Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации Тутаевского
муниципального района
от 6 февраля 2014 г. N 45

IV. Задачи, мероприятия, результаты программы

1. Подпрограмма
1 "Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Тутаевского муниципального района"

N пп	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения		Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
				2013		2014		2015
1	2	3	4		5		6
1.	Задача 1 - исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций
1.1.	Результаты:
1.1.1	- количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству	чел.	7750		9600		9600
1.1.2	- количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству	чел.	21200		23200		23200
1.1.3	- количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству	тыс. ед.	82,9		95,0		95,0
1	2	3	4		5		6
1.1.4	- количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству	тыс. ед.	239,6		372,0		372,0
1.1.5	- количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по нормативно-правовым актам Тутаевского муниципального района	чел.	31		36		36
1.1.6	- количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по нормативно-правовым актам Тутаевского муниципального района	тыс.ед.	0,372		0,432		0,432
1.2.	Мероприятия:
1.2.1	Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	тыс. руб.	469,0		788,0		827,0
1.2.2	Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России" ( "Почетный донор СССР")	тыс. руб.	3861,219		3940,0		4137,0
1.2.3	Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Российской Федерации	тыс. руб.	24277,0		28976,0		30986,0
1	2	3	4		5		6
1.2.4	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам	тыс. руб.	484,0		513,0		538,0
1.2.5	Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области	тыс. руб.	44635,0		43939,0		43939,0
1.2.6	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	23986,0		25186,0		25186,0
1.2.7	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка	тыс. руб.	29710,0		29887,0		31351,0
1.2.8	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла	тыс. руб.	22692,0		24923,0		26144,0
1.2.9	Денежные выплаты населению	тыс. руб.	39391,0		39035,0		40948,0
1.2.10	Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей	тыс. руб.	3774,0		14199,0		23397,0
1	2	3	4		5		6
1.2.11	Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы ТМР	тыс. руб.	2256,8		2600,0		2600,0
1.2.12	Оплата стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом и больных туберкулезом	тыс. руб.	17,0		22,6		23,7
1.2.13	Компенсация стоимости санаторно-курортной путевки лицам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении	тыс. руб.	1115,2		1000,0		1000,0
1.2.14	Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	тыс. руб.	12,5		-		-
1.2.15	Обеспечение деятельности департамента труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района	тыс. руб.	11654,2		11476,0		11476,0
	Итого по задаче 1	тыс. руб.	208334,919		226484,6		242552,7
	Всего по подпрограмме 1	тыс. руб.	208334,919		226484,6		242552,7

2. Подпрограмма
2. "Социальное обслуживание населения Тутаевского муниципального района"

N пп	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1.	Задача 1 - предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов
1.1.	Результаты:
1.1.1	- количество потребителей услуг, предоставляемых МУ КЦСОН "Милосердие"	чел.	5444	5444	5444
1.1.2	- количество услуг, предоставляемых МУ КЦСОН "Милосердие"	тыс.ед.	373,3	373,3	373,3
1.1.3	- количество коечных мест в МУ КЦСОН "Милосердие"	ед.	30	30	30
1.1.4	- удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в МУ КЦСОН "Милосердие", от общего числа граждан данной категории, обратившихся и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании	%	98	98	98
1	2	3	4	5	6
1.2.	Мероприятия:
1.2.1	Предоставление субсидии МУ КЦСОН "Милосердие", всего в том числе:	тыс. руб.	39817,946	40214,406	43673,004
	- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	тыс. руб.	36482,746	39813,206	43271,804
	- субсидии на иные цели	тыс. руб.	3335,2	401,2	401,2
	Итого по задаче 1	тыс. руб.	39817,946	40214,406	43673,004
	Всего по подпрограмме 2	тыс. руб.	39817,946	40214,406	43673,004

3. Подпрограмма
3. "Социальная защита населения Тутаевского муниципального района"

N пп	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1.	Задача 1. Социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
1.1.	Результаты:
1.1.1	- количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь	семей	123	80	80
1.1.2	- количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года	чел.	938	1100	1100
1.1.3	- количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта	семей	3	16	16
1.1.4	- количество детей - инвалидов, получивших подарки к Новому году	чел.	158	165	165
1.2.	Мероприятия:
1.2.1	оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, всего в том числе:	тыс. руб.	2337,864	2303,0	2473,0
1	2	3	4	5	6
1.2.2	- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	тыс. руб.	1164,911	750,0	750,0
1.2.3	- на единовременную выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях	тыс. руб.	1147,353	1530,0	1700,0
1.2.4	- приобретение новогодних подарков детям - инвалидам из малоимущих семей	тыс. руб.	25,6	23,0	23,0
	Итого по задаче 1	тыс. руб.	2337,864	2303,0	2473,0
2.	Задача 2. Социальная защита инвалидов
2.1.	Результаты:
2.1.1	- количество инвалидов, получивших адресную материальную помощь	чел.	4	4	4
2.2.	Мероприятия:
2.2.1	оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, всего в том числе:	тыс. руб.	140,432	150,0	150,0
	- инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям	тыс. руб.	140,432	150,0	150,0
	Итого по задаче 2	тыс. руб.	140,432	150,0	150,0
1	2	3	4	5	6
3.	Задача 3. Социальная защита ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Результаты:
3.1.1	- количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь	чел.	445	410	410
3.1.2	- количество получателей единовременной выплаты ветеранам ВОВ в связи с юбилейными датами	чел.	47	-	-
3.1.3	- охват ветеранов ВОВ мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	%	100	-	-
3.2.	Мероприятия:
3.2.1	оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, всего в том числе:	тыс. руб.	2441,391	1480,0	1480,0
	- гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	тыс. руб.	2441,391	1480,0	1480,0
3.2.2	единовременная выплаты ветеранам ВОВ в связи с юбилейными датами	тыс. руб.	93,147	-	-
3.2.3	организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, всего	тыс. руб.	105,407	-	-
1	2	3	4	5	6
	в том числе: - иные межбюджетные трансферты	тыс. руб.	105,407	-	-
	Итого по задаче 3	тыс. руб.	2639,945	1480,0	1480,0
	Всего по подпрограмме 3	тыс. руб.	5118,241	3933,0	4103,0

4. Подпрограмма
4. "Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности"

N пп	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1.	Задача 1. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда
1.1.	Результаты:
1.1.1	- количество аттестованных рабочих мест по условиям труда	ед.	25	30	30
1.1.2	- количество организаций, осуществивших проведение аттестации рабочих мест по условиям труда	ед.	5	6	6
1.1.3	- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда	чел.	120	120	130
1.1.4	- количество проведенных обследований организаций по вопросам законодательства о труде и об охране труда	ед.	30	30	35
2.	Задача 2. Содействие развитию социального партнерства
2.1.	Результаты:
1	2	3	4	5	6
2.1.1	- количество действующих коллективных договоров в сфере труда	ед.	39	40	41
2.1.2	- количество действующих соглашений в сфере труда	ед.	1	1	1
2.1.3	- количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в муниципальном (отборочном) туре всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	ед.	11	13	15
2.2.	Мероприятия:
2.2.1	Проведение муниципального (отборочного) тура всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	тыс. руб.	35,478	-	-
	Всего по подпрограмме 4	тыс. руб.	35,478	0,0	0,0

5. Подпрограмма
5. "Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы"

N пп	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1.	Задача 1. Развитие информационной инфраструктуры
1.1.	Результаты:
1.1.1	- доля автоматизированных рабочих мест	%	75	100	100
1.1.2	- доля аттестованных автоматизированных рабочих мест	%	100	100	100
1.1.3	- доля защищенных коммуникационных каналов связи и СМЭВ	%	50	75	75
1.1.4	- доля автоматизированных процессов назначений и выплат в АС ЕСРН	%	90	90	100
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Развитие АС ЕСРН, всего	тыс. руб.	120,0	-	-
	в том числе: - иные межбюджетные трансферты	тыс. руб.	120,0	-	-
1	2	3	4	5	6
1.2.2.	Приобретение лицензионного программного обеспечения для департамента труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района, в том числе справочно-информационных систем и антивирусного программного обеспечения, всего,	тыс. руб.	105,0	-	-
	в том числе: - иные межбюджетные трансферты	тыс. руб.	105,0	-	-
	Итого по задаче 1	тыс. руб.	225,0	-	-
2.	Задача 2. Проведение массовых мероприятий в Тутаевском муниципальном районе
2.1.	Результат:
2.1.1	количество участников массовых мероприятий в Тутаевском муниципальном районе	чел.	2100	-	-
2.2.	Мероприятия:
2.2.1	Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов, всего	тыс. руб.	26,0	-	-
1	2	3	4	5	6
2.2.2	в том числе: - иные межбюджетные трансферты	тыс. руб.	26,0	-	-
2.2.3	Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, всего	тыс. руб.	49,0	-	-
	в том числе: - иные межбюджетные трансферты	тыс. руб.	49,0	-	-
	Итого по задаче 2	тыс. руб.	75,0	-	-
	Всего по подпрограмме 5	тыс. руб.	300,0	-	-
	всего по программе	тыс. руб.	253606,584	270632,006	290328,704