сетей д. Легково, Глебовское с.п.	2014	Глебовское с.п.Управление недвижимости, строительства и инвестиций	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	2702,5	0,0	0,0	2702,5
				областной бюджет	2567,4	0,0		2567,4
				местный бюджет	135,1	0,0	0,0	135,1
				внебюджетные	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет поселений	0,0	0,0		0,0
11	Строительство распределительных газовых сетей д. Ясенево Глебовское с.п.	2014	Глебовское с.п.Управление недвижимости, строительства и инвестиций	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	7050,0	0,0	0,0	7050,0
				областной бюджет	6697,5	0,0		6697,5
				местный бюджет	352,5	0,0	0,0	352,5
				внебюджетные	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет поселений	0,0	0,0		0,0
12	Газификация дер.Ларионово, с.Погорелка и населенных пунктов, находящихся в зоне газопровода с. Глебово - дер. Ларионово с отводами к с.Погорелка и бухте Коприно ( в том числе проектные работы) (Глебовское с.п. Рыбинского МР)	2013	Глебовское с.п.Управление недвижимости, строительства и инвестиций	Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	2200,0	0,0	2200,0	0,0
				областной бюджет	2000,0	0,0	2000,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет поселений	200,0	0,0	200,0	0,0
Всего по разделу газоснабжение				Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	40330,7	803,4	4159,8	35367,5
				областной бюджет	35990,1	391,0	2000,0	33599,1
				местный бюджет	1768,4	0,0	0,0	1768,4
				внебюджетные	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет поселений	2572,2	412,4	2159,8	0,0
Всего по программе				Объем инвестиций всего, в т.ч. по источникам	119387,7	14338,0	65786,4	39263,3
				областной бюджет	104618,1	9143,0	59971,3	35503,8
				местный бюджет	6079,6	1429,6	2670,0	1980,0
				внебюджетные	1600,0	950,0	250,0	400,0
				бюджет поселений	7090,0	2815,4	2895,1	1379,5

*- софинансирование местного бюджета, в том числе разрешенное использование на погашение целевого бюджетного кредита, направленного ранее на оплату работ, услуг по указанному объекту.

3. Раздел 5 Программы "Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам" изложить в следующей редакции:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	в том числе по годам
			2012	2013	2014*
1	2	3	4	5	6
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	119387,7	14338,0	65786,4	39263,3
- областной бюджет	тыс. руб.	104618,1	9143,0	59971,3	35503,8
- бюджет РМР всего: в т.ч. софинансирование	тыс. руб.	6079,6 2080,0	1429,6 1130,0	2670,0 670,0	1980,0 1980,0
-внебюджетные источники	тыс. руб.	1600,0	950,0	250,0	400,0
- бюджет поселений в т.ч. софинансирование	тыс. руб.	7090,0 105,0	2815,4 105,0	2895,1 105,0	1379,50 105,0

*Финансирование в 2014 г. носит прогнозный характер и подлежит уточнению. При формировании бюджета на вышеуказанные года по финансированию мероприятий будут внесены изменения.

4. Раздел 6 Программы "Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы" изложить в следующей редакции:

Расчет потребностей в бюджетных ресурсах проводился согласно объемов финансирования мероприятий, определенных проектно-сметной документацией.

Финансирование осуществляется в рамках областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы, утверждена Постановлением Правительства Ярославской области от 02.11.2010 N 820-п, за счет областного бюджета и местных бюджетов.

Размер софинансирования расходного обязательства из областного бюджета по мероприятиям устанавливается: Для муниципального образования области, сумма софинансирования в котором превышает утвержденный годовой объем собственных доходов, размер софинансирования расходного обязательства из областного бюджета устанавливается в размере не более 95 процентов (в 2013 году - Каменниковское и Глебовское сельские поселения Рыбинского муниципального района).

Оставшаяся часть финансирования привлекается из бюджета муниципального образования.

5. Раздел 8 Программы "Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы" "Перечень целевых показателей и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы, эффективность и результативность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы": изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Плановое значение
			На начало 2012 года (базовый)	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате модернизации	кг у.т. на 1 Гкал	206	204	203	202
2.	Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации	%	39,9	39,4	38,4	37,9
3.	Увеличение уровня газификации жилищного фонда в сельской местности	%	36,2	36,25	36,25	36,3
4	Количество разработанной проектно-сметной документации	шт.	0	2	5	6

6. Раздел 9 Программы "Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:

В ходе реализации Программы планируется увеличить:

- количество реконструируемых котельных на 2 шт.

- количество построенных котельных на 1 шт.

- количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации 225 шт.